{"titulo":"Ordem Cronol\u00f3gica de Pagamentos","filtros":{"exercicio":"2018"},"filtros_resumo":["EXERC\u00cdCIO: 2018"],"total":761,"total_exportado":761,"limite_relatorio":5000,"limitado":false,"aviso_limite":null,"url_consulta":"https:\/\/www.camaravotuporanga.sp.gov.br\/transparencia\/despesas\/ordem-cronologica?exercicio=2018","exportado_em":"2026-09-21T15:47:38-03:00","itens":[{"id":9865,"exercicio":2018,"numero":"44\/AD","vencimento":"12\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9870,"exercicio":2018,"numero":"49\/OR","vencimento":"17\/01\/2018","pagamento":"17\/01\/2018","fornecedor":"CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CERTIFICADO DIGITAL (E- CPF A3 ASSOCIADO COM SMART CARD - AC CERTISIGN RFB) PARA O SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","empenhado":"R$ 244,00","liquidado":"R$ 244,00","pago":"R$ 244,00"},{"id":9857,"exercicio":2018,"numero":"37\/OR","vencimento":"19\/01\/2018","pagamento":"19\/01\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 130,59","liquidado":"R$ 130,59","pago":"R$ 130,59"},{"id":9858,"exercicio":2018,"numero":"38\/OR","vencimento":"19\/01\/2018","pagamento":"19\/01\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 168,51","liquidado":"R$ 168,51","pago":"R$ 168,51"},{"id":9861,"exercicio":2018,"numero":"41\/OR","vencimento":"19\/01\/2018","pagamento":"19\/01\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 SER\u00c1 UTILIZADO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.","empenhado":"R$ 19,45","liquidado":"R$ 19,45","pago":"R$ 19,45"},{"id":9862,"exercicio":2018,"numero":"42\/OR","vencimento":"19\/01\/2018","pagamento":"19\/01\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE OLEO 2 TEMPOS PARA MAQ DE CORTAR GRAMA =STILL","empenhado":"R$ 4,00","liquidado":"R$ 4,00","pago":"R$ 4,00"},{"id":9859,"exercicio":2018,"numero":"39\/OR","vencimento":"23\/01\/2018","pagamento":"23\/01\/2018","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE OLEO E FILTROS - VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 258,90","liquidado":"R$ 258,90","pago":"R$ 258,90"},{"id":9860,"exercicio":2018,"numero":"40\/OR","vencimento":"23\/01\/2018","pagamento":"23\/01\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARGAS DE TONER PARA IMPORESSORAS","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":9866,"exercicio":2018,"numero":"45\/OR","vencimento":"25\/01\/2018","pagamento":"25\/01\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 150,23","liquidado":"R$ 150,23","pago":"R$ 150,23"},{"id":9869,"exercicio":2018,"numero":"48\/OR","vencimento":"30\/01\/2018","pagamento":"30\/01\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 142,88","liquidado":"R$ 142,88","pago":"R$ 142,88"},{"id":9875,"exercicio":2018,"numero":"54\/OR","vencimento":"30\/01\/2018","pagamento":"30\/01\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 99,89","liquidado":"R$ 99,89","pago":"R$ 99,89"},{"id":9867,"exercicio":2018,"numero":"46\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"GOVERNET EDITORA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE BOLETINS MENSAIS (BOLETIM DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA E GEST\u00c3O MUNICIPAL) E SERVI\u00c7O DE CONSULTORIA JUR\u00cdDICA","empenhado":"R$ 6.980,00","liquidado":"R$ 6.980,00","pago":"R$ 6.980,00"},{"id":9871,"exercicio":2018,"numero":"50\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 55,80","liquidado":"R$ 55,80","pago":"R$ 55,80"},{"id":9873,"exercicio":2018,"numero":"52\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":9874,"exercicio":2018,"numero":"53\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BICICLETA PARA USO EM SERVI\u00c7OS EXTERNOS","empenhado":"R$ 370,00","liquidado":"R$ 370,00","pago":"R$ 370,00"},{"id":9876,"exercicio":2018,"numero":"55\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9877,"exercicio":2018,"numero":"56\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA \u00c1UDIO","empenhado":"R$ 102,00","liquidado":"R$ 102,00","pago":"R$ 102,00"},{"id":9878,"exercicio":2018,"numero":"57\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM LIMPEZA","empenhado":"R$ 50,70","liquidado":"R$ 50,70","pago":"R$ 50,70"},{"id":9880,"exercicio":2018,"numero":"59\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 6","empenhado":"R$ 784,38","liquidado":"R$ 784,38","pago":"R$ 784,38"},{"id":9897,"exercicio":2018,"numero":"76\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE DISPOSITIVOS PARA PORT\u00c3O DA GARAGEM LATERAL: - FECHAMENTO AUTOM\u00c1TICO OU TEMPORIZADOR DE PORT\u00c3O - SENSOR DE PRESEN\u00c7A\/MOVIMENTA\u00c7\u00c3O - CODIFICA\u00c7\u00c3O DE 6 ACIONADORES POR CONTROLE REMOTO","empenhado":"R$ 355,00","liquidado":"R$ 355,00","pago":"R$ 355,00"},{"id":9898,"exercicio":2018,"numero":"77\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 51,70","liquidado":"R$ 51,70","pago":"R$ 51,70"},{"id":9900,"exercicio":2018,"numero":"79\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 148,00","liquidado":"R$ 148,00","pago":"R$ 148,00"},{"id":9903,"exercicio":2018,"numero":"81\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TINTA - REFIL PARA IMPRESSORA EPSON - NAS CORES MAGENTA, CIANO E AMARELO.","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":9905,"exercicio":2018,"numero":"83\/OR","vencimento":"31\/01\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE MESA DE AUDIO E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE SOM NO PLEN\u00c1RIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":9934,"exercicio":2018,"numero":"111\/AD","vencimento":"01\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9923,"exercicio":2018,"numero":"101\/OR","vencimento":"06\/02\/2018","pagamento":"06\/02\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":9924,"exercicio":2018,"numero":"102\/OR","vencimento":"06\/02\/2018","pagamento":"06\/02\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.544,00","liquidado":"R$ 2.544,00","pago":"R$ 2.544,00"},{"id":9881,"exercicio":2018,"numero":"60\/OR","vencimento":"07\/02\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 6","empenhado":"R$ 460,40","liquidado":"R$ 460,40","pago":"R$ 460,40"},{"id":9927,"exercicio":2018,"numero":"105\/OR","vencimento":"08\/02\/2018","pagamento":"08\/02\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE REFEI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":9863,"exercicio":2018,"numero":"43\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PER\u00cdCIA M\u00c9DICA SERVIDOR JOCENIR F\u00c1BIO DE SOUZA, COM LICEN\u00c7A PARA TRATAMENTO DE SA\u00daDE.","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":9868,"exercicio":2018,"numero":"47\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \" A CIDADE\" DO PER\u00cdODO 12\/01\/2018 A 11\/01\/2019 (SEGUNDO VOLUME PARA USO EM ARQUIVO - RECORTES)","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":9872,"exercicio":2018,"numero":"51\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA ALA DOS VEREADORES (SALA 14)","empenhado":"R$ 365,00","liquidado":"R$ 365,00","pago":"R$ 365,00"},{"id":9904,"exercicio":2018,"numero":"82\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"31\/01\/2018","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 1.023,30","liquidado":"R$ 1.023,30","pago":"R$ 1.023,30"},{"id":9906,"exercicio":2018,"numero":"84\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9908,"exercicio":2018,"numero":"86\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 77,80","liquidado":"R$ 77,80","pago":"R$ 77,80"},{"id":9909,"exercicio":2018,"numero":"87\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 116,23","liquidado":"R$ 116,23","pago":"R$ 116,23"},{"id":9916,"exercicio":2018,"numero":"94\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 2","empenhado":"R$ 185,70","liquidado":"R$ 185,70","pago":"R$ 185,70"},{"id":9917,"exercicio":2018,"numero":"95\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 27,80","liquidado":"R$ 27,80","pago":"R$ 27,80"},{"id":9921,"exercicio":2018,"numero":"99\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":9922,"exercicio":2018,"numero":"100\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":9928,"exercicio":2018,"numero":"106\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 5.113,60","liquidado":"R$ 5.113,60","pago":"R$ 5.113,60"},{"id":9937,"exercicio":2018,"numero":"114\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O ASSINATURA DE JORNAL - COM ENTREGA DE 03 EXEMPLARES DIARIOS","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":9938,"exercicio":2018,"numero":"115\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 136,46","liquidado":"R$ 136,46","pago":"R$ 136,46"},{"id":9944,"exercicio":2018,"numero":"121\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 90,05","liquidado":"R$ 90,05","pago":"R$ 90,05"},{"id":9954,"exercicio":2018,"numero":"129\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9957,"exercicio":2018,"numero":"132\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 89,47","liquidado":"R$ 89,47","pago":"R$ 89,47"},{"id":9960,"exercicio":2018,"numero":"135\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 119,77","liquidado":"R$ 119,77","pago":"R$ 119,77"},{"id":9961,"exercicio":2018,"numero":"136\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 203,56","liquidado":"R$ 203,56","pago":"R$ 203,56"},{"id":9962,"exercicio":2018,"numero":"137\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 20,07","liquidado":"R$ 20,07","pago":"R$ 20,07"},{"id":9963,"exercicio":2018,"numero":"138\/OR","vencimento":"09\/02\/2018","pagamento":"09\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE OLEO 2 TEMPOS P\/ CORTADOR DE GRAMA","empenhado":"R$ 4,00","liquidado":"R$ 4,00","pago":"R$ 4,00"},{"id":9912,"exercicio":2018,"numero":"90\/OR","vencimento":"14\/02\/2018","pagamento":"14\/02\/2018","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 26,38","liquidado":"R$ 26,38","pago":"R$ 26,38"},{"id":9913,"exercicio":2018,"numero":"91\/OR","vencimento":"14\/02\/2018","pagamento":"14\/02\/2018","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 70,37","liquidado":"R$ 70,37","pago":"R$ 70,37"},{"id":9914,"exercicio":2018,"numero":"92\/OR","vencimento":"14\/02\/2018","pagamento":"14\/02\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA COMPUTADOR (PLACA 1393)","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":9915,"exercicio":2018,"numero":"93\/OR","vencimento":"14\/02\/2018","pagamento":"14\/02\/2018","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":9946,"exercicio":2018,"numero":"123\/OR","vencimento":"14\/02\/2018","pagamento":"14\/02\/2018","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COPOS DESCART\u00c1VEIS 180 ML PARA \u00c1GUA","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":9959,"exercicio":2018,"numero":"134\/OR","vencimento":"15\/02\/2018","pagamento":"15\/02\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO - APOLICE 1018200522161, MES DE FEVEREIRO\/2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":9907,"exercicio":2018,"numero":"85\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"CLEBER PINTO CABRAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFORMA DE 3 CADEIRAS EM COURVIN PRETO (PLACAS 1849\/1850\/1851) LOCALIZADAS NA SALA DO PRESIDENTE","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":9910,"exercicio":2018,"numero":"88\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 339,60","liquidado":"R$ 339,60","pago":"R$ 339,60"},{"id":9939,"exercicio":2018,"numero":"116\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ASQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 REFLETORES DE JARDIM - 50W - BRANCO","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":9940,"exercicio":2018,"numero":"117\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9941,"exercicio":2018,"numero":"118\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9942,"exercicio":2018,"numero":"119\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9943,"exercicio":2018,"numero":"120\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARGAS DE TONER PARA IMPORESSORAS","empenhado":"R$ 148,00","liquidado":"R$ 148,00","pago":"R$ 148,00"},{"id":9945,"exercicio":2018,"numero":"122\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE MATERIAL DE ESCRITORIO","empenhado":"R$ 69,80","liquidado":"R$ 69,80","pago":"R$ 69,80"},{"id":9953,"exercicio":2018,"numero":"128\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE CURSOS PROFISSIONAIS\/CAPACITA\u00c7\u00d5ES AO DEPTO DE RH, DO SERVIDOR CESAR FERNANDO COSTA, PREVISTO PARA O DIA 07\/02\/2018","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9955,"exercicio":2018,"numero":"130\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL A4 - BRANCO -GRAMATURA 180 GR","empenhado":"R$ 57,00","liquidado":"R$ 57,00","pago":"R$ 57,00"},{"id":9956,"exercicio":2018,"numero":"131\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":9958,"exercicio":2018,"numero":"133\/OR","vencimento":"16\/02\/2018","pagamento":"16\/02\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 40,30","liquidado":"R$ 40,30","pago":"R$ 40,30"},{"id":9964,"exercicio":2018,"numero":"139\/OR","vencimento":"23\/02\/2018","pagamento":"23\/02\/2018","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VENENO MATA MATO - PARA APLICA\u00c7\u00c3O EM MATO DE CAL\u00c7CADAS","empenhado":"R$ 28,40","liquidado":"R$ 28,40","pago":"R$ 28,40"},{"id":9965,"exercicio":2018,"numero":"140\/OR","vencimento":"23\/02\/2018","pagamento":"23\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 83,44","liquidado":"R$ 83,44","pago":"R$ 83,44"},{"id":9967,"exercicio":2018,"numero":"142\/OR","vencimento":"23\/02\/2018","pagamento":"23\/02\/2018","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE PARA DESCARTE DE COPOS CAF\u00c9\/AGUA.","empenhado":"R$ 76,00","liquidado":"R$ 76,00","pago":"R$ 76,00"},{"id":9968,"exercicio":2018,"numero":"143\/OR","vencimento":"23\/02\/2018","pagamento":"23\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 81,03","liquidado":"R$ 81,03","pago":"R$ 81,03"},{"id":9973,"exercicio":2018,"numero":"148\/OR","vencimento":"23\/02\/2018","pagamento":"23\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 66,13","liquidado":"R$ 66,13","pago":"R$ 66,13"},{"id":9974,"exercicio":2018,"numero":"149\/OR","vencimento":"23\/02\/2018","pagamento":"23\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 99,97","liquidado":"R$ 99,97","pago":"R$ 99,97"},{"id":9978,"exercicio":2018,"numero":"153\/OR","vencimento":"23\/02\/2018","pagamento":"23\/02\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 107,55","liquidado":"R$ 107,55","pago":"R$ 107,55"},{"id":9918,"exercicio":2018,"numero":"96\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 71,86","liquidado":"R$ 71,86","pago":"R$ 71,86"},{"id":9919,"exercicio":2018,"numero":"97\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM COZINHA","empenhado":"R$ 66,99","liquidado":"R$ 66,99","pago":"R$ 66,99"},{"id":9920,"exercicio":2018,"numero":"98\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 46,90","liquidado":"R$ 46,90","pago":"R$ 46,90"},{"id":9966,"exercicio":2018,"numero":"141\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9969,"exercicio":2018,"numero":"144\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS (PLACA DE CIRCUITO) PORT\u00c3O ELETRONICO AO LADO DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":9971,"exercicio":2018,"numero":"146\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"VALDECIR FERREIRA LIMA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARREGADORES DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE MOTOROLLA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":9975,"exercicio":2018,"numero":"150\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O ODE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":9976,"exercicio":2018,"numero":"151\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":9977,"exercicio":2018,"numero":"152\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9983,"exercicio":2018,"numero":"158\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA E PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE ASPIRADOR DE P\u00d3 - ELETROLUX","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":9984,"exercicio":2018,"numero":"159\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO","empenhado":"R$ 21,26","liquidado":"R$ 21,26","pago":"R$ 21,26"},{"id":9985,"exercicio":2018,"numero":"160\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"EDIPO DEIVID DE SOUZA - ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7AO EM IMPRESSORA - SALA ARQUIVO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":10004,"exercicio":2018,"numero":"178\/OR","vencimento":"28\/02\/2018","pagamento":"28\/02\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":10018,"exercicio":2018,"numero":"191\/AD","vencimento":"01\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10010,"exercicio":2018,"numero":"184\/OR","vencimento":"06\/03\/2018","pagamento":"06\/03\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10011,"exercicio":2018,"numero":"185\/OR","vencimento":"06\/03\/2018","pagamento":"06\/03\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.554,00","liquidado":"R$ 2.554,00","pago":"R$ 2.554,00"},{"id":9982,"exercicio":2018,"numero":"157\/OR","vencimento":"08\/03\/2018","pagamento":"08\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 188,35","liquidado":"R$ 188,35","pago":"R$ 188,35"},{"id":10002,"exercicio":2018,"numero":"176\/OR","vencimento":"08\/03\/2018","pagamento":"08\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 77,99","liquidado":"R$ 77,99","pago":"R$ 77,99"},{"id":10003,"exercicio":2018,"numero":"177\/OR","vencimento":"08\/03\/2018","pagamento":"08\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 141,12","liquidado":"R$ 141,12","pago":"R$ 141,12"},{"id":10026,"exercicio":2018,"numero":"199\/OR","vencimento":"08\/03\/2018","pagamento":"08\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 118,83","liquidado":"R$ 118,83","pago":"R$ 118,83"},{"id":10008,"exercicio":2018,"numero":"182\/OR","vencimento":"09\/03\/2018","pagamento":"09\/03\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":10009,"exercicio":2018,"numero":"183\/OR","vencimento":"09\/03\/2018","pagamento":"09\/03\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":10014,"exercicio":2018,"numero":"188\/OR","vencimento":"09\/03\/2018","pagamento":"09\/03\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":10015,"exercicio":2018,"numero":"189\/OR","vencimento":"09\/03\/2018","pagamento":"09\/03\/2018","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 5.113,60","liquidado":"R$ 5.113,60","pago":"R$ 5.113,60"},{"id":9970,"exercicio":2018,"numero":"145\/OR","vencimento":"15\/03\/2018","pagamento":"15\/03\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE DVR 16 CANAIS - WD1- WD-4616 HD","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":9972,"exercicio":2018,"numero":"147\/OR","vencimento":"15\/03\/2018","pagamento":"15\/03\/2018","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O - REVIS\u00c3O DE 18 MESES","empenhado":"R$ 276,74","liquidado":"R$ 276,74","pago":"R$ 276,74"},{"id":9981,"exercicio":2018,"numero":"156\/OR","vencimento":"15\/03\/2018","pagamento":"15\/03\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO","empenhado":"R$ 107,30","liquidado":"R$ 107,30","pago":"R$ 107,30"},{"id":10005,"exercicio":2018,"numero":"179\/OR","vencimento":"15\/03\/2018","pagamento":"15\/03\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE L\u00c2MPADAS E REFLETORES -DE LED PARA REPOSI\u00c7\u00c3O, E ACESS\u00d3RIOS DE ELETRICA, PARA USO NA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 452,58","liquidado":"R$ 452,58","pago":"R$ 452,58"},{"id":10006,"exercicio":2018,"numero":"180\/OR","vencimento":"15\/03\/2018","pagamento":"15\/03\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA DE MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA E TROCA DE L\u00c2MPADAS E REFLETORES NAS DEPENDENCIS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":10007,"exercicio":2018,"numero":"181\/OR","vencimento":"15\/03\/2018","pagamento":"15\/03\/2018","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COPOS DESCART\u00c1VEIS REFOR\u00c7ADOS PARA LIQUIDO QUENTE.","empenhado":"R$ 106,00","liquidado":"R$ 106,00","pago":"R$ 106,00"},{"id":10021,"exercicio":2018,"numero":"194\/OR","vencimento":"16\/03\/2018","pagamento":"16\/03\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 555,20","liquidado":"R$ 555,20","pago":"R$ 555,20"},{"id":10022,"exercicio":2018,"numero":"195\/OR","vencimento":"16\/03\/2018","pagamento":"16\/03\/2018","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EXAME M\u00c9DICO DE ADMISS\u00c3O DOS SERVIDORES: THIAGO DOS SANTOS BORGHI E LARISSA MARTA DA SILVA CARDOSO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":10025,"exercicio":2018,"numero":"198\/OR","vencimento":"16\/03\/2018","pagamento":"16\/03\/2018","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FILTRO DE \u00c1GUA PARA PURIFICADOR IBBL","empenhado":"R$ 194,00","liquidado":"R$ 194,00","pago":"R$ 194,00"},{"id":10043,"exercicio":2018,"numero":"216\/OR","vencimento":"19\/03\/2018","pagamento":"19\/03\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO - AP\u00d3LICE 1018200522161 REFERENTE AO M\u00caS DE FEVEREIRO DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10028,"exercicio":2018,"numero":"201\/OR","vencimento":"20\/03\/2018","pagamento":"20\/03\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIXEIRA PRETA WALEU 216 COLA BRANCA ACRILEX 37GR GRAMPO TRILHO C\/ 50UN METAL ACC PASTA L S\/ VISOR DAC A4 C\/ 10 ESTILETE ESTREITO MASTER PRINT MP450","empenhado":"R$ 55,90","liquidado":"R$ 55,90","pago":"R$ 55,90"},{"id":10053,"exercicio":2018,"numero":"226\/OR","vencimento":"20\/03\/2018","pagamento":"20\/03\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CORRETIVO ACRILEX - 4 UNIDADES BORRACHA MERCUR RECORD 40 - 6 UNIDADES PILHA AA MAXPRINT ALCALINA COM 2 - 12 UNIDADES","empenhado":"R$ 59,40","liquidado":"R$ 59,40","pago":"R$ 59,40"},{"id":10027,"exercicio":2018,"numero":"200\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":10029,"exercicio":2018,"numero":"202\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SABONETEIRA DOSAD 800ML NOBRE RESERVAT\u00d3RIO P\/ SABONETEIRA NOBRE","empenhado":"R$ 26,50","liquidado":"R$ 26,50","pago":"R$ 26,50"},{"id":10030,"exercicio":2018,"numero":"203\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 198,39","liquidado":"R$ 198,39","pago":"R$ 198,39"},{"id":10032,"exercicio":2018,"numero":"205\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"8 RECARGAS DE TONERS (5 TONER CE283A, 2 TONER CE280A E 1 TONER CE285A) COMPRA DO TONER 283A (COM CARCA\u00c7A)","empenhado":"R$ 345,00","liquidado":"R$ 345,00","pago":"R$ 345,00"},{"id":10033,"exercicio":2018,"numero":"206\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2 MANUNTEN\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA (HP 127 E HP 1212)","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":10034,"exercicio":2018,"numero":"207\/OR","vencimento":"21\/03\/2018","pagamento":"21\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - 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ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"BALANCEAMENTO RODAS ALINHAMENTO DIANTEIRO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":10036,"exercicio":2018,"numero":"209\/OR","vencimento":"27\/03\/2018","pagamento":"27\/03\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"4 REFLETORES DE LED, COR BRANCA, DE 100W","empenhado":"R$ 476,00","liquidado":"R$ 476,00","pago":"R$ 476,00"},{"id":10038,"exercicio":2018,"numero":"211\/OR","vencimento":"27\/03\/2018","pagamento":"27\/03\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA: TROCA DE 02 REFLETORES; 01 PONTO TOMADA VEREADOR; TROCA DE 04 REFLETORES DO ESTACIONAMENTO; AJUSTE DE 01 REFLETOR.","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":9879,"exercicio":2018,"numero":"58\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"R. 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DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 6","empenhado":"R$ 475,00","liquidado":"R$ 475,00","pago":"R$ 475,00"},{"id":10039,"exercicio":2018,"numero":"212\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6","empenhado":"R$ 399,90","liquidado":"R$ 399,90","pago":"R$ 399,90"},{"id":10040,"exercicio":2018,"numero":"213\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6","empenhado":"R$ 270,95","liquidado":"R$ 270,95","pago":"R$ 270,95"},{"id":10041,"exercicio":2018,"numero":"214\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6","empenhado":"R$ 158,40","liquidado":"R$ 158,40","pago":"R$ 158,40"},{"id":10045,"exercicio":2018,"numero":"218\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SERVI\u00c7O DE MEC\u00c2NICA","empenhado":"R$ 249,90","liquidado":"R$ 249,90","pago":"R$ 249,90"},{"id":10049,"exercicio":2018,"numero":"222\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BOTINA PRIMAVERA TOLEDO S\/B N\u00b0 40","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":10051,"exercicio":2018,"numero":"224\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VADEMECUM 2018 - SARAIVA MANUAL DE DIREITO TRIBUTARIO - SABBAG DIREITO ADMINISTRATIVO - MARINELA CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL - RT","empenhado":"R$ 680,00","liquidado":"R$ 680,00","pago":"R$ 680,00"},{"id":10052,"exercicio":2018,"numero":"225\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TRINCO P\/ PORTA 81128 152MM ALIANCA CARTELADA, PARA PORTA DA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO CHAVE N\u00b0 50","empenhado":"R$ 12,78","liquidado":"R$ 12,78","pago":"R$ 12,78"},{"id":10057,"exercicio":2018,"numero":"230\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SPIN EASY MOP ESFREG\u00c3O COM CESTO DE INOX","empenhado":"R$ 149,50","liquidado":"R$ 149,50","pago":"R$ 149,50"},{"id":10058,"exercicio":2018,"numero":"231\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESFIRRA DE CALABRESA - 60 UNIDADES","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":10059,"exercicio":2018,"numero":"232\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM SISTEMA DE SOM AMBIENTE EM R\u00c1DIO. MANUTEN\u00c7\u00c3O EM CRON\u00d4METRO DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":10061,"exercicio":2018,"numero":"234\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 93,36","liquidado":"R$ 93,36","pago":"R$ 93,36"},{"id":10062,"exercicio":2018,"numero":"235\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEN DRIVE 16GB PEN DRIVE 32GB","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":10063,"exercicio":2018,"numero":"236\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ENVELOPE AMARELO SACO 22X32 FORONI OURO ( 100 UNIDADES )","empenhado":"R$ 27,90","liquidado":"R$ 27,90","pago":"R$ 27,90"},{"id":10064,"exercicio":2018,"numero":"237\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 128,37","liquidado":"R$ 128,37","pago":"R$ 128,37"},{"id":10082,"exercicio":2018,"numero":"255\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 155,60","liquidado":"R$ 155,60","pago":"R$ 155,60"},{"id":10083,"exercicio":2018,"numero":"256\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 45,66","liquidado":"R$ 45,66","pago":"R$ 45,66"},{"id":10086,"exercicio":2018,"numero":"258\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUST\u00cdVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO CARRO FORD FOCUS 2.0 -002- PLACA: FDZ 2889","empenhado":"R$ 135,41","liquidado":"R$ 135,41","pago":"R$ 135,41"},{"id":10087,"exercicio":2018,"numero":"259\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FUTURA LATEX LATA ACRIL STANDARD GELO - 2 LATAS FUTURA LATEX GAL\u00c3O ACRIL STANDARD BRANCO - 1 GAL\u00c3O","empenhado":"R$ 406,50","liquidado":"R$ 406,50","pago":"R$ 406,50"},{"id":10089,"exercicio":2018,"numero":"261\/OR","vencimento":"29\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"60 ESFIHAS DE FRANGO","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":10042,"exercicio":2018,"numero":"215\/OR","vencimento":"30\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 978,28","liquidado":"R$ 978,28","pago":"R$ 978,28"},{"id":10054,"exercicio":2018,"numero":"227\/OR","vencimento":"30\/03\/2018","pagamento":"29\/03\/2018","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RALO GALVANIZADO P\/ VALVULA AM GARFO DE MESA ITAPARICA FACA CHURRASCO ITAPARICA","empenhado":"R$ 31,87","liquidado":"R$ 31,87","pago":"R$ 31,87"},{"id":10106,"exercicio":2018,"numero":"277\/AD","vencimento":"02\/04\/2018","pagamento":"30\/04\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9980,"exercicio":2018,"numero":"155\/OR","vencimento":"05\/04\/2018","pagamento":"05\/04\/2018","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO\/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA -CARRINHO A GASOLINA 3,8HP - MARCA TOYAMA - MOD: TG-38 VDT.","empenhado":"R$ 1.480,00","liquidado":"R$ 1.480,00","pago":"R$ 1.480,00"},{"id":10098,"exercicio":2018,"numero":"270\/OR","vencimento":"06\/04\/2018","pagamento":"06\/04\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10099,"exercicio":2018,"numero":"271\/OR","vencimento":"06\/04\/2018","pagamento":"06\/04\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.544,00","liquidado":"R$ 2.544,00","pago":"R$ 2.544,00"},{"id":10102,"exercicio":2018,"numero":"274\/OR","vencimento":"07\/04\/2018","pagamento":"09\/04\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":10090,"exercicio":2018,"numero":"262\/OR","vencimento":"10\/04\/2018","pagamento":"10\/04\/2018","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENCADERNA\u00c7\u00c3O DE 22 LIVROS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 770,00","liquidado":"R$ 770,00","pago":"R$ 770,00"},{"id":10096,"exercicio":2018,"numero":"268\/OR","vencimento":"10\/04\/2018","pagamento":"10\/04\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":10097,"exercicio":2018,"numero":"269\/OR","vencimento":"10\/04\/2018","pagamento":"10\/04\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":10103,"exercicio":2018,"numero":"275\/OR","vencimento":"10\/04\/2018","pagamento":"10\/04\/2018","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 5.113,60","liquidado":"R$ 5.113,60","pago":"R$ 5.113,60"},{"id":10060,"exercicio":2018,"numero":"233\/OR","vencimento":"12\/04\/2018","pagamento":"12\/04\/2018","fornecedor":"TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"GRAVA\u00c7\u00c3O E CAPTA\u00c7\u00c3O DE \u00c1UDIO E V\u00cdDEO DE DEPOIMENTOS NA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, DURANTE 4 (QUATRO) QUINTAS-FEIRAS. GRAVA\u00c7\u00c3O COM 2 C\u00c2MERAS E MICROFONES PROFISSIONAIS.","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":10091,"exercicio":2018,"numero":"263\/OR","vencimento":"12\/04\/2018","pagamento":"12\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE COMBUST\u00cdVEL PARA AUTOM\u00d3VEL FORD FOCUS - PLACA FJH6336","empenhado":"R$ 125,45","liquidado":"R$ 125,45","pago":"R$ 125,45"},{"id":10092,"exercicio":2018,"numero":"264\/OR","vencimento":"12\/04\/2018","pagamento":"12\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUST\u00cdVEL TIPO GASOLINA COMUM - PARA ABASTECER RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 18,75","liquidado":"R$ 18,75","pago":"R$ 18,75"},{"id":10095,"exercicio":2018,"numero":"267\/OR","vencimento":"12\/04\/2018","pagamento":"12\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUST\u00cdVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA FORD FOCUS 2.0 - PLACA: FDZ2889","empenhado":"R$ 96,93","liquidado":"R$ 96,93","pago":"R$ 96,93"},{"id":10115,"exercicio":2018,"numero":"286\/OR","vencimento":"12\/04\/2018","pagamento":"12\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUST\u00cdVEL PARA FOX 1.6 PLACA GHY 5007","empenhado":"R$ 133,69","liquidado":"R$ 133,69","pago":"R$ 133,69"},{"id":10116,"exercicio":2018,"numero":"287\/OR","vencimento":"12\/04\/2018","pagamento":"12\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA RO\u00c7ADEIRA \u00d3LEO IPIRANGA 2T 1\/4 PARA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 24,59","liquidado":"R$ 24,59","pago":"R$ 24,59"},{"id":10123,"exercicio":2018,"numero":"294\/OR","vencimento":"12\/04\/2018","pagamento":"12\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 124,32","liquidado":"R$ 124,32","pago":"R$ 124,32"},{"id":10134,"exercicio":2018,"numero":"304\/OR","vencimento":"12\/04\/2018","pagamento":"12\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 53,87","liquidado":"R$ 53,87","pago":"R$ 53,87"},{"id":9832,"exercicio":2018,"numero":"14\/ES","vencimento":"15\/04\/2018","pagamento":"13\/04\/2018","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE C\u00d3PIAS","empenhado":"R$ 1.168,17","liquidado":"R$ 1.168,17","pago":"R$ 1.168,17"},{"id":10126,"exercicio":2018,"numero":"297\/OR","vencimento":"16\/04\/2018","pagamento":"16\/04\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO- AP\u00d3LICE 1018200522161 - REFERENTE AO M\u00caS DE ABRIL DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10113,"exercicio":2018,"numero":"284\/OR","vencimento":"17\/04\/2018","pagamento":"17\/04\/2018","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ROD\u00cdZIO DE PNUES DO CRUZE SEDAN 1.8 LTZ","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":10050,"exercicio":2018,"numero":"223\/OR","vencimento":"19\/04\/2018","pagamento":"19\/04\/2018","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABRACADEIRA DE NYLON 2,5X200 BRANCA 1UN ABRACADEIRA DE NYLON 3,6X200 BRANCA 2UN","empenhado":"R$ 25,10","liquidado":"R$ 25,10","pago":"R$ 25,10"},{"id":10117,"exercicio":2018,"numero":"288\/OR","vencimento":"19\/04\/2018","pagamento":"19\/04\/2018","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BUCHA 6MM P\/ BLOCO BUCHA 10MM P\/ BLOCO","empenhado":"R$ 2,75","liquidado":"R$ 2,75","pago":"R$ 2,75"},{"id":10118,"exercicio":2018,"numero":"289\/OR","vencimento":"19\/04\/2018","pagamento":"19\/04\/2018","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DA CADEIRA DO VEREADOR MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":10093,"exercicio":2018,"numero":"265\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"1 PLACA M\u00c3E ONBOARD COM SLOAT LGA 775 2 PENTES DE MEM\u00d3RIA 4 GB - COM PLACA","empenhado":"R$ 486,00","liquidado":"R$ 486,00","pago":"R$ 486,00"},{"id":10094,"exercicio":2018,"numero":"266\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"MARIA APARECIDA LUIZ ARANAO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAR E PASSAR 7 CORTINAS DO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 595,00","liquidado":"R$ 595,00","pago":"R$ 595,00"},{"id":10107,"exercicio":2018,"numero":"278\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"60 HAMBURGUERES DE CARNE BOVINA","empenhado":"R$ 159,60","liquidado":"R$ 159,60","pago":"R$ 159,60"},{"id":10108,"exercicio":2018,"numero":"279\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GRAMPO 26\/6 ACC EXTRA C\/5000 GALVANIZADO CLIPES N1\/0 ACC NIQ 500G C\/ 810 UN CLIPES N 2\/0 ACC NIQ. 500G C\/ 725UN FITA ADESIVA 48X45 ADELBRAS CD GRAVAVEL CD-R MULTLASER PRINTAB C\/ 50 PORTA CANETA","empenhado":"R$ 98,80","liquidado":"R$ 98,80","pago":"R$ 98,80"},{"id":10109,"exercicio":2018,"numero":"280\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 FONTES ATX C3TECH","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":10110,"exercicio":2018,"numero":"281\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LANTERNA MANUAL 5 LEDS RECARREG\u00c1VEL BIVOLT 13CM","empenhado":"R$ 39,98","liquidado":"R$ 39,98","pago":"R$ 39,98"},{"id":10111,"exercicio":2018,"numero":"282\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE PINTURA NO FORRO DO PLENARINHO E NAS PAREDES LATERAIS QUE D\u00c3O ACESSO AO PLEN\u00c1RIO. FIXA\u00c7\u00c3O DE PARAFUSOS DE VAR\u00c3O DE CORTINAS","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10112,"exercicio":2018,"numero":"283\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":10114,"exercicio":2018,"numero":"285\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 RECARGAS DE TONER CE283A 1 RECARCA TONER CE285A","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":10120,"exercicio":2018,"numero":"291\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFERENTE \u00c0 M\u00c3O DE OBRA DE IMPRESS\u00c3O DE PROJETOS DIVERSOS EM PAPEL SULFITE (PLOTAGEM)","empenhado":"R$ 49,75","liquidado":"R$ 49,75","pago":"R$ 49,75"},{"id":10121,"exercicio":2018,"numero":"292\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TRAVA DE SEGURAN\u00c7A ALIANCA F2000 DUPLA BL","empenhado":"R$ 97,27","liquidado":"R$ 97,27","pago":"R$ 97,27"},{"id":10122,"exercicio":2018,"numero":"293\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALBA CASCOLA 730GR CASCOLA FLEXITE SELANTE FENDAS E TRISCAS BRANCO","empenhado":"R$ 51,80","liquidado":"R$ 51,80","pago":"R$ 51,80"},{"id":10127,"exercicio":2018,"numero":"298\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10138,"exercicio":2018,"numero":"308\/OR","vencimento":"20\/04\/2018","pagamento":"20\/04\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTACT TRANSPARENTE 2 METROS","empenhado":"R$ 10,00","liquidado":"R$ 10,00","pago":"R$ 10,00"},{"id":10119,"exercicio":2018,"numero":"290\/OR","vencimento":"25\/04\/2018","pagamento":"25\/04\/2018","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"10 KG DE CHOCOLATE ESPECIAL PARA M\u00c1QUINA 08 KG DE LEITE ESPECIAL PARA M\u00c1QUINA","empenhado":"R$ 511,20","liquidado":"R$ 511,20","pago":"R$ 511,20"},{"id":10135,"exercicio":2018,"numero":"305\/OR","vencimento":"25\/04\/2018","pagamento":"25\/04\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5","empenhado":"R$ 672,00","liquidado":"R$ 672,00","pago":"R$ 672,00"},{"id":10136,"exercicio":2018,"numero":"306\/OR","vencimento":"25\/04\/2018","pagamento":"25\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 193,13","liquidado":"R$ 193,13","pago":"R$ 193,13"},{"id":10137,"exercicio":2018,"numero":"307\/OR","vencimento":"25\/04\/2018","pagamento":"25\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 97,71","liquidado":"R$ 97,71","pago":"R$ 97,71"},{"id":10088,"exercicio":2018,"numero":"260\/OR","vencimento":"26\/04\/2018","pagamento":"26\/04\/2018","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MASSA CORRIDA 3,6L SUVINIL - 2 GAL\u00d5ES LIXA DE FERRO 180 NORTON - 5 PE\u00c7AS LIXA DE FERRO 80 NORTON - 5 PE\u00c7AS LIXA DE FERRO 120 NORTON - 5 PE\u00c7AS FUNDO NIVELADOR 3,6L BRANCO MAZA ROLO ANTI-GOTA 321\/1","empenhado":"R$ 199,24","liquidado":"R$ 199,24","pago":"R$ 199,24"},{"id":10158,"exercicio":2018,"numero":"328\/OR","vencimento":"26\/04\/2018","pagamento":"26\/04\/2018","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TROCA DA FECHADURA DA SALA DO VEREADOR WALTER JOS\u00c9 DOS SANTOS","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":10044,"exercicio":2018,"numero":"217\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GAL\u00c3O MULTIUSO 5 LITROS; 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5 UN CARIMBO AUTOM\u00c1TICO - 1 UN","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":10159,"exercicio":2018,"numero":"329\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO -SALA DO VEREADOR RODRIGO BELEZA E SALA DO SETOR DE COMPRAS ARQUIVO E PATRIM\u00d4NIO","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":10162,"exercicio":2018,"numero":"332\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10163,"exercicio":2018,"numero":"333\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 153,18","liquidado":"R$ 153,18","pago":"R$ 153,18"},{"id":10164,"exercicio":2018,"numero":"334\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLHO VERDE DAJUDA - 1 CAIXA MOLHO DE PIMENTA CASEIRO SACHE - 1 CAIXA MOSTARDA SACHE CALCUTA - 1 CAIXA MAIONESE SACHE DAJUDA - 2 CAIXAS CATCHUP SACHE LANCHEIRO - 2 CAIXAS","empenhado":"R$ 76,16","liquidado":"R$ 76,16","pago":"R$ 76,16"},{"id":10165,"exercicio":2018,"numero":"335\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIVRO DE TRATADO DE DIREITO MUNICIPAL - EDITORA FORUM","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":10166,"exercicio":2018,"numero":"336\/OR","vencimento":"27\/04\/2018","pagamento":"27\/04\/2018","fornecedor":"INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DA ASSINATURA MENSAL COM VALIDADE A PARTIR DO DIA 24\/04\/2018 - TEMAS RELACIONADOS \u00c0 ADM P\u00daBLICA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 5.500,00","liquidado":"R$ 5.500,00","pago":"R$ 5.500,00"},{"id":10196,"exercicio":2018,"numero":"365\/AD","vencimento":"02\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10157,"exercicio":2018,"numero":"327\/OR","vencimento":"04\/05\/2018","pagamento":"04\/05\/2018","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"1 CAIXA CONTENDO 20 LUZES DE LED DA MARCA VANY ESTILO TUBULAR DE 18W COM 1,20M 2 LUZES DE LED DA MARCA FOXLUX DE 50W","empenhado":"R$ 466,00","liquidado":"R$ 466,00","pago":"R$ 466,00"},{"id":10189,"exercicio":2018,"numero":"359\/OR","vencimento":"07\/05\/2018","pagamento":"07\/05\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10190,"exercicio":2018,"numero":"360\/OR","vencimento":"07\/05\/2018","pagamento":"07\/05\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.776,25","liquidado":"R$ 3.776,25","pago":"R$ 3.776,25"},{"id":10193,"exercicio":2018,"numero":"363\/OR","vencimento":"09\/05\/2018","pagamento":"09\/05\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":9911,"exercicio":2018,"numero":"89\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"BRUNA BATHKE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"JOGO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) E MAIS UMA MUNICIPAL NO TECIDO DE NYLON 100% POLI\u00c9STER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA USO EXTERNO, COM ILHOSES NA LATERAL, COSTURAS DUPLAS, MEDIDAS DE 4,0 PANOS (1,80X 2,57)","empenhado":"R$ 1.120,00","liquidado":"R$ 1.120,00","pago":"R$ 1.120,00"},{"id":10155,"exercicio":2018,"numero":"325\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"ATIC INFORMATICA E CARTUCHOS LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO NO NOBREAK 700VA -BATERIA FRACA -COOLER TRAVANDO -CIRCUITO DE REDE DANIFICADO","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":10183,"exercicio":2018,"numero":"353\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA PARA TROCA DE LED DE 4 REFLETORES DE 100W M\u00c3O DE OBRA PARA REPARO EM 11 REFLETORES","empenhado":"R$ 750,00","liquidado":"R$ 750,00","pago":"R$ 750,00"},{"id":10184,"exercicio":2018,"numero":"354\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 194,50","liquidado":"R$ 194,50","pago":"R$ 194,50"},{"id":10185,"exercicio":2018,"numero":"355\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 105,03","liquidado":"R$ 105,03","pago":"R$ 105,03"},{"id":10186,"exercicio":2018,"numero":"356\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CANETA MARCA TEXTO MASTER AMARELA - MP 612 - 4 UNID. R\u00c9GUA 30CM WALEU PLASTICO TRANSPARENTE - 3 UNID. ARM\u00c1RIO ORGANIZADOR DE CHAVES COM 60 VMP - 1 UNID. PASTA L S\/VISOR DAC A4 TRANSPARENTE PACOTE C","empenhado":"R$ 300,50","liquidado":"R$ 300,50","pago":"R$ 300,50"},{"id":10187,"exercicio":2018,"numero":"357\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":10188,"exercicio":2018,"numero":"358\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":10194,"exercicio":2018,"numero":"364\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 5.113,60","liquidado":"R$ 5.113,60","pago":"R$ 5.113,60"},{"id":10204,"exercicio":2018,"numero":"372\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 95,97","liquidado":"R$ 95,97","pago":"R$ 95,97"},{"id":10205,"exercicio":2018,"numero":"373\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 141,12","liquidado":"R$ 141,12","pago":"R$ 141,12"},{"id":10210,"exercicio":2018,"numero":"378\/OR","vencimento":"10\/05\/2018","pagamento":"10\/05\/2018","fornecedor":"J.T. 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REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFERENTE \u00c0 M\u00c3O DE OBRA DE IMPRESS\u00c3O DE PROJETOS DIVERSOS EM PAPEL SULFITE (PLOTAGEM)","empenhado":"R$ 67,00","liquidado":"R$ 67,00","pago":"R$ 67,00"},{"id":10224,"exercicio":2018,"numero":"392\/OR","vencimento":"18\/05\/2018","pagamento":"18\/05\/2018","fornecedor":"ALEXANDRE ANTONIO SERAFIM DA SILVA QUEIROZ 9253110","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS GR\u00c1FICOS","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":10167,"exercicio":2018,"numero":"337\/OR","vencimento":"21\/05\/2018","pagamento":"21\/05\/2018","fornecedor":"IOB INFORM.OBJETIVAS PUB. 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LISA REGUA 30CM WALEU LINE CORES 4 UN ESTILETE ESTREITO MASTER PRINT MP450 4 UN PASTA L S\/VISOR DAC A4 TRANSPARENTE C\/ 10 2 UN LAMINA DE ESTILETE ESTREITA C\/ 10","empenhado":"R$ 45,50","liquidado":"R$ 45,50","pago":"R$ 45,50"},{"id":10220,"exercicio":2018,"numero":"388\/OR","vencimento":"25\/05\/2018","pagamento":"25\/05\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 152,25","liquidado":"R$ 152,25","pago":"R$ 152,25"},{"id":10222,"exercicio":2018,"numero":"390\/OR","vencimento":"25\/05\/2018","pagamento":"25\/05\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 56,91","liquidado":"R$ 56,91","pago":"R$ 56,91"},{"id":10225,"exercicio":2018,"numero":"393\/OR","vencimento":"25\/05\/2018","pagamento":"25\/05\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - 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ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 146,69","liquidado":"R$ 146,69","pago":"R$ 146,69"},{"id":10145,"exercicio":2018,"numero":"315\/OR","vencimento":"29\/05\/2018","pagamento":"29\/05\/2018","fornecedor":"SUELI APARECIDA MARTINS DOS SANTOS EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAMISAS MANGA CURTA (RASTRUS) - 27 UNIDADES MANGA LONGA (RASTRUS) - 27 UNIDADES","empenhado":"R$ 3.396,60","liquidado":"R$ 3.396,60","pago":"R$ 3.396,60"},{"id":10219,"exercicio":2018,"numero":"387\/OR","vencimento":"29\/05\/2018","pagamento":"29\/05\/2018","fornecedor":"LEONARDO SANTOS BARTOCCI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 BOTINAS DE COURO COM BICO DE PVC TAMANHO 40","empenhado":"R$ 92,00","liquidado":"R$ 92,00","pago":"R$ 92,00"},{"id":10250,"exercicio":2018,"numero":"416\/OR","vencimento":"30\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CANETA BIC CRISTAL AZUL PACOTE COM 50 CANETA BIC CRISTA VERMELHA 10 UNIDADES CANETA BIC CRISTA PRETA 20 UNIDADES","empenhado":"R$ 57,90","liquidado":"R$ 57,90","pago":"R$ 57,90"},{"id":10251,"exercicio":2018,"numero":"417\/OR","vencimento":"30\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"JESIEL DE MELLO MATOS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PLASTIFICA\u00c7\u00c3O DE 8 FOLHAS TAMANHO A5","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":10221,"exercicio":2018,"numero":"389\/OR","vencimento":"31\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DEMAX 100 CS 100ML (ESCORPIAO 12L DE \u00c1GUA)","empenhado":"R$ 43,74","liquidado":"R$ 43,74","pago":"R$ 43,74"},{"id":10226,"exercicio":2018,"numero":"394\/OR","vencimento":"31\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLUGUE TRAMONTINA ADAPTADOR 10A","empenhado":"R$ 7,39","liquidado":"R$ 7,39","pago":"R$ 7,39"},{"id":10235,"exercicio":2018,"numero":"402\/OR","vencimento":"31\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"V\u00c1LVULA PARA LAVATORIO S\/ LADRAO KELLY COLA DE SILICONE TEK BOND 50G RALINHO JAPONES VALVULA AMERICANA 1\/2","empenhado":"R$ 28,63","liquidado":"R$ 28,63","pago":"R$ 28,63"},{"id":10236,"exercicio":2018,"numero":"403\/OR","vencimento":"31\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SIF\u00c3O ASTRA COPO SANFONADO CROMADO SSUC2","empenhado":"R$ 22,00","liquidado":"R$ 22,00","pago":"R$ 22,00"},{"id":10238,"exercicio":2018,"numero":"405\/OR","vencimento":"31\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10240,"exercicio":2018,"numero":"407\/OR","vencimento":"31\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5","empenhado":"R$ 21,90","liquidado":"R$ 21,90","pago":"R$ 21,90"},{"id":10241,"exercicio":2018,"numero":"408\/OR","vencimento":"31\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"M\u00cdDIA DVD-R VELOCIDADE 16X -CAIXA COM 50 SHRINK","empenhado":"R$ 49,90","liquidado":"R$ 49,90","pago":"R$ 49,90"},{"id":10244,"exercicio":2018,"numero":"411\/OR","vencimento":"31\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FITA DE CETIM SIMPLES FACE POLIESTER ROLO COM 50 METROS - 2 UN","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":10245,"exercicio":2018,"numero":"412\/OR","vencimento":"31\/05\/2018","pagamento":"30\/05\/2018","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO DO ESTACIONAMENTO. MANUTEN\u00c7\u00c3O NO PORT\u00c3O ELETRONICO DA ENTRADA E CODIFICA\u00c7\u00c3O DE 4 CONTROLES","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":10292,"exercicio":2018,"numero":"455\/AD","vencimento":"04\/06\/2018","pagamento":"29\/06\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10146,"exercicio":2018,"numero":"316\/OR","vencimento":"05\/06\/2018","pagamento":"05\/06\/2018","fornecedor":"RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"UNIFORME FEMININO: (DESCRI\u00c7\u00d5ES) - BLUSA MANGA CURTA TECIDO CREPE BUBLE (CONF. MODELO) NA COR ROS\u00ca. - CAL\u00c7AS SKINNY COM BOLSO EMBUTIDO, BOLSO FAXA, PASSANTES. TECIDO ALFAIATARIA 90% POLIESTER E 10%","empenhado":"R$ 3.115,20","liquidado":"R$ 3.115,20","pago":"R$ 3.115,20"},{"id":10283,"exercicio":2018,"numero":"447\/OR","vencimento":"06\/06\/2018","pagamento":"06\/06\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10284,"exercicio":2018,"numero":"448\/OR","vencimento":"06\/06\/2018","pagamento":"06\/06\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.816,00","liquidado":"R$ 3.816,00","pago":"R$ 3.816,00"},{"id":10243,"exercicio":2018,"numero":"410\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO SOBRE \" LICITA\u00c7\u00d5ES E CONTRATOS - B\u00c1SICO \" PARTICIPANTES DO SETOR DE COMPRAS, ARQUIVO E PATRIM\u00d4NIO: WILSON DA SILVA BORGES E THIAGO DOS SANTOS BORGHI","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10254,"exercicio":2018,"numero":"420\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 73,55","liquidado":"R$ 73,55","pago":"R$ 73,55"},{"id":10257,"exercicio":2018,"numero":"422\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 62,39","liquidado":"R$ 62,39","pago":"R$ 62,39"},{"id":10273,"exercicio":2018,"numero":"438\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DE CONDICIONADOR DE AR - 3 UNIDADES","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":10281,"exercicio":2018,"numero":"445\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":10282,"exercicio":2018,"numero":"446\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":10287,"exercicio":2018,"numero":"451\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":10288,"exercicio":2018,"numero":"452\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 5.113,60","liquidado":"R$ 5.113,60","pago":"R$ 5.113,60"},{"id":10297,"exercicio":2018,"numero":"460\/OR","vencimento":"08\/06\/2018","pagamento":"08\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 151,28","liquidado":"R$ 151,28","pago":"R$ 151,28"},{"id":10276,"exercicio":2018,"numero":"440\/OR","vencimento":"12\/06\/2018","pagamento":"12\/06\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5","empenhado":"R$ 504,00","liquidado":"R$ 504,00","pago":"R$ 504,00"},{"id":10277,"exercicio":2018,"numero":"441\/OR","vencimento":"12\/06\/2018","pagamento":"12\/06\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10278,"exercicio":2018,"numero":"442\/OR","vencimento":"12\/06\/2018","pagamento":"12\/06\/2018","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 17 CHAVES CONFEC\u00c7\u00c3O DE 3 CHAVES PARA FECHADURAS DE ARMARIO","empenhado":"R$ 239,00","liquidado":"R$ 239,00","pago":"R$ 239,00"},{"id":10279,"exercicio":2018,"numero":"443\/OR","vencimento":"12\/06\/2018","pagamento":"12\/06\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESPIRAL PARA CADERNO 25MM PRETO COM 60 PINCEL ATOMICO MASTER - 2 UNIDADES","empenhado":"R$ 17,70","liquidado":"R$ 17,70","pago":"R$ 17,70"},{"id":10298,"exercicio":2018,"numero":"461\/OR","vencimento":"12\/06\/2018","pagamento":"12\/06\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10302,"exercicio":2018,"numero":"465\/OR","vencimento":"12\/06\/2018","pagamento":"12\/06\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6","empenhado":"R$ 220,90","liquidado":"R$ 220,90","pago":"R$ 220,90"},{"id":10124,"exercicio":2018,"numero":"295\/OR","vencimento":"13\/06\/2018","pagamento":"13\/06\/2018","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"OLEO 5W30 FILTRO COMBUS FILTRO OLEO ELEMENTO AR QUIMICOS REVIS\u00c3O","empenhado":"R$ 408,60","liquidado":"R$ 408,60","pago":"R$ 408,60"},{"id":10125,"exercicio":2018,"numero":"296\/OR","vencimento":"13\/06\/2018","pagamento":"13\/06\/2018","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HIGIENIZA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DE VIDRO","empenhado":"R$ 146,40","liquidado":"R$ 146,40","pago":"R$ 146,40"},{"id":10160,"exercicio":2018,"numero":"330\/OR","vencimento":"13\/06\/2018","pagamento":"13\/06\/2018","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"M\u00d3DULO PCM - MARCA: FORD - NCM: 90328929","empenhado":"R$ 2.974,34","liquidado":"R$ 2.974,34","pago":"R$ 2.974,34"},{"id":10161,"exercicio":2018,"numero":"331\/OR","vencimento":"13\/06\/2018","pagamento":"13\/06\/2018","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PARA REPOSICAO DO MODULO DE COMANDO DO TREM DE FORCA (PCM) E PASSAGEM DE APARELHO","empenhado":"R$ 336,00","liquidado":"R$ 336,00","pago":"R$ 336,00"},{"id":10280,"exercicio":2018,"numero":"444\/OR","vencimento":"14\/06\/2018","pagamento":"14\/06\/2018","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CERA METAL BRILHO 5L - CERA A BRILHO","empenhado":"R$ 232,00","liquidado":"R$ 232,00","pago":"R$ 232,00"},{"id":10289,"exercicio":2018,"numero":"453\/OR","vencimento":"14\/06\/2018","pagamento":"14\/06\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PILHA AA MAXPRINT ALCALINA CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES","empenhado":"R$ 46,80","liquidado":"R$ 46,80","pago":"R$ 46,80"},{"id":10290,"exercicio":2018,"numero":"454\/OR","vencimento":"14\/06\/2018","pagamento":"14\/06\/2018","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBO AUTOM\u00c1TICO AE-40 CARIMBO DE MADEIRA MINI DATER","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":10306,"exercicio":2018,"numero":"468\/OR","vencimento":"14\/06\/2018","pagamento":"14\/06\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PINCEIS PARA QUADRO BRANCO DA MARCA BIC NAS CORES AZUL VERMELHO E PRETO. APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.","empenhado":"R$ 41,10","liquidado":"R$ 41,10","pago":"R$ 41,10"},{"id":10308,"exercicio":2018,"numero":"470\/OR","vencimento":"15\/06\/2018","pagamento":"15\/06\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO- AP\u00d3LICE 1018200522161 - REFERENTE AO M\u00caS DE JUNHO DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10301,"exercicio":2018,"numero":"464\/OR","vencimento":"19\/06\/2018","pagamento":"19\/06\/2018","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 