Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2018
Empenhado
R$ 548.563,38
Liquidado
R$ 523.477,09
Pago
R$ 523.477,09
Empenhos
761
Exercícios
1
761 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Prestação de serviços | REMENDO DA CÂMARA DE AR DO PNEU DA BICICLETA | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | ||
| 567/OR |
LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850
CNPJ: 22.759.764/0001-06
|
Prestação de serviços | REPARO EM PAREDE DO PLENARIO E PINTURA EM PAREDE DE ALVENARIA DA ALA DOS VEREADORES E PINTURA DE 2 PORTAS. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 673/OR |
LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850
CNPJ: 22.759.764/0001-06
|
Prestação de serviços | PINTURA DOS CORRIMÃOS DO PLENÁRIO, COMPLEMENTO DA PAREDE DO PLENÁRIO, REPARO E PINTURA DA SALA 46 (DEPARTAMENTO JURÍDICO... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 674/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA. | R$ 231,85 | R$ 231,85 | R$ 231,85 | ||
| 675/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DOS CORRIMÃOS DO PLENÁRIO, COMPLEMENTO DA PAREDE DO PLENÁRIO, REPARO E PINTURA DA SALA 46 (DEPARTA... | R$ 461,97 | R$ 461,97 | R$ 461,97 | ||
| 677/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | SABONETEIRA E RESERVATÓRIO PARA SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E DISPENSER PARA COPOS DE ÁGUA PARA RECEPÇÃO | R$ 76,30 | R$ 76,30 | R$ 76,30 | ||
| 683/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 157,97 | R$ 157,97 | R$ 157,97 | ||
| 692/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 161,55 | R$ 161,55 | R$ 161,55 | ||
| 693/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 112,30 | R$ 112,30 | R$ 112,30 | ||
| 694/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 91,06 | R$ 91,06 | R$ 91,06 | ||
| 668/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 669/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 681/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TINTA - REFIL PARA IMPRESSORA EPSON - NAS CORES MAGENTA, CIANO, AMARELO E PRETO. | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ||
| 682/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVAGEM MAIS LIMPEZA INTERNA DO CARRO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 684/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA A LIMPEZA DO PRÉDIO | R$ 161,10 | R$ 161,10 | R$ 161,10 | ||
| 685/OR |
FARIA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.869.253/0009-16
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FOX GHY-5007 | R$ 428,78 | R$ 428,78 | R$ 428,78 | ||
| 686/OR |
FARIA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.869.253/0009-16
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FOX GHY-5007 | R$ 271,22 | R$ 271,22 | R$ 271,22 | ||
| 688/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | ||
| 689/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 690/OR |
CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191
CNPJ: 13.554.024/0001-34
|
Prestação de serviços | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA. 3 CAIXAS DE 1.000L 2 CAIXAS DE 500L 1 CAIXA... | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 691/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
|
Fornecimento de bens | TINTA PARA RETOQUES NAS PAREDES EM FRENTE A SALA 45 E NO CORREDOR DA RESPECTIVA SALA. | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 51,00 | ||
| 712/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
Prestação de serviços | CONSERTO DE DUAS CADEIRAS GIRATÓRIAS DO PLENÁRIO (1160) E (S/N). | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | ||
| 713/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 714/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | GUARDA CHUVA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES. | R$ 21,99 | R$ 21,99 | R$ 21,99 | ||
| 716/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | MOLDURAS PARA ENTREGA EM SESSÃO ORDINÁRIA. | R$ 34,47 | R$ 34,47 | R$ 34,47 | ||
| 720/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000007/17 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2017 - MODAL... | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | ||
| 721/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | CLIPES PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS E PASTA PARA USO NO ARQUIVO. | R$ 16,50 | R$ 16,50 | R$ 16,50 | ||
| 731/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 726/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | R$ 1.409,00 | ||
| 727/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.816,00 | R$ 3.816,00 | R$ 3.816,00 |