Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 580.830,13
Liquidado
R$ 561.258,29
Pago
R$ 560.361,39
Empenhos
801
Exercícios
1
801 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/OR |
DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP
CNPJ: 38.974.291/0001-91
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE | R$ 9,08 | R$ 9,08 | R$ 9,08 | ||
| 64/OR |
APARECIDA CRISTINA PENASSO SOARES
CNPJ: 12.444.651/0001-50
|
Prestação de serviços | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA EM 2013 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 108/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA | R$ 194,77 | R$ 194,77 | R$ 194,77 | ||
| 109/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA | R$ 9,90 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | ||
| 122/OR |
VIDRAÇARIA GIL LTDA ME
CNPJ: 67.337.261/0001-72
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MESA | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 127/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE RODIZIOS PARA BASE DE CADEIRA GIRATÓRIA | R$ 42,50 | R$ 42,50 | R$ 42,50 | ||
| 120/OR |
VIPER ELETRONICA LTDA
CNPJ: 48.306.831/0001-12
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CHAVES LIGA/DESLIGA E GAVETA PARA MESA DE SOM PARA O PLENARIO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | ||
| 121/OR |
VIPER ELETRONICA LTDA
CNPJ: 48.306.831/0001-12
|
Prestação de serviços | INSTALAÇÕES, AJUSTES E MONTAGENS NA PARTE DE SOM DO PLENARIO | R$ 882,00 | R$ 882,00 | R$ 882,00 | ||
| 55/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BICICLETA | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | ||
| 107/OR |
VITORIA CARRILHO DE SOUZA ME
CNPJ: 17.479.685/0001-01
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DE 3 EXEMPLARES DIARIOS DO O JORNAL | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | ||
| 119/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA TV LCD | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 133/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 459,17 | R$ 459,17 | R$ 459,17 | ||
| 138/OR |
DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP
CNPJ: 38.974.291/0001-91
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA PVA PARA MANUTENÇÃO DE SALA | R$ 35,96 | R$ 35,96 | R$ 35,96 | ||
| 139/OR |
DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP
CNPJ: 38.974.291/0001-91
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA PVA PARA MANUTENÇÃO DE SALA | R$ 15,05 | R$ 15,05 | R$ 15,05 | ||
| 34/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | ||
| 66/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO | R$ 249,00 | R$ 249,00 | R$ 249,00 | ||
| 126/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR DO VOYAGE | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | ||
| 70/OR |
CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME
CNPJ: 02.929.892/0001-35
|
Fornecimento de bens | PEÇAS USADAS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO | R$ 481,37 | R$ 481,37 | R$ 481,37 | ||
| 142/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VECTRA | R$ 85,88 | R$ 85,88 | R$ 85,88 | ||
| 143/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 551,83 | R$ 551,83 | R$ 551,83 | ||
| 145/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 381,00 | R$ 381,00 | R$ 381,00 | ||
| 146/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS | R$ 271,00 | R$ 271,00 | R$ 271,00 | ||
| 147/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VOYAGE | R$ 49,49 | R$ 49,49 | R$ 49,49 | ||
| 79/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO INTERNA | R$ 67,48 | R$ 67,48 | R$ 67,48 | ||
| 152/OR |
BAALCO BALANCEAMENTO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA
CNPJ: 56.697.394/0001-33
|
Prestação de serviços | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VOYAGE | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | ||
| 123/OR |
MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME
CNPJ: 73.085.110/0001-77
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VINIL | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | ||
| 153/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DVD | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | ||
| 166/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
Prestação de serviços | AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DIVERSOS | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | ||
| 106/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE FIOS | R$ 12,40 | R$ 12,40 | R$ 12,40 | ||
| 140/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Prestação de serviços | TREINAMENTO DAS ROTINAS ANUAIS DIRF/RAIS | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |