Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 580.830,13
Liquidado
R$ 561.258,29
Pago
R$ 560.361,39
Empenhos
801
Exercícios
1
801 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 441,51 | R$ 441,51 | R$ 441,51 | ||
| 972/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CAMÊRAS DE SEGURANÇA E DVR PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | ||
| 973/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CABOS PARA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 1050/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
|
Fornecimento de bens | FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DO CRUZE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 1044/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMETRICO | R$ 3.699,00 | R$ 3.699,00 | R$ 3.699,00 | ||
| 1064/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK EXTERNO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | ||
| 1078/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVICOS TELEFONICOS | R$ 933,90 | R$ 933,90 | R$ 933,90 | ||
| 1051/OR |
MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP
CNPJ: 03.486.609/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 310,60 | R$ 310,60 | R$ 310,60 | ||
| 1063/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
Prestação de serviços | TROCA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA, READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS SALAS 15 E 16 E T... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 1065/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO DES DESPESAS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE PEDIDO 0514/2014 N/DATA. | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 1066/OR |
NELSON LUIS XAVIER ME
CNPJ: 11.586.569/0001-05
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS SALAS: 29 - RH FINANCEIRO (9.000 BTUS); 34 -TELEFONIA (9.000 BTUS) E SALDA 3... | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||
| 1068/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Prestação de serviços | CONSERTO DE CADEIRA PRESIDENTE - SALA 45 -DIRETOR JURÍDICO. | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | ||
| 2/GL |
EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 05.329.957/0001-08
|
Prestação de serviços | FORNECIMENTO DE RECORTES DO DOE E DOU | R$ 1.968,56 | R$ 1.968,56 | R$ 1.968,56 | ||
| 1136/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 1057/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISAO (20.000KM) EM VEÍCULO - CRUZE | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | ||
| 1058/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | TROCA DE PEÇAS POR CONTA DA REVISÃO (20.000) DO VEÍCULO CRUZE | R$ 765,70 | R$ 765,70 | R$ 765,70 | ||
| 1069/OR |
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP
CNPJ: 46.879.391/0001-67
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPÉIS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | ||
| 1125/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 77,84 | R$ 77,84 | R$ 77,84 | ||
| 967/OR |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXTERNA | R$ 587,50 | R$ 587,50 | R$ 587,50 | ||
| 1079/OR |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM MANUTENÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 429,90 | R$ 429,90 | R$ 429,90 | ||
| 1082/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE FOLHA A3 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | ||
| 1083/OR |
C. C. CALEJON DOS SANTOS ME
CNPJ: 74.384.231/0001-82
|
Prestação de serviços | ASSISTENCIA REMOTA NA INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 1128/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | ||
| 1129/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | ||
| 1046/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL | R$ 27,77 | R$ 27,77 | R$ 27,77 | ||
| 1049/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA PLUVIAL | R$ 18,46 | R$ 18,46 | R$ 18,46 | ||
| 1146/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | TROCA DE ÓLEO DO VECTRA | R$ 170,50 | R$ 170,50 | R$ 170,50 | ||
| 1072/OR |
MARMORARIA ALPHA LTDA ME
CNPJ: 72.900.798/0001-39
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEDRA DE ARDÓSIA PARA ABRIGO DO GÁS | R$ 220,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | ||
| 1076/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NO CONTORNO DO PRÉDIO DA CÂMARA 128MX0,35M | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | ||
| 1115/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPLES CRUZE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |