{"titulo":"Ordem Cronol\u00f3gica de Pagamentos","filtros":{"exercicio":"2014"},"filtros_resumo":["EXERC\u00cdCIO: 2014"],"total":801,"total_exportado":801,"limite_relatorio":5000,"limitado":false,"aviso_limite":null,"url_consulta":"https:\/\/www.camaravotuporanga.sp.gov.br\/transparencia\/despesas\/ordem-cronologica?exercicio=2014","exportado_em":"2026-09-21T16:41:51-03:00","itens":[{"id":3665,"exercicio":2014,"numero":"52\/AD","vencimento":"15\/01\/2014","pagamento":"31\/01\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":3657,"exercicio":2014,"numero":"45\/OR","vencimento":"16\/01\/2014","pagamento":"16\/01\/2014","fornecedor":"GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2 SEGUROS DPVAT 2014 DOS VEICULOS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 202,20","liquidado":"R$ 202,20","pago":"R$ 202,20"},{"id":3696,"exercicio":2014,"numero":"82\/OR","vencimento":"22\/01\/2014","pagamento":"22\/01\/2014","fornecedor":"HDI SEGUROS SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO ANUAL DO VEICULO VECTRA ELEGANCE 2.0 2008\/2008","empenhado":"R$ 1.812,83","liquidado":"R$ 1.812,83","pago":"R$ 1.812,83"},{"id":3649,"exercicio":2014,"numero":"37\/OR","vencimento":"24\/01\/2014","pagamento":"24\/01\/2014","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 468,80","liquidado":"R$ 468,80","pago":"R$ 468,80"},{"id":3651,"exercicio":2014,"numero":"39\/OR","vencimento":"24\/01\/2014","pagamento":"24\/01\/2014","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":3694,"exercicio":2014,"numero":"80\/OR","vencimento":"24\/01\/2014","pagamento":"24\/01\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 527,07","liquidado":"R$ 527,07","pago":"R$ 527,07"},{"id":3645,"exercicio":2014,"numero":"33\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LUVAS PARA USO NA LIMPEZA\/FAXINA.","empenhado":"R$ 26,50","liquidado":"R$ 26,50","pago":"R$ 26,50"},{"id":3647,"exercicio":2014,"numero":"35\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00d5ES DE PASTAS E POST IT'S","empenhado":"R$ 134,90","liquidado":"R$ 134,90","pago":"R$ 134,90"},{"id":3650,"exercicio":2014,"numero":"38\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VOYAGE","empenhado":"R$ 132,69","liquidado":"R$ 132,69","pago":"R$ 132,69"},{"id":3652,"exercicio":2014,"numero":"40\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PILHAS AA E AAA","empenhado":"R$ 83,50","liquidado":"R$ 83,50","pago":"R$ 83,50"},{"id":3654,"exercicio":2014,"numero":"42\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"EDITORA NDJ LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL","empenhado":"R$ 7.100,00","liquidado":"R$ 7.100,00","pago":"R$ 7.100,00"},{"id":3656,"exercicio":2014,"numero":"44\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":3658,"exercicio":2014,"numero":"46\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VECTRA","empenhado":"R$ 126,94","liquidado":"R$ 126,94","pago":"R$ 126,94"},{"id":3659,"exercicio":2014,"numero":"47\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS TINTA COLORIDO IMPORESSORA HP-2025","empenhado":"R$ 480,00","liquidado":"R$ 480,00","pago":"R$ 480,00"},{"id":3697,"exercicio":2014,"numero":"83\/OR","vencimento":"27\/01\/2014","pagamento":"27\/01\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 821,83","liquidado":"R$ 821,83","pago":"R$ 821,83"},{"id":3695,"exercicio":2014,"numero":"81\/OR","vencimento":"28\/01\/2014","pagamento":"28\/01\/2014","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 3,50","liquidado":"R$ 3,50","pago":"R$ 3,50"},{"id":3682,"exercicio":2014,"numero":"68\/OR","vencimento":"31\/01\/2014","pagamento":"31\/01\/2014","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PINTURA PARA O PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":3701,"exercicio":2014,"numero":"87\/OR","vencimento":"31\/01\/2014","pagamento":"31\/01\/2014","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 569,00","liquidado":"R$ 569,00","pago":"R$ 569,00"},{"id":3702,"exercicio":2014,"numero":"88\/OR","vencimento":"31\/01\/2014","pagamento":"31\/01\/2014","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":3642,"exercicio":2014,"numero":"30\/OR","vencimento":"02\/02\/2014","pagamento":"03\/02\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PARAFUSADEIRA BATER BOSCH GSR 12V -PROFISSIONAL","empenhado":"R$ 359,87","liquidado":"R$ 359,87","pago":"R$ 359,87"},{"id":3643,"exercicio":2014,"numero":"31\/OR","vencimento":"02\/02\/2014","pagamento":"03\/02\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E OFICINA","empenhado":"R$ 89,09","liquidado":"R$ 89,09","pago":"R$ 89,09"},{"id":3644,"exercicio":2014,"numero":"32\/OR","vencimento":"02\/02\/2014","pagamento":"03\/02\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E OFICINA","empenhado":"R$ 46,20","liquidado":"R$ 46,20","pago":"R$ 46,20"},{"id":3691,"exercicio":2014,"numero":"77\/OR","vencimento":"03\/02\/2014","pagamento":"03\/02\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MODULO BIPOLAR SIMPLES","empenhado":"R$ 49,75","liquidado":"R$ 49,75","pago":"R$ 49,75"},{"id":3734,"exercicio":2014,"numero":"118\/OR","vencimento":"03\/02\/2014","pagamento":"03\/02\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 76,58","liquidado":"R$ 76,58","pago":"R$ 76,58"},{"id":3757,"exercicio":2014,"numero":"141\/AD","vencimento":"03\/02\/2014","pagamento":"28\/02\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3687,"exercicio":2014,"numero":"73\/OR","vencimento":"04\/02\/2014","pagamento":"04\/02\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA EM REPARO DE BICICLETA","empenhado":"R$ 26,00","liquidado":"R$ 26,00","pago":"R$ 26,00"},{"id":3671,"exercicio":2014,"numero":"57\/OR","vencimento":"05\/02\/2014","pagamento":"05\/02\/2014","fornecedor":"ART VOTUPORANGA DECORA\u00c7OES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DUAS CORTINAS PARA A RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":3683,"exercicio":2014,"numero":"69\/OR","vencimento":"05\/02\/2014","pagamento":"05\/02\/2014","fornecedor":"CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGAS DE EXTINTORES","empenhado":"R$ 510,00","liquidado":"R$ 510,00","pago":"R$ 510,00"},{"id":3685,"exercicio":2014,"numero":"71\/OR","vencimento":"05\/02\/2014","pagamento":"05\/02\/2014","fornecedor":"CELSO PEREIRA MARTINS 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1.990,00"},{"id":3704,"exercicio":2014,"numero":"90\/OR","vencimento":"07\/02\/2014","pagamento":"07\/02\/2014","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"ALUGUEL DE ESCADA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O NO PLENARIO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":3706,"exercicio":2014,"numero":"92\/OR","vencimento":"07\/02\/2014","pagamento":"07\/02\/2014","fornecedor":"AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TROCA DE LAMPADA DO FAROL DO VECTRA","empenhado":"R$ 10,00","liquidado":"R$ 10,00","pago":"R$ 10,00"},{"id":3707,"exercicio":2014,"numero":"93\/OR","vencimento":"07\/02\/2014","pagamento":"07\/02\/2014","fornecedor":"AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADA 12V PARA VECTRA","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":3752,"exercicio":2014,"numero":"136\/OR","vencimento":"08\/02\/2014","pagamento":"07\/02\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"21 VALE ALIMENTACAO DE R$ 150,00","empenhado":"R$ 3.150,00","liquidado":"R$ 3.150,00","pago":"R$ 3.150,00"},{"id":3648,"exercicio":2014,"numero":"36\/OR","vencimento":"09\/02\/2014","pagamento":"10\/02\/2014","fornecedor":"ELETRONICA COMPONEL RIO PRETO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONVERSOR DE SINAL VGA PARA HDMI","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":3640,"exercicio":2014,"numero":"28\/OR","vencimento":"10\/02\/2014","pagamento":"10\/02\/2014","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA EM SERVIDORA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":3655,"exercicio":2014,"numero":"43\/OR","vencimento":"10\/02\/2014","pagamento":"10\/02\/2014","fornecedor":"GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE 3 JORNAIS NO PERIODO DE 12\/02\/2014 A 11\/02\/2015","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":3668,"exercicio":2014,"numero":"54\/OR","vencimento":"10\/02\/2014","pagamento":"10\/02\/2014","fornecedor":"GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE 2 JORNAIS NO PERIODO DE 12\/02\/2014 A 11\/02\/2015 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 43. VALOR UNITARIO DE R$ 300,00","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":3728,"exercicio":2014,"numero":"113\/OR","vencimento":"10\/02\/2014","pagamento":"10\/02\/2014","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA EM SERVIDOR","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":3745,"exercicio":2014,"numero":"129\/OR","vencimento":"10\/02\/2014","pagamento":"10\/02\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":3746,"exercicio":2014,"numero":"130\/OR","vencimento":"10\/02\/2014","pagamento":"10\/02\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 32,90","liquidado":"R$ 32,90","pago":"R$ 32,90"},{"id":3753,"exercicio":2014,"numero":"137\/OR","vencimento":"10\/02\/2014","pagamento":"10\/02\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":3703,"exercicio":2014,"numero":"89\/OR","vencimento":"11\/02\/2014","pagamento":"11\/02\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GASOLINA PARA M\u00c1QUINA DE RO\u00c7AR","empenhado":"R$ 26,39","liquidado":"R$ 26,39","pago":"R$ 26,39"},{"id":3705,"exercicio":2014,"numero":"91\/OR","vencimento":"11\/02\/2014","pagamento":"11\/02\/2014","fornecedor":"JOSE A. MOLINA & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONTROLES PARA CONTROLE DO PORT\u00c3O E 4 CONTROLES NOVOS","empenhado":"R$ 132,00","liquidado":"R$ 132,00","pago":"R$ 132,00"},{"id":3726,"exercicio":2014,"numero":"111\/OR","vencimento":"11\/02\/2014","pagamento":"11\/02\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VECTRA","empenhado":"R$ 51,95","liquidado":"R$ 51,95","pago":"R$ 51,95"},{"id":3744,"exercicio":2014,"numero":"128\/OR","vencimento":"11\/02\/2014","pagamento":"11\/02\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VOYAGE","empenhado":"R$ 111,74","liquidado":"R$ 111,74","pago":"R$ 111,74"},{"id":3660,"exercicio":2014,"numero":"48\/OR","vencimento":"12\/02\/2014","pagamento":"12\/02\/2014","fornecedor":"DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE PINTURA PREDIAL","empenhado":"R$ 336,03","liquidado":"R$ 336,03","pago":"R$ 336,03"},{"id":3727,"exercicio":2014,"numero":"112\/OR","vencimento":"12\/02\/2014","pagamento":"12\/02\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BATERIAS PARA REL\u00d3GIO DE VIGIA E GRAMPO TRILHO","empenhado":"R$ 40,90","liquidado":"R$ 40,90","pago":"R$ 40,90"},{"id":3730,"exercicio":2014,"numero":"115\/OR","vencimento":"12\/02\/2014","pagamento":"12\/02\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS E PENDRIVES","empenhado":"R$ 129,00","liquidado":"R$ 129,00","pago":"R$ 129,00"},{"id":3661,"exercicio":2014,"numero":"49\/OR","vencimento":"13\/02\/2014","pagamento":"13\/02\/2014","fornecedor":"DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE","empenhado":"R$ 46,72","liquidado":"R$ 46,72","pago":"R$ 46,72"},{"id":3662,"exercicio":2014,"numero":"50\/OR","vencimento":"13\/02\/2014","pagamento":"13\/02\/2014","fornecedor":"DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE","empenhado":"R$ 9,08","liquidado":"R$ 9,08","pago":"R$ 9,08"},{"id":3678,"exercicio":2014,"numero":"64\/OR","vencimento":"13\/02\/2014","pagamento":"13\/02\/2014","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA EM 2013","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":3722,"exercicio":2014,"numero":"108\/OR","vencimento":"13\/02\/2014","pagamento":"13\/02\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA","empenhado":"R$ 194,77","liquidado":"R$ 194,77","pago":"R$ 194,77"},{"id":3723,"exercicio":2014,"numero":"109\/OR","vencimento":"13\/02\/2014","pagamento":"13\/02\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA","empenhado":"R$ 9,90","liquidado":"R$ 9,90","pago":"R$ 9,90"},{"id":3738,"exercicio":2014,"numero":"122\/OR","vencimento":"13\/02\/2014","pagamento":"13\/02\/2014","fornecedor":"VIDRA\u00c7ARIA GIL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VIDRO PARA MESA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":3743,"exercicio":2014,"numero":"127\/OR","vencimento":"13\/02\/2014","pagamento":"13\/02\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RODIZIOS PARA BASE DE CADEIRA GIRAT\u00d3RIA","empenhado":"R$ 42,50","liquidado":"R$ 42,50","pago":"R$ 42,50"},{"id":3736,"exercicio":2014,"numero":"120\/OR","vencimento":"14\/02\/2014","pagamento":"14\/02\/2014","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CHAVES LIGA\/DESLIGA E GAVETA PARA MESA DE SOM PARA O PLENARIO","empenhado":"R$ 2.200,00","liquidado":"R$ 2.200,00","pago":"R$ 2.200,00"},{"id":3737,"exercicio":2014,"numero":"121\/OR","vencimento":"14\/02\/2014","pagamento":"14\/02\/2014","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00d5ES, AJUSTES E MONTAGENS NA PARTE DE SOM DO PLENARIO","empenhado":"R$ 882,00","liquidado":"R$ 882,00","pago":"R$ 882,00"},{"id":3669,"exercicio":2014,"numero":"55\/OR","vencimento":"15\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM BICICLETA","empenhado":"R$ 29,00","liquidado":"R$ 29,00","pago":"R$ 29,00"},{"id":3721,"exercicio":2014,"numero":"107\/OR","vencimento":"15\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"VITORIA CARRILHO DE SOUZA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE 3 EXEMPLARES DIARIOS DO O JORNAL","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":3735,"exercicio":2014,"numero":"119\/OR","vencimento":"15\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTES PARA TV LCD","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":3749,"exercicio":2014,"numero":"133\/OR","vencimento":"15\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 459,17","liquidado":"R$ 459,17","pago":"R$ 459,17"},{"id":3754,"exercicio":2014,"numero":"138\/OR","vencimento":"15\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MASSA CORRIDA PVA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE SALA","empenhado":"R$ 35,96","liquidado":"R$ 35,96","pago":"R$ 35,96"},{"id":3755,"exercicio":2014,"numero":"139\/OR","vencimento":"15\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MASSA CORRIDA PVA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE SALA","empenhado":"R$ 15,05","liquidado":"R$ 15,05","pago":"R$ 15,05"},{"id":3646,"exercicio":2014,"numero":"34\/OR","vencimento":"16\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CADEIRAS","empenhado":"R$ 1.020,00","liquidado":"R$ 1.020,00","pago":"R$ 1.020,00"},{"id":3680,"exercicio":2014,"numero":"66\/OR","vencimento":"16\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAVETEIRO","empenhado":"R$ 249,00","liquidado":"R$ 249,00","pago":"R$ 249,00"},{"id":3742,"exercicio":2014,"numero":"126\/OR","vencimento":"16\/02\/2014","pagamento":"17\/02\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CORREIA DO ALTERNADOR DO VOYAGE","empenhado":"R$ 98,00","liquidado":"R$ 98,00","pago":"R$ 98,00"},{"id":3684,"exercicio":2014,"numero":"70\/OR","vencimento":"18\/02\/2014","pagamento":"18\/02\/2014","fornecedor":"CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS USADAS EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 481,37","liquidado":"R$ 481,37","pago":"R$ 481,37"},{"id":3759,"exercicio":2014,"numero":"142\/OR","vencimento":"19\/02\/2014","pagamento":"19\/02\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VECTRA","empenhado":"R$ 85,88","liquidado":"R$ 85,88","pago":"R$ 85,88"},{"id":3760,"exercicio":2014,"numero":"143\/OR","vencimento":"19\/02\/2014","pagamento":"19\/02\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00d5ES OFICIAIS","empenhado":"R$ 551,83","liquidado":"R$ 551,83","pago":"R$ 551,83"},{"id":3762,"exercicio":2014,"numero":"145\/OR","vencimento":"19\/02\/2014","pagamento":"19\/02\/2014","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 381,00","liquidado":"R$ 381,00","pago":"R$ 381,00"},{"id":3763,"exercicio":2014,"numero":"146\/OR","vencimento":"19\/02\/2014","pagamento":"19\/02\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS","empenhado":"R$ 271,00","liquidado":"R$ 271,00","pago":"R$ 271,00"},{"id":3764,"exercicio":2014,"numero":"147\/OR","vencimento":"19\/02\/2014","pagamento":"19\/02\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VOYAGE","empenhado":"R$ 49,49","liquidado":"R$ 49,49","pago":"R$ 49,49"},{"id":3693,"exercicio":2014,"numero":"79\/OR","vencimento":"20\/02\/2014","pagamento":"20\/02\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O INTERNA","empenhado":"R$ 67,48","liquidado":"R$ 67,48","pago":"R$ 67,48"},{"id":3769,"exercicio":2014,"numero":"152\/OR","vencimento":"21\/02\/2014","pagamento":"21\/02\/2014","fornecedor":"BAALCO BALANCEAMENTO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VOYAGE","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":3739,"exercicio":2014,"numero":"123\/OR","vencimento":"22\/02\/2014","pagamento":"24\/02\/2014","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LUVAS DE VINIL","empenhado":"R$ 24,00","liquidado":"R$ 24,00","pago":"R$ 24,00"},{"id":3770,"exercicio":2014,"numero":"153\/OR","vencimento":"22\/02\/2014","pagamento":"24\/02\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DVD","empenhado":"R$ 144,00","liquidado":"R$ 144,00","pago":"R$ 144,00"},{"id":3787,"exercicio":2014,"numero":"166\/OR","vencimento":"22\/02\/2014","pagamento":"24\/02\/2014","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTICA\u00c7\u00d5ES EM DOCUMENTOS DIVERSOS","empenhado":"R$ 312,00","liquidado":"R$ 312,00","pago":"R$ 312,00"},{"id":3720,"exercicio":2014,"numero":"106\/OR","vencimento":"23\/02\/2014","pagamento":"24\/02\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ORGANIZADOR DE FIOS","empenhado":"R$ 12,40","liquidado":"R$ 12,40","pago":"R$ 12,40"},{"id":3756,"exercicio":2014,"numero":"140\/OR","vencimento":"23\/02\/2014","pagamento":"24\/02\/2014","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TREINAMENTO DAS ROTINAS ANUAIS DIRF\/RAIS","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":3817,"exercicio":2014,"numero":"188\/OR","vencimento":"24\/02\/2014","pagamento":"24\/02\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 529,42","liquidado":"R$ 529,42","pago":"R$ 529,42"},{"id":3761,"exercicio":2014,"numero":"144\/OR","vencimento":"25\/02\/2014","pagamento":"25\/02\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA JATO DE TINTA","empenhado":"R$ 1.499,00","liquidado":"R$ 1.499,00","pago":"R$ 1.499,00"},{"id":3781,"exercicio":2014,"numero":"160\/OR","vencimento":"25\/02\/2014","pagamento":"25\/02\/2014","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VOYAGE","empenhado":"R$ 112,02","liquidado":"R$ 112,02","pago":"R$ 112,02"},{"id":3784,"exercicio":2014,"numero":"163\/OR","vencimento":"26\/02\/2014","pagamento":"26\/02\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TECLADO, MOUSE E UM FILTRO DE LINHA","empenhado":"R$ 66,00","liquidado":"R$ 66,00","pago":"R$ 66,00"},{"id":3786,"exercicio":2014,"numero":"165\/OR","vencimento":"26\/02\/2014","pagamento":"26\/02\/2014","fornecedor":"V.L MARTINS DE OLIVEIRA MORAES - ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"AFIA\u00c7\u00c3O DA M\u00c1QUINA DE PERFURAR PAPEL","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":3663,"exercicio":2014,"numero":"51\/OR","vencimento":"27\/02\/2014","pagamento":"27\/02\/2014","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LONA PL\u00c1STICA","empenhado":"R$ 26,40","liquidado":"R$ 26,40","pago":"R$ 26,40"},{"id":3729,"exercicio":2014,"numero":"114\/OR","vencimento":"27\/02\/2014","pagamento":"27\/02\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA NA PARTE EXTERNA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 106,62","liquidado":"R$ 106,62","pago":"R$ 106,62"},{"id":3731,"exercicio":2014,"numero":"116\/OR","vencimento":"27\/02\/2014","pagamento":"27\/02\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANALETA PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE TV","empenhado":"R$ 13,85","liquidado":"R$ 13,85","pago":"R$ 13,85"},{"id":3828,"exercicio":2014,"numero":"198\/OR","vencimento":"27\/02\/2014","pagamento":"27\/02\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 1.234,71","liquidado":"R$ 1.234,71","pago":"R$ 1.234,71"},{"id":3670,"exercicio":2014,"numero":"56\/OR","vencimento":"28\/02\/2014","pagamento":"28\/02\/2014","fornecedor":"PARAISO DOS CARPETES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PERSIANAS PARA A SALA DA PRESID\u00caNCIA","empenhado":"R$ 2.180,00","liquidado":"R$ 2.180,00","pago":"R$ 2.180,00"},{"id":3740,"exercicio":2014,"numero":"124\/OR","vencimento":"28\/02\/2014","pagamento":"28\/02\/2014","fornecedor":"NAUTICA MOTO PE\u00c7AS VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 91,00","liquidado":"R$ 91,00","pago":"R$ 91,00"},{"id":3741,"exercicio":2014,"numero":"125\/OR","vencimento":"28\/02\/2014","pagamento":"28\/02\/2014","fornecedor":"NAUTICA MOTO PE\u00c7AS VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA EM REVIS\u00c3O DA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":3854,"exercicio":2014,"numero":"224\/OR","vencimento":"28\/02\/2014","pagamento":"28\/02\/2014","fornecedor":"IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO PROTOCOLO E ARQUIVO","empenhado":"R$ 802,00","liquidado":"R$ 802,00","pago":"R$ 802,00"},{"id":3641,"exercicio":2014,"numero":"29\/OR","vencimento":"01\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA CORRESPONDENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO","empenhado":"R$ 915,71","liquidado":"R$ 915,71","pago":"R$ 915,71"},{"id":3699,"exercicio":2014,"numero":"85\/OR","vencimento":"04\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"C V CALDORIN & CIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BANCADA DE GRANITO PARA BALC\u00c3O DA COPA","empenhado":"R$ 635,00","liquidado":"R$ 635,00","pago":"R$ 635,00"},{"id":3798,"exercicio":2014,"numero":"173\/OR","vencimento":"04\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"VIDRA\u00c7ARIA GIL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM MURAL PARA MAPA - SALA 13","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":3800,"exercicio":2014,"numero":"175\/OR","vencimento":"04\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA EM CONSERTO DE BICICLETA","empenhado":"R$ 21,00","liquidado":"R$ 21,00","pago":"R$ 21,00"},{"id":3801,"exercicio":2014,"numero":"176\/OR","vencimento":"04\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS USADAS EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BICICLETA","empenhado":"R$ 74,00","liquidado":"R$ 74,00","pago":"R$ 74,00"},{"id":3802,"exercicio":2014,"numero":"177\/OR","vencimento":"04\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IMPRESS\u00d5ES EM A3","empenhado":"R$ 36,40","liquidado":"R$ 36,40","pago":"R$ 36,40"},{"id":3790,"exercicio":2014,"numero":"168\/OR","vencimento":"05\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO DA SALA DA PRESID\u00caNCIA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":3799,"exercicio":2014,"numero":"174\/OR","vencimento":"05\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM RAMAL - SALA 21","empenhado":"R$ 96,00","liquidado":"R$ 96,00","pago":"R$ 96,00"},{"id":3803,"exercicio":2014,"numero":"178\/OR","vencimento":"05\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM ALICATE PARA ENCADERNA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 27,61","liquidado":"R$ 27,61","pago":"R$ 27,61"},{"id":3853,"exercicio":2014,"numero":"223\/OR","vencimento":"05\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 71,50","liquidado":"R$ 71,50","pago":"R$ 71,50"},{"id":3869,"exercicio":2014,"numero":"239\/AD","vencimento":"05\/03\/2014","pagamento":"05\/03\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3791,"exercicio":2014,"numero":"169\/OR","vencimento":"06\/03\/2014","pagamento":"06\/03\/2014","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS","empenhado":"R$ 222,00","liquidado":"R$ 217,00","pago":"R$ 217,00"},{"id":3818,"exercicio":2014,"numero":"189\/OR","vencimento":"06\/03\/2014","pagamento":"06\/03\/2014","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE FILTRO E \u00d3LEO DO VECTRA","empenhado":"R$ 223,50","liquidado":"R$ 223,50","pago":"R$ 223,50"},{"id":3819,"exercicio":2014,"numero":"190\/OR","vencimento":"06\/03\/2014","pagamento":"06\/03\/2014","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE FILTRO E \u00d3LEO DO VECTRA","empenhado":"R$ 66,00","liquidado":"R$ 66,00","pago":"R$ 66,00"},{"id":3861,"exercicio":2014,"numero":"231\/OR","vencimento":"06\/03\/2014","pagamento":"06\/03\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 2.068,00","liquidado":"R$ 2.068,00","pago":"R$ 2.068,00"},{"id":3862,"exercicio":2014,"numero":"232\/OR","vencimento":"06\/03\/2014","pagamento":"06\/03\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 1.860,00"},{"id":3765,"exercicio":2014,"numero":"148\/OR","vencimento":"07\/03\/2014","pagamento":"07\/03\/2014","fornecedor":"COM. REPRES. DE PROD. AGR\u00cdCOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT DE ASPERSORES PARA JARDIM","empenhado":"R$ 67,05","liquidado":"R$ 67,05","pago":"R$ 67,05"},{"id":3766,"exercicio":2014,"numero":"149\/OR","vencimento":"07\/03\/2014","pagamento":"07\/03\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANALETA","empenhado":"R$ 6,58","liquidado":"R$ 6,58","pago":"R$ 6,58"},{"id":3767,"exercicio":2014,"numero":"150\/OR","vencimento":"07\/03\/2014","pagamento":"07\/03\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TOMADA DE VENTILADOR","empenhado":"R$ 12,64","liquidado":"R$ 12,64","pago":"R$ 12,64"},{"id":3768,"exercicio":2014,"numero":"151\/OR","vencimento":"07\/03\/2014","pagamento":"07\/03\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE INTERRUPTOR EXTERNO PARA VENTILADOR","empenhado":"R$ 3,74","liquidado":"R$ 3,74","pago":"R$ 3,74"},{"id":3820,"exercicio":2014,"numero":"191\/OR","vencimento":"07\/03\/2014","pagamento":"07\/03\/2014","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS INDICATIVAS DE SALAS","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":3859,"exercicio":2014,"numero":"229\/OR","vencimento":"10\/03\/2014","pagamento":"10\/03\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":3860,"exercicio":2014,"numero":"230\/OR","vencimento":"10\/03\/2014","pagamento":"10\/03\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 32,90","liquidado":"R$ 32,90","pago":"R$ 32,90"},{"id":3867,"exercicio":2014,"numero":"237\/OR","vencimento":"10\/03\/2014","pagamento":"10\/03\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":3831,"exercicio":2014,"numero":"201\/OR","vencimento":"11\/03\/2014","pagamento":"11\/03\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VECTRA (FREIO DE M\u00c3O E FREIO TRASEIRO)","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":3832,"exercicio":2014,"numero":"202\/OR","vencimento":"11\/03\/2014","pagamento":"11\/03\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR DO VOYAGE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":3848,"exercicio":2014,"numero":"218\/OR","vencimento":"11\/03\/2014","pagamento":"11\/03\/2014","fornecedor":"ANGRA-SOM PE\u00c7AS E ACESS\u00d3RIOS PARA VEICULOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ALTO FALANTE PARA VOYAGE","empenhado":"R$ 185,00","liquidado":"R$ 185,00","pago":"R$ 185,00"},{"id":3866,"exercicio":2014,"numero":"236\/OR","vencimento":"11\/03\/2014","pagamento":"11\/03\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"21 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O A 150,00","empenhado":"R$ 3.150,00","liquidado":"R$ 3.150,00","pago":"R$ 3.150,00"},{"id":3852,"exercicio":2014,"numero":"222\/OR","vencimento":"12\/03\/2014","pagamento":"12\/03\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PASTA E GRAMPEADOR","empenhado":"R$ 151,50","liquidado":"R$ 151,50","pago":"R$ 151,50"},{"id":3782,"exercicio":2014,"numero":"161\/OR","vencimento":"13\/03\/2014","pagamento":"13\/03\/2014","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAVETEIRO","empenhado":"R$ 249,00","liquidado":"R$ 249,00","pago":"R$ 249,00"},{"id":3785,"exercicio":2014,"numero":"164\/OR","vencimento":"13\/03\/2014","pagamento":"13\/03\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS PARA O PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":3777,"exercicio":2014,"numero":"158\/OR","vencimento":"14\/03\/2014","pagamento":"14\/03\/2014","fornecedor":"JOSE A. MOLINA & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CODIFICA\u00c7\u00c3O DE CONTROLES DE PORT\u00c3O AUTOM\u00c1TICO","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":3855,"exercicio":2014,"numero":"225\/OR","vencimento":"14\/03\/2014","pagamento":"14\/03\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CH\u00c1 DE ERVA DOCE","empenhado":"R$ 16,73","liquidado":"R$ 16,73","pago":"R$ 16,73"},{"id":3868,"exercicio":2014,"numero":"238\/OR","vencimento":"14\/03\/2014","pagamento":"14\/03\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 558,78","liquidado":"R$ 558,78","pago":"R$ 558,78"},{"id":3793,"exercicio":2014,"numero":"170\/OR","vencimento":"15\/03\/2014","pagamento":"17\/03\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ROTEADOR WIRELLES","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":3858,"exercicio":2014,"numero":"228\/OR","vencimento":"15\/03\/2014","pagamento":"17\/03\/2014","fornecedor":"ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VOYAGE","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":3863,"exercicio":2014,"numero":"233\/OR","vencimento":"15\/03\/2014","pagamento":"17\/03\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 446,76","liquidado":"R$ 446,76","pago":"R$ 446,76"},{"id":3804,"exercicio":2014,"numero":"179\/OR","vencimento":"20\/03\/2014","pagamento":"20\/03\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ROTEADOR WIRELLES","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":3878,"exercicio":2014,"numero":"248\/OR","vencimento":"20\/03\/2014","pagamento":"20\/03\/2014","fornecedor":"ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VOYAGE","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":3881,"exercicio":2014,"numero":"250\/OR","vencimento":"20\/03\/2014","pagamento":"20\/03\/2014","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LUVAS TAMANHO G","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":3851,"exercicio":2014,"numero":"221\/OR","vencimento":"21\/03\/2014","pagamento":"21\/03\/2014","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PIST\u00c3O DE V\u00c1LVULA DE DESCARGA","empenhado":"R$ 80,48","liquidado":"R$ 80,48","pago":"R$ 80,48"},{"id":3856,"exercicio":2014,"numero":"226\/OR","vencimento":"21\/03\/2014","pagamento":"21\/03\/2014","fornecedor":"MARMORARIA ALPHA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA GRANITO PARA BANCADA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":3879,"exercicio":2014,"numero":"249\/OR","vencimento":"21\/03\/2014","pagamento":"21\/03\/2014","fornecedor":"MARMORARIA ALPHA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADITIVO DA PEDRA","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":3882,"exercicio":2014,"numero":"251\/OR","vencimento":"22\/03\/2014","pagamento":"24\/03\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFERENTE A RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS","empenhado":"R$ 256,00","liquidado":"R$ 256,00","pago":"R$ 256,00"},{"id":3883,"exercicio":2014,"numero":"252\/OR","vencimento":"22\/03\/2014","pagamento":"24\/03\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PASTA L E PILHAS","empenhado":"R$ 67,80","liquidado":"R$ 67,80","pago":"R$ 67,80"},{"id":3884,"exercicio":2014,"numero":"253\/OR","vencimento":"22\/03\/2014","pagamento":"24\/03\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00d5ES NA COPA","empenhado":"R$ 33,69","liquidado":"R$ 33,69","pago":"R$ 33,69"},{"id":3900,"exercicio":2014,"numero":"264\/OR","vencimento":"22\/03\/2014","pagamento":"24\/03\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA","empenhado":"R$ 10,88","liquidado":"R$ 10,88","pago":"R$ 10,88"},{"id":3901,"exercicio":2014,"numero":"265\/OR","vencimento":"22\/03\/2014","pagamento":"24\/03\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SAB\u00c3O EM P\u00d3","empenhado":"R$ 9,78","liquidado":"R$ 9,78","pago":"R$ 9,78"},{"id":3829,"exercicio":2014,"numero":"199\/OR","vencimento":"23\/03\/2014","pagamento":"24\/03\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REFORMA DA COPA","empenhado":"R$ 268,69","liquidado":"R$ 268,69","pago":"R$ 268,69"},{"id":3830,"exercicio":2014,"numero":"200\/OR","vencimento":"23\/03\/2014","pagamento":"24\/03\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA REFORMA DA COPA","empenhado":"R$ 62,01","liquidado":"R$ 62,01","pago":"R$ 62,01"},{"id":3936,"exercicio":2014,"numero":"297\/OR","vencimento":"24\/03\/2014","pagamento":"24\/03\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 529,42","liquidado":"R$ 529,42","pago":"R$ 529,42"},{"id":3902,"exercicio":2014,"numero":"266\/OR","vencimento":"26\/03\/2014","pagamento":"26\/03\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GUARDANAPOS DE PAPEL","empenhado":"R$ 2,80","liquidado":"R$ 2,80","pago":"R$ 2,80"},{"id":3903,"exercicio":2014,"numero":"267\/OR","vencimento":"26\/03\/2014","pagamento":"26\/03\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 67,50","liquidado":"R$ 67,50","pago":"R$ 67,50"},{"id":3906,"exercicio":2014,"numero":"270\/OR","vencimento":"26\/03\/2014","pagamento":"26\/03\/2014","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBO DE MADEIRA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":3907,"exercicio":2014,"numero":"271\/OR","vencimento":"26\/03\/2014","pagamento":"26\/03\/2014","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS ACRILICAS PARA ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 108,00","liquidado":"R$ 108,00","pago":"R$ 108,00"},{"id":3908,"exercicio":2014,"numero":"272\/OR","vencimento":"26\/03\/2014","pagamento":"26\/03\/2014","fornecedor":"C. C. CALEJON DOS SANTOS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE CRACH\u00c1S","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":3849,"exercicio":2014,"numero":"219\/OR","vencimento":"27\/03\/2014","pagamento":"27\/03\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS E FITA DUPLA FACE","empenhado":"R$ 88,68","liquidado":"R$ 88,68","pago":"R$ 88,68"},{"id":3850,"exercicio":2014,"numero":"220\/OR","vencimento":"27\/03\/2014","pagamento":"27\/03\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA DUPLA FACE","empenhado":"R$ 14,41","liquidado":"R$ 14,41","pago":"R$ 14,41"},{"id":3887,"exercicio":2014,"numero":"256\/OR","vencimento":"27\/03\/2014","pagamento":"27\/03\/2014","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 381,00","liquidado":"R$ 381,00","pago":"R$ 381,00"},{"id":3947,"exercicio":2014,"numero":"306\/OR","vencimento":"27\/03\/2014","pagamento":"27\/03\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 986,05","liquidado":"R$ 986,05","pago":"R$ 986,05"},{"id":3916,"exercicio":2014,"numero":"279\/OR","vencimento":"28\/03\/2014","pagamento":"28\/03\/2014","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7AO DE FECHADURA ELETRICA SALA 43","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":3827,"exercicio":2014,"numero":"197\/OR","vencimento":"29\/03\/2014","pagamento":"31\/03\/2014","fornecedor":"GESTAO PUBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIVRO ENTENDENDO O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR P\u00daBLICO (PCASP) VLR UNIT. R$ 75,00. LIVRO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO SUPLEMENTO 1.A EDI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 123,00","liquidado":"R$ 123,00","pago":"R$ 123,00"},{"id":3826,"exercicio":2014,"numero":"196\/OR","vencimento":"30\/03\/2014","pagamento":"31\/03\/2014","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE PEDRA DE GRANITO","empenhado":"R$ 129,11","liquidado":"R$ 129,11","pago":"R$ 129,11"},{"id":3918,"exercicio":2014,"numero":"281\/OR","vencimento":"01\/04\/2014","pagamento":"01\/04\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL SULFITE","empenhado":"R$ 220,50","liquidado":"R$ 220,50","pago":"R$ 220,50"},{"id":3927,"exercicio":2014,"numero":"288\/OR","vencimento":"01\/04\/2014","pagamento":"01\/04\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOLSA PARA OFFICEBOY","empenhado":"R$ 44,60","liquidado":"R$ 44,60","pago":"R$ 44,60"},{"id":4011,"exercicio":2014,"numero":"363\/AD","vencimento":"01\/04\/2014","pagamento":"30\/04\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3904,"exercicio":2014,"numero":"268\/OR","vencimento":"03\/04\/2014","pagamento":"03\/04\/2014","fornecedor":"CARLOS ALBERTO DE MATTOS RODERO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 119,90","liquidado":"R$ 119,90","pago":"R$ 119,90"},{"id":3905,"exercicio":2014,"numero":"269\/OR","vencimento":"03\/04\/2014","pagamento":"03\/04\/2014","fornecedor":"CARLOS ALBERTO DE MATTOS RODERO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA","empenhado":"R$ 15,90","liquidado":"R$ 15,90","pago":"R$ 15,90"},{"id":3917,"exercicio":2014,"numero":"280\/OR","vencimento":"03\/04\/2014","pagamento":"03\/04\/2014","fornecedor":"J.A.F. DE SOUZA GALLO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE ADESIVOS EM PLACA INDICATIVA GABINETES","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":3932,"exercicio":2014,"numero":"293\/OR","vencimento":"03\/04\/2014","pagamento":"03\/04\/2014","fornecedor":"TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RELOGIOS DE PAREDE","empenhado":"R$ 218,89","liquidado":"R$ 218,89","pago":"R$ 218,89"},{"id":3934,"exercicio":2014,"numero":"295\/OR","vencimento":"03\/04\/2014","pagamento":"03\/04\/2014","fornecedor":"PR MANUTEN\u00c7\u00c3O E REPARA\u00c7\u00c3O DE ELETRONICOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV","empenhado":"R$ 98,00","liquidado":"R$ 98,00","pago":"R$ 98,00"},{"id":3937,"exercicio":2014,"numero":"298\/OR","vencimento":"03\/04\/2014","pagamento":"03\/04\/2014","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 5 KG","empenhado":"R$ 309,00","liquidado":"R$ 309,00","pago":"R$ 309,00"},{"id":3983,"exercicio":2014,"numero":"338\/OR","vencimento":"03\/04\/2014","pagamento":"03\/04\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PASTA T\u00c9RMICA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM COMPUTADOR","empenhado":"R$ 7,00","liquidado":"R$ 7,00","pago":"R$ 7,00"},{"id":4000,"exercicio":2014,"numero":"354\/OR","vencimento":"03\/04\/2014","pagamento":"03\/04\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 75,11","liquidado":"R$ 75,11","pago":"R$ 75,11"},{"id":3833,"exercicio":2014,"numero":"203\/OR","vencimento":"04\/04\/2014","pagamento":"04\/04\/2014","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE BANCADA NA COPA (INCLUI PREPARA\u00c7\u00c3O DO SOLO, LEVANTAMENTO DE MURETA EM ALVENARIA E COLOCA\u00c7\u00c3O DE PEDRA DE GRANITO, ACABAMENTO, INSTALA\u00c7\u00c3O DE DOIS PONTOS DE ENERGIA, REVESTIMENTO E PINTURA)","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":3991,"exercicio":2014,"numero":"345\/OR","vencimento":"04\/04\/2014","pagamento":"04\/04\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.950,53","liquidado":"R$ 1.950,53","pago":"R$ 1.950,53"},{"id":3992,"exercicio":2014,"numero":"346\/OR","vencimento":"04\/04\/2014","pagamento":"04\/04\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 1.860,00"},{"id":3885,"exercicio":2014,"numero":"254\/OR","vencimento":"06\/04\/2014","pagamento":"07\/04\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RALO PARA PIA","empenhado":"R$ 4,03","liquidado":"R$ 4,03","pago":"R$ 4,03"},{"id":3886,"exercicio":2014,"numero":"255\/OR","vencimento":"07\/04\/2014","pagamento":"07\/04\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARGAMASSA PARA ACABAMENTO EM COPA","empenhado":"R$ 8,90","liquidado":"R$ 8,90","pago":"R$ 8,90"},{"id":3919,"exercicio":2014,"numero":"282\/OR","vencimento":"08\/04\/2014","pagamento":"08\/04\/2014","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA HP OFFICEJET 7110","empenhado":"R$ 875,00","liquidado":"R$ 875,00","pago":"R$ 875,00"},{"id":3956,"exercicio":2014,"numero":"313\/OR","vencimento":"08\/04\/2014","pagamento":"08\/04\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM COMPUTADORES","empenhado":"R$ 901,00","liquidado":"R$ 901,00","pago":"R$ 901,00"},{"id":3996,"exercicio":2014,"numero":"350\/OR","vencimento":"09\/04\/2014","pagamento":"09\/04\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"21 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O A 170,00","empenhado":"R$ 3.570,00","liquidado":"R$ 3.570,00","pago":"R$ 3.570,00"},{"id":3611,"exercicio":2014,"numero":"3\/ES","vencimento":"10\/04\/2014","pagamento":"10\/04\/2014","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE FOTOCOPIADORA","empenhado":"R$ 1.290,00","liquidado":"R$ 1.193,73","pago":"R$ 1.193,73"},{"id":3955,"exercicio":2014,"numero":"312\/OR","vencimento":"10\/04\/2014","pagamento":"10\/04\/2014","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2 PERICIAS MEDICAS","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":3989,"exercicio":2014,"numero":"343\/OR","vencimento":"10\/04\/2014","pagamento":"10\/04\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":3990,"exercicio":2014,"numero":"344\/OR","vencimento":"10\/04\/2014","pagamento":"10\/04\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":3997,"exercicio":2014,"numero":"351\/OR","vencimento":"10\/04\/2014","pagamento":"10\/04\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":4019,"exercicio":2014,"numero":"371\/OR","vencimento":"10\/04\/2014","pagamento":"10\/04\/2014","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABOS PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE TV NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":3944,"exercicio":2014,"numero":"303\/OR","vencimento":"11\/04\/2014","pagamento":"11\/04\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEM\u00d3RIAS PARA COMPUTADORES","empenhado":"R$ 594,00","liquidado":"R$ 594,00","pago":"R$ 594,00"},{"id":3985,"exercicio":2014,"numero":"340\/OR","vencimento":"11\/04\/2014","pagamento":"11\/04\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 85,37","liquidado":"R$ 85,37","pago":"R$ 85,37"},{"id":3958,"exercicio":2014,"numero":"315\/OR","vencimento":"14\/04\/2014","pagamento":"14\/04\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTRO DE LINHA E CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":3624,"exercicio":2014,"numero":"12\/GL","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7AO DE LICEN\u00c7A DE USO DE SOFTWARES","empenhado":"R$ 10.176,45","liquidado":"R$ 10.176,45","pago":"R$ 10.176,45"},{"id":3915,"exercicio":2014,"numero":"278\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ANUIDADE IBAM REFERENTE A MATERIAL DISPONIBILIZADO ON LINE NA INTERNET E CONSULTAS E PARECERES","empenhado":"R$ 4.200,00","liquidado":"R$ 4.200,00","pago":"R$ 4.200,00"},{"id":3939,"exercicio":2014,"numero":"300\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"P.S RIVA E CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EXTINTOR DE INC\u00caNDIO DE VEICULO","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":3978,"exercicio":2014,"numero":"333\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURA TETRA","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":3981,"exercicio":2014,"numero":"336\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSETICIDA E REPELENTE","empenhado":"R$ 144,66","liquidado":"R$ 144,66","pago":"R$ 144,66"},{"id":3993,"exercicio":2014,"numero":"347\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 446,76","liquidado":"R$ 446,76","pago":"R$ 446,76"},{"id":4001,"exercicio":2014,"numero":"355\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE C\u00d3PIAS DE CHAVES DIVERSAS","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4002,"exercicio":2014,"numero":"356\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"P.S RIVA E CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTA\u00c7\u00c3O DE COMPRA DE EXTINTOR","empenhado":"R$ 5,00","liquidado":"R$ 5,00","pago":"R$ 5,00"},{"id":4004,"exercicio":2014,"numero":"358\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00d5ES OFICIAIS","empenhado":"R$ 322,48","liquidado":"R$ 322,48","pago":"R$ 322,48"},{"id":4012,"exercicio":2014,"numero":"364\/OR","vencimento":"15\/04\/2014","pagamento":"15\/04\/2014","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE LICEN\u00c7A DE USO DE SOFTWARES","empenhado":"R$ 11,54","liquidado":"R$ 11,54","pago":"R$ 11,54"},{"id":3957,"exercicio":2014,"numero":"314\/OR","vencimento":"16\/04\/2014","pagamento":"16\/04\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 144,74","liquidado":"R$ 144,74","pago":"R$ 144,74"},{"id":3982,"exercicio":2014,"numero":"337\/OR","vencimento":"16\/04\/2014","pagamento":"16\/04\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VENTILADOR PARA FONTE","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":4008,"exercicio":2014,"numero":"361\/OR","vencimento":"16\/04\/2014","pagamento":"16\/04\/2014","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE DIVIS\u00d3RIA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4014,"exercicio":2014,"numero":"366\/OR","vencimento":"16\/04\/2014","pagamento":"16\/04\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS","empenhado":"R$ 469,00","liquidado":"R$ 469,00","pago":"R$ 469,00"},{"id":3930,"exercicio":2014,"numero":"291\/OR","vencimento":"17\/04\/2014","pagamento":"17\/04\/2014","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TUBO DE POLITILENO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 28,25","liquidado":"R$ 28,25","pago":"R$ 28,25"},{"id":3931,"exercicio":2014,"numero":"292\/OR","vencimento":"17\/04\/2014","pagamento":"17\/04\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CADEADO PARA BICICLETA","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":3933,"exercicio":2014,"numero":"294\/OR","vencimento":"17\/04\/2014","pagamento":"17\/04\/2014","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PORTA COPOS","empenhado":"R$ 52,50","liquidado":"R$ 52,50","pago":"R$ 52,50"},{"id":3946,"exercicio":2014,"numero":"305\/OR","vencimento":"17\/04\/2014","pagamento":"17\/04\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REMENDO EM PNEU DE BICICLETA","empenhado":"R$ 6,00","liquidado":"R$ 6,00","pago":"R$ 6,00"},{"id":4009,"exercicio":2014,"numero":"362\/OR","vencimento":"17\/04\/2014","pagamento":"17\/04\/2014","fornecedor":"ERICA ALESSANDRA DOS REIS LEME - MEI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM JARDINS EXTERNOS E DESTINA\u00c7\u00c3O FINAL DOS RES\u00cdDUOS","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":4015,"exercicio":2014,"numero":"367\/OR","vencimento":"17\/04\/2014","pagamento":"17\/04\/2014","fornecedor":"SILVIO TOKIO OKOTI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA E HIDR\u00c1ULICA, E INSTALA\u00c7\u00c3O DE CABO PARA TV","empenhado":"R$ 750,00","liquidado":"R$ 750,00","pago":"R$ 750,00"},{"id":3888,"exercicio":2014,"numero":"257\/OR","vencimento":"18\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"FISCO SOFT EDITORA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM ON LINE FISCOSOFT","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":3929,"exercicio":2014,"numero":"290\/OR","vencimento":"18\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADA ELETRONICA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 123,28","liquidado":"R$ 123,28","pago":"R$ 123,28"},{"id":3935,"exercicio":2014,"numero":"296\/OR","vencimento":"18\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA","empenhado":"R$ 419,08","liquidado":"R$ 419,08","pago":"R$ 419,08"},{"id":3938,"exercicio":2014,"numero":"299\/OR","vencimento":"19\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRO DE PASSAR ROUPA","empenhado":"R$ 72,90","liquidado":"R$ 72,90","pago":"R$ 72,90"},{"id":3945,"exercicio":2014,"numero":"304\/OR","vencimento":"21\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOBINA DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA DE PROTOCOLO","empenhado":"R$ 27,00","liquidado":"R$ 27,00","pago":"R$ 27,00"},{"id":3979,"exercicio":2014,"numero":"334\/OR","vencimento":"22\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL","empenhado":"R$ 11,61","liquidado":"R$ 11,61","pago":"R$ 11,61"},{"id":3984,"exercicio":2014,"numero":"339\/OR","vencimento":"22\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ADAPTADORES E FITA ISOLANTE","empenhado":"R$ 16,54","liquidado":"R$ 16,54","pago":"R$ 16,54"},{"id":3999,"exercicio":2014,"numero":"353\/OR","vencimento":"22\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADA ELETRONICA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 123,28","liquidado":"R$ 123,28","pago":"R$ 123,28"},{"id":4022,"exercicio":2014,"numero":"374\/OR","vencimento":"22\/04\/2014","pagamento":"22\/04\/2014","fornecedor":"DEVMEDIA EDITORA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA DE REVISTA DIGITAL SOBRE TECNOL\u00d3GIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - DEVMEDIA","empenhado":"R$ 660,00","liquidado":"R$ 660,00","pago":"R$ 660,00"},{"id":4038,"exercicio":2014,"numero":"384\/OR","vencimento":"23\/04\/2014","pagamento":"23\/04\/2014","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURA PARA PORTA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":4048,"exercicio":2014,"numero":"394\/OR","vencimento":"24\/04\/2014","pagamento":"24\/04\/2014","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACA E PRISMA DE VEREADORA","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":4060,"exercicio":2014,"numero":"404\/OR","vencimento":"24\/04\/2014","pagamento":"24\/04\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 529,42","liquidado":"R$ 529,42","pago":"R$ 529,42"},{"id":4044,"exercicio":2014,"numero":"390\/OR","vencimento":"25\/04\/2014","pagamento":"25\/04\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTRO DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 17,12","liquidado":"R$ 17,12","pago":"R$ 17,12"},{"id":4045,"exercicio":2014,"numero":"391\/OR","vencimento":"25\/04\/2014","pagamento":"25\/04\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 45,85","liquidado":"R$ 45,85","pago":"R$ 45,85"},{"id":4061,"exercicio":2014,"numero":"405\/OR","vencimento":"27\/04\/2014","pagamento":"28\/04\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 1.296,34","liquidado":"R$ 1.296,34","pago":"R$ 1.296,34"},{"id":3608,"exercicio":2014,"numero":"1\/ES","vencimento":"28\/04\/2014","pagamento":"28\/04\/2014","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 6.900,00","liquidado":"R$ 6.900,00","pago":"R$ 6.900,00"},{"id":4028,"exercicio":2014,"numero":"378\/OR","vencimento":"28\/04\/2014","pagamento":"28\/04\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE PARA CPU","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4065,"exercicio":2014,"numero":"409\/OR","vencimento":"28\/04\/2014","pagamento":"28\/04\/2014","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 2,43","liquidado":"R$ 2,43","pago":"R$ 2,43"},{"id":4040,"exercicio":2014,"numero":"386\/OR","vencimento":"29\/04\/2014","pagamento":"29\/04\/2014","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENCADERNA\u00c7\u00c3O DE LIVROS CONT\u00c1BEIS - ANO 2013","empenhado":"R$ 504,00","liquidado":"R$ 504,00","pago":"R$ 504,00"},{"id":4046,"exercicio":2014,"numero":"392\/OR","vencimento":"29\/04\/2014","pagamento":"29\/04\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 49,30","liquidado":"R$ 49,30","pago":"R$ 49,30"},{"id":4063,"exercicio":2014,"numero":"407\/OR","vencimento":"29\/04\/2014","pagamento":"29\/04\/2014","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENCADERNA\u00c7\u00c3O DE LIVROS CONT\u00c1BEIS - ANO 2013","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":4003,"exercicio":2014,"numero":"357\/OR","vencimento":"30\/04\/2014","pagamento":"30\/04\/2014","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TELEFONE SEM FIO","empenhado":"R$ 346,80","liquidado":"R$ 346,80","pago":"R$ 346,80"},{"id":4041,"exercicio":2014,"numero":"387\/OR","vencimento":"30\/04\/2014","pagamento":"30\/04\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 24,82","liquidado":"R$ 24,82","pago":"R$ 24,82"},{"id":4042,"exercicio":2014,"numero":"388\/OR","vencimento":"30\/04\/2014","pagamento":"30\/04\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ADO\u00c7ANTE","empenhado":"R$ 7,98","liquidado":"R$ 7,98","pago":"R$ 7,98"},{"id":4043,"exercicio":2014,"numero":"389\/OR","vencimento":"30\/04\/2014","pagamento":"30\/04\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 129,72","liquidado":"R$ 129,72","pago":"R$ 129,72"},{"id":4051,"exercicio":2014,"numero":"396\/OR","vencimento":"30\/04\/2014","pagamento":"30\/04\/2014","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 381,00","liquidado":"R$ 381,00","pago":"R$ 381,00"},{"id":4054,"exercicio":2014,"numero":"399\/OR","vencimento":"30\/04\/2014","pagamento":"30\/04\/2014","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUUISI\u00c7\u00c3O DE LIVRO JURIDICO: MANUAL DE DIREITO PUBLICO","empenhado":"R$ 790,00","liquidado":"R$ 790,00","pago":"R$ 790,00"},{"id":4013,"exercicio":2014,"numero":"365\/OR","vencimento":"02\/05\/2014","pagamento":"02\/05\/2014","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O HIDR\u00c1ULICA","empenhado":"R$ 19,62","liquidado":"R$ 19,62","pago":"R$ 19,62"},{"id":4016,"exercicio":2014,"numero":"368\/OR","vencimento":"02\/05\/2014","pagamento":"02\/05\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O HIDRAULICA","empenhado":"R$ 14,64","liquidado":"R$ 14,64","pago":"R$ 14,64"},{"id":4017,"exercicio":2014,"numero":"369\/OR","vencimento":"02\/05\/2014","pagamento":"02\/05\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":4053,"exercicio":2014,"numero":"398\/OR","vencimento":"02\/05\/2014","pagamento":"02\/05\/2014","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":4055,"exercicio":2014,"numero":"400\/OR","vencimento":"02\/05\/2014","pagamento":"02\/05\/2014","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":4056,"exercicio":2014,"numero":"401\/OR","vencimento":"02\/05\/2014","pagamento":"02\/05\/2014","fornecedor":"AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DO VOYAGE","empenhado":"R$ 63,00","liquidado":"R$ 63,00","pago":"R$ 63,00"},{"id":4107,"exercicio":2014,"numero":"448\/AD","vencimento":"02\/05\/2014","pagamento":"30\/05\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":4088,"exercicio":2014,"numero":"432\/OR","vencimento":"03\/05\/2014","pagamento":"05\/05\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 76,95","liquidado":"R$ 76,95","pago":"R$ 76,95"},{"id":3909,"exercicio":2014,"numero":"273\/OR","vencimento":"06\/05\/2014","pagamento":"06\/05\/2014","fornecedor":"MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOTOCICLETA 0KM, ANO\/MODELO 2013\/2014 OU 2014\/2014, MOTOR COM POT\u00caNCIA N\u00c3O INFERIOR A 149 CILINDRADAS, INJE\u00c7\u00c3O ELETR\u00d4NICA, BICOMBUST\u00cdVEL\/FLEX, COM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUST\u00cdVEL DE 11 LITROS OU SUPERIOR, COM CHASSI TIPO BER\u00c7O SEMIDUPLO,","empenhado":"R$ 9.800,00","liquidado":"R$ 9.800,00","pago":"R$ 9.800,00"},{"id":4064,"exercicio":2014,"numero":"408\/OR","vencimento":"06\/05\/2014","pagamento":"06\/05\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 84,60","liquidado":"R$ 84,60","pago":"R$ 84,60"},{"id":4109,"exercicio":2014,"numero":"450\/OR","vencimento":"06\/05\/2014","pagamento":"06\/05\/2014","fornecedor":"GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DA MOTO","empenhado":"R$ 195,32","liquidado":"R$ 195,32","pago":"R$ 195,32"},{"id":4027,"exercicio":2014,"numero":"377\/OR","vencimento":"07\/05\/2014","pagamento":"07\/05\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE M\u00c1QUINA DE XEROX","empenhado":"R$ 37,26","liquidado":"R$ 37,26","pago":"R$ 37,26"},{"id":4029,"exercicio":2014,"numero":"379\/OR","vencimento":"07\/05\/2014","pagamento":"07\/05\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ALICATE DE CRIMPAGEM","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":4095,"exercicio":2014,"numero":"438\/OR","vencimento":"07\/05\/2014","pagamento":"07\/05\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.034,00","liquidado":"R$ 1.034,00","pago":"R$ 1.034,00"},{"id":4096,"exercicio":2014,"numero":"439\/OR","vencimento":"07\/05\/2014","pagamento":"07\/05\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.790,00","liquidado":"R$ 2.790,00","pago":"R$ 2.790,00"},{"id":4018,"exercicio":2014,"numero":"370\/OR","vencimento":"09\/05\/2014","pagamento":"09\/05\/2014","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UNIFORMES PARA SERVI\u00c7OS EXTERNOS","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":4020,"exercicio":2014,"numero":"372\/OR","vencimento":"09\/05\/2014","pagamento":"09\/05\/2014","fornecedor":"BRANCHINI & PINHEIRO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE CILINDRO DE CHAVE COM TRAVA DO VECTRA","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":4021,"exercicio":2014,"numero":"373\/OR","vencimento":"09\/05\/2014","pagamento":"09\/05\/2014","fornecedor":"BRANCHINI & PINHEIRO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA DA TROCA DO CILINDRO DE CHAVE COM TRAVA DO VECTRA","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":4068,"exercicio":2014,"numero":"412\/OR","vencimento":"09\/05\/2014","pagamento":"09\/05\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOUSE SEM FIO","empenhado":"R$ 109,00","liquidado":"R$ 109,00","pago":"R$ 109,00"},{"id":4100,"exercicio":2014,"numero":"443\/OR","vencimento":"09\/05\/2014","pagamento":"09\/05\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"21 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O A 170,00","empenhado":"R$ 3.570,00","liquidado":"R$ 3.570,00","pago":"R$ 3.570,00"},{"id":4093,"exercicio":2014,"numero":"436\/OR","vencimento":"10\/05\/2014","pagamento":"12\/05\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":4094,"exercicio":2014,"numero":"437\/OR","vencimento":"10\/05\/2014","pagamento":"12\/05\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4101,"exercicio":2014,"numero":"444\/OR","vencimento":"10\/05\/2014","pagamento":"12\/05\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":4102,"exercicio":2014,"numero":"445\/OR","vencimento":"10\/05\/2014","pagamento":"12\/05\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 442,02","liquidado":"R$ 442,02","pago":"R$ 442,02"},{"id":4086,"exercicio":2014,"numero":"430\/OR","vencimento":"13\/05\/2014","pagamento":"13\/05\/2014","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE OLEO E FILTRO DO VOYAGE","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":4089,"exercicio":2014,"numero":"433\/OR","vencimento":"14\/05\/2014","pagamento":"14\/05\/2014","fornecedor":"SILVIO TOKIO OKOTI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO E SERVI\u00c7O DE ALVENARIA NA CAIXA D'\u00c1GUA, APROFUNDAMENTO DA CAIXA DO REGISTRO, COLOCA\u00c7\u00c3O DE PEDRA BRITA E LIGA\u00c7\u00c3O DA MANGUEIRA DO BOMBEIRO.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":3986,"exercicio":2014,"numero":"341\/OR","vencimento":"15\/05\/2014","pagamento":"15\/05\/2014","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARES","empenhado":"R$ 1.384,02","liquidado":"R$ 1.384,02","pago":"R$ 1.384,02"},{"id":4083,"exercicio":2014,"numero":"427\/OR","vencimento":"15\/05\/2014","pagamento":"15\/05\/2014","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ASPIRADOR DE P\u00d3 PORT\u00c1TIL PARA LIMPEZA NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 334,00","liquidado":"R$ 334,00","pago":"R$ 334,00"},{"id":4105,"exercicio":2014,"numero":"447\/OR","vencimento":"15\/05\/2014","pagamento":"15\/05\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 446,76","liquidado":"R$ 446,76","pago":"R$ 446,76"},{"id":4118,"exercicio":2014,"numero":"457\/OR","vencimento":"19\/05\/2014","pagamento":"19\/05\/2014","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL USADO EM REPARO DE V\u00c1LVULAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 439,00","liquidado":"R$ 439,00","pago":"R$ 439,00"},{"id":4052,"exercicio":2014,"numero":"397\/OR","vencimento":"20\/05\/2014","pagamento":"20\/05\/2014","fornecedor":"BIG BAND J.M GRANDI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE JOGO DE BANDEIRAS","empenhado":"R$ 750,00","liquidado":"R$ 750,00","pago":"R$ 750,00"},{"id":4108,"exercicio":2014,"numero":"449\/OR","vencimento":"20\/05\/2014","pagamento":"20\/05\/2014","fornecedor":"ANTONIO APARECIDO RONCOLATO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HONOR\u00c1RIOS DA DOCUMENTA\u00c7\u00c3O DA MOTO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":4110,"exercicio":2014,"numero":"451\/OR","vencimento":"20\/05\/2014","pagamento":"20\/05\/2014","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO SPLIT SALA DO JURA E CPD","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":4142,"exercicio":2014,"numero":"478\/OR","vencimento":"20\/05\/2014","pagamento":"20\/05\/2014","fornecedor":"SERVICOS DE SUSPENSAO BOX CAR CENTRO AUTOMOTIVO LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O NO VECTRA DURANTE A VIAGEM A BRASILIA","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":4143,"exercicio":2014,"numero":"479\/OR","vencimento":"20\/05\/2014","pagamento":"20\/05\/2014","fornecedor":"SERVICOS DE SUSPENSAO BOX CAR CENTRO AUTOMOTIVO LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ADITIVO DE VALOR EM SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VECTRA","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":4155,"exercicio":2014,"numero":"489\/OR","vencimento":"20\/05\/2014","pagamento":"20\/05\/2014","fornecedor":"GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DA CRUZE","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 71,55","pago":"R$ 71,55"},{"id":4047,"exercicio":2014,"numero":"393\/OR","vencimento":"21\/05\/2014","pagamento":"21\/05\/2014","fornecedor":"JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE ARMARIO PLANEJADO NA COPA","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":4117,"exercicio":2014,"numero":"456\/OR","vencimento":"21\/05\/2014","pagamento":"21\/05\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDEZ MORINI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHO","empenhado":"R$ 142,00","liquidado":"R$ 142,00","pago":"R$ 142,00"},{"id":4120,"exercicio":2014,"numero":"459\/OR","vencimento":"22\/05\/2014","pagamento":"22\/05\/2014","fornecedor":"MADEIREIRA CONSTRULAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MADEIRA PARA MURAL DE MAPA","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":4066,"exercicio":2014,"numero":"410\/OR","vencimento":"23\/05\/2014","pagamento":"23\/05\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS FLUORESCENTE","empenhado":"R$ 29,94","liquidado":"R$ 29,94","pago":"R$ 29,94"},{"id":4067,"exercicio":2014,"numero":"411\/OR","vencimento":"23\/05\/2014","pagamento":"23\/05\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VENENO PARA DETETIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 11,64","liquidado":"R$ 11,64","pago":"R$ 11,64"},{"id":4131,"exercicio":2014,"numero":"468\/OR","vencimento":"24\/05\/2014","pagamento":"26\/05\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUES","empenhado":"R$ 13,40","liquidado":"R$ 13,40","pago":"R$ 13,40"},{"id":4166,"exercicio":2014,"numero":"497\/OR","vencimento":"24\/05\/2014","pagamento":"26\/05\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 532,18","liquidado":"R$ 532,18","pago":"R$ 532,18"},{"id":4132,"exercicio":2014,"numero":"469\/OR","vencimento":"27\/05\/2014","pagamento":"27\/05\/2014","fornecedor":"JOSE CARLOS BENTO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE 10 FECHADURAS E CONFEC\u00c7\u00c3O DE 15 CHAVES NAAS BANCADAS DO PLEN\u00c1ARIO","empenhado":"R$ 375,00","liquidado":"R$ 375,00","pago":"R$ 375,00"},{"id":4133,"exercicio":2014,"numero":"470\/OR","vencimento":"27\/05\/2014","pagamento":"27\/05\/2014","fornecedor":"RICARDO RODRIGUES DA SILVA 33281607870","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE PARA NOTEBOOK","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":4135,"exercicio":2014,"numero":"472\/OR","vencimento":"27\/05\/2014","pagamento":"27\/05\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ROTEADOR E MOUSE COM FIO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":4136,"exercicio":2014,"numero":"473\/OR","vencimento":"27\/05\/2014","pagamento":"27\/05\/2014","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 381,00","liquidado":"R$ 381,00","pago":"R$ 381,00"},{"id":4137,"exercicio":2014,"numero":"474\/OR","vencimento":"27\/05\/2014","pagamento":"27\/05\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":4138,"exercicio":2014,"numero":"475\/OR","vencimento":"27\/05\/2014","pagamento":"27\/05\/2014","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO DO VECTRA","empenhado":"R$ 297,00","liquidado":"R$ 297,00","pago":"R$ 297,00"},{"id":4168,"exercicio":2014,"numero":"499\/OR","vencimento":"27\/05\/2014","pagamento":"27\/05\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 985,18","liquidado":"R$ 985,18","pago":"R$ 985,18"},{"id":4084,"exercicio":2014,"numero":"428\/OR","vencimento":"28\/05\/2014","pagamento":"28\/05\/2014","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL JORNAL DIARIO DA REGIAO","empenhado":"R$ 475,27","liquidado":"R$ 475,27","pago":"R$ 475,27"},{"id":4119,"exercicio":2014,"numero":"458\/OR","vencimento":"28\/05\/2014","pagamento":"28\/05\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CART\u00c3O DE MEM\u00d3RIA 8 GB","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":4184,"exercicio":2014,"numero":"515\/OR","vencimento":"28\/05\/2014","pagamento":"28\/05\/2014","fornecedor":"SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO ANUAL DE MOTOCICLETA","empenhado":"R$ 737,43","liquidado":"R$ 737,43","pago":"R$ 737,43"},{"id":4185,"exercicio":2014,"numero":"516\/OR","vencimento":"28\/05\/2014","pagamento":"28\/05\/2014","fornecedor":"LIBERTY SEGUROS SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO ANUAL VEICULO CHEVROLET CRUZE","empenhado":"R$ 2.197,60","liquidado":"R$ 2.197,60","pago":"R$ 2.197,60"},{"id":4087,"exercicio":2014,"numero":"431\/OR","vencimento":"29\/05\/2014","pagamento":"29\/05\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REBITES DE ALUMINIO","empenhado":"R$ 3,97","liquidado":"R$ 3,97","pago":"R$ 3,97"},{"id":4090,"exercicio":2014,"numero":"434\/OR","vencimento":"29\/05\/2014","pagamento":"29\/05\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ABRA\u00c7ADEIRA PARA CABO DE A\u00c7O","empenhado":"R$ 6,00","liquidado":"R$ 6,00","pago":"R$ 6,00"},{"id":4121,"exercicio":2014,"numero":"460\/OR","vencimento":"29\/05\/2014","pagamento":"29\/05\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE HD 500GB PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 242,00","liquidado":"R$ 242,00","pago":"R$ 242,00"},{"id":4062,"exercicio":2014,"numero":"406\/OR","vencimento":"30\/05\/2014","pagamento":"30\/05\/2014","fornecedor":"C. C. CALEJON