Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2018
Empenhado
R$ 548.563,38
Liquidado
R$ 523.477,09
Pago
R$ 523.477,09
Empenhos
761
Exercícios
1
761 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000007/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | ||
| 1003/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | OLEO E FILTRO PARA ROÇADEIRA TOYAMA STILL (2153) ; CADEADO PARA O PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM INTERNA; FECHADURA PARA P... | R$ 143,00 | R$ 143,00 | R$ 143,00 | ||
| 1004/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
Fornecimento de bens | ETIQUETA 80 X 25 COUCHE PARA A RECEPÇÃO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 1005/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 1007/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSÃO PARA EQUIPAMENTOS DA CÂMARA | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | ||
| 1008/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | PRISMA DE MESA PARA VEREADOR SERGIO ADRIANO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 1009/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | CONTRATAÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL - PARA O PERIODO DE 06/12/2018 A 05/12/2019. - CORRETORA: ADRIANA SEGUROS - VENCIMENTO... | R$ 872,60 | R$ 872,60 | R$ 872,60 | ||
| 1010/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO ESTACIONAMENTO. MANUTENÇÃO NO PORTÃO ELETRONICO DA ENTRADA E CODIFICAÇÃO DE 3 CONTROL... | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 1011/OR |
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 26.134.447/0001-47
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000008/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 911,74 | R$ 911,74 | R$ 911,74 | ||
| 1012/OR |
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 26.134.447/0001-47
|
Fornecimento de bens | INSETICIDA PARA USO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 38,03 | R$ 38,03 | R$ 38,03 | ||
| 1013/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000008/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | ||
| 1014/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
Fornecimento de bens | PAPEL TOALHA PARA USO DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | ||
| 1015/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Fornecimento de bens | CARIMBO AUTOMATICO AE20 PARA O VEREADOR SERGINHO DA FARMÁCIA. | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 1020/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 527,20 | R$ 527,20 | R$ 527,20 | ||
| 1021/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 179,00 | R$ 179,00 | R$ 179,00 | ||
| 1027/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000007/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 109,50 | R$ 109,50 | R$ 109,50 | ||
| 1028/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PASTA L PARA USO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 1039/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS HP DA SECRETARIA GERAL. | R$ 837,00 | R$ 837,00 | R$ 837,00 | ||
| 1041/OR |
REFRIGERACOES ALVORADA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 59.738.781/0001-69
|
Fornecimento de bens | BORRACHA PARA GELADEIRA BOSCH (1210) DA COZINHA ALA ADMINISTRATIVA. | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | ||
| 1042/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | ||
| 1043/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO IMÓVEL NO PERÍODO DE RECESSO. | R$ 340,80 | R$ 340,80 | R$ 340,80 | ||
| 1044/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA A COPA/COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 105,03 | R$ 105,03 | R$ 105,03 | ||
| 1045/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | MASCARAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO. | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | ||
| 1046/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | GAS DE COZINHA | R$ 76,98 | R$ 76,98 | R$ 76,98 | ||
| 1047/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Prestação de serviços | REMANUFATURA DE LED EM 06 REFLETORES | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
| 1048/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Fornecimento de bens | 1 CAIXA CONTENDO 25 LUZES DE LED ESTILO TUBULAR DE 20W COM 1,20M | R$ 475,00 | R$ 475,00 | R$ 475,00 | ||
| 1050/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
Prestação de serviços | TROCAS DE REFLETORES DA GARAGEM INTERNA E DE 2 POSTES DA GARAGEM EXTERNA TROCA DA VALVULA DO BANHEIRO FEMININO DA ALA AD... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 1051/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Fornecimento de bens | PEÇAS E PRODUTOS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM. | R$ 87,01 | R$ 87,01 | R$ 87,01 | ||
| 1052/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Prestação de serviços | MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DADA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM. | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | ||
| 1053/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
Prestação de serviços | VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO EM LINHA TELEFÔNICA DA TELEFONISTA. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |