Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2018
Empenhado
R$ 548.563,38
Liquidado
R$ 523.477,09
Pago
R$ 523.477,09
Empenhos
761
Exercícios
1
761 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 121,94 | R$ 121,94 | R$ 121,94 | ||
| 984/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 985/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 209,02 | R$ 209,02 | R$ 209,02 | ||
| 986/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | ENVELOPE PARA USO DOS VEREADORES E DA SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 27,90 | R$ 27,90 | R$ 27,90 | ||
| 988/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | GASTO MENSAL COM TELEFONE 0800- | R$ 94,29 | R$ 94,29 | R$ 94,29 | ||
| 1001/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 997/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | ||
| 998/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 SENDO QUE DOIS ESTAGIÁRIOS CUMPRIRAM O PERÍODO INTEGRAL DE 30 DI... | R$ 2.544,00 | R$ 2.544,00 | R$ 2.544,00 | ||
| 983/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | 28 VALES-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUÍDOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA. | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 | ||
| 745/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
Prestação de serviços | EMPENHO GLOBAL (SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) POR DISPENSA ATRAVÉS DO PROCESSO INTERNO 109/2018 PARA A CONTRAT... | R$ 720,00 | R$ 522,00 | R$ 522,00 | ||
| 902/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | ||
| 992/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | R$ 73,61 | R$ 73,61 | R$ 73,61 | ||
| 993/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
CNPJ: 91.088.328/0013-09
|
Prestação de serviços | PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO JUNTAMENTE COM ANTI-VÍRUS. | R$ 50,07 | R$ 50,07 | R$ 50,07 | ||
| 1037/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | R$ 73,61 | R$ 73,61 | R$ 73,61 | ||
| 989/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 135,02 | R$ 135,02 | R$ 135,02 | ||
| 1006/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 111,11 | R$ 111,11 | R$ 111,11 | ||
| 1024/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 131,28 | R$ 131,28 | R$ 131,28 | ||
| 1025/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 207,82 | R$ 207,82 | R$ 207,82 | ||
| 1026/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ÓLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | ||
| 1040/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 100,06 | R$ 100,06 | R$ 100,06 | ||
| 1049/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 134,20 | R$ 134,20 | R$ 134,20 | ||
| 276/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
Prestação de serviços | LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | ||
| 996/OR |
M.F.DE SOUZA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 65.482.879/0001-09
|
Fornecimento de bens | KIT REPARO DA FABRIMAR PARA BANHEIRO FEMININO DA ALA ADMINISTRATIVA. | R$ 107,00 | R$ 107,00 | R$ 107,00 | ||
| 999/OR |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
Prestação de serviços | LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS - COMPLEMENTO | R$ 41,78 | R$ 41,78 | R$ 41,78 | ||
| 1038/OR |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO- APÓLICE 1018200522161 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | ||
| 903/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
Prestação de serviços | LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 945/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS - PARA O PERIODO DE 14/11/2018 A 14/11/2019.- 05 VEÍCULOS - CORRETORA: BEM VIDA | R$ 6.592,32 | R$ 6.592,32 | R$ 6.592,32 | ||
| 955/OR |
RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
CNPJ: 74.692.179/0001-21
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000008/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 630,65 | R$ 630,65 | R$ 630,65 | ||
| 990/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Fornecimento de bens | 4 PNEUS 215/50 R17 PIRELLI P7 CINTURATO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | ||
| 991/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Fornecimento de bens | 4 PNEUS 215/50 R17 PIRELLI P7 CINTURATO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 |