DOS SANTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOBINAS DE RELOGIO DE PONTO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":4130,"exercicio":2014,"numero":"467\/OR","vencimento":"30\/05\/2014","pagamento":"30\/05\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE HD 500GB PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 242,00","liquidado":"R$ 242,00","pago":"R$ 242,00"},{"id":4146,"exercicio":2014,"numero":"482\/OR","vencimento":"30\/05\/2014","pagamento":"30\/05\/2014","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO KIT MEXEDOR PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 13,20","liquidado":"R$ 13,20","pago":"R$ 13,20"},{"id":4147,"exercicio":2014,"numero":"483\/OR","vencimento":"30\/05\/2014","pagamento":"30\/05\/2014","fornecedor":"MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM CAPACETE","empenhado":"R$ 58,00","liquidado":"R$ 58,00","pago":"R$ 58,00"},{"id":4134,"exercicio":2014,"numero":"471\/OR","vencimento":"02\/06\/2014","pagamento":"02\/06\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACA DE REDE PARA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":4216,"exercicio":2014,"numero":"545\/AD","vencimento":"02\/06\/2014","pagamento":"30\/06\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":4111,"exercicio":2014,"numero":"452\/OR","vencimento":"03\/06\/2014","pagamento":"03\/06\/2014","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 2 PARES DE BOTA PVC BRANCA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4153,"exercicio":2014,"numero":"487\/OR","vencimento":"03\/06\/2014","pagamento":"03\/06\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM CADEIRA GIRAT\u00d3RIA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":4209,"exercicio":2014,"numero":"539\/OR","vencimento":"03\/06\/2014","pagamento":"03\/06\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 72,99","liquidado":"R$ 72,99","pago":"R$ 72,99"},{"id":4154,"exercicio":2014,"numero":"488\/OR","vencimento":"04\/06\/2014","pagamento":"04\/06\/2014","fornecedor":"NILSON FANTE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HONOR\u00c1RIOS DESPACHANTE DOCUMENTA\u00c7\u00c3O DO CRUZE","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":4158,"exercicio":2014,"numero":"491\/OR","vencimento":"04\/06\/2014","pagamento":"04\/06\/2014","fornecedor":"MEQUE & PEREIRA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA O JARDIM","empenhado":"R$ 24,00","liquidado":"R$ 24,00","pago":"R$ 24,00"},{"id":4163,"exercicio":2014,"numero":"494\/OR","vencimento":"04\/06\/2014","pagamento":"04\/06\/2014","fornecedor":"MEQUE & PEREIRA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TERRA E SUBSTRATO PARA PLANTA","empenhado":"R$ 26,00","liquidado":"R$ 26,00","pago":"R$ 26,00"},{"id":4164,"exercicio":2014,"numero":"495\/OR","vencimento":"04\/06\/2014","pagamento":"04\/06\/2014","fornecedor":"EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PREST SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7AO EM AR CONDICIONADO VE\u00cdCULO VECTRA","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":4165,"exercicio":2014,"numero":"496\/OR","vencimento":"04\/06\/2014","pagamento":"04\/06\/2014","fornecedor":"EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA COMPRESSOR AR CONDICIONADO VECTRA","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":4141,"exercicio":2014,"numero":"477\/OR","vencimento":"05\/06\/2014","pagamento":"05\/06\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAVETEIRO COM RODINHAS","empenhado":"R$ 215,00","liquidado":"R$ 215,00","pago":"R$ 215,00"},{"id":4181,"exercicio":2014,"numero":"512\/OR","vencimento":"06\/06\/2014","pagamento":"06\/06\/2014","fornecedor":"SILVIO TOKIO OKOTI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA SALA DE ASSESSORIA DE IIMPRENSA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":4200,"exercicio":2014,"numero":"530\/OR","vencimento":"06\/06\/2014","pagamento":"06\/06\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.034,00","liquidado":"R$ 1.034,00","pago":"R$ 1.034,00"},{"id":4201,"exercicio":2014,"numero":"531\/OR","vencimento":"06\/06\/2014","pagamento":"06\/06\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.790,00","liquidado":"R$ 2.790,00","pago":"R$ 2.790,00"},{"id":4206,"exercicio":2014,"numero":"536\/OR","vencimento":"07\/06\/2014","pagamento":"09\/06\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"21 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O A 170,00","empenhado":"R$ 3.570,00","liquidado":"R$ 3.570,00","pago":"R$ 3.570,00"},{"id":4123,"exercicio":2014,"numero":"462\/OR","vencimento":"09\/06\/2014","pagamento":"09\/06\/2014","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VARAL RETR\u00c1TIL","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":4157,"exercicio":2014,"numero":"490\/OR","vencimento":"09\/06\/2014","pagamento":"09\/06\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE PARA CPU","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":3622,"exercicio":2014,"numero":"10\/GL","vencimento":"10\/06\/2014","pagamento":"10\/06\/2014","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM 10 MBPS","empenhado":"R$ 5.000,00","liquidado":"R$ 5.000,00","pago":"R$ 5.000,00"},{"id":4182,"exercicio":2014,"numero":"513\/OR","vencimento":"10\/06\/2014","pagamento":"10\/06\/2014","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE 500W PARA CPU","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":4189,"exercicio":2014,"numero":"520\/OR","vencimento":"10\/06\/2014","pagamento":"10\/06\/2014","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONTROLE PARA PORT\u00c3O AUTOM\u00c1TICO","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":4198,"exercicio":2014,"numero":"528\/OR","vencimento":"10\/06\/2014","pagamento":"10\/06\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":4199,"exercicio":2014,"numero":"529\/OR","vencimento":"10\/06\/2014","pagamento":"10\/06\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4207,"exercicio":2014,"numero":"537\/OR","vencimento":"10\/06\/2014","pagamento":"10\/06\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":4208,"exercicio":2014,"numero":"538\/OR","vencimento":"10\/06\/2014","pagamento":"10\/06\/2014","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA EM SERVIDOR","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":4211,"exercicio":2014,"numero":"541\/OR","vencimento":"10\/06\/2014","pagamento":"10\/06\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 394,76","liquidado":"R$ 394,76","pago":"R$ 394,76"},{"id":4167,"exercicio":2014,"numero":"498\/OR","vencimento":"11\/06\/2014","pagamento":"11\/06\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VOYAGE","empenhado":"R$ 1.326,80","liquidado":"R$ 1.326,80","pago":"R$ 1.326,80"},{"id":4187,"exercicio":2014,"numero":"518\/OR","vencimento":"11\/06\/2014","pagamento":"11\/06\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DA JUNTA DE C\u00c2MBIO DO VECTRA","empenhado":"R$ 154,00","liquidado":"R$ 154,00","pago":"R$ 154,00"},{"id":4188,"exercicio":2014,"numero":"519\/OR","vencimento":"11\/06\/2014","pagamento":"11\/06\/2014","fornecedor":"ALM BANDEIRAS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LIMPEZA E LUBRIFICA\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA HP 895","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4194,"exercicio":2014,"numero":"524\/OR","vencimento":"11\/06\/2014","pagamento":"11\/06\/2014","fornecedor":"ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SENSOR DO VIDRO EL\u00c9TRICO CRUZE","empenhado":"R$ 185,00","liquidado":"R$ 185,00","pago":"R$ 185,00"},{"id":4195,"exercicio":2014,"numero":"525\/OR","vencimento":"11\/06\/2014","pagamento":"11\/06\/2014","fornecedor":"ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"APLICA\u00c7\u00c3O DE INSUFILM NO CRUZE","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":4144,"exercicio":2014,"numero":"480\/OR","vencimento":"14\/06\/2014","pagamento":"16\/06\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 53,26","liquidado":"R$ 53,26","pago":"R$ 53,26"},{"id":4202,"exercicio":2014,"numero":"532\/OR","vencimento":"15\/06\/2014","pagamento":"16\/06\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 446,76","liquidado":"R$ 446,76","pago":"R$ 446,76"},{"id":4212,"exercicio":2014,"numero":"542\/OR","vencimento":"15\/06\/2014","pagamento":"16\/06\/2014","fornecedor":"VERMAQ COMERCIAL ELETROPECAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MANGUEIRA PARA ASPIRADOR DE P\u00d3 E SACO DESCART\u00c1VEL","empenhado":"R$ 89,80","liquidado":"R$ 89,80","pago":"R$ 89,80"},{"id":4213,"exercicio":2014,"numero":"543\/OR","vencimento":"15\/06\/2014","pagamento":"16\/06\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAPA E CONTRA CAPA PARA ENCADERNA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4214,"exercicio":2014,"numero":"544\/OR","vencimento":"15\/06\/2014","pagamento":"16\/06\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 113,90","liquidado":"R$ 113,90","pago":"R$ 113,90"},{"id":4221,"exercicio":2014,"numero":"549\/OR","vencimento":"17\/06\/2014","pagamento":"17\/06\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 126,79","liquidado":"R$ 126,79","pago":"R$ 126,79"},{"id":4223,"exercicio":2014,"numero":"551\/OR","vencimento":"17\/06\/2014","pagamento":"17\/06\/2014","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS PARA CARRO OFICIAL","empenhado":"R$ 716,00","liquidado":"R$ 716,00","pago":"R$ 716,00"},{"id":4224,"exercicio":2014,"numero":"552\/OR","vencimento":"17\/06\/2014","pagamento":"17\/06\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S DE COZINHA","empenhado":"R$ 40,95","liquidado":"R$ 40,95","pago":"R$ 40,95"},{"id":4225,"exercicio":2014,"numero":"553\/OR","vencimento":"17\/06\/2014","pagamento":"17\/06\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA","empenhado":"R$ 27,70","liquidado":"R$ 27,70","pago":"R$ 27,70"},{"id":4183,"exercicio":2014,"numero":"514\/OR","vencimento":"18\/06\/2014","pagamento":"18\/06\/2014","fornecedor":"ABRIL COMUNICACOES SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA BIENAL DA REVISTA VEJA","empenhado":"R$ 776,40","liquidado":"R$ 776,40","pago":"R$ 776,40"},{"id":4232,"exercicio":2014,"numero":"558\/OR","vencimento":"18\/06\/2014","pagamento":"18\/06\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS","empenhado":"R$ 473,00","liquidado":"R$ 473,00","pago":"R$ 473,00"},{"id":4233,"exercicio":2014,"numero":"559\/OR","vencimento":"18\/06\/2014","pagamento":"18\/06\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER (TROCA DE SENSORES)","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":4222,"exercicio":2014,"numero":"550\/OR","vencimento":"19\/06\/2014","pagamento":"20\/06\/2014","fornecedor":"AUTO ELETRICA MARDEGAN LTDA. - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM MOTOR DE PARTIDA DO VOYAGE","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":4236,"exercicio":2014,"numero":"562\/OR","vencimento":"19\/06\/2014","pagamento":"20\/06\/2014","fornecedor":"JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE DOIS ARM\u00c1RIOS PLANEJADOS PARA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E DOIS ARM\u00c1RIOS EM MDF PARA GUARDA VOLUMES NOS BANHEIROS DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 2.160,00","liquidado":"R$ 2.160,00","pago":"R$ 2.160,00"},{"id":4237,"exercicio":2014,"numero":"563\/OR","vencimento":"19\/06\/2014","pagamento":"20\/06\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 37,70","liquidado":"R$ 37,70","pago":"R$ 37,70"},{"id":4234,"exercicio":2014,"numero":"560\/OR","vencimento":"20\/06\/2014","pagamento":"20\/06\/2014","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM RAMAL DA SALA DE ASSESSORIA DE IMPENSA E EXTENS\u00c3O DE RAMAL","empenhado":"R$ 104,00","liquidado":"R$ 104,00","pago":"R$ 104,00"},{"id":4242,"exercicio":2014,"numero":"566\/OR","vencimento":"20\/06\/2014","pagamento":"20\/06\/2014","fornecedor":"Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECU\u00c1RIOS LTDATDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VENENO PARA FORMIGA","empenhado":"R$ 24,00","liquidado":"R$ 24,00","pago":"R$ 24,00"},{"id":4262,"exercicio":2014,"numero":"583\/OR","vencimento":"24\/06\/2014","pagamento":"24\/06\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 532,18","liquidado":"R$ 532,18","pago":"R$ 532,18"},{"id":4247,"exercicio":2014,"numero":"570\/OR","vencimento":"25\/06\/2014","pagamento":"25\/06\/2014","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA LIMPEZA EXTERNA","empenhado":"R$ 39,60","liquidado":"R$ 39,60","pago":"R$ 39,60"},{"id":4235,"exercicio":2014,"numero":"561\/OR","vencimento":"26\/06\/2014","pagamento":"26\/06\/2014","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":4249,"exercicio":2014,"numero":"572\/OR","vencimento":"27\/06\/2014","pagamento":"27\/06\/2014","fornecedor":"RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 311,40","liquidado":"R$ 311,40","pago":"R$ 311,40"},{"id":4258,"exercicio":2014,"numero":"580\/OR","vencimento":"27\/06\/2014","pagamento":"27\/06\/2014","fornecedor":"CRILELIA ALVES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BATERIA DE CELULAR E PELICULA PARA TABLET","empenhado":"R$ 115,80","liquidado":"R$ 115,80","pago":"R$ 115,80"},{"id":4263,"exercicio":2014,"numero":"584\/OR","vencimento":"27\/06\/2014","pagamento":"27\/06\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 1.112,52","liquidado":"R$ 1.112,52","pago":"R$ 1.112,52"},{"id":4196,"exercicio":2014,"numero":"526\/OR","vencimento":"28\/06\/2014","pagamento":"30\/06\/2014","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VENENO PARA GRAMA","empenhado":"R$ 37,00","liquidado":"R$ 37,00","pago":"R$ 37,00"},{"id":4197,"exercicio":2014,"numero":"527\/OR","vencimento":"28\/06\/2014","pagamento":"30\/06\/2014","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LINHA PARA M\u00c1QUINA DE RO\u00c7AR","empenhado":"R$ 43,00","liquidado":"R$ 43,00","pago":"R$ 43,00"},{"id":4252,"exercicio":2014,"numero":"575\/OR","vencimento":"01\/07\/2014","pagamento":"01\/07\/2014","fornecedor":"PEDRO C DOS SANTOS -ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PUXADORES DE INOX PARA PORTA DE VIDRO RECEP\u00c7\u00c3O\/ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":4313,"exercicio":2014,"numero":"628\/AD","vencimento":"01\/07\/2014","pagamento":"31\/07\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":4255,"exercicio":2014,"numero":"578\/OR","vencimento":"02\/07\/2014","pagamento":"02\/07\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 91,60","liquidado":"R$ 91,60","pago":"R$ 91,60"},{"id":4284,"exercicio":2014,"numero":"603\/OR","vencimento":"02\/07\/2014","pagamento":"02\/07\/2014","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTICA\u00c7\u00c3O E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 156,00","liquidado":"R$ 156,00","pago":"R$ 156,00"},{"id":4243,"exercicio":2014,"numero":"567\/OR","vencimento":"03\/07\/2014","pagamento":"03\/07\/2014","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES DOS CARROS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":4251,"exercicio":2014,"numero":"574\/OR","vencimento":"03\/07\/2014","pagamento":"03\/07\/2014","fornecedor":"MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 381,00","liquidado":"R$ 381,00","pago":"R$ 381,00"},{"id":4292,"exercicio":2014,"numero":"610\/OR","vencimento":"03\/07\/2014","pagamento":"03\/07\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 72,70","liquidado":"R$ 72,70","pago":"R$ 72,70"},{"id":4306,"exercicio":2014,"numero":"622\/OR","vencimento":"04\/07\/2014","pagamento":"04\/07\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.034,00","liquidado":"R$ 1.034,00","pago":"R$ 1.034,00"},{"id":4307,"exercicio":2014,"numero":"623\/OR","vencimento":"04\/07\/2014","pagamento":"04\/07\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.790,00","liquidado":"R$ 2.790,00","pago":"R$ 2.790,00"},{"id":4291,"exercicio":2014,"numero":"609\/OR","vencimento":"05\/07\/2014","pagamento":"07\/07\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O PARA CONSERTO CADEIRA.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":4264,"exercicio":2014,"numero":"585\/OR","vencimento":"09\/07\/2014","pagamento":"08\/07\/2014","fornecedor":"Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECU\u00c1RIOS LTDATDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FORMICIDA","empenhado":"R$ 11,00","liquidado":"R$ 11,00","pago":"R$ 11,00"},{"id":4265,"exercicio":2014,"numero":"586\/OR","vencimento":"09\/07\/2014","pagamento":"08\/07\/2014","fornecedor":"Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECU\u00c1RIOS LTDATDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA DUPLA FACE","empenhado":"R$ 4,60","liquidado":"R$ 4,60","pago":"R$ 4,60"},{"id":4266,"exercicio":2014,"numero":"587\/OR","vencimento":"09\/07\/2014","pagamento":"08\/07\/2014","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO DO CRUZE","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":4298,"exercicio":2014,"numero":"616\/OR","vencimento":"09\/07\/2014","pagamento":"08\/07\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"21 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O A 170,00","empenhado":"R$ 3.570,00","liquidado":"R$ 3.570,00","pago":"R$ 3.570,00"},{"id":4248,"exercicio":2014,"numero":"571\/OR","vencimento":"10\/07\/2014","pagamento":"10\/07\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PINCEL","empenhado":"R$ 8,77","liquidado":"R$ 8,77","pago":"R$ 8,77"},{"id":4254,"exercicio":2014,"numero":"577\/OR","vencimento":"10\/07\/2014","pagamento":"10\/07\/2014","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REMANEJAMENTO DE DIVIS\u00d3RIAS E FECHAMENTO DE BURACO DE AR CONDICIONADO","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":4283,"exercicio":2014,"numero":"602\/OR","vencimento":"10\/07\/2014","pagamento":"10\/07\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE JUNTA TUBAGEM - VECTRA","empenhado":"R$ 83,00","liquidado":"R$ 83,00","pago":"R$ 83,00"},{"id":4286,"exercicio":2014,"numero":"605\/OR","vencimento":"10\/07\/2014","pagamento":"10\/07\/2014","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSTRU\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 84,50","liquidado":"R$ 84,50","pago":"R$ 84,50"},{"id":4293,"exercicio":2014,"numero":"611\/OR","vencimento":"10\/07\/2014","pagamento":"10\/07\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":4294,"exercicio":2014,"numero":"612\/OR","vencimento":"10\/07\/2014","pagamento":"10\/07\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4299,"exercicio":2014,"numero":"617\/OR","vencimento":"10\/07\/2014","pagamento":"10\/07\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":4310,"exercicio":2014,"numero":"626\/OR","vencimento":"10\/07\/2014","pagamento":"10\/07\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 995,24","liquidado":"R$ 995,24","pago":"R$ 995,24"},{"id":4244,"exercicio":2014,"numero":"568\/OR","vencimento":"11\/07\/2014","pagamento":"11\/07\/2014","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLDURAS","empenhado":"R$ 198,00","liquidado":"R$ 198,00","pago":"R$ 198,00"},{"id":4253,"exercicio":2014,"numero":"576\/OR","vencimento":"11\/07\/2014","pagamento":"11\/07\/2014","fornecedor":"GILIOTI & SILVA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REMANEJAMENTO E AMPLIA\u00c7\u00c3O DE SALAS (IMPRENSA E PLENARINHO)","empenhado":"R$ 1.550,00","liquidado":"R$ 1.550,00","pago":"R$ 1.550,00"},{"id":4290,"exercicio":2014,"numero":"608\/OR","vencimento":"11\/07\/2014","pagamento":"11\/07\/2014","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DVR PARA CAMERAS DE CIRCUITO 16 C","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":4308,"exercicio":2014,"numero":"624\/OR","vencimento":"11\/07\/2014","pagamento":"11\/07\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 113,90","liquidado":"R$ 113,90","pago":"R$ 113,90"},{"id":4250,"exercicio":2014,"numero":"573\/OR","vencimento":"14\/07\/2014","pagamento":"14\/07\/2014","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEMORIA PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":4305,"exercicio":2014,"numero":"621\/OR","vencimento":"15\/07\/2014","pagamento":"15\/07\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 446,76","liquidado":"R$ 446,76","pago":"R$ 446,76"},{"id":4330,"exercicio":2014,"numero":"645\/OR","vencimento":"15\/07\/2014","pagamento":"15\/07\/2014","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TREINAMENTO GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE ON LINE","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":4332,"exercicio":2014,"numero":"647\/OR","vencimento":"17\/07\/2014","pagamento":"17\/07\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":4334,"exercicio":2014,"numero":"649\/OR","vencimento":"17\/07\/2014","pagamento":"17\/07\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MADEIRITE","empenhado":"R$ 33,22","liquidado":"R$ 33,22","pago":"R$ 33,22"},{"id":4311,"exercicio":2014,"numero":"627\/OR","vencimento":"20\/07\/2014","pagamento":"21\/07\/2014","fornecedor":"EDITORA GRIFON LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MANUAL DE JURISPRUDENCIA DO TCESP 02","empenhado":"R$ 340,00","liquidado":"R$ 340,00","pago":"R$ 340,00"},{"id":4337,"exercicio":2014,"numero":"652\/OR","vencimento":"23\/07\/2014","pagamento":"23\/07\/2014","fornecedor":"RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA BRITADA","empenhado":"R$ 138,00","liquidado":"R$ 138,00","pago":"R$ 138,00"},{"id":4339,"exercicio":2014,"numero":"654\/OR","vencimento":"23\/07\/2014","pagamento":"23\/07\/2014","fornecedor":"M\u00c1RCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE DOIS ARM\u00c1RIOS EM MDF - 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DE SOUZA GALLO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 4 PLACAS DESCRITIVAS - WIFI","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":4350,"exercicio":2014,"numero":"664\/OR","vencimento":"25\/07\/2014","pagamento":"25\/07\/2014","fornecedor":"J.A.F. DE SOUZA GALLO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 4 PLACAS DESCRITIVAS - ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":4351,"exercicio":2014,"numero":"665\/OR","vencimento":"25\/07\/2014","pagamento":"25\/07\/2014","fornecedor":"J.A.F. DE SOUZA GALLO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE FAIXA IMPRESSA - ESTAMOS EM