Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 580.830,13
Liquidado
R$ 561.258,29
Pago
R$ 560.361,39
Empenhos
801
Exercícios
1
801 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE BANCADAS DO PLENÁRIO E RECEPÇÃO | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 | ||
| 75/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
Prestação de serviços | LAVADA NO VOYAGE | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 76/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VOYAGE | R$ 130,49 | R$ 130,49 | R$ 130,49 | ||
| 41/OR |
CELSO LUIS DE SOUZA
CNPJ: 12.158.880/0001-08
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE PINTURA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 67/OR |
CELSO LUIS DE SOUZA
CNPJ: 12.158.880/0001-08
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE PINTURA NO PLENARIO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 78/OR |
CELSO LUIS DE SOUZA
CNPJ: 12.158.880/0001-08
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE PINTURA E ENVERNIZAÇÃO EM BANCADA DA RECEPÇÃO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 84/OR |
ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA ME
CNPJ: 72.952.476/0001-33
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI PARA INSTALAÇÃO DE TV NO PLENÁRIO | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | ||
| 131/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.998,00 | R$ 2.998,00 | R$ 2.998,00 | ||
| 132/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 930,00 | ||
| 65/OR |
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME
CNPJ: 57.333.080/0001-14
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA O PLENARIO | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | ||
| 90/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
Locações | ALUGUEL DE ESCADA PARA MANUTENÇÃO NO PLENARIO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 92/OR |
AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME
CNPJ: 03.489.998/0001-28
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA DO FAROL DO VECTRA | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | ||
| 93/OR |
AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME
CNPJ: 03.489.998/0001-28
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LAMPADA 12V PARA VECTRA | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | ||
| 136/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | 21 VALE ALIMENTACAO DE R$ 150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | ||
| 36/OR |
ELETRONICA COMPONEL RIO PRETO LTDA ME
CNPJ: 72.743.669/0001-84
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE SINAL VGA PARA HDMI | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | ||
| 28/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
Prestação de serviços | PERICIA MEDICA EM SERVIDORA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 43/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DE 3 JORNAIS NO PERIODO DE 12/02/2014 A 11/02/2015 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 54/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DE 2 JORNAIS NO PERIODO DE 12/02/2014 A 11/02/2015 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 43. VALOR UNITARIO DE R... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 113/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
Prestação de serviços | PERICIA MEDICA EM SERVIDOR | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 129/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | ||
| 130/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 32,90 | R$ 32,90 | R$ 32,90 | ||
| 137/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | ||
| 89/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MÁQUINA DE ROÇAR | R$ 26,39 | R$ 26,39 | R$ 26,39 | ||
| 91/OR |
JOSE A. MOLINA & CIA LTDA ME
CNPJ: 03.092.534/0001-83
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CONTROLES PARA CONTROLE DO PORTÃO E 4 CONTROLES NOVOS | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | ||
| 111/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VECTRA | R$ 51,95 | R$ 51,95 | R$ 51,95 | ||
| 128/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VOYAGE | R$ 111,74 | R$ 111,74 | R$ 111,74 | ||
| 48/OR |
DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP
CNPJ: 38.974.291/0001-91
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PREDIAL | R$ 336,03 | R$ 336,03 | R$ 336,03 | ||
| 112/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA RELÓGIO DE VIGIA E GRAMPO TRILHO | R$ 40,90 | R$ 40,90 | R$ 40,90 | ||
| 115/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E PENDRIVES | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | ||
| 49/OR |
DISK TINTAS VOTUPORANGA LTDA EPP
CNPJ: 38.974.291/0001-91
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE | R$ 46,72 | R$ 46,72 | R$ 46,72 |