Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013
Empenhado
R$ 176.290,44
Liquidado
R$ 175.966,49
Pago
R$ 175.966,49
Empenhos
175
Exercícios
1
175 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196/OR |
ALLIANZ SEGUROS S/A
CNPJ: 61.573.796/0001-66
|
Prestação de serviços | SEGURO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 05/12/2013 A 05/12/2014 | R$ 994,01 | R$ 994,01 | R$ 994,01 | ||
| 1114/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | BÓIA VAZÃO - PLÁSTICO DECA | R$ 121,12 | R$ 121,12 | R$ 121,12 | ||
| 1153/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES DIVERSAS | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | ||
| 1159/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA | R$ 38,65 | R$ 38,65 | R$ 38,65 | ||
| 1160/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ | R$ 20,80 | R$ 20,80 | R$ 20,80 | ||
| 1166/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 459,17 | R$ 459,17 | R$ 459,17 | ||
| 1173/OR |
PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME
CNPJ: 07.376.591/0001-45
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | ||
| 234/GL |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | ACHOCOLATADO EM PÓ - 400 GRAMAS ACHOCOLATO EM PÓ. DE ACORDO COM A NTA 40, EMBALADO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU METAL... | R$ 6.774,10 | R$ 6.774,10 | R$ 6.774,10 | ||
| 1119/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA ROÇADEIRA | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | ||
| 1177/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 368,00 | ||
| 1178/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 895 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | ||
| 1194/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GALÃO E FARDOS. | R$ 309,00 | R$ 309,00 | R$ 309,00 | ||
| 237/GL |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | QTE: 400 ; UNID: RES ; PAPEL SULFITE GRAMATURA 75 PAPEL SULFITE A4, TAMANHO 210X297MM, GRAMATURA 75G - PACOTE COM 500 FO... | R$ 3.896,00 | R$ 3.896,00 | R$ 3.896,00 | ||
| 1122/OR |
C. C. CALEJON DOS SANTOS ME
CNPJ: 74.384.231/0001-82
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA RELÓGIO DE PONTO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 1147/OR |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
Prestação de serviços | CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO | R$ 1.326,69 | R$ 1.326,69 | R$ 1.326,69 | ||
| 1179/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PLUGUE TIPO T 3 SAÍDAS | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | ||
| 1203/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE SOLDA PARA LIGAÇÃO DE CABO VGA/RGB 15 - TV PELNÁRIO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 1205/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTINUO HOLERITE | R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 | ||
| 1206/OR |
EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA ME
CNPJ: 06.959.653/0001-89
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO NO VOYAGE | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | ||
| 1214/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | LIMPEZA E TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO SALA 63 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 1218/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE AGENDAS 2014 | R$ 232,90 | R$ 232,90 | R$ 232,90 | ||
| 1219/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TV DE PLASMA 60" SAMSUNG PARA SALA DE REUNIÃO | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | ||
| 1222/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CELULAR SAMSUNG WIN DUOS | R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 999,00 | ||
| 1224/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E RECARGAS, TONER E TINTA. | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | ||
| 1228/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS | R$ 20,15 | R$ 20,15 | R$ 20,15 | ||
| 1229/OR |
SILVIO TOKIO OKOTI
|
Prestação de serviços | CONTRATAÇÃO DE PREST DE ERVIÇOS DE MANUATENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA. | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 1277/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 525,77 | R$ 525,77 | R$ 525,77 | ||
| 1225/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ SOLÚVEL . | R$ 5.629,00 | R$ 5.629,00 | R$ 5.629,00 | ||
| 1262/OR |
Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDATDA
CNPJ: 13.637.630/0002-02
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE UTENSILOS PARA COPA/COZINHA | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | ||
| 895/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Locações | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MANUTENÇÃO | R$ 5.742,40 | R$ 5.742,40 | R$ 5.742,40 |