OBRA","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":4353,"exercicio":2014,"numero":"667\/OR","vencimento":"25\/07\/2014","pagamento":"25\/07\/2014","fornecedor":"RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REFORMA DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 461,55","liquidado":"R$ 461,55","pago":"R$ 461,55"},{"id":4359,"exercicio":2014,"numero":"673\/OR","vencimento":"25\/07\/2014","pagamento":"25\/07\/2014","fornecedor":"EMPRESA FOLHA DA MANHA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO NO PERIODO DE 23\/07\/2014 A 23\/07\/2015","empenhado":"R$ 840,30","liquidado":"R$ 840,30","pago":"R$ 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639,00"},{"id":4366,"exercicio":2014,"numero":"680\/OR","vencimento":"05\/08\/2014","pagamento":"05\/08\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PILHAS COMUM","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":4309,"exercicio":2014,"numero":"625\/OR","vencimento":"06\/08\/2014","pagamento":"06\/08\/2014","fornecedor":"PERFIL OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MESA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":4341,"exercicio":2014,"numero":"656\/OR","vencimento":"06\/08\/2014","pagamento":"06\/08\/2014","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA IRRIGA\u00c7\u00c3O DA \u00c1REA EXTERNA","empenhado":"R$ 97,71","liquidado":"R$ 97,71","pago":"R$ 97,71"},{"id":4417,"exercicio":2014,"numero":"730\/OR","vencimento":"06\/08\/2014","pagamento":"06\/08\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 1.622,74","liquidado":"R$ 1.622,74","pago":"R$ 1.622,74"},{"id":4418,"exercicio":2014,"numero":"731\/OR","vencimento":"06\/08\/2014","pagamento":"06\/08\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ESTAGIARIOS","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 1.860,00"},{"id":4431,"exercicio":2014,"numero":"743\/OR","vencimento":"06\/08\/2014","pagamento":"06\/08\/2014","fornecedor":"IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA E DE EDITAIS","empenhado":"R$ 742,00","liquidado":"R$ 742,00","pago":"R$ 742,00"},{"id":4331,"exercicio":2014,"numero":"646\/OR","vencimento":"07\/08\/2014","pagamento":"07\/08\/2014","fornecedor":"MEJAN & MEJAN LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE CA\u00c7AMBA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":4338,"exercicio":2014,"numero":"653\/OR","vencimento":"07\/08\/2014","pagamento":"07\/08\/2014","fornecedor":"MEJAN & MEJAN LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE CA\u00c7AMBA","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":4372,"exercicio":2014,"numero":"686\/OR","vencimento":"07\/08\/2014","pagamento":"07\/08\/2014","fornecedor":"MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 381,00","liquidado":"R$ 381,00","pago":"R$ 381,00"},{"id":4373,"exercicio":2014,"numero":"687\/OR","vencimento":"07\/08\/2014","pagamento":"07\/08\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 86,20","liquidado":"R$ 86,20","pago":"R$ 86,20"},{"id":4395,"exercicio":2014,"numero":"709\/OR","vencimento":"07\/08\/2014","pagamento":"07\/08\/2014","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE C\u00d3PIAS DE DIVERSAS CHAVES","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":4422,"exercicio":2014,"numero":"735\/OR","vencimento":"07\/08\/2014","pagamento":"07\/08\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"23 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O A 170,00","empenhado":"R$ 3.910,00","liquidado":"R$ 3.910,00","pago":"R$ 3.910,00"},{"id":4416,"exercicio":2014,"numero":"729\/OR","vencimento":"10\/08\/2014","pagamento":"11\/08\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4423,"exercicio":2014,"numero":"736\/OR","vencimento":"10\/08\/2014","pagamento":"11\/08\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":4425,"exercicio":2014,"numero":"738\/OR","vencimento":"10\/08\/2014","pagamento":"11\/08\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 300,24","liquidado":"R$ 300,24","pago":"R$ 300,24"},{"id":4085,"exercicio":2014,"numero":"429\/OR","vencimento":"11\/08\/2014","pagamento":"11\/08\/2014","fornecedor":"PERSONA CAPACITACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ELABORACAO, ORGANIZACAO E APLICACAO DE TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PUBLICO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 7.500,00","liquidado":"R$ 7.500,00","pago":"R$ 7.500,00"},{"id":4402,"exercicio":2014,"numero":"715\/OR","vencimento":"11\/08\/2014","pagamento":"11\/08\/2014","fornecedor":"BRUMAN GRAFICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE CONVITES SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":4427,"exercicio":2014,"numero":"740\/OR","vencimento":"11\/08\/2014","pagamento":"11\/08\/2014","fornecedor":"BRUMAN GRAFICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE CONVITES COMPLEMENTAR SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":4394,"exercicio":2014,"numero":"708\/OR","vencimento":"12\/08\/2014","pagamento":"12\/08\/2014","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O, LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O EM APARELHO DE AR CONDICIONADO (CORRE\u00c7\u00c3O DE VAZAMENTO E REOPERA\u00c7\u00c3O NO SISTEMA DO APARELHO)","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":4354,"exercicio":2014,"numero":"668\/OR","vencimento":"13\/08\/2014","pagamento":"13\/08\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS FLUORESCENTES 220V","empenhado":"R$ 92,70","liquidado":"R$ 92,70","pago":"R$ 92,70"},{"id":4367,"exercicio":2014,"numero":"681\/OR","vencimento":"13\/08\/2014","pagamento":"13\/08\/2014","fornecedor":"RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARGAMASSA E REJUNTE","empenhado":"R$ 245,50","liquidado":"R$ 245,50","pago":"R$ 245,50"},{"id":4396,"exercicio":2014,"numero":"710\/OR","vencimento":"13\/08\/2014","pagamento":"13\/08\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VECTRA (PE\u00c7AS)","empenhado":"R$ 568,00","liquidado":"R$ 568,00","pago":"R$ 568,00"},{"id":4397,"exercicio":2014,"numero":"711\/OR","vencimento":"13\/08\/2014","pagamento":"13\/08\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VECTRA","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":4403,"exercicio":2014,"numero":"716\/OR","vencimento":"13\/08\/2014","pagamento":"13\/08\/2014","fornecedor":"CLEUSA PERES RIBEIRO - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UNIFORME MASCULINO (OFFICE BOY)","empenhado":"R$ 131,96","liquidado":"R$ 131,96","pago":"R$ 131,96"},{"id":4409,"exercicio":2014,"numero":"722\/OR","vencimento":"13\/08\/2014","pagamento":"13\/08\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 41,20","liquidado":"R$ 41,20","pago":"R$ 41,20"},{"id":4357,"exercicio":2014,"numero":"671\/OR","vencimento":"14\/08\/2014","pagamento":"14\/08\/2014","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 66,54","liquidado":"R$ 66,54","pago":"R$ 66,54"},{"id":4358,"exercicio":2014,"numero":"672\/OR","vencimento":"14\/08\/2014","pagamento":"14\/08\/2014","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO","empenhado":"R$ 2,13","liquidado":"R$ 2,13","pago":"R$ 2,13"},{"id":4412,"exercicio":2014,"numero":"725\/OR","vencimento":"14\/08\/2014","pagamento":"13\/08\/2014","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIVRO JUR\u00cdDICO","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":4405,"exercicio":2014,"numero":"718\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DE 1\/4 DE PAGINA REF. CONVITE SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":4406,"exercicio":2014,"numero":"719\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DE 1\/4 DE PAGINA REF. CONVITE SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":4408,"exercicio":2014,"numero":"721\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DE 1\/4 DE PAGINA COLORIDO REF. CONVITE SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 930,00","liquidado":"R$ 930,00","pago":"R$ 930,00"},{"id":4411,"exercicio":2014,"numero":"724\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DE 1\/4 DE PAGINA COLORIDO REF. CONVITE SESSAO SOLENE DO ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 930,00","liquidado":"R$ 930,00","pago":"R$ 930,00"},{"id":4415,"exercicio":2014,"numero":"728\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE REGIONAL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGACAO DE 1\/4 DE PAGINA COLORIDO REF. CONVITE SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 930,00","liquidado":"R$ 930,00","pago":"R$ 930,00"},{"id":4419,"exercicio":2014,"numero":"732\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 446,76","liquidado":"R$ 446,76","pago":"R$ 446,76"},{"id":4426,"exercicio":2014,"numero":"739\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL CONTACT","empenhado":"R$ 79,00","liquidado":"R$ 79,00","pago":"R$ 79,00"},{"id":4432,"exercicio":2014,"numero":"744\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"20 INSERCOES DE CONVITE PARA A SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":4433,"exercicio":2014,"numero":"745\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LUVAS DE VINIL","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":4439,"exercicio":2014,"numero":"750\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TRANSMISSAO DE SESSAO SOLENE DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":4451,"exercicio":2014,"numero":"761\/OR","vencimento":"15\/08\/2014","pagamento":"15\/08\/2014","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TRANSMISSAO DE SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":4329,"exercicio":2014,"numero":"644\/OR","vencimento":"18\/08\/2014","pagamento":"18\/08\/2014","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL BOLETIM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL-BAM","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":4365,"exercicio":2014,"numero":"679\/OR","vencimento":"18\/08\/2014","pagamento":"18\/08\/2014","fornecedor":"VENTURINI & CIA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PISO (COMPLEMENTO)","empenhado":"R$ 602,86","liquidado":"R$ 602,86","pago":"R$ 602,86"},{"id":4407,"exercicio":2014,"numero":"720\/OR","vencimento":"18\/08\/2014","pagamento":"18\/08\/2014","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"20 INSER\u00c7\u00d5ES DE CONVITE PARA A SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":4428,"exercicio":2014,"numero":"741\/OR","vencimento":"18\/08\/2014","pagamento":"18\/08\/2014","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"40 INSERCOES DE CONVITE PARA A SESSAO SOLENE NO ANIVERSARIO DA CIDADE","empenhado":"R$ 520,00","liquidado":"R$ 520,00","pago":"R$ 520,00"},{"id":4440,"exercicio":2014,"numero":"751\/OR","vencimento":"18\/08\/2014","pagamento":"18\/08\/2014","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TRANSMISSAO DE SESSAO SOLENE DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":4434,"exercicio":2014,"numero":"746\/OR","vencimento":"19\/08\/2014","pagamento":"19\/08\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER E CARTUCHO","empenhado":"R$ 247,00","liquidado":"R$ 247,00","pago":"R$ 247,00"},{"id":4469,"exercicio":2014,"numero":"776\/OR","vencimento":"20\/08\/2014","pagamento":"20\/08\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O P\/MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 91,99","liquidado":"R$ 91,99","pago":"R$ 91,99"},{"id":4368,"exercicio":2014,"numero":"682\/OR","vencimento":"21\/08\/2014","pagamento":"21\/08\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REBOCO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O NO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 3,95","liquidado":"R$ 3,95","pago":"R$ 3,95"},{"id":4369,"exercicio":2014,"numero":"683\/OR","vencimento":"21\/08\/2014","pagamento":"21\/08\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AREIA GROSSA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 3,75","liquidado":"R$ 3,75","pago":"R$ 3,75"},{"id":4437,"exercicio":2014,"numero":"748\/OR","vencimento":"21\/08\/2014","pagamento":"21\/08\/2014","fornecedor":"TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GARRAFAS T\u00c9RMICAS","empenhado":"R$ 489,60","liquidado":"R$ 489,60","pago":"R$ 489,60"},{"id":4438,"exercicio":2014,"numero":"749\/OR","vencimento":"21\/08\/2014","pagamento":"21\/08\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GUARDANAPO DE PAPEL","empenhado":"R$ 12,50","liquidado":"R$ 12,50","pago":"R$ 12,50"},{"id":4392,"exercicio":2014,"numero":"706\/OR","vencimento":"24\/08\/2014","pagamento":"25\/08\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CORRENTE E CADEADO PARA PRENDER AS LIXEIRAS","empenhado":"R$ 60,85","liquidado":"R$ 60,85","pago":"R$ 60,85"},{"id":4393,"exercicio":2014,"numero":"707\/OR","vencimento":"24\/08\/2014","pagamento":"25\/08\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAVADORA DE PRESS\u00c3O","empenhado":"R$ 914,00","liquidado":"R$ 914,00","pago":"R$ 914,00"},{"id":4473,"exercicio":2014,"numero":"780\/OR","vencimento":"25\/08\/2014","pagamento":"25\/08\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSTRU\u00c7\u00c3O P\/MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 14,59","liquidado":"R$ 14,59","pago":"R$ 14,59"},{"id":4490,"exercicio":2014,"numero":"794\/OR","vencimento":"25\/08\/2014","pagamento":"25\/08\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 439,90","liquidado":"R$ 439,90","pago":"R$ 439,90"},{"id":4398,"exercicio":2014,"numero":"712\/OR","vencimento":"26\/08\/2014","pagamento":"26\/08\/2014","fornecedor":"J.A.F. DE SOUZA GALLO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADESIVOS DE INDICA\u00c7\u00c3O PARA PORTAS DE VIDROS","empenhado":"R$ 215,00","liquidado":"R$ 215,00","pago":"R$ 215,00"},{"id":4444,"exercicio":2014,"numero":"754\/OR","vencimento":"26\/08\/2014","pagamento":"26\/08\/2014","fornecedor":"VIDRA\u00c7ARIA GIL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLDURA EM MADEIRA COM VIDRO ANTIREFLEXO","empenhado":"R$ 315,00","liquidado":"R$ 315,00","pago":"R$ 315,00"},{"id":4445,"exercicio":2014,"numero":"755\/OR","vencimento":"26\/08\/2014","pagamento":"26\/08\/2014","fornecedor":"LEILA MOHAMAD TAHA SANTANA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS","empenhado":"R$ 375,00","liquidado":"R$ 375,00","pago":"R$ 375,00"},{"id":4446,"exercicio":2014,"numero":"756\/OR","vencimento":"26\/08\/2014","pagamento":"26\/08\/2014","fornecedor":"ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJO NATURAL PARA MESA DIRETORA","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":4447,"exercicio":2014,"numero":"757\/OR","vencimento":"26\/08\/2014","pagamento":"26\/08\/2014","fornecedor":"VINICIUS BUZO VILALVA EVENTOS EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE TENDA","empenhado":"R$ 750,00","liquidado":"R$ 750,00","pago":"R$ 750,00"},{"id":4448,"exercicio":2014,"numero":"758\/OR","vencimento":"26\/08\/2014","pagamento":"26\/08\/2014","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COFFEE BREAK PARA RECEP\u00c7\u00c3O EM SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 1.210,00","liquidado":"R$ 1.210,00","pago":"R$ 1.210,00"},{"id":4465,"exercicio":2014,"numero":"772\/OR","vencimento":"27\/08\/2014","pagamento":"27\/08\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PALITO DE DENTE","empenhado":"R$ 0,90","liquidado":"R$ 0,90","pago":"R$ 0,90"},{"id":4466,"exercicio":2014,"numero":"773\/OR","vencimento":"27\/08\/2014","pagamento":"27\/08\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"INSETICIDA","empenhado":"R$ 44,90","liquidado":"R$ 44,90","pago":"R$ 44,90"},{"id":4467,"exercicio":2014,"numero":"774\/OR","vencimento":"27\/08\/2014","pagamento":"27\/08\/2014","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PUXADOR CROMADO","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":4468,"exercicio":2014,"numero":"775\/OR","vencimento":"27\/08\/2014","pagamento":"27\/08\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PILHAS ALCALINAS","empenhado":"R$ 87,60","liquidado":"R$ 87,60","pago":"R$ 87,60"},{"id":4495,"exercicio":2014,"numero":"799\/OR","vencimento":"27\/08\/2014","pagamento":"27\/08\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 1.074,15","liquidado":"R$ 1.074,15","pago":"R$ 1.074,15"},{"id":4470,"exercicio":2014,"numero":"777\/OR","vencimento":"28\/08\/2014","pagamento":"28\/08\/2014","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHOS UMIDIFICADOR DE AMBIENTE - BIVOLT 3,5 L -","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":4471,"exercicio":2014,"numero":"778\/OR","vencimento":"28\/08\/2014","pagamento":"28\/08\/2014","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHOS UMIDIFICADORES DE AMBIENTE.","empenhado":"R$ 340,00","liquidado":"R$ 340,00","pago":"R$ 340,00"},{"id":4399,"exercicio":2014,"numero":"713\/OR","vencimento":"29\/08\/2014","pagamento":"29\/08\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA INSTALA\u00c7\u00c3O NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 53,32","liquidado":"R$ 53,32","pago":"R$ 53,32"},{"id":4410,"exercicio":2014,"numero":"723\/OR","vencimento":"29\/08\/2014","pagamento":"29\/08\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MASSA CORRIDA, ESPATULA E LIXA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O INTERNA","empenhado":"R$ 60,47","liquidado":"R$ 60,47","pago":"R$ 60,47"},{"id":4413,"exercicio":2014,"numero":"726\/OR","vencimento":"29\/08\/2014","pagamento":"29\/08\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADA PAR 20 PARA MARQUIZE RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 21,88","liquidado":"R$ 21,88","pago":"R$ 21,88"},{"id":4458,"exercicio":2014,"numero":"767\/OR","vencimento":"29\/08\/2014","pagamento":"29\/08\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NA LIMPEZA","empenhado":"R$ 112,90","liquidado":"R$ 112,90","pago":"R$ 112,90"},{"id":4459,"exercicio":2014,"numero":"768\/OR","vencimento":"29\/08\/2014","pagamento":"29\/08\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA COPA","empenhado":"R$ 30,36","liquidado":"R$ 30,36","pago":"R$ 30,36"},{"id":4552,"exercicio":2014,"numero":"849\/OR","vencimento":"01\/09\/2014","pagamento":"01\/09\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":4474,"exercicio":2014,"numero":"781\/OR","vencimento":"02\/09\/2014","pagamento":"02\/09\/2014","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA,E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E MANAUTEN\u00c7\u00c3O DE APAALHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":4450,"exercicio":2014,"numero":"760\/OR","vencimento":"03\/09\/2014","pagamento":"03\/09\/2014","fornecedor":"ANA MARIA TEODORO LOCA\u00c7\u00c3O ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE CADEIRAS PL\u00c1STICAS COM CAPA","empenhado":"R$ 40,50","liquidado":"R$ 40,50","pago":"R$ 40,50"},{"id":4489,"exercicio":2014,"numero":"793\/OR","vencimento":"03\/09\/2014","pagamento":"03\/09\/2014","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERGI\u00c7OS DE LAVAGEM GERAL DOS VE\u00cdCULOS: VECTRA, VOYAGE E CRUZE","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":4539,"exercicio":2014,"numero":"837\/OR","vencimento":"03\/09\/2014","pagamento":"03\/09\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 80,31","liquidado":"R$ 80,31","pago":"R$ 80,31"},{"id":4510,"exercicio":2014,"numero":"813\/OR","vencimento":"04\/09\/2014","pagamento":"04\/09\/2014","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS EMA\u00c7O INCOX- INDICATIVO DE VEREADOR","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":4542,"exercicio":2014,"numero":"840\/OR","vencimento":"05\/09\/2014","pagamento":"05\/09\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.034,00","liquidado":"R$ 1.034,00","pago":"R$ 1.034,00"},{"id":4543,"exercicio":2014,"numero":"841\/OR","vencimento":"05\/09\/2014","pagamento":"05\/09\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 1.860,00"},{"id":4547,"exercicio":2014,"numero":"845\/OR","vencimento":"07\/09\/2014","pagamento":"08\/09\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALES ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 3.910,00","liquidado":"R$ 3.910,00","pago":"R$ 3.910,00"},{"id":4443,"exercicio":2014,"numero":"753\/OR","vencimento":"08\/09\/2014","pagamento":"08\/09\/2014","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":4509,"exercicio":2014,"numero":"812\/OR","vencimento":"09\/09\/2014","pagamento":"09\/09\/2014","fornecedor":"COM. REPRES. DE PROD. AGR\u00cdCOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TUBO DE COBRE E CONEX\u00d5ES, PARA SISTEMA DE G\u00c1S ENCANADO.","empenhado":"R$ 100,01","liquidado":"R$ 100,01","pago":"R$ 100,01"},{"id":4514,"exercicio":2014,"numero":"816\/OR","vencimento":"09\/09\/2014","pagamento":"09\/09\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 142,00","liquidado":"R$ 142,00","pago":"R$ 142,00"},{"id":4488,"exercicio":2014,"numero":"792\/OR","vencimento":"10\/09\/2014","pagamento":"10\/09\/2014","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE ANDAIMES P\/TROCA DE LUMINARIAS NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":4494,"exercicio":2014,"numero":"798\/OR","vencimento":"10\/09\/2014","pagamento":"10\/09\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 28\/08\/2014 A 27\/08\/2015","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4540,"exercicio":2014,"numero":"838\/OR","vencimento":"10\/09\/2014","pagamento":"10\/09\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":4541,"exercicio":2014,"numero":"839\/OR","vencimento":"10\/09\/2014","pagamento":"10\/09\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4548,"exercicio":2014,"numero":"846\/OR","vencimento":"10\/09\/2014","pagamento":"10\/09\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.755,00","liquidado":"R$ 2.755,00","pago":"R$ 2.755,00"},{"id":4549,"exercicio":2014,"numero":"847\/OR","vencimento":"10\/09\/2014","pagamento":"10\/09\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00d5ES OFICIAIS","empenhado":"R$ 290,51","liquidado":"R$ 290,51","pago":"R$ 290,51"},{"id":4457,"exercicio":2014,"numero":"766\/OR","vencimento":"11\/09\/2014","pagamento":"11\/09\/2014","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S DE COZINHA","empenhado":"R$ 38,98","liquidado":"R$ 38,98","pago":"R$ 38,98"},{"id":4464,"exercicio":2014,"numero":"771\/OR","vencimento":"11\/09\/2014","pagamento":"11\/09\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TORNEIRA PARA JARDIM E VEDA ROSCA","empenhado":"R$ 78,30","liquidado":"R$ 78,30","pago":"R$ 78,30"},{"id":4520,"exercicio":2014,"numero":"821\/OR","vencimento":"11\/09\/2014","pagamento":"11\/09\/2014","fornecedor":"T.A GUELFI FURLANI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REL\u00d3GIO DE PAREDE","empenhado":"R$ 98,90","liquidado":"R$ 98,90","pago":"R$ 98,90"},{"id":4521,"exercicio":2014,"numero":"822\/OR","vencimento":"11\/09\/2014","pagamento":"11\/09\/2014","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":4524,"exercicio":2014,"numero":"825\/OR","vencimento":"11\/09\/2014","pagamento":"11\/09\/2014","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UMIDIFICADOR DE AR","empenhado":"R$ 340,00","liquidado":"R$ 340,00","pago":"R$ 340,00"},{"id":4525,"exercicio":2014,"numero":"826\/OR","vencimento":"11\/09\/2014","pagamento":"11\/09\/2014","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 18,16","liquidado":"R$ 18,16","pago":"R$ 18,16"},{"id":4449,"exercicio":2014,"numero":"759\/OR","vencimento":"12\/09\/2014","pagamento":"12\/09\/2014","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA EM SERVIDOR","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":4527,"exercicio":2014,"numero":"828\/OR","vencimento":"12\/09\/2014","pagamento":"12\/09\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL DIPLOMATA E CAPA PARA CD","empenhado":"R$ 44,00","liquidado":"R$ 44,00","pago":"R$ 44,00"},{"id":4528,"exercicio":2014,"numero":"829\/OR","vencimento":"12\/09\/2014","pagamento":"12\/09\/2014","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 139,01","liquidado":"R$ 139,01","pago":"R$ 139,01"},{"id":4535,"exercicio":2014,"numero":"833\/OR","vencimento":"12\/09\/2014","pagamento":"12\/09\/2014","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FRASCOS DE ALCOOL EM GEL","empenhado":"R$ 103,40","liquidado":"R$ 103,40","pago":"R$ 103,40"},{"id":4536,"exercicio":2014,"numero":"834\/OR","vencimento":"12\/09\/2014","pagamento":"12\/09\/2014","fornecedor":"FABIO ANTONIO DOS SANTOS NEVES 16975890811","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA DE G\u00c1S ENCANADO EM \u00c1REA EXTERNA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":4544,"exercicio":2014,"numero":"842\/OR","vencimento":"15\/09\/2014","pagamento":"15\/09\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":4553,"exercicio":2014,"numero":"850\/OR","vencimento":"16\/09\/2014","pagamento":"16\/09\/2014","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA REPOSI\u00c7\u00c3O PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE ARM\u00c1RIO","empenhado":"R$ 10,50","liquidado":"R$ 10,50","pago":"R$ 10,50"},{"id":4554,"exercicio":2014,"numero":"851\/OR","vencimento":"16\/09\/2014","pagamento":"16\/09\/2014","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAIXA BOX DE PL\u00c1STICO","empenhado":"R$ 139,47","liquidado":"R$ 139,47","pago":"R$ 139,47"},{"id":4556,"exercicio":2014,"numero":"853\/OR","vencimento":"16\/09\/2014","pagamento":"16\/09\/2014","fornecedor":"ROSA ZANARDO MARTINS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PORTA DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4558,"exercicio":2014,"numero":"855\/OR","vencimento":"16\/09\/2014","pagamento":"16\/09\/2014","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEXEDORES PARA CAF\u00c9","empenhado":"R$ 11,98","liquidado":"R$ 11,98","pago":"R$ 11,98"},{"id":4475,"exercicio":2014,"numero":"782\/OR","vencimento":"17\/09\/2014","pagamento":"17\/09\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE L\u00c2MPADAS SUPERLED -P\/USO TETO ENTRADA PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":4561,"exercicio":2014,"numero":"858\/OR","vencimento":"17\/09\/2014","pagamento":"17\/09\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":4487,"exercicio":2014,"numero":"791\/OR","vencimento":"18\/09\/2014","pagamento":"18\/09\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LUMIN\u00c1RIAS DE EMERGENCIA P\/TROCA.","empenhado":"R$ 216,00","liquidado":"R$ 216,00","pago":"R$ 216,00"},{"id":4557,"exercicio":2014,"numero":"854\/OR","vencimento":"18\/09\/2014","pagamento":"18\/09\/2014","fornecedor":"JORGE ESQUADRIAS METALICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O E SOLDA EM ESCADAS E CORRIM\u00c3OS DE METAL","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":4564,"exercicio":2014,"numero":"861\/OR","vencimento":"19\/09\/2014","pagamento":"19\/09\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE CADEIRA GIRAT\u00d3RIA","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":4476,"exercicio":2014,"numero":"783\/OR","vencimento":"20\/09\/2014","pagamento":"22\/09\/2014","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTREATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E ROD\u00cdZIO DE PNEUS, VE\u00cdCULOS VECTRA E VOYAGE","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":4492,"exercicio":2014,"numero":"796\/OR","vencimento":"20\/09\/2014","pagamento":"22\/09\/2014","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7SA AUTOMOTIVA =VECTRA","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":4493,"exercicio":2014,"numero":"797\/OR","vencimento":"20\/09\/2014","pagamento":"22\/09\/2014","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE MECANICA E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":4491,"exercicio":2014,"numero":"795\/OR","vencimento":"21\/09\/2014","pagamento":"22\/09\/2014","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BEBEDOURO REFRIGERADO \u00c1GUA PARA GAL\u00c3O 20L - IBBL - INOX","empenhado":"R$ 549,00","liquidado":"R$ 549,00","pago":"R$ 549,00"},{"id":4565,"exercicio":2014,"numero":"862\/OR","vencimento":"23\/09\/2014","pagamento":"23\/09\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE JOGO DE FREIO DO VECTRA","empenhado":"R$ 155,00","liquidado":"R$ 155,00","pago":"R$ 155,00"},{"id":4566,"exercicio":2014,"numero":"863\/OR","vencimento":"23\/09\/2014","pagamento":"23\/09\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RETIFICAR FREIO E M\u00c3O DE OBRA","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":4570,"exercicio":2014,"numero":"867\/OR","vencimento":"24\/09\/2014","pagamento":"24\/09\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 62,00","liquidado":"R$ 62,00","pago":"R$ 62,00"},{"id":4608,"exercicio":2014,"numero":"899\/OR","vencimento":"24\/09\/2014","pagamento":"24\/09\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 284,25","liquidado":"R$ 284,25","pago":"R$ 284,25"},{"id":4518,"exercicio":2014,"numero":"819\/OR","vencimento":"25\/09\/2014","pagamento":"25\/09\/2014","fornecedor":"COM. REPRES. DE PROD. AGR\u00cdCOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISICAO DE MANGUEIRA\/CUNDUITE PARA SISTEMA DE GAS ENCANADO","empenhado":"R$ 19,62","liquidado":"R$ 19,62","pago":"R$ 19,62"},{"id":4519,"exercicio":2014,"numero":"820\/OR","vencimento":"25\/09\/2014","pagamento":"25\/09\/2014","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MANGUEIRA\/CUNDUITE P SISTEMA DE GAS ENCANADO","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":4571,"exercicio":2014,"numero":"868\/OR","vencimento":"25\/09\/2014","pagamento":"25\/09\/2014","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAL\u00d5ES DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":4569,"exercicio":2014,"numero":"866\/OR","vencimento":"26\/09\/2014","pagamento":"26\/09\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 35,95","liquidado":"R$ 35,95","pago":"R$ 35,95"},{"id":4526,"exercicio":2014,"numero":"827\/OR","vencimento":"27\/09\/2014","pagamento":"29\/09\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COLA PARA CANO","empenhado":"R$ 2,79","liquidado":"R$ 2,79","pago":"R$ 2,79"},{"id":4609,"exercicio":2014,"numero":"900\/OR","vencimento":"29\/09\/2014","pagamento":"29\/09\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 1.462,94","liquidado":"R$ 1.462,94","pago":"R$ 1.462,94"},{"id":4595,"exercicio":2014,"numero":"887\/OR","vencimento":"30\/09\/2014","pagamento":"30\/09\/2014","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"3 INSCRI\u00c7\u00d5ES PARA CURSO SOBRE LICITA\u00c7\u00d5ES E CONTRATOS","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":4522,"exercicio":2014,"numero":"823\/OR","vencimento":"01\/10\/2014","pagamento":"01\/10\/2014","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O DO CRUZE (ALINHAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJE\u00c7\u00c3O)","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":4523,"exercicio":2014,"numero":"824\/OR","vencimento":"01\/10\/2014","pagamento":"01\/10\/2014","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DO CRUZE (REVIS\u00c3O)","empenhado":"R$ 422,93","liquidado":"R$ 422,93","pago":"R$ 422,93"},{"id":4555,"exercicio":2014,"numero":"852\/OR","vencimento":"01\/10\/2014","pagamento":"01\/10\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABO DE REDE E CONECTORES","empenhado":"R$ 11,56","liquidado":"R$ 11,56","pago":"R$ 11,56"},{"id":4582,"exercicio":2014,"numero":"877\/OR","vencimento":"01\/10\/2014","pagamento":"01\/10\/2014","fornecedor":"ANDRESSA DE SOUZA BAEZA SILVA 27214792885","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":4647,"exercicio":2014,"numero":"936\/AD","vencimento":"01\/10\/2014","pagamento":"31\/10\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":4454,"exercicio":2014,"numero":"764\/OR","vencimento":"03\/10\/2014","pagamento":"03\/10\/2014","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 3.648,57","liquidado":"R$ 3.648,57","pago":"R$ 3.648,57"},{"id":4598,"exercicio":2014,"numero":"890\/OR","vencimento":"03\/10\/2014","pagamento":"03\/10\/2014","fornecedor":"CARLOS E. RAMALHO MATTA & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AFERIDOR DE PRESS\u00c3O DIGITAL","empenhado":"R$ 169,95","liquidado":"R$ 169,95","pago":"R$ 169,95"},{"id":4602,"exercicio":2014,"numero":"894\/OR","vencimento":"03\/10\/2014","pagamento":"03\/10\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PALITO DE DENTE","empenhado":"R$ 0,96","liquidado":"R$ 0,96","pago":"R$ 0,96"},{"id":4603,"exercicio":2014,"numero":"895\/OR","vencimento":"03\/10\/2014","pagamento":"03\/10\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 61,73","liquidado":"R$ 61,73","pago":"R$ 61,73"},{"id":4604,"exercicio":2014,"numero":"896\/OR","vencimento":"03\/10\/2014","pagamento":"03\/10\/2014","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PRIMEIROS SOCORROS","empenhado":"R$ 67,25","liquidado":"R$ 61,00","pago":"R$ 61,00"},{"id":4635,"exercicio":2014,"numero":"925\/OR","vencimento":"03\/10\/2014","pagamento":"03\/10\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 83,03","liquidado":"R$ 83,03","pago":"R$ 83,03"},{"id":4600,"exercicio":2014,"numero":"892\/OR","vencimento":"04\/10\/2014","pagamento":"06\/10\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 109,44","liquidado":"R$ 109,44","pago":"R$ 109,44"},{"id":4601,"exercicio":2014,"numero":"893\/OR","vencimento":"04\/10\/2014","pagamento":"06\/10\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTRO DE PAPEL","empenhado":"R$ 15,92","liquidado":"R$ 15,92","pago":"R$ 15,92"},{"id":4606,"exercicio":2014,"numero":"897\/OR","vencimento":"04\/10\/2014","pagamento":"06\/10\/2014","fornecedor":"COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E A\u00c7O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL UTILIZADO PARA CONFEC\u00c7\u00c3O DE PORT\u00c3O PARA ABRIGO DO G\u00c1S, SOLDAS DIVERSAS E CAVALETE DE SINALIZA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":4559,"exercicio":2014,"numero":"856\/OR","vencimento":"06\/10\/2014","pagamento":"06\/10\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABO DE REDE E CONECTORES","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":4639,"exercicio":2014,"numero":"929\/OR","vencimento":"06\/10\/2014","pagamento":"06\/10\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.034,00","liquidado":"R$ 1.034,00","pago":"R$ 1.034,00"},{"id":4640,"exercicio":2014,"numero":"930\/OR","vencimento":"06\/10\/2014","pagamento":"06\/10\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 1.860,00"},{"id":4610,"exercicio":2014,"numero":"901\/OR","vencimento":"07\/10\/2014","pagamento":"07\/10\/2014","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARRANJO ARTIFICIAL DE MESA","empenhado":"R$ 29,99","liquidado":"R$ 29,99","pago":"R$ 29,99"},{"id":4611,"exercicio":2014,"numero":"902\/OR","vencimento":"07\/10\/2014","pagamento":"07\/10\/2014","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":4568,"exercicio":2014,"numero":"865\/OR","vencimento":"09\/10\/2014","pagamento":"09\/10\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONE DE OUVIDO E PENDRIVE","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":4614,"exercicio":2014,"numero":"905\/OR","vencimento":"09\/10\/2014","pagamento":"09\/10\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ROTEADOR PARA USO EM PLENARIO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":4615,"exercicio":2014,"numero":"906\/OR","vencimento":"09\/10\/2014","pagamento":"09\/10\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":4631,"exercicio":2014,"numero":"921\/OR","vencimento":"09\/10\/2014","pagamento":"09\/10\/2014","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4644,"exercicio":2014,"numero":"934\/OR","vencimento":"09\/10\/2014","pagamento":"09\/10\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 3.910,00","liquidado":"R$ 3.910,00","pago":"R$ 3.910,00"},{"id":3620,"exercicio":2014,"numero":"8\/GL","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LICEN\u00c7A DE USO DE PROGRAMA GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 12.881,60","liquidado":"R$ 12.881,60","pago":"R$ 12.881,60"},{"id":4560,"exercicio":2014,"numero":"857\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTIA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTOS DIVERSOS","empenhado":"R$ 468,00","liquidado":"R$ 468,00","pago":"R$ 468,00"},{"id":4567,"exercicio":2014,"numero":"864\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA EM SERVIDOR","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":4577,"exercicio":2014,"numero":"872\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECU\u00c1RIOS LTDATDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTAL\u00c7\u00c3O DE CABOS DE SISTEMA DE C\u00c2MERAS DE VIGILANCIA.","empenhado":"R$ 267,00","liquidado":"R$ 267,00","pago":"R$ 267,00"},{"id":4578,"exercicio":2014,"numero":"873\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE BICICLETA (TROCA DE ARO E COLOCA\u00c7\u00c3O DE PARALAMA)","empenhado":"R$ 143,00","liquidado":"R$ 143,00","pago":"R$ 143,00"},{"id":4583,"exercicio":2014,"numero":"878\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTICA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTOS","empenhado":"R$ 156,00","liquidado":"R$ 155,09","pago":"R$ 155,09"},{"id":4632,"exercicio":2014,"numero":"922\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 123,01","liquidado":"R$ 123,01","pago":"R$ 123,01"},{"id":4637,"exercicio":2014,"numero":"927\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":4638,"exercicio":2014,"numero":"928\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4645,"exercicio":2014,"numero":"935\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.755,00","liquidado":"R$ 2.755,00","pago":"R$ 2.755,00"},{"id":4652,"exercicio":2014,"numero":"941\/OR","vencimento":"10\/10\/2014","pagamento":"10\/10\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE V\u00c1LVULA PNEU DE BICICLETA","empenhado":"R$ 5,00","liquidado":"R$ 5,00","pago":"R$ 5,00"},{"id":4579,"exercicio":2014,"numero":"874\/OR","vencimento":"12\/10\/2014","pagamento":"13\/10\/2014","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURA PARA PORTA DE DIVIS\u00d3RIA","empenhado":"R$ 33,63","liquidado":"R$ 33,63","pago":"R$ 33,63"},{"id":4580,"exercicio":2014,"numero":"875\/OR","vencimento":"12\/10\/2014","pagamento":"13\/10\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TORNEIRA PARA JARDIM","empenhado":"R$ 9,31","liquidado":"R$ 9,31","pago":"R$ 9,31"},{"id":4391,"exercicio":2014,"numero":"705\/OR","vencimento":"15\/10\/2014","pagamento":"15\/10\/2014","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REMANEJAMENTO DE DIVIS\u00d3RIAS","empenhado":"R$ 430,00","liquidado":"R$ 430,00","pago":"R$ 430,00"},{"id":4581,"exercicio":2014,"numero":"876\/OR","vencimento":"15\/10\/2014","pagamento":"15\/10\/2014","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAVETEIRO PL\u00c1STICO","empenhado":"R$ 24,99","liquidado":"R$ 24,99","pago":"R$ 24,99"},{"id":4636,"exercicio":2014,"numero":"926\/OR","vencimento":"15\/10\/2014","pagamento":"15\/10\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CADEIRAS GIRAT\u00d3RIAS COM BRA\u00c7O PARA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 356,00","liquidado":"R$ 356,00","pago":"R$ 356,00"},{"id":4641,"exercicio":2014,"numero":"931\/OR","vencimento":"15\/10\/2014","pagamento":"15\/10\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":4585,"exercicio":2014,"numero":"879\/OR","vencimento":"17\/10\/2014","pagamento":"17\/10\/2014","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS","empenhado":"R$ 64,80","liquidado":"R$ 64,80","pago":"R$ 64,80"},{"id":4594,"exercicio":2014,"numero":"886\/OR","vencimento":"17\/10\/2014","pagamento":"17\/10\/2014","fornecedor":"WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHO DE PIMENTA","empenhado":"R$ 16,50","liquidado":"R$ 16,50","pago":"R$ 16,50"},{"id":4648,"exercicio":2014,"numero":"937\/OR","vencimento":"17\/10\/2014","pagamento":"17\/10\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER","empenhado":"R$ 258,00","liquidado":"R$ 258,00","pago":"R$ 258,00"},{"id":4649,"exercicio":2014,"numero":"938\/OR","vencimento":"17\/10\/2014","pagamento":"17\/10\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM IMPRESSORA M1132","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4650,"exercicio":2014,"numero":"939\/OR","vencimento":"17\/10\/2014","pagamento":"17\/10\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 511,52","liquidado":"R$ 511,52","pago":"R$ 511,52"},{"id":4651,"exercicio":2014,"numero":"940\/OR","vencimento":"17\/10\/2014","pagamento":"17\/10\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL TOALHA E GUARDANAPO DE PAPEL","empenhado":"R$ 34,59","liquidado":"R$ 34,59","pago":"R$ 34,59"},{"id":4655,"exercicio":2014,"numero":"944\/OR","vencimento":"17\/10\/2014","pagamento":"17\/10\/2014","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TNT PARA DECORA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 22,00","liquidado":"R$ 22,00","pago":"R$ 22,00"},{"id":4599,"exercicio":2014,"numero":"891\/OR","vencimento":"18\/10\/2014","pagamento":"20\/10\/2014","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIXEIRA PARA BANHEIRO MASCULINO","empenhado":"R$ 57,49","liquidado":"R$ 57,49","pago":"R$ 57,49"},{"id":4656,"exercicio":2014,"numero":"945\/OR","vencimento":"21\/10\/2014","pagamento":"21\/10\/2014","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO","empenhado":"R$ 30,70","liquidado":"R$ 30,70","pago":"R$ 30,70"},{"id":4590,"exercicio":2014,"numero":"882\/OR","vencimento":"24\/10\/2014","pagamento":"24\/10\/2014","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAM\u00caRAS DE SEGURAN\u00c7A E CONJUNTO DE RACK COM FONTE DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":4591,"exercicio":2014,"numero":"883\/OR","vencimento":"24\/10\/2014","pagamento":"24\/10\/2014","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONJUNTO DE RACK E FONTE DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O PARA CAM\u00caRAS DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 890,00","liquidado":"R$ 890,00","pago":"R$ 890,00"},{"id":4592,"exercicio":2014,"numero":"884\/OR","vencimento":"24\/10\/2014","pagamento":"24\/10\/2014","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA INSTALA\u00c7\u00c3O DAS CAM\u00caRAS DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 1.140,00","liquidado":"R$ 1.140,00","pago":"R$ 1.140,00"},{"id":4593,"exercicio":2014,"numero":"885\/OR","vencimento":"24\/10\/2014","pagamento":"24\/10\/2014","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O DAS CAM\u00caRAS DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 1.400,00","liquidado":"R$ 1.400,00","pago":"R$ 1.400,00"},{"id":4597,"exercicio":2014,"numero":"889\/OR","vencimento":"24\/10\/2014","pagamento":"24\/10\/2014","fornecedor":"ARLEY IZAIAS DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ELABORA\u00c7\u00c3O DE PROJETO EL\u00c9TRICO PARA ADEQUA\u00c7\u00c3O E AMPLIA\u00c7\u00c3O DE PARTE DA ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 1.960,00","liquidado":"R$ 1.960,00","pago":"R$ 1.960,00"},{"id":4662,"exercicio":2014,"numero":"950\/OR","vencimento":"24\/10\/2014","pagamento":"24\/10\/2014","fornecedor":"DANIEL GARCIA MATEUS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM MOTOR DE VIDRO EL\u00c9TRICO TRASEIRO DO VOYAGE","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":4666,"exercicio":2014,"numero":"954\/OR","vencimento":"24\/10\/2014","pagamento":"24\/10\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 89,10","liquidado":"R$ 89,10","pago":"R$ 89,10"},{"id":4688,"exercicio":2014,"numero":"976\/OR","vencimento":"24\/10\/2014","pagamento":"24\/10\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 441,39","liquidado":"R$ 441,39","pago":"R$ 441,39"},{"id":4634,"exercicio":2014,"numero":"924\/OR","vencimento":"26\/10\/2014","pagamento":"27\/10\/2014","fornecedor":"LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNA\u00c7\u00d5ES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MAQUINA PERFURADORA EL\u00c9TRICA PARA ENCADERNA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.030,00","liquidado":"R$ 1.030,00","pago":"R$ 1.030,00"},{"id":4689,"exercicio":2014,"numero":"977\/OR","vencimento":"27\/10\/2014","pagamento":"27\/10\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 1.051,59","liquidado":"R$ 1.051,59","pago":"R$ 1.051,59"},{"id":4667,"exercicio":2014,"numero":"955\/OR","vencimento":"28\/10\/2014","pagamento":"28\/10\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM CADEIRAS GIRAT\u00d3RIAS","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":4669,"exercicio":2014,"numero":"957\/OR","vencimento":"28\/10\/2014","pagamento":"28\/10\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 187,75","liquidado":"R$ 187,75","pago":"R$ 187,75"},{"id":4671,"exercicio":2014,"numero":"959\/OR","vencimento":"28\/10\/2014","pagamento":"28\/10\/2014","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO E-SOCIAL IMPACTOS E MUDAN\u00c7AS","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":3618,"exercicio":2014,"numero":"7\/GL","vencimento":"31\/10\/2014","pagamento":"31\/10\/2014","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE LICEN\u00c7A DE USO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 17.000,00","liquidado":"R$ 15.300,00","pago":"R$ 15.300,00"},{"id":4673,"exercicio":2014,"numero":"961\/OR","vencimento":"31\/10\/2014","pagamento":"31\/10\/2014","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE DESENTUPIR DRENO E REGULAGEM DE AR CONDICIONADO SALA DE T.I","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":4676,"exercicio":2014,"numero":"964\/OR","vencimento":"31\/10\/2014","pagamento":"31\/10\/2014","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABOS VGA","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":4707,"exercicio":2014,"numero":"994\/OR","vencimento":"01\/11\/2014","pagamento":"03\/11\/2014","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 1 TV 51 POL. -LED -MARCA SANSUMG -","empenhado":"R$ 1.625,00","liquidado":"R$ 1.625,00","pago":"R$ 1.625,00"},{"id":4739,"exercicio":2014,"numero":"1022\/OR","vencimento":"03\/11\/2014","pagamento":"03\/11\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 78,28","liquidado":"R$ 78,28","pago":"R$ 78,28"},{"id":4746,"exercicio":2014,"numero":"1028\/AD","vencimento":"03\/11\/2014","pagamento":"28\/11\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":4677,"exercicio":2014,"numero":"965\/OR","vencimento":"04\/11\/2014","pagamento":"04\/11\/2014","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TROCA DE CABOS VGA","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4596,"exercicio":2014,"numero":"888\/OR","vencimento":"05\/11\/2014","pagamento":"05\/11\/2014","fornecedor":"IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REPARO EM CALHAS DO PLEN\u00c1RIO (VEDA\u00c7\u00c3O DE PARAFUSOS E REBITA\u00c7\u00c3O DE EMENDAS).","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":4680,"exercicio":2014,"numero":"968\/OR","vencimento":"05\/11\/2014","pagamento":"05\/11\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 1 HD 1 TERA","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":4683,"exercicio":2014,"numero":"971\/OR","vencimento":"05\/11\/2014","pagamento":"05\/11\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VASSOURA DE PELO COM CABO","empenhado":"R$ 23,00","liquidado":"R$ 23,00","pago":"R$ 23,00"},{"id":4687,"exercicio":2014,"numero":"975\/OR","vencimento":"05\/11\/2014","pagamento":"05\/11\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ARQUIVO MORTO E CAPA PARA ENCADERNA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 94,50","liquidado":"R$ 94,50","pago":"R$ 94,50"},{"id":4661,"exercicio":2014,"numero":"949\/OR","vencimento":"06\/11\/2014","pagamento":"06\/11\/2014","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE OLEO PARA MAQUINA DE RO\u00c7AR","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":4730,"exercicio":2014,"numero":"1013\/OR","vencimento":"06\/11\/2014","pagamento":"06\/11\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.034,00","liquidado":"R$ 1.034,00","pago":"R$ 1.034,00"},{"id":4731,"exercicio":2014,"numero":"1014\/OR","vencimento":"06\/11\/2014","pagamento":"06\/11\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 1.860,00"},{"id":4633,"exercicio":2014,"numero":"923\/OR","vencimento":"07\/11\/2014","pagamento":"07\/11\/2014","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE TONER COLORIDO","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":4663,"exercicio":2014,"numero":"951\/OR","vencimento":"07\/11\/2014","pagamento":"07\/11\/2014","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA IRRIGA\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 115,71","liquidado":"R$ 115,71","pago":"R$ 115,71"},{"id":4674,"exercicio":2014,"numero":"962\/OR","vencimento":"07\/11\/2014","pagamento":"07\/11\/2014","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE APOIO DE BRA\u00c7O DO VOYAGE","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":4675,"exercicio":2014,"numero":"963\/OR","vencimento":"07\/11\/2014","pagamento":"07\/11\/2014","fornecedor":"M\u00c1RCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REDIMENSIONAMENTO DE GAVETAS, PINTURA EM VERNIZ DE 12 CADEIRAS E BANCADAS E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE RACK\/SOM","empenhado":"R$ 2.680,00","liquidado":"R$ 2.680,00","pago":"R$ 2.680,00"},{"id":4736,"exercicio":2014,"numero":"1019\/OR","vencimento":"08\/11\/2014","pagamento":"10\/11\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 3.910,00","liquidado":"R$ 3.910,00","pago":"R$ 3.910,00"},{"id":4665,"exercicio":2014,"numero":"953\/OR","vencimento":"09\/11\/2014","pagamento":"10\/11\/2014","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABO DE ENXADA","empenhado":"R$ 33,00","liquidado":"R$ 33,00","pago":"R$ 33,00"},{"id":4729,"exercicio":2014,"numero":"1012\/OR","vencimento":"10\/11\/2014","pagamento":"10\/11\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4737,"exercicio":2014,"numero":"1020\/OR","vencimento":"10\/11\/2014","pagamento":"10\/11\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.755,00","liquidado":"R$ 2.755,00","pago":"R$ 2.755,00"},{"id":4740,"exercicio":2014,"numero":"1023\/OR","vencimento":"10\/11\/2014","pagamento":"10\/11\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":4743,"exercicio":2014,"numero":"1026\/OR","vencimento":"10\/11\/2014","pagamento":"10\/11\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 398,52","liquidado":"R$ 398,52","pago":"R$ 398,52"},{"id":4668,"exercicio":2014,"numero":"956\/OR","vencimento":"11\/11\/2014","pagamento":"11\/11\/2014","fornecedor":"CONSTRUTORA ELFER LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONFEC\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE ESTRUTURA MET\u00c1LICA (COMPLEMENTO DA GARAGEM)","empenhado":"R$ 5.450,00","liquidado":"R$ 5.450,00","pago":"R$ 5.450,00"},{"id":4713,"exercicio":2014,"numero":"999\/OR","vencimento":"11\/11\/2014","pagamento":"11\/11\/2014","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA GERAL","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":4723,"exercicio":2014,"numero":"1006\/OR","vencimento":"12\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 118,04","liquidado":"R$ 118,04","pago":"R$ 118,04"},{"id":4724,"exercicio":2014,"numero":"1007\/OR","vencimento":"12\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 45,72","liquidado":"R$ 45,72","pago":"R$ 45,72"},{"id":4725,"exercicio":2014,"numero":"1008\/OR","vencimento":"12\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 36,64","liquidado":"R$ 36,64","pago":"R$ 36,64"},{"id":4726,"exercicio":2014,"numero":"1009\/OR","vencimento":"12\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 32,20","liquidado":"R$ 32,20","pago":"R$ 32,20"},{"id":4727,"exercicio":2014,"numero":"1010\/OR","vencimento":"12\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S DE COZINHA","empenhado":"R$ 42,50","liquidado":"R$ 42,50","pago":"R$ 42,50"},{"id":4728,"exercicio":2014,"numero":"1011\/OR","vencimento":"12\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEU DO VECTRA","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":4414,"exercicio":2014,"numero":"727\/OR","vencimento":"13\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"TRAINER CURSO DE INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, RECEPCIONISTA E TELEFONISTA","empenhado":"R$ 1.940,00","liquidado":"R$ 1.940,00","pago":"R$ 1.940,00"},{"id":4670,"exercicio":2014,"numero":"958\/OR","vencimento":"13\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BICICLETA","empenhado":"R$ 18,50","liquidado":"R$ 18,50","pago":"R$ 18,50"},{"id":4741,"exercicio":2014,"numero":"1024\/OR","vencimento":"13\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BATERIA PARA MICROFONE","empenhado":"R$ 10,00","liquidado":"R$ 10,00","pago":"R$ 10,00"},{"id":4742,"exercicio":2014,"numero":"1025\/OR","vencimento":"13\/11\/2014","pagamento":"12\/11\/2014","fornecedor":"COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 180,70","liquidado":"R$ 180,70","pago":"R$ 180,70"},{"id":4764,"exercicio":2014,"numero":"1045\/OR","vencimento":"14\/11\/2014","pagamento":"14\/11\/2014","fornecedor":"POSTO DE SERVI\u00c7OS AUT E COM DE COMB AMARULA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00d3LEO DE MOTOR PARA O CRUZE","empenhado":"R$ 44,00","liquidado":"R$ 44,00","pago":"R$ 44,00"},{"id":4758,"exercicio":2014,"numero":"1039\/OR","vencimento":"15\/11\/2014","pagamento":"14\/11\/2014","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO PRINCIPAIS CONTABILIZACOES NO PCASP","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":4716,"exercicio":2014,"numero":"1001\/OR","vencimento":"17\/11\/2014","pagamento":"17\/11\/2014","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MAIONESE EM SACH\u00ca PARA LANCHES","empenhado":"R$ 21,60","liquidado":"R$ 21,60","pago":"R$ 21,60"},{"id":4753,"exercicio":2014,"numero":"1034\/OR","vencimento":"18\/11\/2014","pagamento":"18\/11\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAIXAS BOX PARA ORGANIZA\u00c7\u00c3O DO ARQUIVO","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":4754,"exercicio":2014,"numero":"1035\/OR","vencimento":"18\/11\/2014","pagamento":"18\/11\/2014","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CORATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LAVAGEM DE VE\u00cdICULO - CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":4757,"exercicio":2014,"numero":"1038\/OR","vencimento":"19\/11\/2014","pagamento":"19\/11\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER","empenhado":"R$ 113,00","liquidado":"R$ 113,00","pago":"R$ 113,00"},{"id":4744,"exercicio":2014,"numero":"1027\/OR","vencimento":"20\/11\/2014","pagamento":"20\/11\/2014","fornecedor":"C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROGRAMAS PPRA, PCMSO, LTCAT, EXAMES CLINICOS, AUDIOMETRICOS E HEMOGRAMAS DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 1.192,00","liquidado":"R$ 1.192,00","pago":"R$ 1.192,00"},{"id":4678,"exercicio":2014,"numero":"966\/OR","vencimento":"21\/11\/2014","pagamento":"21\/11\/2014","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOUSE SEM FIO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":4682,"exercicio":2014,"numero":"970\/OR","vencimento":"21\/11\/2014","pagamento":"21\/11\/2014","fornecedor":"FUZZARI & DISTASI LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE R\u00c1DIO COM AMPLIFICA\u00c7\u00c3O E SOM AMBIENTE","empenhado":"R$ 635,00","liquidado":"R$ 635,00","pago":"R$ 635,00"},{"id":4762,"exercicio":2014,"numero":"1043\/OR","vencimento":"21\/11\/2014","pagamento":"21\/11\/2014","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IMPRESS\u00d5ES DIVERSAS EM A3","empenhado":"R$ 29,00","liquidado":"R$ 29,00","pago":"R$ 29,00"},{"id":4766,"exercicio":2014,"numero":"1047\/OR","vencimento":"21\/11\/2014","pagamento":"21\/11\/2014","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE DE TV","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":4767,"exercicio":2014,"numero":"1048\/OR","vencimento":"21\/11\/2014","pagamento":"21\/11\/2014","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE 2 TVS NA RECEP\u00c7\u00c3O E UM SUPORTE","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":4776,"exercicio":2014,"numero":"1055\/OR","vencimento":"21\/11\/2014","pagamento":"21\/11\/2014","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE V\u00c1LVULA DE BANHEIRO","empenhado":"R$ 117,00","liquidado":"R$ 117,00","pago":"R$ 117,00"},{"id":4777,"exercicio":2014,"numero":"1056\/OR","vencimento":"21\/11\/2014","pagamento":"21\/11\/2014","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE V\u00c1LVULA E DE TORNEIRA DE LAVAT\u00d3RIO DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":4664,"exercicio":2014,"numero":"952\/OR","vencimento":"23\/11\/2014","pagamento":"24\/11\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE REF. PERIODO DE 23\/10\/2014 A 22\/10\/2015","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4708,"exercicio":2014,"numero":"995\/OR","vencimento":"23\/11\/2014","pagamento":"24\/11\/2014","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EXTENS\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 11,52","liquidado":"R$ 11,52","pago":"R$ 11,52"},{"id":4800,"exercicio":2014,"numero":"1077\/OR","vencimento":"24\/11\/2014","pagamento":"24\/11\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 441,51","liquidado":"R$ 441,51","pago":"R$ 441,51"},{"id":4684,"exercicio":2014,"numero":"972\/OR","vencimento":"25\/11\/2014","pagamento":"25\/11\/2014","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAM\u00caRAS DE SEGURAN\u00c7A E DVR PARA GRAVA\u00c7\u00c3O DE IMAGENS","empenhado":"R$ 1.400,00","liquidado":"R$ 1.400,00","pago":"R$ 1.400,00"},{"id":4685,"exercicio":2014,"numero":"973\/OR","vencimento":"25\/11\/2014","pagamento":"25\/11\/2014","fornecedor":"A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABOS PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DAS CAMERAS DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":4769,"exercicio":2014,"numero":"1050\/OR","vencimento":"25\/11\/2014","pagamento":"25\/11\/2014","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DO CRUZE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":4763,"exercicio":2014,"numero":"1044\/OR","vencimento":"27\/11\/2014","pagamento":"26\/11\/2014","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REL\u00d3GIO DE PONTO BIOMETRICO","empenhado":"R$ 3.699,00","liquidado":"R$ 3.699,00","pago":"R$ 3.699,00"},{"id":4786,"exercicio":2014,"numero":"1064\/OR","vencimento":"27\/11\/2014","pagamento":"26\/11\/2014","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM NOBREAK EXTERNO","empenhado":"R$ 720,00","liquidado":"R$ 720,00","pago":"R$ 720,00"},{"id":4801,"exercicio":2014,"numero":"1078\/OR","vencimento":"27\/11\/2014","pagamento":"27\/11\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 933,90","liquidado":"R$ 933,90","pago":"R$ 933,90"},{"id":4770,"exercicio":2014,"numero":"1051\/OR","vencimento":"28\/11\/2014","pagamento":"28\/11\/2014","fornecedor":"MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 310,60","liquidado":"R$ 310,60","pago":"R$ 310,60"},{"id":4785,"exercicio":2014,"numero":"1063\/OR","vencimento":"28\/11\/2014","pagamento":"28\/11\/2014","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DE EMERG\u00caNCIA NAS INSTALA\u00c7\u00d5ES DA C\u00c2MARA, READEQUA\u00c7\u00c3O DAS INSTALA\u00c7\u00d5ES EL\u00c9TRICAS NAS SALAS 15 E 16 E TROCA DE REATORES DOS POSTES DE ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":4787,"exercicio":2014,"numero":"1065\/OR","vencimento":"28\/11\/2014","pagamento":"28\/11\/2014","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DES DESPESAS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA DE PEDIDO 0514\/2014 N\/DATA.","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":4788,"exercicio":2014,"numero":"1066\/OR","vencimento":"28\/11\/2014","pagamento":"28\/11\/2014","fornecedor":"NELSON LUIS XAVIER ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE INSTA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO NAS SALAS: 29 - RH FINANCEIRO (9.000 BTUS); 34 -TELEFONIA (9.000 BTUS) E SALDA 35 -COPA (12.000 BTUS).","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":4790,"exercicio":2014,"numero":"1068\/OR","vencimento":"28\/11\/2014","pagamento":"28\/11\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE CADEIRA PRESIDENTE - SALA 45 -DIRETOR JUR\u00cdDICO.","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":3609,"exercicio":2014,"numero":"2\/GL","vencimento":"30\/11\/2014","pagamento":"01\/12\/2014","fornecedor":"EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE RECORTES DO DOE E DOU","empenhado":"R$ 1.968,56","liquidado":"R$ 1.968,56","pago":"R$ 1.968,56"},{"id":4862,"exercicio":2014,"numero":"1136\/AD","vencimento":"01\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":4778,"exercicio":2014,"numero":"1057\/OR","vencimento":"03\/12\/2014","pagamento":"03\/12\/2014","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE REVISAO (20.000KM) EM VE\u00cdCULO - CRUZE","empenhado":"R$ 510,00","liquidado":"R$ 510,00","pago":"R$ 510,00"},{"id":4779,"exercicio":2014,"numero":"1058\/OR","vencimento":"03\/12\/2014","pagamento":"03\/12\/2014","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE PE\u00c7AS POR CONTA DA REVIS\u00c3O (20.000) DO VE\u00cdCULO CRUZE","empenhado":"R$ 765,70","liquidado":"R$ 765,70","pago":"R$ 765,70"},{"id":4791,"exercicio":2014,"numero":"1069\/OR","vencimento":"03\/12\/2014","pagamento":"03\/12\/2014","fornecedor":"COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FRAGMENTADORA DE PAP\u00c9IS","empenhado":"R$ 325,00","liquidado":"R$ 325,00","pago":"R$ 325,00"},{"id":4851,"exercicio":2014,"numero":"1125\/OR","vencimento":"03\/12\/2014","pagamento":"03\/12\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 77,84","liquidado":"R$ 77,84","pago":"R$ 77,84"},{"id":4679,"exercicio":2014,"numero":"967\/OR","vencimento":"05\/12\/2014","pagamento":"05\/12\/2014","fornecedor":"RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE CAL\u00c7ADA EXTERNA","empenhado":"R$ 587,50","liquidado":"R$ 587,50","pago":"R$ 587,50"},{"id":4802,"exercicio":2014,"numero":"1079\/OR","vencimento":"05\/12\/2014","pagamento":"05\/12\/2014","fornecedor":"RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 429,90","liquidado":"R$ 429,90","pago":"R$ 429,90"},{"id":4805,"exercicio":2014,"numero":"1082\/OR","vencimento":"05\/12\/2014","pagamento":"05\/12\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BLOCOS DE FOLHA A3","empenhado":"R$ 13,00","liquidado":"R$ 13,00","pago":"R$ 13,00"},{"id":4806,"exercicio":2014,"numero":"1083\/OR","vencimento":"05\/12\/2014","pagamento":"05\/12\/2014","fornecedor":"C. C. CALEJON DOS SANTOS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSISTENCIA REMOTA NA INSTALA\u00c7\u00c3O DE REL\u00d3GIO DE PONTO","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":4854,"exercicio":2014,"numero":"1128\/OR","vencimento":"05\/12\/2014","pagamento":"05\/12\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.034,00","liquidado":"R$ 1.034,00","pago":"R$ 1.034,00"},{"id":4855,"exercicio":2014,"numero":"1129\/OR","vencimento":"05\/12\/2014","pagamento":"05\/12\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 1.860,00"},{"id":4765,"exercicio":2014,"numero":"1046\/OR","vencimento":"06\/12\/2014","pagamento":"08\/12\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM CAIXA DE \u00c1GUA PLUVIAL","empenhado":"R$ 27,77","liquidado":"R$ 27,77","pago":"R$ 27,77"},{"id":4768,"exercicio":2014,"numero":"1049\/OR","vencimento":"07\/12\/2014","pagamento":"08\/12\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE CAIXA DE AGUA PLUVIAL","empenhado":"R$ 18,46","liquidado":"R$ 18,46","pago":"R$ 18,46"},{"id":4874,"exercicio":2014,"numero":"1146\/OR","vencimento":"08\/12\/2014","pagamento":"08\/12\/2014","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO DO VECTRA","empenhado":"R$ 170,50","liquidado":"R$ 170,50","pago":"R$ 170,50"},{"id":4794,"exercicio":2014,"numero":"1072\/OR","vencimento":"09\/12\/2014","pagamento":"09\/12\/2014","fornecedor":"MARMORARIA ALPHA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA DE ARD\u00d3SIA PARA ABRIGO DO G\u00c1S","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":4799,"exercicio":2014,"numero":"1076\/OR","vencimento":"09\/12\/2014","pagamento":"09\/12\/2014","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE CAL\u00c7AMENTO NO CONTORNO DO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA 128MX0,35M","empenhado":"R$ 1.344,00","liquidado":"R$ 1.344,00","pago":"R$ 1.344,00"},{"id":4839,"exercicio":2014,"numero":"1115\/OR","vencimento":"09\/12\/2014","pagamento":"09\/12\/2014","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":4840,"exercicio":2014,"numero":"1116\/OR","vencimento":"09\/12\/2014","pagamento":"09\/12\/2014","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"BALANCEAMENTO NAS 4 RODAS E ALINHAMENTO DIANTEIRO DO CRUZE","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":4858,"exercicio":2014,"numero":"1132\/OR","vencimento":"09\/12\/2014","pagamento":"09\/12\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 3.910,00","liquidado":"R$ 3.910,00","pago":"R$ 3.910,00"},{"id":4796,"exercicio":2014,"numero":"1073\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOUSE SEM FIO","empenhado":"R$ 51,00","liquidado":"R$ 51,00","pago":"R$ 51,00"},{"id":4832,"exercicio":2014,"numero":"1109\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 142,31","liquidado":"R$ 142,31","pago":"R$ 142,31"},{"id":4833,"exercicio":2014,"numero":"1110\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 20,39","liquidado":"R$ 20,39","pago":"R$ 20,39"},{"id":4834,"exercicio":2014,"numero":"1111\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 55,42","liquidado":"R$ 55,42","pago":"R$ 55,42"},{"id":4835,"exercicio":2014,"numero":"1112\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO NA COPA COZINHA","empenhado":"R$ 76,09","liquidado":"R$ 76,09","pago":"R$ 76,09"},{"id":4846,"exercicio":2014,"numero":"1120\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE M\u00c1QUINA FOTOGR\u00c1FICA PROFISSIONAL","empenhado":"R$ 2.058,00","liquidado":"R$ 2.058,00","pago":"R$ 2.058,00"},{"id":4847,"exercicio":2014,"numero":"1121\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO - PANASONIC DECT-6.0","empenhado":"R$ 180,44","liquidado":"R$ 180,44","pago":"R$ 180,44"},{"id":4848,"exercicio":2014,"numero":"1122\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"PARAISO DOS CARPETES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PERSIANA HORIZONTAL PARA PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":4850,"exercicio":2014,"numero":"1124\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"NELSON LUIS XAVIER ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE EVAPORADORA E RETIRADA DE AR CONDICIONADO; SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE CAPACITOR DE 35 MF EM AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":4852,"exercicio":2014,"numero":"1126\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA","empenhado":"R$ 59,90","liquidado":"R$ 59,90","pago":"R$ 59,90"},{"id":4853,"exercicio":2014,"numero":"1127\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4859,"exercicio":2014,"numero":"1133\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.774,35","liquidado":"R$ 3.774,35","pago":"R$ 3.774,35"},{"id":4860,"exercicio":2014,"numero":"1134\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 327,24","liquidado":"R$ 327,24","pago":"R$ 327,24"},{"id":4865,"exercicio":2014,"numero":"1138\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 81,00","liquidado":"R$ 81,00","pago":"R$ 81,00"},{"id":4869,"exercicio":2014,"numero":"1142\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE GESSO EM: -SALAS 29 E 36 - FECHAMENTO EM V\u00c3O DE AR CONDICIONADO -SALAS 26 - 53 E59 COLOCA\u00c7\u00c3O DE MULDURAS NO TETO -SALA 57 - COLOCA\u00c7\u00c3O DE AL\u00c7AP\u00c3O NO TETO.","empenhado":"R$ 460,00","liquidado":"R$ 460,00","pago":"R$ 460,00"},{"id":4870,"exercicio":2014,"numero":"1143\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VECTRA E VOYAGE","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":4875,"exercicio":2014,"numero":"1147\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FONTE PARA CPU E CAIXINHAS DE SOM","empenhado":"R$ 125,00","liquidado":"R$ 125,00","pago":"R$ 125,00"},{"id":4878,"exercicio":2014,"numero":"1150\/OR","vencimento":"10\/12\/2014","pagamento":"10\/12\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":4681,"exercicio":2014,"numero":"969\/OR","vencimento":"11\/12\/2014","pagamento":"11\/12\/2014","fornecedor":"COMERCIAL MIX 10 EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (COPA, RH E TELEFONISTA)","empenhado":"R$ 2.832,00","liquidado":"R$ 2.832,00","pago":"R$ 2.832,00"},{"id":4780,"exercicio":2014,"numero":"1059\/OR","vencimento":"11\/12\/2014","pagamento":"11\/12\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TOMADA PADR\u00c3O BRASILEIRO COM PLACA PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO","empenhado":"R$ 16,18","liquidado":"R$ 16,18","pago":"R$ 16,18"},{"id":4809,"exercicio":2014,"numero":"1086\/OR","vencimento":"12\/12\/2014","pagamento":"12\/12\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO","empenhado":"R$ 182,90","liquidado":"R$ 182,90","pago":"R$ 182,90"},{"id":4784,"exercicio":2014,"numero":"1062\/OR","vencimento":"13\/12\/2014","pagamento":"15\/12\/2014","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CORD\u00c3O DE PARTIDA DE M\u00c1QUINA DE RO\u00c7AR","empenhado":"R$ 10,00","liquidado":"R$ 10,00","pago":"R$ 10,00"},{"id":4861,"exercicio":2014,"numero":"1135\/OR","vencimento":"15\/12\/2014","pagamento":"15\/12\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":4864,"exercicio":2014,"numero":"1137\/OR","vencimento":"15\/12\/2014","pagamento":"15\/12\/2014","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS","empenhado":"R$ 28,24","liquidado":"R$ 28,24","pago":"R$ 28,24"},{"id":4866,"exercicio":2014,"numero":"1139\/OR","vencimento":"16\/12\/2014","pagamento":"16\/12\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ESPONJAS DUPLA FACE","empenhado":"R$ 11,70","liquidado":"R$ 11,70","pago":"R$ 11,70"},{"id":4876,"exercicio":2014,"numero":"1148\/OR","vencimento":"18\/12\/2014","pagamento":"18\/12\/2014","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA DE INSTALA\u00c7\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE RAMAIS","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4877,"exercicio":2014,"numero":"1149\/OR","vencimento":"18\/12\/2014","pagamento":"18\/12\/2014","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL UTILIZADO NA MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS RAMAIS","empenhado":"R$ 151,00","liquidado":"R$ 151,00","pago":"R$ 151,00"},{"id":4879,"exercicio":2014,"numero":"1151\/OR","vencimento":"18\/12\/2014","pagamento":"18\/12\/2014","fornecedor":"ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABO VGA PARA INSTALA\u00c7\u00c3O NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":4797,"exercicio":2014,"numero":"1074\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM BICICLETA","empenhado":"R$ 11,00","liquidado":"R$ 11,00","pago":"R$ 11,00"},{"id":4798,"exercicio":2014,"numero":"1075\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE ALAVANCA E CAMARA DE AR DIANTEIRA DE BICICLETA","empenhado":"R$ 11,00","liquidado":"R$ 11,00","pago":"R$ 11,00"},{"id":4807,"exercicio":2014,"numero":"1084\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E IEGM DO TCESP","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":4831,"exercicio":2014,"numero":"1108\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"CREPALDI E TASSI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REL\u00d3GIO DE RONDA PARA VIGIAS","empenhado":"R$ 850,00","liquidado":"R$ 850,00","pago":"R$ 850,00"},{"id":4849,"exercicio":2014,"numero":"1123\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"LUIZ ANTONIO DALTO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 56189\/11; ART DE VISTORIA DOS EQUIPAMENTOS; ART COM LAUDO DE ESTANQUEIDADE DO GLP; ART COM LAUDO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO; ART COM LAUDO DAS INSTALA\u00c7\u00d5ES ELETRICAS COM ANEXO","empenhado":"R$ 3.800,00","liquidado":"R$ 3.800,00","pago":"R$ 3.800,00"},{"id":4867,"exercicio":2014,"numero":"1140\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER COLORIDO","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":4880,"exercicio":2014,"numero":"1152\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGAS E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE EXTINTORES","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":4882,"exercicio":2014,"numero":"1154\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEXEDORES PARA CAF\u00c9","empenhado":"R$ 17,97","liquidado":"R$ 17,97","pago":"R$ 17,97"},{"id":4883,"exercicio":2014,"numero":"1155\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"EDITORA NDJ LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL","empenhado":"R$ 7.500,00","liquidado":"R$ 7.500,00","pago":"R$ 7.500,00"},{"id":4884,"exercicio":2014,"numero":"1156\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"ALLIANZ SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO ANUAL DO PREDIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 942,29","liquidado":"R$ 942,29","pago":"R$ 942,29"},{"id":4890,"exercicio":2014,"numero":"1162\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"WELLS COMERCIO DE VE\u00cdCULOS E PECAS LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7L\u00c3O DE ACESS\u00d3RIOS PARA 02 VE\u00cdCULOS - FORD FOCUS ZERO KM","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":4896,"exercicio":2014,"numero":"1166\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE PARA EDI\u00c7\u00c3O DE V\u00cdDEOS","empenhado":"R$ 949,00","liquidado":"R$ 949,00","pago":"R$ 949,00"},{"id":4897,"exercicio":2014,"numero":"1167\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"GILVAN HELDER DE SOUZA E OUTRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PROJETO E EXECU\u00c7\u00c3O DE PASAGISMO E JARDINAGEM NAS LATERAIS DA ENTRADA DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 4.020,00","liquidado":"R$ 4.008,00","pago":"R$ 4.008,00"},{"id":4904,"exercicio":2014,"numero":"1172\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA NO PR\u00c9DIO.","empenhado":"R$ 70,05","liquidado":"R$ 70,05","pago":"R$ 70,05"},{"id":4906,"exercicio":2014,"numero":"1174\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DO VEICULO FORD FOCUS 2.0 SEDAN ANO 2014\/2015, REFERENTE A COMPLEMENTO PELA TRANSFERENCIA DO SEGURO ANUAL DO VEICULO VOYAGE 1.6 TREND","empenhado":"R$ 686,98","liquidado":"R$ 686,98","pago":"R$ 686,98"},{"id":4913,"exercicio":2014,"numero":"1180\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"CLAR\u00c3O IND E COMERCIO DE ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA .","empenhado":"R$ 2.162,27","liquidado":"R$ 2.162,27","pago":"R$ 2.162,27"},{"id":4914,"exercicio":2014,"numero":"1181\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7AO DE TORNEIRA TANQUE E MAQ DE LAVAR","empenhado":"R$ 41,00","liquidado":"R$ 41,00","pago":"R$ 41,00"},{"id":4915,"exercicio":2014,"numero":"1182\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A SESS\u00c3O DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4916,"exercicio":2014,"numero":"1183\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A SESS\u00c3O DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4918,"exercicio":2014,"numero":"1185\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE O2 CADIERAS: 1 PLEN\u00c1RIO EXECUTIVA -GIRATORIA 1 SALA 13 - CADEIRA PRESIDENTE","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":4924,"exercicio":2014,"numero":"1191\/OR","vencimento":"19\/12\/2014","pagamento":"19\/12\/2014","fornecedor":"NILSON FANTE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HONOR\u00c1RIOS DE DESPACHANTE E DESPESAS DE LICENCIMAENTO DE 02 VE\u00cdCULOS FORD FOCUS 2.0 - 2014\/2015.","empenhado":"R$ 371,26","liquidado":"R$ 371,26","pago":"R$ 371,26"},{"id":4808,"exercicio":2014,"numero":"1085\/OR","vencimento":"21\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAIXINHA DE SOM E MOUSE SEM FIO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":3824,"exercicio":2014,"numero":"194\/GL","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 5.724,30","liquidado":"R$ 5.724,30","pago":"R$ 5.724,30"},{"id":3825,"exercicio":2014,"numero":"195\/GL","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA - COPOS DESCART\u00c1VEIS","empenhado":"R$ 1.500,30","liquidado":"R$ 1.500,30","pago":"R$ 1.500,30"},{"id":4810,"exercicio":2014,"numero":"1087\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE 2 PLACAS DE DIVIS\u00d3RIA 1X1,20M NA COR CINZA NA SALA DE APOIO AO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":4881,"exercicio":2014,"numero":"1153\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"A.F DE SOUZA TOLDOS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE COBERTURA DE PLACAS DE POLICARBONATO DAS ENTRADAS, RECEP\u00c7\u00c3O, PLEN\u00c1RIO E ACESSO INTERNO AO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 3.790,00","liquidado":"R$ 3.790,00","pago":"R$ 3.790,00"},{"id":4905,"exercicio":2014,"numero":"1173\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A SESS\u00c3O DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4910,"exercicio":2014,"numero":"1177\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A SESS\u00c3O DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4917,"exercicio":2014,"numero":"1184\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE REGIONAL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A SESS\u00c3O DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4926,"exercicio":2014,"numero":"1193\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"FUZZARI & DISTASI LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE CAIXA DE SOM AMBIENTE SALA 45 - DIRETORIA JURIDICA","empenhado":"R$ 114,30","liquidado":"R$ 114,30","pago":"R$ 114,30"},{"id":4931,"exercicio":2014,"numero":"1198\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE VE\u00cdCULO - CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":4934,"exercicio":2014,"numero":"1201\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE QUADROS","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":4937,"exercicio":2014,"numero":"1204\/OR","vencimento":"22\/12\/2014","pagamento":"22\/12\/2014","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER P\/IMPRESSORAS","empenhado":"R$ 207,00","liquidado":"R$ 207,00","pago":"R$ 207,00"},{"id":3612,"exercicio":2014,"numero":"4\/ES","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS E PRODUTOS POSTAIS","empenhado":"R$ 5.500,00","liquidado":"R$ 5.034,03","pago":"R$ 4.137,13"},{"id":3778,"exercicio":2014,"numero":"159\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE 4800 LITROS DE COMBUST\u00cdVEL","empenhado":"R$ 13.920,00","liquidado":"R$ 11.960,41","pago":"R$ 11.960,41"},{"id":3821,"exercicio":2014,"numero":"192\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE GEN\u00caROS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 15.227,92","liquidado":"R$ 12.749,16","pago":"R$ 12.749,16"},{"id":3823,"exercicio":2014,"numero":"193\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PREG\u00c3O PRESENCIAL PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE GENEROS ALIMENTICIOS - MEXEDORES E COPOS","empenhado":"R$ 1.425,60","liquidado":"R$ 1.425,60","pago":"R$ 1.425,60"},{"id":3857,"exercicio":2014,"numero":"227\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"3 MODENS PARA ACESSO A INTERNET MOVEL 10 GB EMPRESA 4 G","empenhado":"R$ 1.593,90","liquidado":"R$ 1.593,90","pago":"R$ 1.593,90"},{"id":3910,"exercicio":2014,"numero":"274\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO \u2013 PAPEL SULFITE, DE USO NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS, PARA O ABASTECIMENTO NO ANO DE 2014 (AT\u00c9 DEZEMBRO), COM ENTREGAS PARCELADAS.","empenhado":"R$ 4.400,00","liquidado":"R$ 3.630,00","pago":"R$ 3.630,00"},{"id":3928,"exercicio":2014,"numero":"289\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"ALM BANDEIRAS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO \u2013CARTUCHOS PARA IMPRESS\u00c3O, DE USO NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS, PARA O ABASTECIMENTO NO ANO DE 2014 (AT\u00c9 DEZEMBRO), COM ENTREGAS PARCELADAS.","empenhado":"R$ 6.089,32","liquidado":"R$ 6.089,32","pago":"R$ 6.089,32"},{"id":4007,"exercicio":2014,"numero":"360\/ES","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE FOTOCOPIAS","empenhado":"R$ 3.600,00","liquidado":"R$ 3.600,00","pago":"R$ 3.600,00"},{"id":4023,"exercicio":2014,"numero":"375\/ES","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 17.460,00","liquidado":"R$ 11.427,07","pago":"R$ 11.427,07"},{"id":4091,"exercicio":2014,"numero":"435\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE PESSOAL, PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS CONTRA CHEQUE INTERNET, CONTROLE DE PONTO ELETRONICO E ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N. 131\/2009.","empenhado":"R$ 17.200,00","liquidado":"R$ 14.950,00","pago":"R$ 14.950,00"},{"id":4210,"exercicio":2014,"numero":"540\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO SERVI\u00c7OS DE PROVEDOR DE ACESSO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 10 MBPS","empenhado":"R$ 7.664,30","liquidado":"R$ 7.664,30","pago":"R$ 7.664,30"},{"id":4572,"exercicio":2014,"numero":"869\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 5.742,40","liquidado":"R$ 5.742,40","pago":"R$ 5.742,40"},{"id":4672,"exercicio":2014,"numero":"960\/ES","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVI\u00c7OS DE GERENCIAMENTO ATRAVES DE CARTAO MAGNERICO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 195,50","liquidado":"R$ 195,50","pago":"R$ 195,50"},{"id":4783,"exercicio":2014,"numero":"1061\/GL","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE LICEN\u00c7A DE USO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 3.520,36","liquidado":"R$ 3.520,36","pago":"R$ 3.520,36"},{"id":4789,"exercicio":2014,"numero":"1067\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO ANUAL DO VEICULO VOYAGE 1.6 TREND","empenhado":"R$ 939,46","liquidado":"R$ 939,46","pago":"R$ 939,46"},{"id":4792,"exercicio":2014,"numero":"1070\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VOYAGE","empenhado":"R$ 644,50","liquidado":"R$ 644,50","pago":"R$ 644,50"},{"id":4793,"exercicio":2014,"numero":"1071\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA DE TROCA DE COXIM DE MOTOR E ELETROVENTILADOR","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":4803,"exercicio":2014,"numero":"1080\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VOYAGE","empenhado":"R$ 319,70","liquidado":"R$ 319,70","pago":"R$ 319,70"},{"id":4804,"exercicio":2014,"numero":"1081\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LIMPEZA DE SISTEMA DE INJE\u00c7\u00c3O DO VOYAGE","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":4811,"exercicio":2014,"numero":"1088\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VECTRA","empenhado":"R$ 76,40","liquidado":"R$ 76,40","pago":"R$ 76,40"},{"id":4812,"exercicio":2014,"numero":"1089\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LIMPEZA DO SISTEMA E CORPO DE INJE\u00c7\u00c3O DO VECTRA","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":4868,"exercicio":2014,"numero":"1141\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO PUBLICACOES DOU E DOE","empenhado":"R$ 208,96","liquidado":"R$ 208,96","pago":"R$ 208,96"},{"id":4909,"exercicio":2014,"numero":"1176\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE PARA A SESS\u00c3O DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4925,"exercicio":2014,"numero":"1192\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO E DE ILUMINA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 581,76","liquidado":"R$ 581,76","pago":"R$ 581,76"},{"id":4927,"exercicio":2014,"numero":"1194\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ACESS\u00d3RIO DE CAMERA DIGITAL","empenhado":"R$ 1.905,00","liquidado":"R$ 1.905,00","pago":"R$ 1.905,00"},{"id":4930,"exercicio":2014,"numero":"1197\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA - TROCA DE 06 LUMIN\u00c1RIAS + COLOCA\u00c7\u00c3O DE 1 POSTE COM LUMIN\u00c1RIA, ENTRADA EXTERNA DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 1.100,00","liquidado":"R$ 1.100,00","pago":"R$ 1.100,00"},{"id":4932,"exercicio":2014,"numero":"1199\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.034,00","liquidado":"R$ 1.034,00","pago":"R$ 1.034,00"},{"id":4933,"exercicio":2014,"numero":"1200\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.860,00","liquidado":"R$ 1.860,00","pago":"R$ 1.860,00"},{"id":4935,"exercicio":2014,"numero":"1202\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"ELETROTECNICA MOTORES 2 IRM\u00c3OS LTDA -ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVIOIS DE CONSERTO DE MOTOBOMBA DO SISTEMA CONTA INCENDIO. TROCA DE ROLAMENTO, ENVERNIZAR MOTOR, TORNEAR, TROCA JUNTAS E TROCA DE SELO","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":4936,"exercicio":2014,"numero":"1203\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO EMPENHO 227","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":4938,"exercicio":2014,"numero":"1205\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 3.910,00","liquidado":"R$ 3.910,00","pago":"R$ 3.910,00"},{"id":4952,"exercicio":2014,"numero":"1218\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LONA PRETA DE PROTE\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 14,40","liquidado":"R$ 14,40","pago":"R$ 14,40"},{"id":4953,"exercicio":2014,"numero":"1219\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"ALESSANDRO DE ANDRADE BORGES","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE ACIONAMDNTO AUTOM\u00c1TICO DE SISTEMA BOMBA CONTRA INCENDIO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":4954,"exercicio":2014,"numero":"1220\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 360","empenhado":"R$ 112,20","liquidado":"R$ 112,20","pago":"R$ 112,20"},{"id":4955,"exercicio":2014,"numero":"1221\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 471,58","liquidado":"R$ 471,58","pago":"R$ 471,58"},{"id":4958,"exercicio":2014,"numero":"1224\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"ALESSANDRO DE ANDRADE BORGES","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE RETIRADA E RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE BOMBA HIDRAULICA -CAIXA D\u00c1GUA DO SISTEMA CONTRA INCENCIO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":4959,"exercicio":2014,"numero":"1225\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.019,48","liquidado":"R$ 3.019,48","pago":"R$ 3.019,48"},{"id":4960,"exercicio":2014,"numero":"1226\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 49,20","liquidado":"R$ 49,20","pago":"R$ 49,20"},{"id":4964,"exercicio":2014,"numero":"1230\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE NA AREA DE FINANCAS","empenhado":"R$ 1.760,18","liquidado":"R$ 1.760,18","pago":"R$ 1.760,18"},{"id":4965,"exercicio":2014,"numero":"1231\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"PAULO HENRIQUE REBOU\u00c7AS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REVELA\u00c7\u00c3O DE FOTOS ASSESSORIA DE IMPRENSA.","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":4968,"exercicio":2014,"numero":"1234\/OR","vencimento":"23\/12\/2014","pagamento":"23\/12\/2014","fornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS BANCARIAS","empenhado":"R$ 24,50","liquidado":"R$ 24,50","pago":"R$ 24,50"},{"id":4956,"exercicio":2014,"numero":"1222\/OR","vencimento":"24\/12\/2014","pagamento":"24\/12\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 441,51","liquidado":"R$ 441,51","pago":"R$ 441,51"},{"id":3614,"exercicio":2014,"numero":"5\/ES","vencimento":"29\/12\/2014","pagamento":"29\/12\/2014","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 12.000,00","liquidado":"R$ 8.241,41","pago":"R$ 8.241,41"},{"id":4607,"exercicio":2014,"numero":"898\/OR","vencimento":"29\/12\/2014","pagamento":"29\/12\/2014","fornecedor":"ANDRESSA DE SOUZA BAEZA SILVA 27214792885","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM DOIS MONITORES SAMSUNG (RECUPERAR A FONTE)","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":4957,"exercicio":2014,"numero":"1223\/OR","vencimento":"29\/12\/2014","pagamento":"29\/12\/2014","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 1.003,23","liquidado":"R$ 1.003,23","pago":"R$ 1.003,23"},{"id":4966,"exercicio":2014,"numero":"1232\/OR","vencimento":"29\/12\/2014","pagamento":"29\/12\/2014","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 34,80","liquidado":"R$ 34,80","pago":"R$ 34,80"},{"id":4967,"exercicio":2014,"numero":"1233\/OR","vencimento":"29\/12\/2014","pagamento":"29\/12\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACOES OFICIAIS","empenhado":"R$ 463,32","liquidado":"R$ 463,32","pago":"R$ 463,32"},{"id":4971,"exercicio":2014,"numero":"1237\/OR","vencimento":"29\/12\/2014","pagamento":"29\/12\/2014","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICACAO OFICIAL","empenhado":"R$ 29,16","liquidado":"R$ 29,16","pago":"R$ 29,16"}],"estatisticas_rotulo":"Indicadores \u2014 Ordem Cronol\u00f3gica","estatisticas":["Empenhado: R$ 580.830,13 \u00b7 Liquidado: R$ 561.258,29 \u00b7 Pago: R$ 560.361,39","Cr\u00e9ditos: 801"]}