807,14","liquidado":"R$ 807,14","pago":"R$ 807,14"},{"id":10303,"exercicio":2018,"numero":"466\/OR","vencimento":"20\/06\/2018","pagamento":"20\/06\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O PARA EQUIPAMENTOS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 295,00","liquidado":"R$ 295,00","pago":"R$ 295,00"},{"id":10304,"exercicio":2018,"numero":"467\/OR","vencimento":"20\/06\/2018","pagamento":"20\/06\/2018","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FECHADURA PARA GAVETA 1861\/32 COM CHAVE - 3 UNIDADES","empenhado":"R$ 24,00","liquidado":"R$ 24,00","pago":"R$ 24,00"},{"id":10307,"exercicio":2018,"numero":"469\/OR","vencimento":"20\/06\/2018","pagamento":"20\/06\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 439,20","liquidado":"R$ 439,20","pago":"R$ 439,20"},{"id":10300,"exercicio":2018,"numero":"463\/OR","vencimento":"21\/06\/2018","pagamento":"21\/06\/2018","fornecedor":"RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6","empenhado":"R$ 384,47","liquidado":"R$ 384,47","pago":"R$ 384,47"},{"id":10249,"exercicio":2018,"numero":"415\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"V\u00c1LVULA DE DESCARGA PARA MICT\u00d3RIO FABRIMAR BIOPRESS - 2UN CANALETA 20MM SCHNEIDER - 2M TOMADA MEC L. SOPREPOR","empenhado":"R$ 510,12","liquidado":"R$ 510,12","pago":"R$ 510,12"},{"id":10252,"exercicio":2018,"numero":"418\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DISCO DE FREIO FOCUS - 2 UN PASTILHA DE FREIO TRASEIRA OLEO DE FREIO","empenhado":"R$ 690,00","liquidado":"R$ 690,00","pago":"R$ 690,00"},{"id":10253,"exercicio":2018,"numero":"419\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA FREIO E RETIFICA DE DISCO","empenhado":"R$ 235,00","liquidado":"R$ 235,00","pago":"R$ 235,00"},{"id":10314,"exercicio":2018,"numero":"475\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 89,23","liquidado":"R$ 89,23","pago":"R$ 89,23"},{"id":10315,"exercicio":2018,"numero":"476\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 177,61","liquidado":"R$ 177,61","pago":"R$ 177,61"},{"id":10316,"exercicio":2018,"numero":"477\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 111,76","liquidado":"R$ 111,76","pago":"R$ 111,76"},{"id":10317,"exercicio":2018,"numero":"478\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RODIZIO 6\" BASE FIXA ARRUELA 3\/8 POLIDA ARRUELA 10 MM POLIDA PORCA UNC 3\/8 SX BARRA ROSCADA 3\/8 DE A\u00c7O LIMIT\u00c3O REDONDO 8\"","empenhado":"R$ 59,50","liquidado":"R$ 59,50","pago":"R$ 59,50"},{"id":10320,"exercicio":2018,"numero":"481\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3","empenhado":"R$ 125,65","liquidado":"R$ 125,65","pago":"R$ 125,65"},{"id":10330,"exercicio":2018,"numero":"489\/OR","vencimento":"22\/06\/2018","pagamento":"22\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 201,00","liquidado":"R$ 201,00","pago":"R$ 201,00"},{"id":10318,"exercicio":2018,"numero":"479\/OR","vencimento":"27\/06\/2018","pagamento":"27\/06\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10321,"exercicio":2018,"numero":"482\/OR","vencimento":"27\/06\/2018","pagamento":"27\/06\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 FONTES ATX PARA O TI","empenhado":"R$ 116,00","liquidado":"R$ 116,00","pago":"R$ 116,00"},{"id":10322,"exercicio":2018,"numero":"483\/OR","vencimento":"27\/06\/2018","pagamento":"27\/06\/2018","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA TECNICA PARA VERIFICA\u00c7\u00c3O DE DEFEITO EM LINHA TELEF\u00d4NICA.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":10329,"exercicio":2018,"numero":"488\/OR","vencimento":"27\/06\/2018","pagamento":"27\/06\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10340,"exercicio":2018,"numero":"499\/OR","vencimento":"27\/06\/2018","pagamento":"27\/06\/2018","fornecedor":"JORGE BARBIERI 95473238815","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO EM PAREDE DO VEREADOR RODRIGO BELEZA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":10343,"exercicio":2018,"numero":"502\/OR","vencimento":"27\/06\/2018","pagamento":"27\/06\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MEM\u00d3RIA DE 32 GB DE SANDISKL","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":10362,"exercicio":2018,"numero":"521\/OR","vencimento":"27\/06\/2018","pagamento":"27\/06\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10299,"exercicio":2018,"numero":"462\/OR","vencimento":"29\/06\/2018","pagamento":"29\/06\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6","empenhado":"R$ 558,25","liquidado":"R$ 558,25","pago":"R$ 558,25"},{"id":10319,"exercicio":2018,"numero":"480\/OR","vencimento":"29\/06\/2018","pagamento":"29\/06\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM E LIMPEZA DE DE TR\u00caS CARROS: FJH 6336 FDZ 2889 FTF 4200","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":10331,"exercicio":2018,"numero":"490\/OR","vencimento":"29\/06\/2018","pagamento":"29\/06\/2018","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIVROS JUR\u00cdDICOS: CURSO DE DIREITO TRIBUT\u00c1RIO DIREITO ADMINISTRATIVO LICITA\u00c7\u00d5ES","empenhado":"R$ 370,00","liquidado":"R$ 370,00","pago":"R$ 370,00"},{"id":10335,"exercicio":2018,"numero":"494\/OR","vencimento":"29\/06\/2018","pagamento":"29\/06\/2018","fornecedor":"HCR COMERCIAL EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000005\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORM\u00c1TICA, CONFORME AS ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER\u00caNCIA","empenhado":"R$ 2.616,00","liquidado":"R$ 2.616,00","pago":"R$ 2.616,00"},{"id":10342,"exercicio":2018,"numero":"501\/OR","vencimento":"29\/06\/2018","pagamento":"29\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 17,50","liquidado":"R$ 17,50","pago":"R$ 17,50"},{"id":10344,"exercicio":2018,"numero":"503\/OR","vencimento":"29\/06\/2018","pagamento":"29\/06\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TESOURA M. PRINT MULTIUSO MP511 21CM - 2 UN GRAMPO TRILHO COM 50UN DE METAL - 3 UN CANETA MARCA TEXTO MASTER AMARELA - 5 UN","empenhado":"R$ 56,50","liquidado":"R$ 56,50","pago":"R$ 56,50"},{"id":10364,"exercicio":2018,"numero":"523\/OR","vencimento":"29\/06\/2018","pagamento":"29\/06\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 43,80","liquidado":"R$ 43,80","pago":"R$ 43,80"},{"id":10365,"exercicio":2018,"numero":"524\/OR","vencimento":"29\/06\/2018","pagamento":"29\/06\/2018","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PORTA RETRATO PARA ENTREGA DE HOMENAGEM NA SESS\u00c3O DO DIA 25\/06\/2018","empenhado":"R$ 63,92","liquidado":"R$ 63,92","pago":"R$ 63,92"},{"id":10369,"exercicio":2018,"numero":"528\/OR","vencimento":"29\/06\/2018","pagamento":"29\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 155,95","liquidado":"R$ 155,95","pago":"R$ 155,95"},{"id":10371,"exercicio":2018,"numero":"530\/OR","vencimento":"29\/06\/2018","pagamento":"29\/06\/2018","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CERA PARA TESTA NO PISO.","empenhado":"R$ 35,20","liquidado":"R$ 35,20","pago":"R$ 35,20"},{"id":10372,"exercicio":2018,"numero":"531\/OR","vencimento":"29\/06\/2018","pagamento":"29\/06\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 151,28","liquidado":"R$ 151,28","pago":"R$ 151,28"},{"id":10386,"exercicio":2018,"numero":"544\/AD","vencimento":"02\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":9811,"exercicio":2018,"numero":"2\/ES","vencimento":"03\/07\/2018","pagamento":"03\/07\/2018","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 16.800,00","liquidado":"R$ 16.800,00","pago":"R$ 16.800,00"},{"id":10379,"exercicio":2018,"numero":"538\/OR","vencimento":"06\/07\/2018","pagamento":"06\/07\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10380,"exercicio":2018,"numero":"539\/OR","vencimento":"06\/07\/2018","pagamento":"06\/07\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.816,00","liquidado":"R$ 3.816,00","pago":"R$ 3.816,00"},{"id":10383,"exercicio":2018,"numero":"542\/OR","vencimento":"06\/07\/2018","pagamento":"06\/07\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":10377,"exercicio":2018,"numero":"536\/OR","vencimento":"10\/07\/2018","pagamento":"10\/07\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 272,61","liquidado":"R$ 272,61","pago":"R$ 272,61"},{"id":10378,"exercicio":2018,"numero":"537\/OR","vencimento":"10\/07\/2018","pagamento":"10\/07\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 46,83","liquidado":"R$ 46,83","pago":"R$ 46,83"},{"id":10384,"exercicio":2018,"numero":"543\/OR","vencimento":"10\/07\/2018","pagamento":"10\/07\/2018","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 5.113,60","liquidado":"R$ 5.113,60","pago":"R$ 5.113,60"},{"id":10332,"exercicio":2018,"numero":"491\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O NA IMPRESSORA DE PROTOCOLOS, LOCALIZADA NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":10337,"exercicio":2018,"numero":"496\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000005\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORM\u00c1TICA, CONFORME AS ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER\u00caNCIA","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":10339,"exercicio":2018,"numero":"498\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"PEDRO C. DOS SANTOS-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DOIS CONJUNTOS DE MOLA HIDR\u00c1ULICA DA MARCA SOPRAMO PARA AS DUAS PORTAS DE VIDRO DA RECEP\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 1.160,00","liquidado":"R$ 1.160,00","pago":"R$ 1.160,00"},{"id":10341,"exercicio":2018,"numero":"500\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"PEDRO C. DOS SANTOS-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"22 JOGOS DE BUCHA DE NAILON PARA DOBRADI\u00c7A DE PORTA DE VIDRO DE ABRIR INSTALADO PARA BANHEIROS","empenhado":"R$ 341,00","liquidado":"R$ 341,00","pago":"R$ 341,00"},{"id":10368,"exercicio":2018,"numero":"527\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA DE A\u00c7O INOX MEDINDO 30X6,5CM, COM LETRAS E BRAS\u00d5ES CORRO\u00cdDOS EM BAIXO COM O NOME DO VEREADOR ANTONIO ALBERTO CASALI. PLACA EM LAT\u00c3O DE T\u00cdTULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE.","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":10370,"exercicio":2018,"numero":"529\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO SOBRE \" O ATIVO IMOBILIZADO E A D\u00cdVIDA ATIVA DO RECONHECIMENTO \u00c0 CONTABILIZA\u00c7\u00c3O\". PARTICIPANTE: WILSON DA SILVA BORGES","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":10373,"exercicio":2018,"numero":"532\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOUSE SEM FIO DA MICROSOFT","empenhado":"R$ 89,00","liquidado":"R$ 89,00","pago":"R$ 89,00"},{"id":10374,"exercicio":2018,"numero":"533\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLHOS PARA OS LANCHES DAS SESS\u00d5ES DE SEGUNDA FEIRA E MEXEDOR PARA CAFETEIRA.","empenhado":"R$ 39,57","liquidado":"R$ 39,57","pago":"R$ 39,57"},{"id":10375,"exercicio":2018,"numero":"534\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLHOS PARA OS LANCHES DAS SESS\u00d5ES DE SEGUNDA FEIRA E MEXEDOR PARA CAFETEIRA.","empenhado":"R$ 45,48","liquidado":"R$ 45,48","pago":"R$ 45,48"},{"id":10376,"exercicio":2018,"numero":"535\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 59,80","liquidado":"R$ 59,80","pago":"R$ 59,80"},{"id":10395,"exercicio":2018,"numero":"553\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE INSTALA\u00c7AO DE REDE DE COMPUTADORES","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":10396,"exercicio":2018,"numero":"554\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O PARA EQUIPAMENTOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":10397,"exercicio":2018,"numero":"555\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFERENTE \u00c0 M\u00c3O DE OBRA DE IMPRESS\u00c3O DE PROJETOS DIVERSOS EM PAPEL SULFITE (PLOTAGEM)","empenhado":"R$ 41,00","liquidado":"R$ 41,00","pago":"R$ 41,00"},{"id":10398,"exercicio":2018,"numero":"556\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DOS COMPUTADORES NOVOS E CABO DE REDE","empenhado":"R$ 129,70","liquidado":"R$ 129,70","pago":"R$ 129,70"},{"id":10399,"exercicio":2018,"numero":"557\/OR","vencimento":"13\/07\/2018","pagamento":"13\/07\/2018","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DOS COMPUTADORES NOVOS.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":10336,"exercicio":2018,"numero":"495\/OR","vencimento":"16\/07\/2018","pagamento":"16\/07\/2018","fornecedor":"RC MOVEIS EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000005\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORM\u00c1TICA, CONFORME AS ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER\u00caNCIA","empenhado":"R$ 4.305,00","liquidado":"R$ 4.305,00","pago":"R$ 4.305,00"},{"id":10412,"exercicio":2018,"numero":"569\/OR","vencimento":"16\/07\/2018","pagamento":"16\/07\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO- AP\u00d3LICE 1018200522161 - REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10366,"exercicio":2018,"numero":"525\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL FOLHA DA MANH\u00c3 22\/07\/2018 - 22\/07\/2019","empenhado":"R$ 1.131,00","liquidado":"R$ 1.131,00","pago":"R$ 1.131,00"},{"id":10367,"exercicio":2018,"numero":"526\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"ROBSON DE SOUZA SILVA 18448467841","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADESIVO PARA PAINEL DOS VEREADORES DA RECEP\u00c7\u00c3O, ADESIVOS PARA PLACA.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":10400,"exercicio":2018,"numero":"558\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 287,20","liquidado":"R$ 287,20","pago":"R$ 287,20"},{"id":10401,"exercicio":2018,"numero":"559\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 672,00","liquidado":"R$ 672,00","pago":"R$ 672,00"},{"id":10402,"exercicio":2018,"numero":"560\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 PACOTES DE CAF\u00c9 10 PACOTES DE CHOCOLATE 4 PACOTES DE LEITE EM P\u00d3","empenhado":"R$ 487,30","liquidado":"R$ 487,30","pago":"R$ 487,30"},{"id":10403,"exercicio":2018,"numero":"561\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO COM EL\u00c9TRICA E HIDR\u00c1ULICA E PASSAGEM DE CABOS DE REEDE.","empenhado":"R$ 580,00","liquidado":"R$ 580,00","pago":"R$ 580,00"},{"id":10404,"exercicio":2018,"numero":"562\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"CITY GR\u00c1FICA LTDA. - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 650 CONVITES NO PAPEL CARTOLINA GRAMATURA 150 COM VINCO E SERRILHADO (CONVITES PARA SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 06\/08\/2018 COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS)","empenhado":"R$ 422,50","liquidado":"R$ 422,50","pago":"R$ 422,50"},{"id":10405,"exercicio":2018,"numero":"563\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 125,65","liquidado":"R$ 125,65","pago":"R$ 125,65"},{"id":10406,"exercicio":2018,"numero":"564\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 116,78","liquidado":"R$ 116,78","pago":"R$ 116,78"},{"id":10411,"exercicio":2018,"numero":"568\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 191,58","liquidado":"R$ 191,58","pago":"R$ 191,58"},{"id":10417,"exercicio":2018,"numero":"574\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 124,24","liquidado":"R$ 124,24","pago":"R$ 124,24"},{"id":10422,"exercicio":2018,"numero":"579\/OR","vencimento":"20\/07\/2018","pagamento":"20\/07\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 130,85","liquidado":"R$ 130,85","pago":"R$ 130,85"},{"id":10214,"exercicio":2018,"numero":"382\/OR","vencimento":"26\/07\/2018","pagamento":"26\/07\/2018","fornecedor":"BRUNA BATHKE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BANDEIRA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":10334,"exercicio":2018,"numero":"493\/OR","vencimento":"26\/07\/2018","pagamento":"26\/07\/2018","fornecedor":"MATHEUS CESTARI MAGALHAES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000005\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORM\u00c1TICA, CONFORME AS ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER\u00caNCIA","empenhado":"R$ 9.240,00","liquidado":"R$ 9.240,00","pago":"R$ 9.240,00"},{"id":9831,"exercicio":2018,"numero":"13\/ES","vencimento":"27\/07\/2018","pagamento":"27\/07\/2018","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 14.400,00","liquidado":"R$ 10.167,49","pago":"R$ 10.167,49"},{"id":10415,"exercicio":2018,"numero":"572\/OR","vencimento":"27\/07\/2018","pagamento":"27\/07\/2018","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CHA MATE PARA COPA","empenhado":"R$ 83,90","liquidado":"R$ 83,90","pago":"R$ 83,90"},{"id":10416,"exercicio":2018,"numero":"573\/OR","vencimento":"27\/07\/2018","pagamento":"27\/07\/2018","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"HD INTERNO DE 2 TERAS PARA GRAVA\u00c7\u00c3O DAS CAMERAS DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 460,00","liquidado":"R$ 460,00","pago":"R$ 460,00"},{"id":10363,"exercicio":2018,"numero":"522\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PER\u00cdCIA M\u00c9DICA DO SERVIDOR JOCENIR F\u00c1BIO DE SOUZA, COM LI\u00c7ENCA PARA TRATAMENTO DE SA\u00daDE.","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":10407,"exercicio":2018,"numero":"565\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DUAS PORTAS PARA OS BANHEIROS DA RECEP\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":10418,"exercicio":2018,"numero":"575\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"ALICE FELTRIM DIAS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FRIZO PARA PORTA DO VEREADOR MEID\u00c3O E FITA CREPE PARA USO DIVERSO.","empenhado":"R$ 44,90","liquidado":"R$ 44,90","pago":"R$ 44,90"},{"id":10419,"exercicio":2018,"numero":"576\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"4 PLACAS EM LAT\u00c3O DE T\u00cdTULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE E DE INS\u00cdGNIA DE HONRA PARA ENTREGA EM SESS\u00c3O SOLENE.","empenhado":"R$ 920,00","liquidado":"R$ 920,00","pago":"R$ 920,00"},{"id":10420,"exercicio":2018,"numero":"577\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10421,"exercicio":2018,"numero":"578\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 31,80","liquidado":"R$ 31,80","pago":"R$ 31,80"},{"id":10423,"exercicio":2018,"numero":"580\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 921,73","liquidado":"R$ 921,73","pago":"R$ 921,73"},{"id":10424,"exercicio":2018,"numero":"581\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 265,30","liquidado":"R$ 265,30","pago":"R$ 265,30"},{"id":10425,"exercicio":2018,"numero":"582\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 414,45","liquidado":"R$ 414,45","pago":"R$ 414,45"},{"id":10428,"exercicio":2018,"numero":"585\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFIL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 67,60","liquidado":"R$ 67,60","pago":"R$ 67,60"},{"id":10429,"exercicio":2018,"numero":"586\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ETIQUETA PARA SECRETARIA PARLAMENTAR E LIXEIRA E CLIPES PARA USO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 54,50","liquidado":"R$ 54,50","pago":"R$ 54,50"},{"id":10432,"exercicio":2018,"numero":"588\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSENTAMENTO DE DUAS PORTAS DE MADEIRA DA RECEP\u00c7\u00c3O E COLOCA\u00c7\u00c3O DE FECHADURAS NAS RESPECTIVAS PORTAS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":10433,"exercicio":2018,"numero":"589\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O NO ARQUIVO E NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 84,70","liquidado":"R$ 84,70","pago":"R$ 84,70"},{"id":10435,"exercicio":2018,"numero":"591\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PLASTICO NAS CORES AZUL E VERDE PARA O SETOR DE ARQUIVO E AGENDA PARA FUNCIONARIO.","empenhado":"R$ 159,90","liquidado":"R$ 159,90","pago":"R$ 159,90"},{"id":10436,"exercicio":2018,"numero":"592\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10437,"exercicio":2018,"numero":"593\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DO VIDRO DA JANELA DA SALA DO DEPARTAMENTO JUR\u00cdDICO, SALA DE N\u00daMERO 45, VIDRO ESTILO BOREAL 75X90.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":10438,"exercicio":2018,"numero":"594\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 152,49","liquidado":"R$ 152,49","pago":"R$ 152,49"},{"id":10439,"exercicio":2018,"numero":"595\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CABO HDMI PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DOS ITENS DE INFORM\u00c1RTICA DA LICITA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":10440,"exercicio":2018,"numero":"596\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA PINTURA DE 2 PORTAS E PARA PINTURA DE PAREDES DO PLEN\u00c1RIO E DA ALA DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 587,60","liquidado":"R$ 587,60","pago":"R$ 587,60"},{"id":10463,"exercicio":2018,"numero":"619\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 129,96","liquidado":"R$ 129,96","pago":"R$ 129,96"},{"id":10464,"exercicio":2018,"numero":"620\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 49,40","liquidado":"R$ 49,40","pago":"R$ 49,40"},{"id":10465,"exercicio":2018,"numero":"621\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FITA DUPLA FACE 3M PARA FIXA\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE TI","empenhado":"R$ 27,86","liquidado":"R$ 27,86","pago":"R$ 27,86"},{"id":10466,"exercicio":2018,"numero":"622\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE COMPUTADORES DO TI.","empenhado":"R$ 106,50","liquidado":"R$ 106,50","pago":"R$ 106,50"},{"id":10467,"exercicio":2018,"numero":"623\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"NAFTALINA PASTILHA REPELENTE","empenhado":"R$ 29,90","liquidado":"R$ 29,90","pago":"R$ 29,90"},{"id":10468,"exercicio":2018,"numero":"624\/OR","vencimento":"31\/07\/2018","pagamento":"31\/07\/2018","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA DE A\u00c7O INOX PARA QUADRO DE HOMENAGEADOS","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":10497,"exercicio":2018,"numero":"652\/AD","vencimento":"01\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10486,"exercicio":2018,"numero":"642\/OR","vencimento":"06\/08\/2018","pagamento":"06\/08\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10487,"exercicio":2018,"numero":"643\/OR","vencimento":"06\/08\/2018","pagamento":"06\/08\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.816,00","liquidado":"R$ 3.816,00","pago":"R$ 3.816,00"},{"id":10490,"exercicio":2018,"numero":"646\/OR","vencimento":"07\/08\/2018","pagamento":"07\/08\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":10434,"exercicio":2018,"numero":"590\/OR","vencimento":"10\/08\/2018","pagamento":"10\/08\/2018","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSIANTURA DO PLANO DE PUBLICA\u00c7\u00c3O IMPRESSA DO BOLETIM DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA MUNICIPAL - BAM","empenhado":"R$ 1.399,71","liquidado":"R$ 1.399,71","pago":"R$ 1.399,71"},{"id":10485,"exercicio":2018,"numero":"641\/OR","vencimento":"10\/08\/2018","pagamento":"10\/08\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 50,07","liquidado":"R$ 50,07","pago":"R$ 50,07"},{"id":10491,"exercicio":2018,"numero":"647\/OR","vencimento":"10\/08\/2018","pagamento":"10\/08\/2018","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 5.264,00","liquidado":"R$ 5.264,00","pago":"R$ 5.264,00"},{"id":10528,"exercicio":2018,"numero":"678\/OR","vencimento":"13\/08\/2018","pagamento":"13\/08\/2018","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE - TRAJETO: S.J.RIO PRETO \/ VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOSE DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARA\u00daJO CARGO: AGENTE DE SEGURANGA\u00c7A","empenhado":"R$ 423,00","liquidado":"R$ 423,00","pago":"R$ 423,00"},{"id":10530,"exercicio":2018,"numero":"679\/OR","vencimento":"13\/08\/2018","pagamento":"13\/08\/2018","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTES -TRAJETO: BADY BASSIT\/ SAO JOSE DO RIO PRETO\/BADY BASSIT SERVIDOR SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A LEGISLATIVA","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":10510,"exercicio":2018,"numero":"664\/OR","vencimento":"14\/08\/2018","pagamento":"14\/08\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO- AP\u00d3LICE 1018200522161 - REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10480,"exercicio":2018,"numero":"636\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 114,48","liquidado":"R$ 114,48","pago":"R$ 114,48"},{"id":10483,"exercicio":2018,"numero":"639\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 133,74","liquidado":"R$ 133,74","pago":"R$ 133,74"},{"id":10492,"exercicio":2018,"numero":"648\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO PARA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 143,76","liquidado":"R$ 143,76","pago":"R$ 143,76"},{"id":10493,"exercicio":2018,"numero":"649\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA COFFEBREAK DA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 06\/08\/2018","empenhado":"R$ 153,63","liquidado":"R$ 153,63","pago":"R$ 153,63"},{"id":10494,"exercicio":2018,"numero":"650\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 45,59","liquidado":"R$ 45,59","pago":"R$ 45,59"},{"id":10495,"exercicio":2018,"numero":"651\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"G\u00c1S PARA COZINHA.","empenhado":"R$ 69,80","liquidado":"R$ 69,80","pago":"R$ 69,80"},{"id":10498,"exercicio":2018,"numero":"653\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TELEFONES FIXOS SEM FIO PARA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 267,00","liquidado":"R$ 267,00","pago":"R$ 267,00"},{"id":10499,"exercicio":2018,"numero":"654\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 184,80","liquidado":"R$ 184,80","pago":"R$ 184,80"},{"id":10505,"exercicio":2018,"numero":"659\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 69,75","liquidado":"R$ 69,75","pago":"R$ 69,75"},{"id":10508,"exercicio":2018,"numero":"662\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 106,85","liquidado":"R$ 106,85","pago":"R$ 106,85"},{"id":10509,"exercicio":2018,"numero":"663\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CABO PARA CONECTAR CAIXA DE SOM DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 58,00","liquidado":"R$ 58,00","pago":"R$ 58,00"},{"id":10514,"exercicio":2018,"numero":"667\/OR","vencimento":"15\/08\/2018","pagamento":"15\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 557,04","liquidado":"R$ 557,04","pago":"R$ 557,04"},{"id":10427,"exercicio":2018,"numero":"584\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTO DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 110,60","liquidado":"R$ 110,60","pago":"R$ 110,60"},{"id":10469,"exercicio":2018,"numero":"625\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 06\/08\/2018 IN\u00cdCIO : 01\/08\/2018 T\u00c9RMINO: 06\/08\/2018","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10470,"exercicio":2018,"numero":"626\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 06\/08\/2018 IN\u00cdCIO : 01\/08\/2018 T\u00c9RMINO: 06\/08\/2018","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10471,"exercicio":2018,"numero":"627\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"ROSELI LATORRE DE FREITAS 21638255822","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 06\/08\/2018 (1\/2 P\u00c1GINA)","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":10472,"exercicio":2018,"numero":"628\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 06\/08\/2018 (1\/2 P\u00c1GINA)","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":10473,"exercicio":2018,"numero":"629\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"CAVALCANTE & FERREIRA LTDA - 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ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 06\/08\/2018 IN\u00cdCIO : 01\/08\/2018 T\u00c9RMINO: 06\/08\/2018","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10478,"exercicio":2018,"numero":"634\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 06\/08\/2018","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":10479,"exercicio":2018,"numero":"635\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ARRANJOS DIVERSOS PARA SESS\u00c3O SOLENE COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS DIA 06\/08\/2018 - MEDINDO 1 METRO CONTENDO AS FLORES (HASTER, LIRIOS, LISIANTUS, ASTROM\u00c9LIAS E VERDE RUSCUS (OU TUIA))","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":10481,"exercicio":2018,"numero":"637\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"VINICIUS SALES GUERCHE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COFFEBREAK PARA SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 06\/08\/2018","empenhado":"R$ 501,00","liquidado":"R$ 501,00","pago":"R$ 501,00"},{"id":10482,"exercicio":2018,"numero":"638\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 06\/08\/2018 (1\/2 P\u00c1GINA COLORIDA)","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":10484,"exercicio":2018,"numero":"640\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"ASSOCIACAO DE MIDIA COMUNITARIA CIDADE DAS BRISAS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE COM A PRESEN\u00c7A DE HOMENAGEADOS NO DIA 06\/08\/2018 IN\u00cdCIO : 01\/08\/2018 T\u00c9RMINO: 06\/08\/2018","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10500,"exercicio":2018,"numero":"655\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ARRANJOS E FLORES PARA A SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 06\/08\/2018","empenhado":"R$ 425,00","liquidado":"R$ 425,00","pago":"R$ 425,00"},{"id":10506,"exercicio":2018,"numero":"660\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFERENTE \u00c0 M\u00c3O DE OBRA DE IMPRESS\u00c3O DE PROJETOS DIVERSOS EM PAPEL SULFITE (PLOTAGEM)","empenhado":"R$ 23,15","liquidado":"R$ 23,15","pago":"R$ 23,15"},{"id":10513,"exercicio":2018,"numero":"666\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 64,00","liquidado":"R$ 64,00","pago":"R$ 64,00"},{"id":10518,"exercicio":2018,"numero":"670\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ENVELOPE AMARELO PARA ENVIO DE CORRESPOND\u00caNCIAS","empenhado":"R$ 27,90","liquidado":"R$ 27,90","pago":"R$ 27,90"},{"id":10521,"exercicio":2018,"numero":"672\/OR","vencimento":"20\/08\/2018","pagamento":"20\/08\/2018","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REMENDO DA C\u00c2MARA DE AR DO PNEU DA BICICLETA","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":10410,"exercicio":2018,"numero":"567\/OR","vencimento":"24\/08\/2018","pagamento":"24\/08\/2018","fornecedor":"LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO EM PAREDE DO PLENARIO E PINTURA EM PAREDE DE ALVENARIA DA ALA DOS VEREADORES E PINTURA DE 2 PORTAS.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":10522,"exercicio":2018,"numero":"673\/OR","vencimento":"24\/08\/2018","pagamento":"24\/08\/2018","fornecedor":"LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PINTURA DOS CORRIM\u00c3OS DO PLEN\u00c1RIO, COMPLEMENTO DA PAREDE DO PLEN\u00c1RIO, REPARO E PINTURA DA SALA 46 (DEPARTAMENTO JUR\u00cdDICO) E DA SALA 44 (SECRETARIA GERAL) PINTURA DE PAREDE E DIVIS\u00d3RIA.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":10523,"exercicio":2018,"numero":"674\/OR","vencimento":"24\/08\/2018","pagamento":"24\/08\/2018","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS BENS M\u00d3VEIS E IM\u00d3VEIS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 231,85","liquidado":"R$ 231,85","pago":"R$ 231,85"},{"id":10525,"exercicio":2018,"numero":"675\/OR","vencimento":"24\/08\/2018","pagamento":"24\/08\/2018","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DOS CORRIM\u00c3OS DO PLEN\u00c1RIO, COMPLEMENTO DA PAREDE DO PLEN\u00c1RIO, REPARO E PINTURA DA SALA 46 (DEPARTAMENTO JUR\u00cdDICO) E DA SALA 44 (SECRETARIA GERAL) PINTURA DE PAREDE E DIVIS\u00d3RIA.","empenhado":"R$ 461,97","liquidado":"R$ 461,97","pago":"R$ 461,97"},{"id":10527,"exercicio":2018,"numero":"677\/OR","vencimento":"24\/08\/2018","pagamento":"24\/08\/2018","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SABONETEIRA E RESERVAT\u00d3RIO PARA SETOR DE SERVI\u00c7OS GERAIS E DISPENSER PARA COPOS DE \u00c1GUA PARA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 76,30","liquidado":"R$ 76,30","pago":"R$ 76,30"},{"id":10534,"exercicio":2018,"numero":"683\/OR","vencimento":"30\/08\/2018","pagamento":"30\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 157,97","liquidado":"R$ 157,97","pago":"R$ 157,97"},{"id":10543,"exercicio":2018,"numero":"692\/OR","vencimento":"30\/08\/2018","pagamento":"30\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 161,55","liquidado":"R$ 161,55","pago":"R$ 161,55"},{"id":10544,"exercicio":2018,"numero":"693\/OR","vencimento":"30\/08\/2018","pagamento":"30\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 112,30","liquidado":"R$ 112,30","pago":"R$ 112,30"},{"id":10545,"exercicio":2018,"numero":"694\/OR","vencimento":"30\/08\/2018","pagamento":"30\/08\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 56,00","liquidado":"R$ 56,00","pago":"R$ 56,00"},{"id":10540,"exercicio":2018,"numero":"689\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10541,"exercicio":2018,"numero":"690\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA DE CAIXA D'\u00c1GUA. 3 CAIXAS DE 1.000L 2 CAIXAS DE 500L 1 CAIXA (\u00c1GUA BOMBEIRO) 15.000L","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":10542,"exercicio":2018,"numero":"691\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TINTA PARA RETOQUES NAS PAREDES EM FRENTE A SALA 45 E NO CORREDOR DA RESPECTIVA SALA.","empenhado":"R$ 51,00","liquidado":"R$ 51,00","pago":"R$ 51,00"},{"id":10563,"exercicio":2018,"numero":"712\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE DUAS CADEIRAS GIRAT\u00d3RIAS DO PLEN\u00c1RIO (1160) E (S\/N).","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":10564,"exercicio":2018,"numero":"713\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10565,"exercicio":2018,"numero":"714\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GUARDA CHUVA PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O DOS SERVIDORES.","empenhado":"R$ 21,99","liquidado":"R$ 21,99","pago":"R$ 21,99"},{"id":10567,"exercicio":2018,"numero":"716\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLDURAS PARA ENTREGA EM SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA.","empenhado":"R$ 34,47","liquidado":"R$ 34,47","pago":"R$ 34,47"},{"id":10571,"exercicio":2018,"numero":"720\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 38,00","liquidado":"R$ 38,00","pago":"R$ 38,00"},{"id":10572,"exercicio":2018,"numero":"721\/OR","vencimento":"31\/08\/2018","pagamento":"31\/08\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CLIPES PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS E PASTA PARA USO NO ARQUIVO.","empenhado":"R$ 16,50","liquidado":"R$ 16,50","pago":"R$ 16,50"},{"id":10583,"exercicio":2018,"numero":"731\/AD","vencimento":"03\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10577,"exercicio":2018,"numero":"726\/OR","vencimento":"06\/09\/2018","pagamento":"06\/09\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10578,"exercicio":2018,"numero":"727\/OR","vencimento":"06\/09\/2018","pagamento":"06\/09\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.816,00","liquidado":"R$ 3.816,00","pago":"R$ 3.816,00"},{"id":10581,"exercicio":2018,"numero":"730\/OR","vencimento":"06\/09\/2018","pagamento":"06\/09\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":9833,"exercicio":2018,"numero":"15\/GL","vencimento":"10\/09\/2018","pagamento":"10\/09\/2018","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB\/S","empenhado":"R$ 14.523,30","liquidado":"R$ 14.344,00","pago":"R$ 14.344,00"},{"id":10566,"exercicio":2018,"numero":"715\/OR","vencimento":"10\/09\/2018","pagamento":"10\/09\/2018","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \" A CIDADE\" DO PER\u00cdODO 28\/08\/2018 A 27\/09\/2019","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":10576,"exercicio":2018,"numero":"725\/OR","vencimento":"10\/09\/2018","pagamento":"10\/09\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 50,07","liquidado":"R$ 50,07","pago":"R$ 50,07"},{"id":10568,"exercicio":2018,"numero":"717\/OR","vencimento":"12\/09\/2018","pagamento":"12\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 145,29","liquidado":"R$ 145,29","pago":"R$ 145,29"},{"id":10570,"exercicio":2018,"numero":"719\/OR","vencimento":"12\/09\/2018","pagamento":"12\/09\/2018","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIVROS JUR\u00cdDICOS: TRATADO DE DIREITO MUNICIPAL - COMPLEMENTAR DIREITOS DO CONSUMIDOR -HUMBERTO THEODORO C\u00d3DIGO PENAL COMENTADO NUCCI 2018 C\u00d3DIGO DE PROCESSO PENAL COMENTADO - NUCCI 2018","empenhado":"R$ 1.300,00","liquidado":"R$ 1.300,00","pago":"R$ 1.300,00"},{"id":10573,"exercicio":2018,"numero":"722\/OR","vencimento":"12\/09\/2018","pagamento":"12\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 159,49","liquidado":"R$ 159,49","pago":"R$ 159,49"},{"id":10593,"exercicio":2018,"numero":"740\/OR","vencimento":"12\/09\/2018","pagamento":"12\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 114,21","liquidado":"R$ 114,21","pago":"R$ 114,21"},{"id":10574,"exercicio":2018,"numero":"723\/OR","vencimento":"14\/09\/2018","pagamento":"14\/09\/2018","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VERIFICA\u00c7\u00c3O DA LINHA TELEF\u00d4NICA DA RECEP\u00c7\u00c3O QUE SE ENCONTRAVA COM DEFEITO E CONSERTO DE 2 TELEFONES.","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":10601,"exercicio":2018,"numero":"747\/OR","vencimento":"14\/09\/2018","pagamento":"14\/09\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO- AP\u00d3LICE 1018200522161 - REFERENTE AO M\u00caS DE AGOSTO DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10619,"exercicio":2018,"numero":"765\/OR","vencimento":"19\/09\/2018","pagamento":"19\/09\/2018","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE - TRAJETO: S.J.RIO PRETO \/ VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOSE DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARA\u00daJO CARGO: AGENTE DE SEGURANGA\u00c7A","empenhado":"R$ 423,00","liquidado":"R$ 423,00","pago":"R$ 423,00"},{"id":10620,"exercicio":2018,"numero":"766\/OR","vencimento":"19\/09\/2018","pagamento":"19\/09\/2018","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTES -TRAJETO: BADY BASSIT\/ SAO JOSE DO RIO PRETO\/BADY BASSIT SERVIDOR SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A LEGISLATIVA","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":10507,"exercicio":2018,"numero":"661\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"P H REBOUCAS COMUNICACAO EIRELI - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPORTAGEM COM PRODU\u00c7\u00c3O DE FOTOS, REVELA\u00c7\u00c3O E ENTREGA EM ALBUNS RELATIVO \u00c0 SESS\u00c3O SOLENE COM ENTREGA DE HONRARIAS FOTOS TAMANHO 20X25 CM","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":10569,"exercicio":2018,"numero":"718\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 504,00","liquidado":"R$ 504,00","pago":"R$ 504,00"},{"id":10589,"exercicio":2018,"numero":"736\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 315,30","liquidado":"R$ 315,30","pago":"R$ 315,30"},{"id":10592,"exercicio":2018,"numero":"739\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 921,16","liquidado":"R$ 921,16","pago":"R$ 921,16"},{"id":10594,"exercicio":2018,"numero":"741\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10595,"exercicio":2018,"numero":"742\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 333,60","liquidado":"R$ 333,60","pago":"R$ 333,60"},{"id":10596,"exercicio":2018,"numero":"743\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTAL\u00c7\u00c3O DE CHAVEIRO NA SALA DO SETOR DE COMPRAS (30)","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10597,"exercicio":2018,"numero":"744\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O PARA EQUIPAMENTOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":10600,"exercicio":2018,"numero":"746\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PERFURADOR DE PAPEL PARA O SETOR DE COMPRAS.","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":10603,"exercicio":2018,"numero":"749\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 65,70","liquidado":"R$ 65,70","pago":"R$ 65,70"},{"id":10604,"exercicio":2018,"numero":"750\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO.","empenhado":"R$ 59,50","liquidado":"R$ 59,50","pago":"R$ 59,50"},{"id":10605,"exercicio":2018,"numero":"751\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 255,00","liquidado":"R$ 255,00","pago":"R$ 255,00"},{"id":10607,"exercicio":2018,"numero":"753\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"MARMORARIA ROLSIVA LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GUARNI\u00c7\u00c3O DA PIA DA COZINHA MEDINDO 2,10X58X4, INSTALADA.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":10609,"exercicio":2018,"numero":"755\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PASTA SANFONADA PARA USO DA ESTAGI\u00c1RIA.","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":10621,"exercicio":2018,"numero":"767\/OR","vencimento":"20\/09\/2018","pagamento":"20\/09\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10590,"exercicio":2018,"numero":"737\/OR","vencimento":"25\/09\/2018","pagamento":"25\/09\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 601,71","liquidado":"R$ 601,71","pago":"R$ 601,71"},{"id":10591,"exercicio":2018,"numero":"738\/OR","vencimento":"25\/09\/2018","pagamento":"25\/09\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA C\u00c2MARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 110,60","liquidado":"R$ 110,60","pago":"R$ 110,60"},{"id":10602,"exercicio":2018,"numero":"748\/OR","vencimento":"25\/09\/2018","pagamento":"25\/09\/2018","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TORNEIRA PARA O TANQUE UTILIZADO PARA SERVI\u00c7OS GERAIS.","empenhado":"R$ 36,50","liquidado":"R$ 36,50","pago":"R$ 36,50"},{"id":10606,"exercicio":2018,"numero":"752\/OR","vencimento":"25\/09\/2018","pagamento":"25\/09\/2018","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAL\u00c7A MEIO EL\u00c1STICO DE BRIM PARA USO DO FUNCION\u00c1RIO DE SERVI\u00c7OS GERAIS.","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":10608,"exercicio":2018,"numero":"754\/OR","vencimento":"25\/09\/2018","pagamento":"25\/09\/2018","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PINGADEIRA PARA OS BEBEDOUROS DA MARCA LIBELL, UM LOCALIZADO NO PLENARINHO(1664) E OUTRO NA COZINHA(1441).","empenhado":"R$ 57,00","liquidado":"R$ 57,00","pago":"R$ 57,00"},{"id":10610,"exercicio":2018,"numero":"756\/OR","vencimento":"27\/09\/2018","pagamento":"27\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 141,44","liquidado":"R$ 141,44","pago":"R$ 141,44"},{"id":10611,"exercicio":2018,"numero":"757\/OR","vencimento":"27\/09\/2018","pagamento":"27\/09\/2018","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 PACOTES DE CAF\u00c9 6 PACOTES DE CHOCOLATE 3 PACOTES DE LEITE EM P\u00d3","empenhado":"R$ 339,00","liquidado":"R$ 339,00","pago":"R$ 339,00"},{"id":10616,"exercicio":2018,"numero":"762\/OR","vencimento":"27\/09\/2018","pagamento":"27\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 95,49","liquidado":"R$ 95,49","pago":"R$ 95,49"},{"id":10617,"exercicio":2018,"numero":"763\/OR","vencimento":"27\/09\/2018","pagamento":"27\/09\/2018","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO DE EMPENHO COMPLEMENTAR DOS PACOTES DE LEITE EM P\u00d3 PARA A CAFETEIRA, REFERENTE AO PEDIDO 459\/18.","empenhado":"R$ 2,70","liquidado":"R$ 2,70","pago":"R$ 2,70"},{"id":10628,"exercicio":2018,"numero":"773\/OR","vencimento":"27\/09\/2018","pagamento":"27\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 124,70","liquidado":"R$ 124,70","pago":"R$ 124,70"},{"id":10629,"exercicio":2018,"numero":"774\/OR","vencimento":"27\/09\/2018","pagamento":"27\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 107,37","liquidado":"R$ 107,37","pago":"R$ 107,37"},{"id":10630,"exercicio":2018,"numero":"775\/OR","vencimento":"27\/09\/2018","pagamento":"27\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 132,87","liquidado":"R$ 132,87","pago":"R$ 132,87"},{"id":10634,"exercicio":2018,"numero":"779\/OR","vencimento":"27\/09\/2018","pagamento":"27\/09\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 215,81","liquidado":"R$ 215,81","pago":"R$ 215,81"},{"id":10575,"exercicio":2018,"numero":"724\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS HP DA SECRETARIA GERAL.","empenhado":"R$ 1.031,00","liquidado":"R$ 1.031,00","pago":"R$ 1.031,00"},{"id":10612,"exercicio":2018,"numero":"758\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO CHEFE DO TI PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DOS APARELHOS DE SOM.","empenhado":"R$ 57,91","liquidado":"R$ 57,91","pago":"R$ 57,91"},{"id":10614,"exercicio":2018,"numero":"760\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 500 CAPAS DE PROCESSO AMARELO GRAMATURA 180 TAMANHO 22X32","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":10615,"exercicio":2018,"numero":"761\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"CLEBER PINTO CABRAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFORMA DE UMA POLTRONA DE COR PRETA DA SALA DO VEREADOR VART\u00c3O POSSUINDO O N\u00daMERO DE CHAPA 800","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":10618,"exercicio":2018,"numero":"764\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"MEDSEG - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PER\u00cdCIA M\u00c9DICA DO SERVIDOR JOCENIR F\u00c1BIO DE SOUZA, COM LI\u00c7ENCA PARA TRATAMENTO DE SA\u00daDE.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":10622,"exercicio":2018,"numero":"768\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS PARA O CONSERTO DO BEBEDOURO DA COZINHA CADASTRADO COM O NUMERO DE CHAPA 1441","empenhado":"R$ 155,00","liquidado":"R$ 155,00","pago":"R$ 155,00"},{"id":10627,"exercicio":2018,"numero":"772\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SOMBRINHAS DE 16 VARETAS PARA O USO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 59,98","liquidado":"R$ 59,98","pago":"R$ 59,98"},{"id":10635,"exercicio":2018,"numero":"780\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 133,70","liquidado":"R$ 133,70","pago":"R$ 133,70"},{"id":10636,"exercicio":2018,"numero":"781\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA O REPARO DA CAIXA D'\u00c1GUA DE USO DOS BOMBEIROS.","empenhado":"R$ 116,58","liquidado":"R$ 116,58","pago":"R$ 116,58"},{"id":10653,"exercicio":2018,"numero":"798\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":10655,"exercicio":2018,"numero":"800\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CERA PARA USO NO PISO DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 248,00","liquidado":"R$ 248,00","pago":"R$ 248,00"},{"id":10657,"exercicio":2018,"numero":"802\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA O CONSERTO DA CAIXA D'\u00c1GUA SITUADA NO PLENARIO","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":10658,"exercicio":2018,"numero":"803\/OR","vencimento":"28\/09\/2018","pagamento":"28\/09\/2018","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA CONSERTO DA CAIXA D'\u00c1GUA","empenhado":"R$ 7,00","liquidado":"R$ 7,00","pago":"R$ 7,00"},{"id":10672,"exercicio":2018,"numero":"815\/AD","vencimento":"01\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10666,"exercicio":2018,"numero":"810\/OR","vencimento":"05\/10\/2018","pagamento":"05\/10\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10667,"exercicio":2018,"numero":"811\/OR","vencimento":"05\/10\/2018","pagamento":"05\/10\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.816,00","liquidado":"R$ 3.816,00","pago":"R$ 3.816,00"},{"id":9837,"exercicio":2018,"numero":"18\/ES","vencimento":"09\/10\/2018","pagamento":"09\/10\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 1.687,50","liquidado":"R$ 1.660,50","pago":"R$ 1.660,50"},{"id":10670,"exercicio":2018,"numero":"814\/OR","vencimento":"09\/10\/2018","pagamento":"09\/10\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":10654,"exercicio":2018,"numero":"799\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10659,"exercicio":2018,"numero":"804\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 142,11","liquidado":"R$ 142,11","pago":"R$ 142,11"},{"id":10663,"exercicio":2018,"numero":"807\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO SOBRE \" CONTABILIDADE P\u00daBLICA -NCASP E A INTER-RELA\u00c7\u00c3O COM O SISTEMA PATRIMONIAL\" PARTICIPANTE: WILSON DA SILVA BORGES","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":10664,"exercicio":2018,"numero":"808\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 109,78","liquidado":"R$ 109,78","pago":"R$ 109,78"},{"id":10665,"exercicio":2018,"numero":"809\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 50,07","liquidado":"R$ 50,07","pago":"R$ 50,07"},{"id":10673,"exercicio":2018,"numero":"816\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 150,50","liquidado":"R$ 150,50","pago":"R$ 150,50"},{"id":10675,"exercicio":2018,"numero":"818\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 155,92","liquidado":"R$ 155,92","pago":"R$ 155,92"},{"id":10678,"exercicio":2018,"numero":"821\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10688,"exercicio":2018,"numero":"831\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 64,45","liquidado":"R$ 64,45","pago":"R$ 64,45"},{"id":10689,"exercicio":2018,"numero":"832\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00d3LEO PARA RO\u00c7ADEIRA PARA USO DE SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 6,00","liquidado":"R$ 6,00","pago":"R$ 6,00"},{"id":10691,"exercicio":2018,"numero":"834\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 156,78","liquidado":"R$ 156,78","pago":"R$ 156,78"},{"id":10707,"exercicio":2018,"numero":"849\/OR","vencimento":"10\/10\/2018","pagamento":"10\/10\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10613,"exercicio":2018,"numero":"759\/OR","vencimento":"12\/10\/2018","pagamento":"12\/10\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ROUTERBOARD PARA INSTA\u00c7\u00c3O DA INTERNET CONTRATADA.","empenhado":"R$ 496,00","liquidado":"R$ 496,00","pago":"R$ 496,00"},{"id":10656,"exercicio":2018,"numero":"801\/OR","vencimento":"12\/10\/2018","pagamento":"12\/10\/2018","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA TECNICA PARA VERIFICA\u00c7\u00c3O DE DEFEITO EM LINHA TELEF\u00d4NICA DA RECEP\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 104,00","liquidado":"R$ 104,00","pago":"R$ 104,00"},{"id":10680,"exercicio":2018,"numero":"823\/OR","vencimento":"12\/10\/2018","pagamento":"12\/10\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS HP DA SECRETARIA GERAL.","empenhado":"R$ 837,00","liquidado":"R$ 837,00","pago":"R$ 837,00"},{"id":10676,"exercicio":2018,"numero":"819\/OR","vencimento":"15\/10\/2018","pagamento":"15\/10\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO- AP\u00d3LICE 1018200522161 - REFERENTE AO M\u00caS DE OUTUBRO DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10677,"exercicio":2018,"numero":"820\/OR","vencimento":"15\/10\/2018","pagamento":"15\/10\/2018","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FITA DE CETIM SIMPLES FACE POLIESTER PARA USO DA ASSESSORIA PARLAMENTAR.","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":10679,"exercicio":2018,"numero":"822\/OR","vencimento":"15\/10\/2018","pagamento":"15\/10\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O PARA EQUIPAMENTOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":10684,"exercicio":2018,"numero":"827\/OR","vencimento":"15\/10\/2018","pagamento":"15\/10\/2018","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFIL DE MOP PARA USO DOS SERVI\u00c7OS GERAIS.","empenhado":"R$ 67,60","liquidado":"R$ 67,60","pago":"R$ 67,60"},{"id":10687,"exercicio":2018,"numero":"830\/OR","vencimento":"15\/10\/2018","pagamento":"15\/10\/2018","fornecedor":"TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GARRAFA T\u00c9RMICA PARA USO DA COZINHA.","empenhado":"R$ 125,90","liquidado":"R$ 125,90","pago":"R$ 125,90"},{"id":10690,"exercicio":2018,"numero":"833\/OR","vencimento":"15\/10\/2018","pagamento":"15\/10\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 421,60","liquidado":"R$ 421,60","pago":"R$ 421,60"},{"id":10692,"exercicio":2018,"numero":"835\/OR","vencimento":"15\/10\/2018","pagamento":"15\/10\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"L\u00c2MPADAS DE LED BULBO DE 9W E REFLETOR VERDE PARA TROCA DOS QUEIMADOS NO JARDIM E NA ENTRADA PRINCIPAL DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 161,00","liquidado":"R$ 161,00","pago":"R$ 161,00"},{"id":10704,"exercicio":2018,"numero":"846\/OR","vencimento":"15\/10\/2018","pagamento":"15\/10\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REMANUFATURA DE LED EM 09 REFLETORES","empenhado":"R$ 585,00","liquidado":"R$ 585,00","pago":"R$ 585,00"},{"id":10681,"exercicio":2018,"numero":"824\/OR","vencimento":"17\/10\/2018","pagamento":"17\/10\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 64,90","liquidado":"R$ 64,90","pago":"R$ 64,90"},{"id":10682,"exercicio":2018,"numero":"825\/OR","vencimento":"17\/10\/2018","pagamento":"17\/10\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 43,80","liquidado":"R$ 43,80","pago":"R$ 43,80"},{"id":10685,"exercicio":2018,"numero":"828\/OR","vencimento":"17\/10\/2018","pagamento":"17\/10\/2018","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALCOOL EM GEL E CHA PARA USO DA COPA\/COZINHA.","empenhado":"R$ 24,60","liquidado":"R$ 24,60","pago":"R$ 24,60"},{"id":10686,"exercicio":2018,"numero":"829\/OR","vencimento":"17\/10\/2018","pagamento":"17\/10\/2018","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALCOOL EM GEL E CHA PARA USO DA COPA\/COZINHA.","empenhado":"R$ 79,80","liquidado":"R$ 79,80","pago":"R$ 79,80"},{"id":10716,"exercicio":2018,"numero":"858\/OR","vencimento":"17\/10\/2018","pagamento":"17\/10\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, PERFURADOR PARA O DIRETOR JUR\u00cdDICO.","empenhado":"R$ 99,00","liquidado":"R$ 99,00","pago":"R$ 99,00"},{"id":10674,"exercicio":2018,"numero":"817\/OR","vencimento":"19\/10\/2018","pagamento":"19\/10\/2018","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE REFLETORES DA \u00c1REA EXTERNA DA C\u00c2MARA E PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA A SALA 45 DIRETOR JURIDICO .","empenhado":"R$ 560,00","liquidado":"R$ 560,00","pago":"R$ 560,00"},{"id":10705,"exercicio":2018,"numero":"847\/OR","vencimento":"19\/10\/2018","pagamento":"19\/10\/2018","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS EMERGENCIAIS: MANUTEN\u00c7\u00c3O EM CAIXA D\u00b4\u00c1GUA DOS DOS BOMBEIROS E REPARO NA PARTE INTERNA DA MESMA, TROCA DO POSICIONAMENTO DA TUBULA\u00c7\u00c3O DA RESPECTIVA CAIXA D'\u00c1GUA, SERVI\u00c7O DE LIMPEZA NAS CALHAS","empenhado":"R$ 1.100,00","liquidado":"R$ 1.100,00","pago":"R$ 1.100,00"},{"id":10706,"exercicio":2018,"numero":"848\/OR","vencimento":"19\/10\/2018","pagamento":"19\/10\/2018","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DOS REFLETORES DO JARDIM E DA \u00c1REA EXTERNA DO PR\u00c9DIO ONDE SE ACOMODAM OS GERADORES.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":10631,"exercicio":2018,"numero":"776\/OR","vencimento":"24\/10\/2018","pagamento":"24\/10\/2018","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O NAS PASTILHAS E MANUTEN\u00c7\u00c3O NO CRUZE SEDAN.","empenhado":"R$ 457,00","liquidado":"R$ 457,00","pago":"R$ 457,00"},{"id":10632,"exercicio":2018,"numero":"777\/OR","vencimento":"24\/10\/2018","pagamento":"24\/10\/2018","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS PARA A MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN","empenhado":"R$ 524,00","liquidado":"R$ 524,00","pago":"R$ 524,00"},{"id":10708,"exercicio":2018,"numero":"850\/OR","vencimento":"24\/10\/2018","pagamento":"24\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 120,40","liquidado":"R$ 120,40","pago":"R$ 120,40"},{"id":10710,"exercicio":2018,"numero":"852\/OR","vencimento":"24\/10\/2018","pagamento":"24\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 154,80","liquidado":"R$ 154,80","pago":"R$ 154,80"},{"id":10713,"exercicio":2018,"numero":"855\/OR","vencimento":"24\/10\/2018","pagamento":"24\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 117,22","liquidado":"R$ 117,22","pago":"R$ 117,22"},{"id":10717,"exercicio":2018,"numero":"859\/OR","vencimento":"24\/10\/2018","pagamento":"24\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 204,46","liquidado":"R$ 204,46","pago":"R$ 204,46"},{"id":10723,"exercicio":2018,"numero":"865\/OR","vencimento":"24\/10\/2018","pagamento":"24\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 119,58","liquidado":"R$ 119,58","pago":"R$ 119,58"},{"id":10733,"exercicio":2018,"numero":"875\/OR","vencimento":"24\/10\/2018","pagamento":"24\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 91,72","liquidado":"R$ 91,72","pago":"R$ 91,72"},{"id":10700,"exercicio":2018,"numero":"842\/OR","vencimento":"25\/10\/2018","pagamento":"25\/10\/2018","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PORTA DA PIA DA COZINHA.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":10709,"exercicio":2018,"numero":"851\/OR","vencimento":"25\/10\/2018","pagamento":"25\/10\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 672,00","liquidado":"R$ 672,00","pago":"R$ 672,00"},{"id":10711,"exercicio":2018,"numero":"853\/OR","vencimento":"25\/10\/2018","pagamento":"25\/10\/2018","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 842,90","liquidado":"R$ 842,90","pago":"R$ 842,90"},{"id":10712,"exercicio":2018,"numero":"854\/OR","vencimento":"25\/10\/2018","pagamento":"25\/10\/2018","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOP GIRATORIO PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O DO SERVI\u00c7OS GERAIS.","empenhado":"R$ 65,90","liquidado":"R$ 65,90","pago":"R$ 65,90"},{"id":10714,"exercicio":2018,"numero":"856\/OR","vencimento":"25\/10\/2018","pagamento":"25\/10\/2018","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO NO PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO DA GARAGEM EXTERNA.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":10662,"exercicio":2018,"numero":"806\/OR","vencimento":"26\/10\/2018","pagamento":"26\/10\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O PARA REPAROS EM PAREDE.","empenhado":"R$ 6,68","liquidado":"R$ 6,68","pago":"R$ 6,68"},{"id":10683,"exercicio":2018,"numero":"826\/OR","vencimento":"26\/10\/2018","pagamento":"26\/10\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TORNEIRA PARA GARAGEM INTERNA DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 29,93","liquidado":"R$ 29,93","pago":"R$ 29,93"},{"id":10702,"exercicio":2018,"numero":"844\/OR","vencimento":"30\/10\/2018","pagamento":"30\/10\/2018","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AMPLIFICADOR PARA CORRE\u00c7\u00c3O DO \u00c1UDIO DOS MICROFONES DO PLEN\u00c1RIO DA MARCA NEXTPRO MODELO NA2650.","empenhado":"R$ 3.316,00","liquidado":"R$ 3.316,00","pago":"R$ 3.316,00"},{"id":10703,"exercicio":2018,"numero":"845\/OR","vencimento":"30\/10\/2018","pagamento":"30\/10\/2018","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O NO SOM DO PLENARIO E INSTALA\u00c7\u00c3O DO AMPLIFICADOR NEXTPRO MODELO NA2650 NO PLENARIO.","empenhado":"R$ 294,00","liquidado":"R$ 294,00","pago":"R$ 294,00"},{"id":9835,"exercicio":2018,"numero":"16\/GL","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA PARA COMPILA\u00c7\u00c3O, GERENCIAMENTO E DIVULGA\u00c7\u00c3O DE ATOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 5.000,00","liquidado":"R$ 5.000,00","pago":"R$ 5.000,00"},{"id":10633,"exercicio":2018,"numero":"778\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10715,"exercicio":2018,"numero":"857\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10720,"exercicio":2018,"numero":"862\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"MARCOS LEANDRO MORAES DE ARAUJO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTROLE UNIVERSAL DE AR CONDICIONADO (YORK) PARA A SALA 44.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":10721,"exercicio":2018,"numero":"863\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LAMPADAS DE LED TIPO MILHO PARA A RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 168,00","liquidado":"R$ 168,00","pago":"R$ 168,00"},{"id":10722,"exercicio":2018,"numero":"864\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA - CONVITE FORMATO DE 5 COLUNAS POR 20 DE ALTURA QUE SER\u00c1 PUBLICADO NO DIA 21\/10\/2018","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10727,"exercicio":2018,"numero":"869\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 575,84","liquidado":"R$ 575,84","pago":"R$ 575,84"},{"id":10728,"exercicio":2018,"numero":"870\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA C\u00c2MARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 110,60","liquidado":"R$ 110,60","pago":"R$ 110,60"},{"id":10729,"exercicio":2018,"numero":"871\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBOS PARA: 2 PARA ANTONIO ALBERTO CASALI (VEREADOR) 2 PARA DIRETOR JUR\u00cdDICO (BRAZ\u00c3O DA C\u00c2MARA E BIBLIOTECA) 1 WILSON S BORGES ( GESTOR DE CONTRATO)","empenhado":"R$ 195,00","liquidado":"R$ 195,00","pago":"R$ 195,00"},{"id":10730,"exercicio":2018,"numero":"872\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TINTA - REFIL PARA IMPRESSORA EPSON - NAS CORES AMARELO E PRETO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":10731,"exercicio":2018,"numero":"873\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA SOBRE PROJETOS DE LEI OR\u00c7AMENT\u00c1RIAS PARA 2019 - CONVITE OCUPA 1\/4 DA P\u00c1GINA EM FORMATO COLORIDO QUE SER\u00c1 PUBLICADO NO DIA 21\/10\/2018","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10732,"exercicio":2018,"numero":"874\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"CAVALCANTE & FERREIRA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA AUDI\u00caNCIA P\u00daBLICA SOBRE PROJETOS DE LEI OR\u00c7AMENT\u00c1RIAS PARA 2019 - CONVITE OCUPA 1\/4 DA P\u00c1GINA EM FORMATO COLORIDO QUE SER\u00c1 PUBLICADO NO DIA 19\/10\/2018","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10734,"exercicio":2018,"numero":"876\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 23\/10\/2018 A 27\/08\/2019","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":10735,"exercicio":2018,"numero":"877\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10739,"exercicio":2018,"numero":"880\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 102,68","liquidado":"R$ 102,68","pago":"R$ 102,68"},{"id":10757,"exercicio":2018,"numero":"898\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 179,70","liquidado":"R$ 179,70","pago":"R$ 179,70"},{"id":10758,"exercicio":2018,"numero":"899\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 219,30","liquidado":"R$ 219,30","pago":"R$ 219,30"},{"id":10759,"exercicio":2018,"numero":"900\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 147,62","liquidado":"R$ 147,62","pago":"R$ 147,62"},{"id":10763,"exercicio":2018,"numero":"904\/OR","vencimento":"31\/10\/2018","pagamento":"31\/10\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10778,"exercicio":2018,"numero":"918\/AD","vencimento":"01\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10771,"exercicio":2018,"numero":"912\/OR","vencimento":"05\/11\/2018","pagamento":"05\/11\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7OS DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.","empenhado":"R$ 73,61","liquidado":"R$ 73,61","pago":"R$ 73,61"},{"id":10772,"exercicio":2018,"numero":"913\/OR","vencimento":"05\/11\/2018","pagamento":"05\/11\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7OS DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.","empenhado":"R$ 61,03","liquidado":"R$ 61,03","pago":"R$ 61,03"},{"id":10773,"exercicio":2018,"numero":"914\/OR","vencimento":"07\/11\/2018","pagamento":"07\/11\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS REFERENTE AO M\u00caS DE OUTUBRO DE 2018.","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10774,"exercicio":2018,"numero":"915\/OR","vencimento":"07\/11\/2018","pagamento":"07\/11\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS REFERENTE AO M\u00caS DE OUTUBRO DE 2018 SENDO QUE DOIS ESTAGI\u00c1RIOS CUMPRIRAM O PER\u00cdODO INTEGRAL DE 30 DIAS E UM ESTAGI\u00c1RIO CUMPRIU O PER\u00cdODO DE 5 DIAS.","empenhado":"R$ 2.795,75","liquidado":"R$ 2.795,75","pago":"R$ 2.795,75"},{"id":10701,"exercicio":2018,"numero":"843\/OR","vencimento":"08\/11\/2018","pagamento":"08\/11\/2018","fornecedor":"ALBERTO BERETA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA PARA PARAFUSADEIRA (1871) UTILIZADA PELOS SERVI\u00c7OS GERAIS.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":10770,"exercicio":2018,"numero":"911\/OR","vencimento":"08\/11\/2018","pagamento":"08\/11\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"28 VALES-ALIMENTA\u00c7\u00c3O DISTRIBU\u00cdDOS AOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":10769,"exercicio":2018,"numero":"910\/OR","vencimento":"09\/11\/2018","pagamento":"09\/11\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO JUNTAMENTE COM ANTI-V\u00cdRUS.","empenhado":"R$ 50,07","liquidado":"R$ 50,07","pago":"R$ 50,07"},{"id":10756,"exercicio":2018,"numero":"897\/OR","vencimento":"14\/11\/2018","pagamento":"14\/11\/2018","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO SOBRE \" LICITA\u00c7\u00d5ES E CONTRATOS - AVAN\u00c7ADO\" PARTICIPANTES: DIRETOR ADMINISTRATIVO (MAURILO PIMENTA DE MORAIS) E DIRETOR JUR\u00cdDICO PARLAMENTAR (LUCAS DA SILVA)","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":10765,"exercicio":2018,"numero":"906\/OR","vencimento":"14\/11\/2018","pagamento":"14\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 108,50","liquidado":"R$ 108,50","pago":"R$ 108,50"},{"id":10768,"exercicio":2018,"numero":"909\/OR","vencimento":"14\/11\/2018","pagamento":"14\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 34,40","liquidado":"R$ 34,40","pago":"R$ 34,40"},{"id":10779,"exercicio":2018,"numero":"919\/OR","vencimento":"14\/11\/2018","pagamento":"14\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 93,27","liquidado":"R$ 93,27","pago":"R$ 93,27"},{"id":10783,"exercicio":2018,"numero":"923\/OR","vencimento":"14\/11\/2018","pagamento":"14\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 122,33","liquidado":"R$ 122,33","pago":"R$ 122,33"},{"id":10785,"exercicio":2018,"numero":"925\/OR","vencimento":"14\/11\/2018","pagamento":"14\/11\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 53,00","liquidado":"R$ 53,00","pago":"R$ 53,00"},{"id":10789,"exercicio":2018,"numero":"929\/OR","vencimento":"14\/11\/2018","pagamento":"14\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 173,46","liquidado":"R$ 173,46","pago":"R$ 173,46"},{"id":10791,"exercicio":2018,"numero":"931\/OR","vencimento":"14\/11\/2018","pagamento":"14\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 117,86","liquidado":"R$ 117,86","pago":"R$ 117,86"},{"id":10792,"exercicio":2018,"numero":"932\/OR","vencimento":"14\/11\/2018","pagamento":"14\/11\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA PARA OS CONTROLES DOS CARROS 01 E 02 E CALCULADORA PARA O SETOR DE COMPRAS.","empenhado":"R$ 40,50","liquidado":"R$ 40,50","pago":"R$ 40,50"},{"id":10724,"exercicio":2018,"numero":"866\/OR","vencimento":"15\/11\/2018","pagamento":"16\/11\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10725,"exercicio":2018,"numero":"867\/OR","vencimento":"15\/11\/2018","pagamento":"16\/11\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10726,"exercicio":2018,"numero":"868\/OR","vencimento":"15\/11\/2018","pagamento":"16\/11\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10795,"exercicio":2018,"numero":"935\/OR","vencimento":"15\/11\/2018","pagamento":"16\/11\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO- AP\u00d3LICE 1018200522161 - REFERENTE AO M\u00caS DE OUTUBRO DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10782,"exercicio":2018,"numero":"922\/OR","vencimento":"20\/11\/2018","pagamento":"20\/11\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O PARA EQUIPAMENTOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":10786,"exercicio":2018,"numero":"926\/OR","vencimento":"20\/11\/2018","pagamento":"20\/11\/2018","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALIMENTOS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES E VISITANTES.","empenhado":"R$ 167,06","liquidado":"R$ 167,06","pago":"R$ 167,06"},{"id":10787,"exercicio":2018,"numero":"927\/OR","vencimento":"20\/11\/2018","pagamento":"20\/11\/2018","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PORTA RETRATO PARA O VEREADOR SERGIO ADRIANO PEREIRA E MAQUINA PARA RELOGIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 13,47","liquidado":"R$ 13,47","pago":"R$ 13,47"},{"id":10793,"exercicio":2018,"numero":"933\/OR","vencimento":"20\/11\/2018","pagamento":"20\/11\/2018","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE RO\u00c7ADEIRA DE M\u00c3O STIHL","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":10788,"exercicio":2018,"numero":"928\/OR","vencimento":"23\/11\/2018","pagamento":"23\/11\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. 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TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOTOR PARA ASPIRADOR DE P\u00d3 ELECTROLUX 2135","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":10801,"exercicio":2018,"numero":"940\/OR","vencimento":"23\/11\/2018","pagamento":"23\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 60,20","liquidado":"R$ 60,20","pago":"R$ 60,20"},{"id":10842,"exercicio":2018,"numero":"980\/OR","vencimento":"26\/11\/2018","pagamento":"26\/11\/2018","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE - TRAJETO: S.J.RIO PRETO \/ VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOSE DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARA\u00daJO CARGO: AGENTE DE SEGURANGA\u00c7A","empenhado":"R$ 423,00","liquidado":"R$ 423,00","pago":"R$ 423,00"},{"id":10843,"exercicio":2018,"numero":"981\/OR","vencimento":"26\/11\/2018","pagamento":"26\/11\/2018","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTES -TRAJETO: BADY BASSIT\/ SAO JOSE DO RIO PRETO\/BADY BASSIT SERVIDOR SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A LEGISLATIVA","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":10796,"exercicio":2018,"numero":"936\/OR","vencimento":"28\/11\/2018","pagamento":"28\/11\/2018","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIVROS JUR\u00cdDICOS: ADMINISTRA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - M\u00c9TODO TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - FORUM","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":10803,"exercicio":2018,"numero":"942\/OR","vencimento":"28\/11\/2018","pagamento":"28\/11\/2018","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 PACOTES DE CAF\u00c9 12 PACOTES DE CHOCOLATE 8 PACOTES DE LEITE EM P\u00d3","empenhado":"R$ 665,20","liquidado":"R$ 665,20","pago":"R$ 665,20"},{"id":9821,"exercicio":2018,"numero":"8\/GL","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE","empenhado":"R$ 2.590,17","liquidado":"R$ 2.590,17","pago":"R$ 2.590,17"},{"id":10780,"exercicio":2018,"numero":"920\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TORNEIRAS PARA O BANHEIRO FEMININO DA ALA ADMINISTRATIVA.","empenhado":"R$ 307,22","liquidado":"R$ 307,22","pago":"R$ 307,22"},{"id":10781,"exercicio":2018,"numero":"921\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE FIREWALL UTILIZADO PELA C\u00c2MARA PARA CONTROLAR O USO DA INTERNET BLOQUEANDO ACESSO A SITES INDESEJADOS..","empenhado":"R$ 2.350,00","liquidado":"R$ 2.350,00","pago":"R$ 2.350,00"},{"id":10784,"exercicio":2018,"numero":"924\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10804,"exercicio":2018,"numero":"943\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 1.027,54","liquidado":"R$ 1.027,54","pago":"R$ 1.027,54"},{"id":10816,"exercicio":2018,"numero":"954\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SUCO DE MARACUJ\u00c1 PARA O USO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 88,68","liquidado":"R$ 88,68","pago":"R$ 88,68"},{"id":10818,"exercicio":2018,"numero":"956\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 122,50","liquidado":"R$ 122,50","pago":"R$ 122,50"},{"id":10820,"exercicio":2018,"numero":"958\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UTILIZA\u00c7\u00c3O EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 60,50","liquidado":"R$ 60,50","pago":"R$ 60,50"},{"id":10821,"exercicio":2018,"numero":"959\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 43,80","liquidado":"R$ 43,80","pago":"R$ 43,80"},{"id":10822,"exercicio":2018,"numero":"960\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLA PARA O CARPETE DO PLEN\u00c1RIO E RALO PARA A PIA DA COZINHA.","empenhado":"R$ 29,58","liquidado":"R$ 29,58","pago":"R$ 29,58"},{"id":10823,"exercicio":2018,"numero":"961\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 121,94","liquidado":"R$ 121,94","pago":"R$ 121,94"},{"id":10846,"exercicio":2018,"numero":"984\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10847,"exercicio":2018,"numero":"985\/OR","vencimento":"30\/11\/2018","pagamento":"30\/11\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ENVELOPE PARA USO DOS VEREADORES E DA SECRETARIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 27,90","liquidado":"R$ 27,90","pago":"R$ 27,90"},{"id":10850,"exercicio":2018,"numero":"988\/OR","vencimento":"03\/12\/2018","pagamento":"03\/12\/2018","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"GASTO MENSAL COM TELEFONE 0800-","empenhado":"R$ 94,29","liquidado":"R$ 94,29","pago":"R$ 94,29"},{"id":10863,"exercicio":2018,"numero":"1001\/AD","vencimento":"03\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10859,"exercicio":2018,"numero":"997\/OR","vencimento":"06\/12\/2018","pagamento":"06\/12\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS REFERENTE AO M\u00caS DE NOVEMBRO DE 2018.","empenhado":"R$ 1.409,00","liquidado":"R$ 1.409,00","pago":"R$ 1.409,00"},{"id":10860,"exercicio":2018,"numero":"998\/OR","vencimento":"06\/12\/2018","pagamento":"06\/12\/2018","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS REFERENTE AO M\u00caS DE NOVEMBRO DE 2018 SENDO QUE DOIS ESTAGI\u00c1RIOS CUMPRIRAM O PER\u00cdODO INTEGRAL DE 30 DIAS","empenhado":"R$ 2.544,00","liquidado":"R$ 2.544,00","pago":"R$ 2.544,00"},{"id":10845,"exercicio":2018,"numero":"983\/OR","vencimento":"07\/12\/2018","pagamento":"07\/12\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"28 VALES-ALIMENTA\u00c7\u00c3O DISTRIBU\u00cdDOS AOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":10598,"exercicio":2018,"numero":"745\/GL","vencimento":"10\/12\/2018","pagamento":"10\/12\/2018","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"EMPENHO GLOBAL (SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) POR DISPENSA ATRAV\u00c9S DO PROCESSO INTERNO 109\/2018 PARA A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO \u00c0 INTERNET POR FIBRA \u00d3PITICA.","empenhado":"R$ 720,00","liquidado":"R$ 522,00","pago":"R$ 522,00"},{"id":10761,"exercicio":2018,"numero":"902\/GL","vencimento":"10\/12\/2018","pagamento":"10\/12\/2018","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 3.800,00","liquidado":"R$ 3.800,00","pago":"R$ 3.800,00"},{"id":10854,"exercicio":2018,"numero":"992\/OR","vencimento":"10\/12\/2018","pagamento":"10\/12\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7OS DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.","empenhado":"R$ 73,61","liquidado":"R$ 73,61","pago":"R$ 73,61"},{"id":10855,"exercicio":2018,"numero":"993\/OR","vencimento":"10\/12\/2018","pagamento":"10\/12\/2018","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO JUNTAMENTE COM ANTI-V\u00cdRUS.","empenhado":"R$ 50,07","liquidado":"R$ 50,07","pago":"R$ 50,07"},{"id":10900,"exercicio":2018,"numero":"1037\/OR","vencimento":"10\/12\/2018","pagamento":"10\/12\/2018","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7OS DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.","empenhado":"R$ 73,61","liquidado":"R$ 73,61","pago":"R$ 73,61"},{"id":10851,"exercicio":2018,"numero":"989\/OR","vencimento":"13\/12\/2018","pagamento":"13\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 135,02","liquidado":"R$ 135,02","pago":"R$ 135,02"},{"id":10869,"exercicio":2018,"numero":"1006\/OR","vencimento":"13\/12\/2018","pagamento":"13\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 111,11","liquidado":"R$ 111,11","pago":"R$ 111,11"},{"id":10887,"exercicio":2018,"numero":"1024\/OR","vencimento":"13\/12\/2018","pagamento":"13\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 131,28","liquidado":"R$ 131,28","pago":"R$ 131,28"},{"id":10888,"exercicio":2018,"numero":"1025\/OR","vencimento":"13\/12\/2018","pagamento":"13\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 207,82","liquidado":"R$ 207,82","pago":"R$ 207,82"},{"id":10889,"exercicio":2018,"numero":"1026\/OR","vencimento":"13\/12\/2018","pagamento":"13\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00d3LEO PARA MOTOR 2 TEMPOS","empenhado":"R$ 6,00","liquidado":"R$ 6,00","pago":"R$ 6,00"},{"id":10903,"exercicio":2018,"numero":"1040\/OR","vencimento":"13\/12\/2018","pagamento":"13\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 100,06","liquidado":"R$ 100,06","pago":"R$ 100,06"},{"id":10912,"exercicio":2018,"numero":"1049\/OR","vencimento":"13\/12\/2018","pagamento":"13\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 134,20","liquidado":"R$ 134,20","pago":"R$ 134,20"},{"id":10104,"exercicio":2018,"numero":"276\/ES","vencimento":"14\/12\/2018","pagamento":"14\/12\/2018","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 4.050,00","liquidado":"R$ 4.050,00","pago":"R$ 4.050,00"},{"id":10858,"exercicio":2018,"numero":"996\/OR","vencimento":"14\/12\/2018","pagamento":"14\/12\/2018","fornecedor":"M.F.DE SOUZA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"KIT REPARO DA FABRIMAR PARA BANHEIRO FEMININO DA ALA ADMINISTRATIVA.","empenhado":"R$ 107,00","liquidado":"R$ 107,00","pago":"R$ 107,00"},{"id":10861,"exercicio":2018,"numero":"999\/OR","vencimento":"14\/12\/2018","pagamento":"14\/12\/2018","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS - COMPLEMENTO","empenhado":"R$ 41,78","liquidado":"R$ 41,78","pago":"R$ 41,78"},{"id":10901,"exercicio":2018,"numero":"1038\/OR","vencimento":"17\/12\/2018","pagamento":"17\/12\/2018","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO- AP\u00d3LICE 1018200522161 - REFERENTE AO M\u00caS DE NOVEMBRO DE 2018","empenhado":"R$ 241,50","liquidado":"R$ 241,50","pago":"R$ 241,50"},{"id":10762,"exercicio":2018,"numero":"903\/GL","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":10806,"exercicio":2018,"numero":"945\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SEGURO DE VE\u00cdCULOS - PARA O PERIODO DE 14\/11\/2018 A 14\/11\/2019.- 05 VE\u00cdCULOS - CORRETORA: BEM VIDA","empenhado":"R$ 6.592,32","liquidado":"R$ 6.592,32","pago":"R$ 6.592,32"},{"id":10817,"exercicio":2018,"numero":"955\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 630,65","liquidado":"R$ 630,65","pago":"R$ 630,65"},{"id":10852,"exercicio":2018,"numero":"990\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"4 PNEUS 215\/50 R17 PIRELLI P7 CINTURATO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO","empenhado":"R$ 1.690,00","liquidado":"R$ 1.690,00","pago":"R$ 1.690,00"},{"id":10853,"exercicio":2018,"numero":"991\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"4 PNEUS 215\/50 R17 PIRELLI P7 CINTURATO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO","empenhado":"R$ 1.690,00","liquidado":"R$ 1.690,00","pago":"R$ 1.690,00"},{"id":10865,"exercicio":2018,"numero":"1002\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 1.344,00","liquidado":"R$ 1.344,00","pago":"R$ 1.344,00"},{"id":10866,"exercicio":2018,"numero":"1003\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"OLEO E FILTRO PARA RO\u00c7ADEIRA TOYAMA STILL (2153) ; CADEADO PARA O PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO DA GARAGEM INTERNA; FECHADURA PARA PORTA DA COPA.","empenhado":"R$ 143,00","liquidado":"R$ 143,00","pago":"R$ 143,00"},{"id":10867,"exercicio":2018,"numero":"1004\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ETIQUETA 80 X 25 COUCHE PARA A RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":10868,"exercicio":2018,"numero":"1005\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10870,"exercicio":2018,"numero":"1007\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O PARA EQUIPAMENTOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":10871,"exercicio":2018,"numero":"1008\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRISMA DE MESA PARA VEREADOR SERGIO ADRIANO","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":10872,"exercicio":2018,"numero":"1009\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SEGURO EMPRESARIAL - PARA O PERIODO DE 06\/12\/2018 A 05\/12\/2019. - CORRETORA: ADRIANA SEGUROS - VENCIMENTO PARA O DIA 18\/12\/2018","empenhado":"R$ 872,60","liquidado":"R$ 872,60","pago":"R$ 872,60"},{"id":10873,"exercicio":2018,"numero":"1010\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO DO ESTACIONAMENTO. MANUTEN\u00c7\u00c3O NO PORT\u00c3O ELETRONICO DA ENTRADA E CODIFICA\u00c7\u00c3O DE 3 CONTROLES","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":10874,"exercicio":2018,"numero":"1011\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 911,74","liquidado":"R$ 911,74","pago":"R$ 911,74"},{"id":10875,"exercicio":2018,"numero":"1012\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"INSETICIDA PARA USO NO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 38,03","liquidado":"R$ 38,03","pago":"R$ 38,03"},{"id":10876,"exercicio":2018,"numero":"1013\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 212,00","liquidado":"R$ 212,00","pago":"R$ 212,00"},{"id":10877,"exercicio":2018,"numero":"1014\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL TOALHA PARA USO DA COZINHA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 18,00","liquidado":"R$ 18,00","pago":"R$ 18,00"},{"id":10878,"exercicio":2018,"numero":"1015\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBO AUTOMATICO AE20 PARA O VEREADOR SERGINHO DA FARM\u00c1CIA.","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":10883,"exercicio":2018,"numero":"1020\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 527,20","liquidado":"R$ 527,20","pago":"R$ 527,20"},{"id":10884,"exercicio":2018,"numero":"1021\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 179,00","liquidado":"R$ 179,00","pago":"R$ 179,00"},{"id":10890,"exercicio":2018,"numero":"1027\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000007\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5","empenhado":"R$ 109,50","liquidado":"R$ 109,50","pago":"R$ 109,50"},{"id":10891,"exercicio":2018,"numero":"1028\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PASTA L PARA USO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":10902,"exercicio":2018,"numero":"1039\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS HP DA SECRETARIA GERAL.","empenhado":"R$ 837,00","liquidado":"R$ 837,00","pago":"R$ 837,00"},{"id":10904,"exercicio":2018,"numero":"1041\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"REFRIGERACOES ALVORADA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BORRACHA PARA GELADEIRA BOSCH (1210) DA COZINHA ALA ADMINISTRATIVA.","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":10905,"exercicio":2018,"numero":"1042\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 255,00","liquidado":"R$ 255,00","pago":"R$ 255,00"},{"id":10906,"exercicio":2018,"numero":"1043\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DO IM\u00d3VEL NO PER\u00cdODO DE RECESSO.","empenhado":"R$ 340,80","liquidado":"R$ 340,80","pago":"R$ 340,80"},{"id":10907,"exercicio":2018,"numero":"1044\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A COPA\/COZINHA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 105,03","liquidado":"R$ 105,03","pago":"R$ 105,03"},{"id":10908,"exercicio":2018,"numero":"1045\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MASCARAS PARA USO DOS FUNCION\u00c1RIOS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA E MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 10,00","liquidado":"R$ 10,00","pago":"R$ 10,00"},{"id":10909,"exercicio":2018,"numero":"1046\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GAS DE COZINHA","empenhado":"R$ 76,98","liquidado":"R$ 76,98","pago":"R$ 76,98"},{"id":10910,"exercicio":2018,"numero":"1047\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REMANUFATURA DE LED EM 06 REFLETORES","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":10911,"exercicio":2018,"numero":"1048\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"1 CAIXA CONTENDO 25 LUZES DE LED ESTILO TUBULAR DE 20W COM 1,20M","empenhado":"R$ 475,00","liquidado":"R$ 475,00","pago":"R$ 475,00"},{"id":10913,"exercicio":2018,"numero":"1050\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCAS DE REFLETORES DA GARAGEM INTERNA E DE 2 POSTES DA GARAGEM EXTERNA TROCA DA VALVULA DO BANHEIRO FEMININO DA ALA ADMINISTRATIVA TROCA DE UMA TORNEIRA DO BANHEIRO FEMININO DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":10914,"exercicio":2018,"numero":"1051\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS E PRODUTOS PARA CONSERTO\/MANUTEN\u00c7\u00c3O DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM.","empenhado":"R$ 87,01","liquidado":"R$ 87,01","pago":"R$ 87,01"},{"id":10915,"exercicio":2018,"numero":"1052\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA PARA CONSERTO DADA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM.","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":10916,"exercicio":2018,"numero":"1053\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA TECNICA PARA VERIFICA\u00c7\u00c3O DE DEFEITO EM LINHA TELEF\u00d4NICA DA TELEFONISTA.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":10917,"exercicio":2018,"numero":"1054\/OR","vencimento":"18\/12\/2018","pagamento":"18\/12\/2018","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COPIA DE CHAVE TETRA COPIA DE 5 CHAVES DIVERSAS CONFEC\u00c7\u00c3O DE CHAVE PARA PORTA CHAVES","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":10919,"exercicio":2018,"numero":"1056\/OR","vencimento":"19\/12\/2018","pagamento":"19\/12\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10920,"exercicio":2018,"numero":"1057\/OR","vencimento":"19\/12\/2018","pagamento":"19\/12\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10921,"exercicio":2018,"numero":"1058\/OR","vencimento":"19\/12\/2018","pagamento":"19\/12\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":10922,"exercicio":2018,"numero":"1059\/OR","vencimento":"19\/12\/2018","pagamento":"19\/12\/2018","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":9812,"exercicio":2018,"numero":"3\/ES","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 13.402,25","liquidado":"R$ 5.881,02","pago":"R$ 5.881,02"},{"id":10586,"exercicio":2018,"numero":"734\/ES","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 14.000,00","liquidado":"R$ 14.000,00","pago":"R$ 14.000,00"},{"id":10587,"exercicio":2018,"numero":"735\/ES","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVERSAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 10.000,00","liquidado":"R$ 8.764,55","pago":"R$ 8.764,55"},{"id":10862,"exercicio":2018,"numero":"1000\/OR","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO DE PUBLICACOES DO DOU E DOE","empenhado":"R$ 235,47","liquidado":"R$ 235,47","pago":"R$ 235,47"},{"id":10927,"exercicio":2018,"numero":"1064\/OR","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DISJUNTOR TRIPOLAR DE 80A PARA AR CONDICIONADO DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 92,00","liquidado":"R$ 92,00","pago":"R$ 92,00"},{"id":10928,"exercicio":2018,"numero":"1065\/OR","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":10929,"exercicio":2018,"numero":"1066\/OR","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA SANIT\u00c1RIA PARA LIMPEZA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 12,75","liquidado":"R$ 12,75","pago":"R$ 12,75"},{"id":10930,"exercicio":2018,"numero":"1067\/OR","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORMICIDA PARA USO NA \u00c1REA COM GRAMA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 8,00","liquidado":"R$ 8,00","pago":"R$ 8,00"},{"id":10931,"exercicio":2018,"numero":"1068\/OR","vencimento":"20\/12\/2018","pagamento":"20\/12\/2018","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 1.999,49","liquidado":"R$ 1.999,49","pago":"R$ 1.999,49"},{"id":9814,"exercicio":2018,"numero":"4\/ES","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZA\u00c7\u00c3O DE ESGOTO","empenhado":"R$ 12.000,00","liquidado":"R$ 4.879,19","pago":"R$ 4.879,19"},{"id":10764,"exercicio":2018,"numero":"905\/ES","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 567,00","liquidado":"R$ 567,00","pago":"R$ 567,00"},{"id":10790,"exercicio":2018,"numero":"930\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000008\/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6","empenhado":"R$ 519,00","liquidado":"R$ 519,00","pago":"R$ 519,00"},{"id":10849,"exercicio":2018,"numero":"987\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE SEGURAN\u00c7A E MEDICINA DO TRABALHO AVALIA\u00c7\u00c3O: LTCAT - PPRA - PCMSO ADICIONAL POR EXAMES DE SA\u00daDE OCUPACIONAL (EXAME CL\u00cdNICO, AUDIOMETRIA, ESPIROMETRIA, ACUIDADE VISUAL, ELETROCARDIOGRAMA,","empenhado":"R$ 2.160,00","liquidado":"R$ 2.160,00","pago":"R$ 2.160,00"},{"id":10918,"exercicio":2018,"numero":"1055\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 158,24","liquidado":"R$ 158,24","pago":"R$ 158,24"},{"id":10923,"exercicio":2018,"numero":"1060\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 109,78","liquidado":"R$ 109,78","pago":"R$ 109,78"},{"id":10926,"exercicio":2018,"numero":"1063\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"28 VALES-ALIMENTA\u00c7\u00c3O DISTRIBU\u00cdDOS AOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 7.560,00","liquidado":"R$ 7.560,00","pago":"R$ 7.560,00"},{"id":10935,"exercicio":2018,"numero":"1071\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 132,27","liquidado":"R$ 132,27","pago":"R$ 132,27"},{"id":10936,"exercicio":2018,"numero":"1072\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO E TROCA DO DISJUNTOR DO AR CONDICIONADO DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":10937,"exercicio":2018,"numero":"1073\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REOPERA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000BTUS","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":10938,"exercicio":2018,"numero":"1074\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 48,41","liquidado":"R$ 48,41","pago":"R$ 48,41"},{"id":10955,"exercicio":2018,"numero":"1091\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 5.410,80","liquidado":"R$ 5.410,80","pago":"R$ 5.410,80"},{"id":10957,"exercicio":2018,"numero":"1093\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"VIDRACARIA SAO BENTO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLDURAS PARA QUADROS","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":10958,"exercicio":2018,"numero":"1094\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 87,50","liquidado":"R$ 87,50","pago":"R$ 87,50"},{"id":10959,"exercicio":2018,"numero":"1095\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 154,84","liquidado":"R$ 154,84","pago":"R$ 154,84"},{"id":10960,"exercicio":2018,"numero":"1096\/OR","vencimento":"21\/12\/2018","pagamento":"21\/12\/2018","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. 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