Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 580.830,13
Liquidado
R$ 561.258,29
Pago
R$ 560.361,39
Empenhos
801
Exercícios
1
801 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
|
Fornecimento de bens | MATERIAL USADO EM REPARO DE VÁLVULAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA RECEPÇÃO | R$ 439,00 | R$ 439,00 | R$ 439,00 | ||
| 397/OR |
BIG BAND J.M GRANDI ME
CNPJ: 00.571.116/0001-80
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE JOGO DE BANDEIRAS | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | ||
| 449/OR |
ANTONIO APARECIDO RONCOLATO
CPF: ***.000.708-**
|
Prestação de serviços | HONORÁRIOS DA DOCUMENTAÇÃO DA MOTO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 451/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT SALA DO JURA E CPD | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 478/OR |
SERVICOS DE SUSPENSAO BOX CAR CENTRO AUTOMOTIVO LT
CNPJ: 05.975.830/0001-58
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VECTRA DURANTE A VIAGEM A BRASILIA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 479/OR |
SERVICOS DE SUSPENSAO BOX CAR CENTRO AUTOMOTIVO LT
CNPJ: 05.975.830/0001-58
|
Prestação de serviços | ADITIVO DE VALOR EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VECTRA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
| 489/OR |
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ: 46.379.400/0001-50
|
Prestação de serviços | PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DA CRUZE | R$ 72,00 | R$ 71,55 | R$ 71,55 | ||
| 393/OR |
JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 61.337.150/0001-80
|
Prestação de serviços | INSTALAÇÃO DE ARMARIO PLANEJADO NA COPA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 456/OR |
BRUNO HERNANDEZ MORINI - ME
|
Fornecimento de bens | RECARGAS DE CARTUCHO | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | ||
| 459/OR |
MADEIREIRA CONSTRULAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 96.626.692/0001-57
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MURAL DE MAPA | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | ||
| 410/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTE | R$ 29,94 | R$ 29,94 | R$ 29,94 | ||
| 411/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE VENENO PARA DETETIZAÇÃO | R$ 11,64 | R$ 11,64 | R$ 11,64 | ||
| 468/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUES | R$ 13,40 | R$ 13,40 | R$ 13,40 | ||
| 497/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 532,18 | R$ 532,18 | R$ 532,18 | ||
| 469/OR |
JOSE CARLOS BENTO
CPF: ***.000.188-**
|
Prestação de serviços | COLOCAÇÃO DE 10 FECHADURAS E CONFECÇÃO DE 15 CHAVES NAAS BANCADAS DO PLENÁARIO | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | ||
| 470/OR |
RICARDO RODRIGUES DA SILVA 33281607870
CNPJ: 14.123.719/0001-24
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FONTE PARA NOTEBOOK | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | ||
| 472/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E MOUSE COM FIO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 473/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 381,00 | R$ 381,00 | R$ 381,00 | ||
| 474/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | ||
| 475/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | TROCA DE ÓLEO DO VECTRA | R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 297,00 | ||
| 499/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 985,18 | R$ 985,18 | R$ 985,18 | ||
| 428/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA
CNPJ: 59.963.488/0001-03
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL JORNAL DIARIO DA REGIAO | R$ 475,27 | R$ 475,27 | R$ 475,27 | ||
| 458/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA 8 GB | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 515/OR |
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
CNPJ: 33.041.062/0001-09
|
Prestação de serviços | SEGURO ANUAL DE MOTOCICLETA | R$ 737,43 | R$ 737,43 | R$ 737,43 | ||
| 516/OR |
LIBERTY SEGUROS SA
CNPJ: 61.550.141/0001-72
|
Prestação de serviços | SEGURO ANUAL VEICULO CHEVROLET CRUZE | R$ 2.197,60 | R$ 2.197,60 | R$ 2.197,60 | ||
| 431/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REBITES DE ALUMINIO | R$ 3,97 | R$ 3,97 | R$ 3,97 | ||
| 434/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA CABO DE AÇO | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | ||
| 460/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE HD 500GB PARA COMPUTADOR | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 | ||
| 406/OR |
C. C. CALEJON DOS SANTOS ME
CNPJ: 74.384.231/0001-82
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE RELOGIO DE PONTO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 467/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE HD 500GB PARA COMPUTADOR | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 |