Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 580.830,13
Liquidado
R$ 561.258,29
Pago
R$ 560.361,39
Empenhos
801
Exercícios
1
801 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | ||
| 1026/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 398,52 | R$ 398,52 | R$ 398,52 | ||
| 956/OR |
CONSTRUTORA ELFER LTDA
CNPJ: 00.409.017/0001-05
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (COMPLEMENTO DA GARAGEM) | R$ 5.450,00 | R$ 5.450,00 | R$ 5.450,00 | ||
| 999/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA GERAL | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 1006/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 118,04 | R$ 118,04 | R$ 118,04 | ||
| 1007/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA | R$ 45,72 | R$ 45,72 | R$ 45,72 | ||
| 1008/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 36,64 | R$ 36,64 | R$ 36,64 | ||
| 1009/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA | R$ 32,20 | R$ 32,20 | R$ 32,20 | ||
| 1010/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | R$ 42,50 | R$ 42,50 | R$ 42,50 | ||
| 1011/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Prestação de serviços | CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEU DO VECTRA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
| 727/OR |
TRAINER CURSO DE INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 09.569.621/0001-65
|
Prestação de serviços | CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, RECEPCIONISTA E TELEFONISTA | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | ||
| 958/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BICICLETA | R$ 18,50 | R$ 18,50 | R$ 18,50 | ||
| 1024/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MICROFONE | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | ||
| 1025/OR |
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP
CNPJ: 46.879.391/0001-67
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 180,70 | R$ 180,70 | R$ 180,70 | ||
| 1045/OR |
POSTO DE SERVIÇOS AUT E COM DE COMB AMARULA LTDA
CNPJ: 13.267.276/0001-82
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA O CRUZE | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | ||
| 1039/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Prestação de serviços | CURSO PRINCIPAIS CONTABILIZACOES NO PCASP | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 1001/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM SACHÊ PARA LANCHES | R$ 21,60 | R$ 21,60 | R$ 21,60 | ||
| 1034/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CAIXAS BOX PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | ||
| 1035/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | CORATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍICULO - CRUZE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 1038/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER | R$ 113,00 | R$ 113,00 | R$ 113,00 | ||
| 1027/OR |
C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 15.391.258/0001-33
|
Prestação de serviços | PROGRAMAS PPRA, PCMSO, LTCAT, EXAMES CLINICOS, AUDIOMETRICOS E HEMOGRAMAS DOS SERVIDORES | R$ 1.192,00 | R$ 1.192,00 | R$ 1.192,00 | ||
| 966/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 970/OR |
FUZZARI & DISTASI LTDA ME
CNPJ: 08.729.798/0001-19
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE RÁDIO COM AMPLIFICAÇÃO E SOM AMBIENTE | R$ 635,00 | R$ 635,00 | R$ 635,00 | ||
| 1043/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
Prestação de serviços | IMPRESSÕES DIVERSAS EM A3 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | ||
| 1047/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | ||
| 1048/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
Prestação de serviços | INSTALAÇÃO DE 2 TVS NA RECEPÇÃO E UM SUPORTE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 1055/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÁLVULA DE BANHEIRO | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 | ||
| 1056/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
|
Prestação de serviços | CONSERTO DE VÁLVULA E DE TORNEIRA DE LAVATÓRIO DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 952/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE REF. PERIODO DE 23/10/2014 A 22/10/2015 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 995/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA | R$ 11,52 | R$ 11,52 | R$ 11,52 |