Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2014
Empenhado
R$ 580.830,13
Liquidado
R$ 561.258,29
Pago
R$ 560.361,39
Empenhos
801
Exercícios
1
801 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 45/OR |
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ: 46.379.400/0001-50
|
Prestação de serviços | 2 SEGUROS DPVAT 2014 DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 202,20 | R$ 202,20 | R$ 202,20 | ||
| 82/OR |
HDI SEGUROS SA
CNPJ: 29.980.158/0001-57
|
Prestação de serviços | SEGURO ANUAL DO VEICULO VECTRA ELEGANCE 2.0 2008/2008 | R$ 1.812,83 | R$ 1.812,83 | R$ 1.812,83 | ||
| 37/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 468,80 | R$ 468,80 | R$ 468,80 | ||
| 39/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | ||
| 80/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 527,07 | R$ 527,07 | R$ 527,07 | ||
| 33/OR |
MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME
CNPJ: 73.085.110/0001-77
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO NA LIMPEZA/FAXINA. | R$ 26,50 | R$ 26,50 | R$ 26,50 | ||
| 35/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÕES DE PASTAS E POST IT'S | R$ 134,90 | R$ 134,90 | R$ 134,90 | ||
| 38/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VOYAGE | R$ 132,69 | R$ 132,69 | R$ 132,69 | ||
| 40/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PILHAS AA E AAA | R$ 83,50 | R$ 83,50 | R$ 83,50 | ||
| 42/OR |
EDITORA NDJ LTDA
CNPJ: 54.102.785/0001-32
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | ||
| 44/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 46/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VECTRA | R$ 126,94 | R$ 126,94 | R$ 126,94 | ||
| 47/OR |
LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME
CNPJ: 06.240.686/0001-74
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TINTA COLORIDO IMPORESSORA HP-2025 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | ||
| 83/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 821,83 | R$ 821,83 | R$ 821,83 | ||
| 81/OR |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE
CNPJ: 33.530.486/0125-69
|
Prestação de serviços | SERVICOS TELEFONICOS | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | ||
| 68/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA O PLENÁRIO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 87/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 569,00 | R$ 569,00 | R$ 569,00 | ||
| 88/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 30/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA BATER BOSCH GSR 12V -PROFISSIONAL | R$ 359,87 | R$ 359,87 | R$ 359,87 | ||
| 31/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E OFICINA | R$ 89,09 | R$ 89,09 | R$ 89,09 | ||
| 32/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E OFICINA | R$ 46,20 | R$ 46,20 | R$ 46,20 | ||
| 77/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MODULO BIPOLAR SIMPLES | R$ 49,75 | R$ 49,75 | R$ 49,75 | ||
| 118/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 76,58 | R$ 76,58 | R$ 76,58 | ||
| 141/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 73/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Prestação de serviços | MÃO DE OBRA EM REPARO DE BICICLETA | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | ||
| 57/OR |
ART VOTUPORANGA DECORAÇOES LTDA ME
CNPJ: 02.721.536/0001-21
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DUAS CORTINAS PARA A RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 69/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
|
Prestação de serviços | RECARGAS DE EXTINTORES | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | ||
| 71/OR |
CELSO PEREIRA MARTINS ME
|
Prestação de serviços | MÃO DE OBRA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 72/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
Prestação de serviços | VISITA TÉCNICA PARA REPARO EM LINHA TELEFÔNICA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |