Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 580.830,13
Liquidado
R$ 561.258,29
Pago
R$ 560.361,39
Empenhos
801
Exercícios
1
801 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524/OR |
ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME
CNPJ: 03.850.308/0001-14
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SENSOR DO VIDRO ELÉTRICO CRUZE | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | ||
| 525/OR |
ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME
CNPJ: 03.850.308/0001-14
|
Fornecimento de bens | APLICAÇÃO DE INSUFILM NO CRUZE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 480/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 53,26 | R$ 53,26 | R$ 53,26 | ||
| 532/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 446,76 | R$ 446,76 | R$ 446,76 | ||
| 542/OR |
VERMAQ COMERCIAL ELETROPECAS LTDA ME
CNPJ: 08.634.777/0001-10
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA ASPIRADOR DE PÓ E SACO DESCARTÁVEL | R$ 89,80 | R$ 89,80 | R$ 89,80 | ||
| 543/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CAPA E CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 544/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 113,90 | R$ 113,90 | R$ 113,90 | ||
| 549/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 126,79 | R$ 126,79 | R$ 126,79 | ||
| 551/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA CARRO OFICIAL | R$ 716,00 | R$ 716,00 | R$ 716,00 | ||
| 552/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0004-09
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | R$ 40,95 | R$ 40,95 | R$ 40,95 | ||
| 553/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0004-09
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COZINHA | R$ 27,70 | R$ 27,70 | R$ 27,70 | ||
| 514/OR |
ABRIL COMUNICACOES SA
CNPJ: 44.597.052/0079-22
|
Prestação de serviços | ASSINATURA BIENAL DA REVISTA VEJA | R$ 776,40 | R$ 776,40 | R$ 776,40 | ||
| 558/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 473,00 | R$ 473,00 | R$ 473,00 | ||
| 559/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER (TROCA DE SENSORES) | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | ||
| 550/OR |
AUTO ELETRICA MARDEGAN LTDA. - ME
CNPJ: 60.371.218/0001-84
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA DO VOYAGE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 562/OR |
JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 61.337.150/0001-80
|
Prestação de serviços | CONFECÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS PLANEJADOS PARA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E DOIS ARMÁRIOS EM MDF PARA GUARDA VOLUMES NOS... | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | ||
| 563/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 37,70 | R$ 37,70 | R$ 37,70 | ||
| 560/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM RAMAL DA SALA DE ASSESSORIA DE IMPENSA E EXTENSÃO DE RAMAL | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | ||
| 566/OR |
Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDATDA
CNPJ: 13.637.630/0002-02
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE VENENO PARA FORMIGA | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | ||
| 583/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVICOS TELEFONICOS | R$ 532,18 | R$ 532,18 | R$ 532,18 | ||
| 570/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA EXTERNA | R$ 39,60 | R$ 39,60 | R$ 39,60 | ||
| 561/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
Prestação de serviços | CURSO CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 572/OR |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 311,40 | R$ 311,40 | R$ 311,40 | ||
| 580/OR |
CRILELIA ALVES ME
CNPJ: 14.412.877/0001-02
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BATERIA DE CELULAR E PELICULA PARA TABLET | R$ 115,80 | R$ 115,80 | R$ 115,80 | ||
| 584/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVICOS TELEFONICOS | R$ 1.112,52 | R$ 1.112,52 | R$ 1.112,52 | ||
| 526/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE VENENO PARA GRAMA | R$ 37,00 | R$ 37,00 | R$ 37,00 | ||
| 527/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LINHA PARA MÁQUINA DE ROÇAR | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 | ||
| 575/OR |
PEDRO C DOS SANTOS -ME
CNPJ: 66.680.174/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PUXADORES DE INOX PARA PORTA DE VIDRO RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | ||
| 628/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 578/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 91,60 | R$ 91,60 | R$ 91,60 |