Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 580.830,13
Liquidado
R$ 561.258,29
Pago
R$ 560.361,39
Empenhos
801
Exercícios
1
801 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950/OR |
DANIEL GARCIA MATEUS ME
CNPJ: 10.903.083/0001-82
|
Prestação de serviços | CONSERTO EM MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO TRASEIRO DO VOYAGE | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | ||
| 954/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 89,10 | R$ 89,10 | R$ 89,10 | ||
| 976/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 441,39 | R$ 441,39 | R$ 441,39 | ||
| 924/OR |
LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA
CNPJ: 18.181.313/0001-59
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MAQUINA PERFURADORA ELÉTRICA PARA ENCADERNAÇÃO | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | ||
| 977/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.051,59 | R$ 1.051,59 | R$ 1.051,59 | ||
| 955/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | ||
| 957/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 187,75 | R$ 187,75 | R$ 187,75 | ||
| 959/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Prestação de serviços | CURSO E-SOCIAL IMPACTOS E MUDANÇAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 7/GL |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Locações | LOCACAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | R$ 17.000,00 | R$ 15.300,00 | R$ 15.300,00 | ||
| 961/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE DESENTUPIR DRENO E REGULAGEM DE AR CONDICIONADO SALA DE T.I | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 964/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CABOS VGA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | ||
| 994/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 1 TV 51 POL. -LED -MARCA SANSUMG - | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | ||
| 1022/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 78,28 | R$ 78,28 | R$ 78,28 | ||
| 1028/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 965/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE TROCA DE CABOS VGA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 888/OR |
IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME
CNPJ: 07.297.263/0001-53
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE REPARO EM CALHAS DO PLENÁRIO (VEDAÇÃO DE PARAFUSOS E REBITAÇÃO DE EMENDAS). | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | ||
| 968/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 1 HD 1 TERA | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | ||
| 971/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PELO COM CABO | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | ||
| 975/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO E CAPA PARA ENCADERNAÇÃO | R$ 94,50 | R$ 94,50 | R$ 94,50 | ||
| 949/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MAQUINA DE ROÇAR | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | ||
| 1013/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | ||
| 1014/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | ||
| 923/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
Fornecimento de bens | RECARGAS DE TONER COLORIDO | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | ||
| 951/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO EXTERNA | R$ 115,71 | R$ 115,71 | R$ 115,71 | ||
| 962/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE APOIO DE BRAÇO DO VOYAGE | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 963/OR |
MÁRCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME
CNPJ: 16.934.179/0001-94
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE REDIMENSIONAMENTO DE GAVETAS, PINTURA EM VERNIZ DE 12 CADEIRAS E BANCADAS E MANUTENÇÃO DE RACK/SOM | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | ||
| 1019/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | ||
| 953/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CABO DE ENXADA | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 | ||
| 1012/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | ||
| 1020/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 |