Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 580.830,13
Liquidado
R$ 561.258,29
Pago
R$ 560.361,39
Empenhos
801
Exercícios
1
801 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 529,42 | R$ 529,42 | R$ 529,42 | ||
| 144/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA | R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | ||
| 160/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VOYAGE | R$ 112,02 | R$ 112,02 | R$ 112,02 | ||
| 163/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TECLADO, MOUSE E UM FILTRO DE LINHA | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | ||
| 165/OR |
V.L MARTINS DE OLIVEIRA MORAES - ME
|
Locações | AFIAÇÃO DA MÁQUINA DE PERFURAR PAPEL | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 51/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA | R$ 26,40 | R$ 26,40 | R$ 26,40 | ||
| 114/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 106,62 | R$ 106,62 | R$ 106,62 | ||
| 116/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CANALETA PARA INSTALAÇÃO DE TV | R$ 13,85 | R$ 13,85 | R$ 13,85 | ||
| 198/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.234,71 | R$ 1.234,71 | R$ 1.234,71 | ||
| 56/OR |
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME
CNPJ: 57.333.080/0001-14
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | ||
| 124/OR |
NAUTICA MOTO PEÇAS VOTUPORANGA LTDA ME
CNPJ: 04.557.560/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA | R$ 91,00 | R$ 91,00 | R$ 91,00 | ||
| 125/OR |
NAUTICA MOTO PEÇAS VOTUPORANGA LTDA ME
CNPJ: 04.557.560/0001-00
|
Prestação de serviços | MÃO DE OBRA EM REVISÃO DA ROÇADEIRA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 224/OR |
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD
CNPJ: 01.600.715/0001-48
|
Prestação de serviços | CURSO PROTOCOLO E ARQUIVO | R$ 802,00 | R$ 802,00 | R$ 802,00 | ||
| 29/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA CORRESPONDENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO | R$ 915,71 | R$ 915,71 | R$ 915,71 | ||
| 85/OR |
C V CALDORIN & CIA LTDA EPP
CNPJ: 72.951.619/0001-92
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO PARA BALCÃO DA COPA | R$ 635,00 | R$ 635,00 | R$ 635,00 | ||
| 173/OR |
VIDRAÇARIA GIL LTDA ME
CNPJ: 67.337.261/0001-72
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE UM MURAL PARA MAPA - SALA 13 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 175/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Prestação de serviços | MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE BICICLETA | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | ||
| 176/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS EM MANUTENÇÃO DE BICICLETA | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | ||
| 177/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
Prestação de serviços | IMPRESSÕES EM A3 | R$ 36,40 | R$ 36,40 | R$ 36,40 | ||
| 168/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SALA DA PRESIDÊNCIA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 174/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM RAMAL - SALA 21 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | ||
| 178/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE UM ALICATE PARA ENCADERNAÇÃO | R$ 27,61 | R$ 27,61 | R$ 27,61 | ||
| 223/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 71,50 | R$ 71,50 | R$ 71,50 | ||
| 239/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 169/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS | R$ 222,00 | R$ 217,00 | R$ 217,00 | ||
| 189/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | TROCA DE FILTRO E ÓLEO DO VECTRA | R$ 223,50 | R$ 223,50 | R$ 223,50 | ||
| 190/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | TROCA DE FILTRO E ÓLEO DO VECTRA | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | ||
| 231/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVICOS PRESTADOS NO MES | R$ 2.068,00 | R$ 2.068,00 | R$ 2.068,00 | ||
| 232/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVICOS PRESTADOS NO MES | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | ||
| 148/OR |
COM. REPRES. DE PROD. AGRÍCOLAS ANZAI LTDA
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE KIT DE ASPERSORES PARA JARDIM | R$ 67,05 | R$ 67,05 | R$ 67,05 |