Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 580.830,13
Liquidado
R$ 561.258,29
Pago
R$ 560.361,39
Empenhos
801
Exercícios
1
801 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 868/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | ||
| 866/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 35,95 | R$ 35,95 | R$ 35,95 | ||
| 827/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO | R$ 2,79 | R$ 2,79 | R$ 2,79 | ||
| 900/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.462,94 | R$ 1.462,94 | R$ 1.462,94 | ||
| 887/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Prestação de serviços | 3 INSCRIÇÕES PARA CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 823/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE REVISÃO DO CRUZE (ALINHAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO) | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | ||
| 824/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO CRUZE (REVISÃO) | R$ 422,93 | R$ 422,93 | R$ 422,93 | ||
| 852/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTORES | R$ 11,56 | R$ 11,56 | R$ 11,56 | ||
| 877/OR |
ANDRESSA DE SOUZA BAEZA SILVA 27214792885
CNPJ: 16.981.783/0001-71
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
| 936/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 764/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 3.648,57 | R$ 3.648,57 | R$ 3.648,57 | ||
| 890/OR |
CARLOS E. RAMALHO MATTA & CIA LTDA ME
CNPJ: 72.958.135/0001-75
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AFERIDOR DE PRESSÃO DIGITAL | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 169,95 | ||
| 894/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PALITO DE DENTE | R$ 0,96 | R$ 0,96 | R$ 0,96 | ||
| 895/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 61,73 | R$ 61,73 | R$ 61,73 | ||
| 896/OR |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRIMEIROS SOCORROS | R$ 67,25 | R$ 61,00 | R$ 61,00 | ||
| 925/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 83,03 | R$ 83,03 | R$ 83,03 | ||
| 892/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 109,44 | R$ 109,44 | R$ 109,44 | ||
| 893/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL | R$ 15,92 | R$ 15,92 | R$ 15,92 | ||
| 897/OR |
COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E AÇO LTDA
CNPJ: 47.454.855/0001-56
|
Fornecimento de bens | MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA ABRIGO DO GÁS, SOLDAS DIVERSAS E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO. | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | ||
| 856/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTORES | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | ||
| 929/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | ||
| 930/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | ||
| 901/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ARRANJO ARTIFICIAL DE MESA | R$ 29,99 | R$ 29,99 | R$ 29,99 | ||
| 902/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPLES CRUZE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 865/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO E PENDRIVE | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | ||
| 905/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO EM PLENARIO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 906/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | ||
| 921/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Fornecimento de bens | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 934/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | ||
| 8/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Locações | LICENÇA DE USO DE PROGRAMA GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO | R$ 12.881,60 | R$ 12.881,60 | R$ 12.881,60 |