{"titulo":"Ordem Cronol\u00f3gica de Pagamentos","filtros":{"exercicio":"2013"},"filtros_resumo":["EXERC\u00cdCIO: 2013"],"total":175,"total_exportado":175,"limite_relatorio":5000,"limitado":false,"aviso_limite":null,"url_consulta":"https:\/\/www.camaravotuporanga.sp.gov.br\/transparencia\/despesas\/ordem-cronologica?exercicio=2013","exportado_em":"2026-09-21T16:41:51-03:00","itens":[{"id":2188,"exercicio":2013,"numero":"8\/OR","vencimento":"13\/02\/2013","pagamento":"13\/02\/2013","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"GRAVA\u00c7\u00c3O E RETRANSMISSAO DAS SESSOES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 4.985,29","liquidado":"R$ 4.985,29","pago":"R$ 4.985,29"},{"id":2339,"exercicio":2013,"numero":"153\/GL","vencimento":"10\/04\/2013","pagamento":"10\/04\/2013","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RETRANSMISSAO DAS SESSOES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 9.970,58","liquidado":"R$ 9.970,58","pago":"R$ 9.970,58"},{"id":2184,"exercicio":2013,"numero":"4\/GL","vencimento":"15\/04\/2013","pagamento":"15\/04\/2013","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"QTE: 1 ; UNID: ; ATUALIZA\u00c7\u00c3O DE LICEN\u00c7A DE USO DE SOFTWARE CONTABIL, FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E MATERIAIS, LICITACOES, PATRIMONIO PUBLICO, PLANEJAMENTO E OR\u00c7AMENTO, TESOURARIA E TRANS","empenhado":"R$ 10.176,45","liquidado":"R$ 10.176,45","pago":"R$ 10.176,45"},{"id":2569,"exercicio":2013,"numero":"363\/OR","vencimento":"15\/04\/2013","pagamento":"15\/04\/2013","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"COMPLEMENTO DE EMPENHO","empenhado":"R$ 41,70","liquidado":"R$ 41,70","pago":"R$ 41,70"},{"id":2185,"exercicio":2013,"numero":"5\/GL","vencimento":"10\/09\/2013","pagamento":"10\/09\/2013","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE COM MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 11.680,00","liquidado":"R$ 11.680,00","pago":"R$ 11.680,00"},{"id":3269,"exercicio":2013,"numero":"989\/AD","vencimento":"01\/10\/2013","pagamento":"31\/10\/2013","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3283,"exercicio":2013,"numero":"999\/OR","vencimento":"07\/10\/2013","pagamento":"07\/10\/2013","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 2.754,00","liquidado":"R$ 2.754,00","pago":"R$ 2.754,00"},{"id":3284,"exercicio":2013,"numero":"1000\/OR","vencimento":"07\/10\/2013","pagamento":"07\/10\/2013","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 1.169,00","liquidado":"R$ 1.169,00","pago":"R$ 1.169,00"},{"id":2428,"exercicio":2013,"numero":"232\/GL","vencimento":"15\/10\/2013","pagamento":"15\/10\/2013","fornecedor":"LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESINFETANTE PERFUMADO GL 5 L DESINFETANTE PERFUMADO, FRAGR\u00c2NCIA EUCALIPTO, CONCENTRADO, INDICADO PARA PISOS E SANIT\u00c1RIOS, EMBALADO EM GAL\u00c3O DE 5 LITROS, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM, OS DADOS DO PRODUTO, A DATA DE FABRICA\u00c7\u00c3O E PRAZO DE VALIDADE, D","empenhado":"R$ 2.086,73","liquidado":"R$ 2.086,73","pago":"R$ 2.086,73"},{"id":2429,"exercicio":2013,"numero":"233\/GL","vencimento":"15\/10\/2013","pagamento":"15\/10\/2013","fornecedor":"LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO DESCART\u00c1VEL 180 ML - CAIXA COM 2500 UNIDADES COPO DESCART\u00c1VEL, VOLUME DE 180 ML DE MATERIAL POLIESTIRENO AT\u00d3XICO, EMBALADO ADEQUADAMENTE - CAIXA COM 2500 UNIDADES.(DE ACORDO COM NORMAS ABNT). COPOSUL","empenhado":"R$ 989,36","liquidado":"R$ 989,36","pago":"R$ 989,36"},{"id":2432,"exercicio":2013,"numero":"236\/GL","vencimento":"15\/10\/2013","pagamento":"15\/10\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAPA PARA CD\/DVD CAPA PARA CD E DVD ACR\u00cdLICA TRANSPARENTE. VIDEOLAR","empenhado":"R$ 593,82","liquidado":"R$ 593,82","pago":"R$ 593,82"},{"id":3276,"exercicio":2013,"numero":"993\/OR","vencimento":"16\/10\/2013","pagamento":"16\/10\/2013","fornecedor":"CFM RETIFICA MOTORES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CORREIA DENTADA","empenhado":"R$ 652,00","liquidado":"R$ 652,00","pago":"R$ 652,00"},{"id":3277,"exercicio":2013,"numero":"994\/OR","vencimento":"16\/10\/2013","pagamento":"16\/10\/2013","fornecedor":"CFM RETIFICA MOTORES LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA TROCA DE COXIM, LIMPEZA DE BICOS E TROCA DE CORREIA DENTADA","empenhado":"R$ 128,00","liquidado":"R$ 128,00","pago":"R$ 128,00"},{"id":3278,"exercicio":2013,"numero":"995\/OR","vencimento":"16\/10\/2013","pagamento":"16\/10\/2013","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ENVELOPE TIPO OF\u00cdCIO","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":3282,"exercicio":2013,"numero":"998\/OR","vencimento":"17\/10\/2013","pagamento":"17\/10\/2013","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS","empenhado":"R$ 370,00","liquidado":"R$ 370,00","pago":"R$ 370,00"},{"id":3298,"exercicio":2013,"numero":"1010\/OR","vencimento":"23\/10\/2013","pagamento":"23\/10\/2013","fornecedor":"DOS SANTOS REFORMA DE ESQUADRIAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE SOLDA","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":3299,"exercicio":2013,"numero":"1011\/OR","vencimento":"23\/10\/2013","pagamento":"23\/10\/2013","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00d3LEO PARA MOTOR DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":3281,"exercicio":2013,"numero":"997\/OR","vencimento":"24\/10\/2013","pagamento":"24\/10\/2013","fornecedor":"ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PARABRISA DIANTEIRO","empenhado":"R$ 530,00","liquidado":"R$ 530,00","pago":"R$ 530,00"},{"id":3317,"exercicio":2013,"numero":"1028\/OR","vencimento":"24\/10\/2013","pagamento":"24\/10\/2013","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 525,77","liquidado":"R$ 525,77","pago":"R$ 525,77"},{"id":3351,"exercicio":2013,"numero":"1057\/OR","vencimento":"24\/10\/2013","pagamento":"24\/10\/2013","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RESTITUI\u00c7\u00c3O SANSAUDE","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":3304,"exercicio":2013,"numero":"1015\/OR","vencimento":"25\/10\/2013","pagamento":"25\/10\/2013","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTILETE ESTREITO COM L\u00c2MINA","empenhado":"R$ 62,80","liquidado":"R$ 62,80","pago":"R$ 62,80"},{"id":3305,"exercicio":2013,"numero":"1016\/OR","vencimento":"25\/10\/2013","pagamento":"25\/10\/2013","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA EM CARRO","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":3306,"exercicio":2013,"numero":"1017\/OR","vencimento":"25\/10\/2013","pagamento":"25\/10\/2013","fornecedor":"DOS SANTOS REFORMA DE ESQUADRIAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE SOLDA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":3307,"exercicio":2013,"numero":"1018\/OR","vencimento":"25\/10\/2013","pagamento":"25\/10\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PASTA TRANSPARENTE COM EL\u00c1STICO","empenhado":"R$ 26,40","liquidado":"R$ 26,40","pago":"R$ 26,40"},{"id":3342,"exercicio":2013,"numero":"1049\/OR","vencimento":"28\/10\/2013","pagamento":"28\/10\/2013","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTA DE TELEFONE","empenhado":"R$ 1.318,16","liquidado":"R$ 1.318,16","pago":"R$ 1.318,16"},{"id":3390,"exercicio":2013,"numero":"1091\/AD","vencimento":"01\/11\/2013","pagamento":"29\/11\/2013","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3313,"exercicio":2013,"numero":"1024\/OR","vencimento":"04\/11\/2013","pagamento":"04\/11\/2013","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE 4 MODENS 3G","empenhado":"R$ 225,59","liquidado":"R$ 225,59","pago":"R$ 225,59"},{"id":3323,"exercicio":2013,"numero":"1032\/OR","vencimento":"04\/11\/2013","pagamento":"04\/11\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLA LIQUIDA PARA USO ESCOLAR A BASE DE AGUA, LAVAVEL; ATOXICA, BICO ECONOMICO; SECAGEM NORMAL; ACONDICIONADA EM FRASCO; PESANDO 40 GR; NA COR BRANCA; EM CAIXA COM 12 UNIDADES; COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.","empenhado":"R$ 87,10","liquidado":"R$ 87,10","pago":"R$ 87,10"},{"id":3378,"exercicio":2013,"numero":"1080\/OR","vencimento":"04\/11\/2013","pagamento":"04\/11\/2013","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 77,10","liquidado":"R$ 77,10","pago":"R$ 77,10"},{"id":3340,"exercicio":2013,"numero":"1047\/OR","vencimento":"05\/11\/2013","pagamento":"05\/11\/2013","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"\u00c1GUA MINERAL - GAL\u00c3O 20 LITROS","empenhado":"R$ 381,00","liquidado":"R$ 381,00","pago":"R$ 381,00"},{"id":3297,"exercicio":2013,"numero":"1009\/OR","vencimento":"07\/11\/2013","pagamento":"07\/11\/2013","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CABIDE PARA BANHEIRO","empenhado":"R$ 76,94","liquidado":"R$ 76,94","pago":"R$ 76,94"},{"id":3338,"exercicio":2013,"numero":"1045\/OR","vencimento":"07\/11\/2013","pagamento":"07\/11\/2013","fornecedor":"BAALCO BALANCEAMENTO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DIANTEIRO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":3339,"exercicio":2013,"numero":"1046\/OR","vencimento":"07\/11\/2013","pagamento":"07\/11\/2013","fornecedor":"BAALCO BALANCEAMENTO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PNEU 205\/55 ARO 16 BRIDGESTONE","empenhado":"R$ 738,00","liquidado":"R$ 738,00","pago":"R$ 738,00"},{"id":3391,"exercicio":2013,"numero":"1092\/OR","vencimento":"07\/11\/2013","pagamento":"07\/11\/2013","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 3.205,73","liquidado":"R$ 3.205,73","pago":"R$ 3.205,73"},{"id":3392,"exercicio":2013,"numero":"1093\/OR","vencimento":"07\/11\/2013","pagamento":"07\/11\/2013","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 835,00","liquidado":"R$ 835,00","pago":"R$ 835,00"},{"id":3301,"exercicio":2013,"numero":"1013\/OR","vencimento":"08\/11\/2013","pagamento":"08\/11\/2013","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ACHOCOLATADO EM P\u00d3 - 400 GRAMAS NESCAU","empenhado":"R$ 37,01","liquidado":"R$ 37,01","pago":"R$ 37,01"},{"id":3324,"exercicio":2013,"numero":"1033\/OR","vencimento":"08\/11\/2013","pagamento":"08\/11\/2013","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TECLADO + MOUSE SEM FIO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":3325,"exercicio":2013,"numero":"1034\/OR","vencimento":"08\/11\/2013","pagamento":"08\/11\/2013","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"APOIO PARA NOTEBOOK","empenhado":"R$ 79,00","liquidado":"R$ 79,00","pago":"R$ 79,00"},{"id":3385,"exercicio":2013,"numero":"1087\/OR","vencimento":"08\/11\/2013","pagamento":"08\/11\/2013","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 3.150,00","liquidado":"R$ 3.150,00","pago":"R$ 3.150,00"},{"id":3380,"exercicio":2013,"numero":"1082\/OR","vencimento":"11\/11\/2013","pagamento":"11\/11\/2013","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":3381,"exercicio":2013,"numero":"1083\/OR","vencimento":"11\/11\/2013","pagamento":"11\/11\/2013","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 32,90","liquidado":"R$ 32,90","pago":"R$ 32,90"},{"id":3386,"exercicio":2013,"numero":"1088\/OR","vencimento":"11\/11\/2013","pagamento":"11\/11\/2013","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":3387,"exercicio":2013,"numero":"1089\/OR","vencimento":"11\/11\/2013","pagamento":"11\/11\/2013","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00d5ES OFICIAIS","empenhado":"R$ 339,16","liquidado":"R$ 339,16","pago":"R$ 339,16"},{"id":3308,"exercicio":2013,"numero":"1019\/OR","vencimento":"13\/11\/2013","pagamento":"13\/11\/2013","fornecedor":"NAUTICA MOTO PE\u00c7AS VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VELA BPM6","empenhado":"R$ 133,00","liquidado":"R$ 133,00","pago":"R$ 133,00"},{"id":3309,"exercicio":2013,"numero":"1020\/OR","vencimento":"13\/11\/2013","pagamento":"13\/11\/2013","fornecedor":"NAUTICA MOTO PE\u00c7AS VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":3375,"exercicio":2013,"numero":"1078\/OR","vencimento":"14\/11\/2013","pagamento":"14\/11\/2013","fornecedor":"PAULO HENRIQUE REBOU\u00c7AS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REVELA\u00c7\u00c3O DE FOTOS DIVERSAS","empenhado":"R$ 76,20","liquidado":"R$ 76,20","pago":"R$ 76,20"},{"id":3382,"exercicio":2013,"numero":"1084\/OR","vencimento":"15\/11\/2013","pagamento":"18\/11\/2013","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 459,17","liquidado":"R$ 459,17","pago":"R$ 459,17"},{"id":3395,"exercicio":2013,"numero":"1096\/OR","vencimento":"16\/11\/2013","pagamento":"18\/11\/2013","fornecedor":"AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LAMPADA DE FAROL DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 73,00","liquidado":"R$ 73,00","pago":"R$ 73,00"},{"id":3396,"exercicio":2013,"numero":"1097\/OR","vencimento":"19\/11\/2013","pagamento":"19\/11\/2013","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FILTRO DE COMBUST\u00cdVEL DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 210,20","liquidado":"R$ 210,20","pago":"R$ 210,20"},{"id":3397,"exercicio":2013,"numero":"1098\/OR","vencimento":"19\/11\/2013","pagamento":"19\/11\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PILHA AAA PALITO PACOTE COM 2 UNIDADES MAXELL","empenhado":"R$ 60,50","liquidado":"R$ 60,50","pago":"R$ 60,50"},{"id":3415,"exercicio":2013,"numero":"1115\/OR","vencimento":"19\/11\/2013","pagamento":"19\/11\/2013","fornecedor":"MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO ANUAL VEICULO VOLKSWAGEN VOYAGE ANO 2008\/2009, NO PERIODO DE 14\/11\/2013 A 14\/11\/2014","empenhado":"R$ 1.454,72","liquidado":"R$ 1.410,83","pago":"R$ 1.410,83"},{"id":3336,"exercicio":2013,"numero":"1043\/OR","vencimento":"20\/11\/2013","pagamento":"20\/11\/2013","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CH\u00c1 DE ERVA DOCE PCTE-100 GR SIAMAR","empenhado":"R$ 19,68","liquidado":"R$ 19,68","pago":"R$ 19,68"},{"id":3388,"exercicio":2013,"numero":"1090\/OR","vencimento":"20\/11\/2013","pagamento":"20\/11\/2013","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZA\u00c7\u00c3O DE ESGOTO","empenhado":"R$ 769,70","liquidado":"R$ 769,70","pago":"R$ 769,70"},{"id":3398,"exercicio":2013,"numero":"1099\/OR","vencimento":"20\/11\/2013","pagamento":"20\/11\/2013","fornecedor":"JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE TR\u00caS ARM\u00c1RIOS EMBUTIDOS EM F\u00d3RMICA MDF COM FECHADURAS","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":3401,"exercicio":2013,"numero":"1102\/OR","vencimento":"20\/11\/2013","pagamento":"20\/11\/2013","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER","empenhado":"R$ 285,00","liquidado":"R$ 285,00","pago":"R$ 285,00"},{"id":3402,"exercicio":2013,"numero":"1103\/OR","vencimento":"20\/11\/2013","pagamento":"20\/11\/2013","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBO AUTOM\u00c1TICO AE20","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":3405,"exercicio":2013,"numero":"1106\/OR","vencimento":"21\/11\/2013","pagamento":"21\/11\/2013","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LUVAS DE SILICONE CAIXA COM 100 UNIDADES","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":3406,"exercicio":2013,"numero":"1107\/OR","vencimento":"21\/11\/2013","pagamento":"21\/11\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PASTA SUSPENSA COM GRAMPO TRILHO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":3312,"exercicio":2013,"numero":"1023\/OR","vencimento":"22\/11\/2013","pagamento":"22\/11\/2013","fornecedor":"HELAINE BATISTA FURNIS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE ENTREGA DE CONVITES","empenhado":"R$ 665,60","liquidado":"R$ 665,60","pago":"R$ 665,60"},{"id":3337,"exercicio":2013,"numero":"1044\/OR","vencimento":"22\/11\/2013","pagamento":"22\/11\/2013","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"G\u00c1S DE COZINHA LIQUIG\u00c1S","empenhado":"R$ 38,65","liquidado":"R$ 38,65","pago":"R$ 38,65"},{"id":3400,"exercicio":2013,"numero":"1101\/OR","vencimento":"22\/11\/2013","pagamento":"21\/11\/2013","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL CART\u00c3O A3","empenhado":"R$ 14,70","liquidado":"R$ 14,70","pago":"R$ 14,70"},{"id":3410,"exercicio":2013,"numero":"1110\/OR","vencimento":"22\/11\/2013","pagamento":"22\/11\/2013","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REJUNTE PARA ASSENTAMENTO DE PISOS QUARTZOLIT","empenhado":"R$ 2,96","liquidado":"R$ 2,96","pago":"R$ 2,96"},{"id":3311,"exercicio":2013,"numero":"1022\/OR","vencimento":"23\/11\/2013","pagamento":"25\/11\/2013","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 23\/10\/2013 A 22\/10\/2014","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":3451,"exercicio":2013,"numero":"1144\/OR","vencimento":"25\/11\/2013","pagamento":"25\/11\/2013","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 525,77","liquidado":"R$ 525,77","pago":"R$ 525,77"},{"id":3399,"exercicio":2013,"numero":"1100\/OR","vencimento":"26\/11\/2013","pagamento":"26\/11\/2013","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FONE DE OUVIDO COM MICROFONE","empenhado":"R$ 46,00","liquidado":"R$ 46,00","pago":"R$ 46,00"},{"id":3411,"exercicio":2013,"numero":"1111\/OR","vencimento":"26\/11\/2013","pagamento":"26\/11\/2013","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FILTRO DE \u00d3LEO DO MOTOR DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 198,30","liquidado":"R$ 198,30","pago":"R$ 198,30"},{"id":3452,"exercicio":2013,"numero":"1145\/OR","vencimento":"27\/11\/2013","pagamento":"27\/11\/2013","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 965,65","liquidado":"R$ 965,65","pago":"R$ 965,65"},{"id":3310,"exercicio":2013,"numero":"1021\/OR","vencimento":"28\/11\/2013","pagamento":"27\/11\/2013","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"M\u00d3DULO SIMPLES BR LUNARE","empenhado":"R$ 7,02","liquidado":"R$ 7,02","pago":"R$ 7,02"},{"id":3485,"exercicio":2013,"numero":"1174\/AD","vencimento":"02\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3423,"exercicio":2013,"numero":"1120\/OR","vencimento":"03\/12\/2013","pagamento":"03\/12\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 119,80","liquidado":"R$ 119,80","pago":"R$ 119,80"},{"id":3424,"exercicio":2013,"numero":"1121\/OR","vencimento":"03\/12\/2013","pagamento":"03\/12\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 29,40","liquidado":"R$ 29,40","pago":"R$ 29,40"},{"id":3450,"exercicio":2013,"numero":"1143\/OR","vencimento":"03\/12\/2013","pagamento":"03\/12\/2013","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA 4 MODENS 3GB","empenhado":"R$ 225,59","liquidado":"R$ 225,59","pago":"R$ 225,59"},{"id":3463,"exercicio":2013,"numero":"1155\/OR","vencimento":"03\/12\/2013","pagamento":"03\/12\/2013","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTA DE TELEFONE","empenhado":"R$ 71,68","liquidado":"R$ 71,68","pago":"R$ 71,68"},{"id":3404,"exercicio":2013,"numero":"1105\/OR","vencimento":"04\/12\/2013","pagamento":"04\/12\/2013","fornecedor":"CLEBER PINTO CABRAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFORMA DE POLTRONAS","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":3426,"exercicio":2013,"numero":"1123\/OR","vencimento":"04\/12\/2013","pagamento":"04\/12\/2013","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 63,10","liquidado":"R$ 63,10","pago":"R$ 63,10"},{"id":3431,"exercicio":2013,"numero":"1126\/OR","vencimento":"05\/12\/2013","pagamento":"05\/12\/2013","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE CHAMADA EM ESPERA EM CENTRAL TELEF\u00d4NICA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":3436,"exercicio":2013,"numero":"1129\/OR","vencimento":"06\/12\/2013","pagamento":"06\/12\/2013","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CART\u00c3O DE MEM\u00d3RIA PARA FILMADORA","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":3474,"exercicio":2013,"numero":"1164\/OR","vencimento":"06\/12\/2013","pagamento":"06\/12\/2013","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.754,00","liquidado":"R$ 2.754,00","pago":"R$ 2.754,00"},{"id":3475,"exercicio":2013,"numero":"1165\/OR","vencimento":"06\/12\/2013","pagamento":"06\/12\/2013","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 835,00","liquidado":"R$ 835,00","pago":"R$ 835,00"},{"id":3403,"exercicio":2013,"numero":"1104\/OR","vencimento":"07\/12\/2013","pagamento":"09\/12\/2013","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAPACITOR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":3409,"exercicio":2013,"numero":"1109\/OR","vencimento":"08\/12\/2013","pagamento":"09\/12\/2013","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PISTOLA P\/APLICA\u00c7\u00c3O DE SILICONE TUBO","empenhado":"R$ 23,82","liquidado":"R$ 23,82","pago":"R$ 23,82"},{"id":3479,"exercicio":2013,"numero":"1169\/OR","vencimento":"08\/12\/2013","pagamento":"09\/12\/2013","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"21 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O VALOR UNITARIO 150,00","empenhado":"R$ 3.150,00","liquidado":"R$ 3.150,00","pago":"R$ 3.150,00"},{"id":2431,"exercicio":2013,"numero":"235\/GL","vencimento":"09\/12\/2013","pagamento":"09\/12\/2013","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SACO ALVEJADO P\/LIMPEZA SACO ALGOD\u00c3O ALVEJADO TAMANHO 66X45CM. MULTIBOM","empenhado":"R$ 5.040,00","liquidado":"R$ 5.040,00","pago":"R$ 5.040,00"},{"id":3449,"exercicio":2013,"numero":"1142\/OR","vencimento":"10\/12\/2013","pagamento":"10\/12\/2013","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":3453,"exercicio":2013,"numero":"1146\/OR","vencimento":"10\/12\/2013","pagamento":"10\/12\/2013","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA NO VECTRA","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":3473,"exercicio":2013,"numero":"1163\/OR","vencimento":"10\/12\/2013","pagamento":"10\/12\/2013","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 32,90","liquidado":"R$ 32,90","pago":"R$ 32,90"},{"id":3480,"exercicio":2013,"numero":"1170\/OR","vencimento":"10\/12\/2013","pagamento":"10\/12\/2013","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DE 29 SERVIDORES. VALOR UNITARIO 95,00","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":3482,"exercicio":2013,"numero":"1172\/OR","vencimento":"10\/12\/2013","pagamento":"10\/12\/2013","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00d5ES OFICIAIS","empenhado":"R$ 204,33","liquidado":"R$ 204,33","pago":"R$ 204,33"},{"id":3492,"exercicio":2013,"numero":"1180\/OR","vencimento":"10\/12\/2013","pagamento":"10\/12\/2013","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PUXADOR PARA ARM\u00c1RIO DE A\u00c7O","empenhado":"R$ 16,94","liquidado":"R$ 16,94","pago":"R$ 16,94"},{"id":3493,"exercicio":2013,"numero":"1181\/OR","vencimento":"10\/12\/2013","pagamento":"10\/12\/2013","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":3510,"exercicio":2013,"numero":"1196\/OR","vencimento":"10\/12\/2013","pagamento":"10\/12\/2013","fornecedor":"ALLIANZ SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DO PREDIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 05\/12\/2013 A 05\/12\/2014","empenhado":"R$ 994,01","liquidado":"R$ 994,01","pago":"R$ 994,01"},{"id":3414,"exercicio":2013,"numero":"1114\/OR","vencimento":"12\/12\/2013","pagamento":"12\/12\/2013","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"B\u00d3IA VAZ\u00c3O - PL\u00c1STICO DECA","empenhado":"R$ 121,12","liquidado":"R$ 121,12","pago":"R$ 121,12"},{"id":3461,"exercicio":2013,"numero":"1153\/OR","vencimento":"12\/12\/2013","pagamento":"12\/12\/2013","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE C\u00d3PIAS DE CHAVES DIVERSAS","empenhado":"R$ 42,00","liquidado":"R$ 42,00","pago":"R$ 42,00"},{"id":3469,"exercicio":2013,"numero":"1159\/OR","vencimento":"13\/12\/2013","pagamento":"13\/12\/2013","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S DE COZINHA","empenhado":"R$ 38,65","liquidado":"R$ 38,65","pago":"R$ 38,65"},{"id":3470,"exercicio":2013,"numero":"1160\/OR","vencimento":"13\/12\/2013","pagamento":"13\/12\/2013","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FILTRO DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 20,80","liquidado":"R$ 20,80","pago":"R$ 20,80"},{"id":3476,"exercicio":2013,"numero":"1166\/OR","vencimento":"15\/12\/2013","pagamento":"16\/12\/2013","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 459,17","liquidado":"R$ 459,17","pago":"R$ 459,17"},{"id":3483,"exercicio":2013,"numero":"1173\/OR","vencimento":"17\/12\/2013","pagamento":"17\/12\/2013","fornecedor":"PAULO HENRIQUE REBOU\u00c7AS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVELA\u00c7\u00c3O DE FOTOS DIVERSAS","empenhado":"R$ 156,00","liquidado":"R$ 156,00","pago":"R$ 156,00"},{"id":2430,"exercicio":2013,"numero":"234\/GL","vencimento":"18\/12\/2013","pagamento":"18\/12\/2013","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ACHOCOLATADO EM P\u00d3 - 400 GRAMAS ACHOCOLATO EM P\u00d3. DE ACORDO COM A NTA 40, EMBALADO EM MATERIAL PL\u00c1STICO AT\u00d3XICO OU METALIZADO COM 400 GRAMAS. NESCAU","empenhado":"R$ 6.774,10","liquidado":"R$ 6.774,10","pago":"R$ 6.774,10"},{"id":3422,"exercicio":2013,"numero":"1119\/OR","vencimento":"18\/12\/2013","pagamento":"18\/12\/2013","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 216,00","liquidado":"R$ 216,00","pago":"R$ 216,00"},{"id":3489,"exercicio":2013,"numero":"1177\/OR","vencimento":"18\/12\/2013","pagamento":"18\/12\/2013","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS","empenhado":"R$ 368,00","liquidado":"R$ 368,00","pago":"R$ 368,00"},{"id":3490,"exercicio":2013,"numero":"1178\/OR","vencimento":"18\/12\/2013","pagamento":"18\/12\/2013","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM IMPRESSORA HP 895","empenhado":"R$ 42,00","liquidado":"R$ 42,00","pago":"R$ 42,00"},{"id":3508,"exercicio":2013,"numero":"1194\/OR","vencimento":"19\/12\/2013","pagamento":"19\/12\/2013","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL - GAL\u00c3O E FARDOS.","empenhado":"R$ 309,00","liquidado":"R$ 309,00","pago":"R$ 309,00"},{"id":2433,"exercicio":2013,"numero":"237\/GL","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"QTE: 400 ; UNID: RES ; PAPEL SULFITE GRAMATURA 75 PAPEL SULFITE A4, TAMANHO 210X297MM, GRAMATURA 75G - PACOTE COM 500 FOLHAS. FABRICADO A PARTIR DE CELULOSE EXTRA\u00cdDA DE FLORESTAS RENOV\u00c1VEIS. HD PAPE","empenhado":"R$ 3.896,00","liquidado":"R$ 3.896,00","pago":"R$ 3.896,00"},{"id":3425,"exercicio":2013,"numero":"1122\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"C. C. CALEJON DOS SANTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOBINAS PARA REL\u00d3GIO DE PONTO","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":3454,"exercicio":2013,"numero":"1147\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZA\u00c7\u00c3O DE ESGOTO","empenhado":"R$ 1.326,69","liquidado":"R$ 1.326,69","pago":"R$ 1.326,69"},{"id":3491,"exercicio":2013,"numero":"1179\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLUGUE TIPO T 3 SA\u00cdDAS","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":3518,"exercicio":2013,"numero":"1203\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"LASOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE SOLDA PARA LIGA\u00c7\u00c3O DE CABO VGA\/RGB 15 - TV PELN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":3520,"exercicio":2013,"numero":"1205\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FORMUL\u00c1RIO CONTINUO HOLERITE","empenhado":"R$ 159,00","liquidado":"R$ 159,00","pago":"R$ 159,00"},{"id":3521,"exercicio":2013,"numero":"1206\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO NO VOYAGE","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":3530,"exercicio":2013,"numero":"1214\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LIMPEZA E TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO SALA 63","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":3535,"exercicio":2013,"numero":"1218\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGENDAS 2014","empenhado":"R$ 232,90","liquidado":"R$ 232,90","pago":"R$ 232,90"},{"id":3536,"exercicio":2013,"numero":"1219\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TV DE PLASMA 60\" SAMSUNG PARA SALA DE REUNI\u00c3O","empenhado":"R$ 4.100,00","liquidado":"R$ 4.100,00","pago":"R$ 4.100,00"},{"id":3539,"exercicio":2013,"numero":"1222\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE CELULAR SAMSUNG WIN DUOS","empenhado":"R$ 999,00","liquidado":"R$ 999,00","pago":"R$ 999,00"},{"id":3542,"exercicio":2013,"numero":"1224\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E RECARGAS, TONER E TINTA.","empenhado":"R$ 156,00","liquidado":"R$ 156,00","pago":"R$ 156,00"},{"id":3546,"exercicio":2013,"numero":"1228\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICOS","empenhado":"R$ 20,15","liquidado":"R$ 20,15","pago":"R$ 20,15"},{"id":3547,"exercicio":2013,"numero":"1229\/OR","vencimento":"20\/12\/2013","pagamento":"20\/12\/2013","fornecedor":"SILVIO TOKIO OKOTI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE PREST DE ERVI\u00c7OS DE MANUATEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA E HIDR\u00c1ULICA.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":3596,"exercicio":2013,"numero":"1277\/OR","vencimento":"24\/12\/2013","pagamento":"24\/12\/2013","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 525,77","liquidado":"R$ 525,77","pago":"R$ 525,77"},{"id":3543,"exercicio":2013,"numero":"1225\/OR","vencimento":"26\/12\/2013","pagamento":"26\/12\/2013","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9 SOL\u00daVEL .","empenhado":"R$ 5.629,00","liquidado":"R$ 5.629,00","pago":"R$ 5.629,00"},{"id":3580,"exercicio":2013,"numero":"1262\/OR","vencimento":"26\/12\/2013","pagamento":"26\/12\/2013","fornecedor":"Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECU\u00c1RIOS LTDATDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UTENSILOS PARA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 156,00","liquidado":"R$ 156,00","pago":"R$ 156,00"},{"id":3165,"exercicio":2013,"numero":"895\/GL","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE COM MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 5.742,40","liquidado":"R$ 5.742,40","pago":"R$ 5.742,40"},{"id":3207,"exercicio":2013,"numero":"930\/GL","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"POSTO VM COM\u00c9RCIO DE COMBUST\u00cdVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM","empenhado":"R$ 3.627,00","liquidado":"R$ 3.497,98","pago":"R$ 3.497,98"},{"id":3472,"exercicio":2013,"numero":"1162\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00d3LEO 2T PARA M\u00c1QUINA DE RO\u00c7AR","empenhado":"R$ 14,00","liquidado":"R$ 14,00","pago":"R$ 14,00"},{"id":3486,"exercicio":2013,"numero":"1175\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DIARIO DE PUBLICA\u00c7\u00d5ES NO DOE E DOU","empenhado":"R$ 178,96","liquidado":"R$ 178,96","pago":"R$ 178,96"},{"id":3519,"exercicio":2013,"numero":"1204\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O \"CABO ACELERADOR\" MAQUINA DE CORTAR GRAMA.","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":3531,"exercicio":2013,"numero":"1215\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM NOBREAK","empenhado":"R$ 249,00","liquidado":"R$ 249,00","pago":"R$ 249,00"},{"id":3537,"exercicio":2013,"numero":"1220\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"M\u00c1RCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE BANCADA DE 6 LUGARES PARA PLENARIO (VEREADORES)","empenhado":"R$ 2.650,00","liquidado":"R$ 2.650,00","pago":"R$ 2.650,00"},{"id":3538,"exercicio":2013,"numero":"1221\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"M\u00c1RCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE PORTAS PARA ARMARIOS COM BATENTE","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":3544,"exercicio":2013,"numero":"1226\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"VENTURINI & CIA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PISOS EM GRANITO PAA RECOLOCA\u00c7\u00c3O NA RECEP\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 6.293,70","liquidado":"R$ 6.293,70","pago":"R$ 6.293,70"},{"id":3545,"exercicio":2013,"numero":"1227\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE 02 ARMP\u00c1RIOS EMBUTIDOS E 03 PRATELEIRAS NA COR TABACAO, - SALA 46.","empenhado":"R$ 1.700,00","liquidado":"R$ 1.700,00","pago":"R$ 1.700,00"},{"id":3548,"exercicio":2013,"numero":"1230\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE IMPRESSOS INSTITUCIONAIS","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":3549,"exercicio":2013,"numero":"1231\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE MAQUINA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":3550,"exercicio":2013,"numero":"1232\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O MAQUINA RO\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":3551,"exercicio":2013,"numero":"1233\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE IMPRESS\u00c3O DIGITAL\/PLOTAGEM","empenhado":"R$ 43,10","liquidado":"R$ 43,10","pago":"R$ 43,10"},{"id":3552,"exercicio":2013,"numero":"1234\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 264,50","liquidado":"R$ 264,50","pago":"R$ 264,50"},{"id":3553,"exercicio":2013,"numero":"1235\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT DE PRODUTOS PARA USO NA MAQUINA DE CAF\u00c9 SOL\u00daVEL.","empenhado":"R$ 253,30","liquidado":"R$ 253,30","pago":"R$ 253,30"},{"id":3554,"exercicio":2013,"numero":"1236\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT DE PRODUTOS PARA USO NA MAQUINA DE CAF\u00c9 SOL\u00daVEL.","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":3555,"exercicio":2013,"numero":"1237\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NA COPA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":3556,"exercicio":2013,"numero":"1238\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"COM. REPRES. DE PROD. AGR\u00cdCOLAS ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA JARDINAGEM","empenhado":"R$ 233,29","liquidado":"R$ 233,29","pago":"R$ 233,29"},{"id":3557,"exercicio":2013,"numero":"1239\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ELABORA\u00c7\u00c3O DE EDI\u00c7\u00c3O DE V\u00cdDEOS INSTITUCOINAIS","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":3558,"exercicio":2013,"numero":"1240\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DE BALANCO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DE 2013","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":3569,"exercicio":2013,"numero":"1251\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 459,17","liquidado":"R$ 459,17","pago":"R$ 459,17"},{"id":3570,"exercicio":2013,"numero":"1252\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"21 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O. VLR UNITARIO R$ 150,00","empenhado":"R$ 3.150,00","liquidado":"R$ 3.150,00","pago":"R$ 3.150,00"},{"id":3572,"exercicio":2013,"numero":"1254\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DO BALANCO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS DO EXERCICIO DE 2013","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3573,"exercicio":2013,"numero":"1255\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DO BALANCO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS DO EXERCICIO DE 2013","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3574,"exercicio":2013,"numero":"1256\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 2.660,00","liquidado":"R$ 2.660,00","pago":"R$ 2.660,00"},{"id":3575,"exercicio":2013,"numero":"1257\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS PARA USO DE EXPEDIENTE ADMINSTRATIVO","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":3576,"exercicio":2013,"numero":"1258\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"N2 CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVI\u00c7OS DE CONTROLE DE INSETOS E PRAGAS - DEDETIZA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":3577,"exercicio":2013,"numero":"1259\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 62,40","liquidado":"R$ 62,40","pago":"R$ 62,40"},{"id":3578,"exercicio":2013,"numero":"1260\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"VIDRA\u00c7ARIA GIL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE QUADRO C\/MOLDURA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":3579,"exercicio":2013,"numero":"1261\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"VENTURINI & CIA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA EM GRANITO PARA RODAP\u00c9S NA RECEP\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 392,00","liquidado":"R$ 392,00","pago":"R$ 392,00"},{"id":3581,"exercicio":2013,"numero":"1263\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"HELAINE BATISTA FURNIS ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE ENTREGAS DE CONVITES DE EVENTO","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":3585,"exercicio":2013,"numero":"1266\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GRAMPEADOR PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 31,30","liquidado":"R$ 31,30","pago":"R$ 31,30"},{"id":3586,"exercicio":2013,"numero":"1267\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"LEILA MOHAMAD TAHA SANTANA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FLORES PARA HOMENAGEM","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":3587,"exercicio":2013,"numero":"1268\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 2.754,00","liquidado":"R$ 2.754,00","pago":"R$ 2.754,00"},{"id":3588,"exercicio":2013,"numero":"1269\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO MES","empenhado":"R$ 835,00","liquidado":"R$ 835,00","pago":"R$ 835,00"},{"id":3589,"exercicio":2013,"numero":"1270\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"VIVO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE 4 MODENS 3 G","empenhado":"R$ 231,58","liquidado":"R$ 231,58","pago":"R$ 231,58"},{"id":3590,"exercicio":2013,"numero":"1271\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":3591,"exercicio":2013,"numero":"1272\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRAFUSOS E BUCHAS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 16,50","liquidado":"R$ 16,50","pago":"R$ 16,50"},{"id":3592,"exercicio":2013,"numero":"1273\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZA\u00c7\u00c3O DE ESGOTO","empenhado":"R$ 1.587,78","liquidado":"R$ 1.587,78","pago":"R$ 1.587,78"},{"id":3593,"exercicio":2013,"numero":"1274\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE EXTINTOR DE INC\u00caNDIO (BASE DE TROCA) VE\u00cdCULO VOYAGE","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":3594,"exercicio":2013,"numero":"1275\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"OCTAGON PUBLICIDADE E T.I. LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DO BALAN\u00c7O DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS DO EXERCICIO DE 2013","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":3595,"exercicio":2013,"numero":"1276\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DE SERVI\u00c7OS DE EDI\u00c7\u00c3O DE V\u00cdDEOS INSTITUCIONAIS.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":3597,"exercicio":2013,"numero":"1278\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 919,43","liquidado":"R$ 919,43","pago":"R$ 919,43"},{"id":3601,"exercicio":2013,"numero":"1282\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABO PARA ADIO BALANCEADO-BLINDADO -2X,30 -CS30","empenhado":"R$ 202,50","liquidado":"R$ 202,50","pago":"R$ 202,50"},{"id":3602,"exercicio":2013,"numero":"1283\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE COMUNICA\u00c7\u00c3O PARA USO NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 4.559,50","liquidado":"R$ 4.559,50","pago":"R$ 4.559,50"},{"id":3603,"exercicio":2013,"numero":"1284\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 59,00","liquidado":"R$ 59,00","pago":"R$ 59,00"},{"id":3604,"exercicio":2013,"numero":"1285\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI V\u00cdRUS DE E-MAILS","empenhado":"R$ 32,90","liquidado":"R$ 32,90","pago":"R$ 32,90"},{"id":3605,"exercicio":2013,"numero":"1286\/OR","vencimento":"27\/12\/2013","pagamento":"27\/12\/2013","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00d5ES OFICIAIS","empenhado":"R$ 244,64","liquidado":"R$ 244,64","pago":"R$ 244,64"},{"id":3462,"exercicio":2013,"numero":"1154\/OR","vencimento":"28\/12\/2013","pagamento":"30\/12\/2013","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SILICONE PARA VEDA\u00c7\u00c3O DE MESANINO DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 9,13","liquidado":"R$ 9,13","pago":"R$ 9,13"},{"id":3471,"exercicio":2013,"numero":"1161\/OR","vencimento":"29\/12\/2013","pagamento":"30\/12\/2013","fornecedor":"DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DECORA\u00c7\u00c3O NATALINA","empenhado":"R$ 142,19","liquidado":"R$ 142,19","pago":"R$ 142,19"},{"id":2789,"exercicio":2013,"numero":"556\/GL","vencimento":"30\/12\/2013","pagamento":"30\/12\/2013","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ACESSO A INTERNET DE 10 MBPS","empenhado":"R$ 7.000,00","liquidado":"R$ 7.000,00","pago":"R$ 7.000,00"},{"id":3533,"exercicio":2013,"numero":"1217\/ES","vencimento":"30\/12\/2013","pagamento":"30\/12\/2013","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 348,96","pago":"R$ 348,96"},{"id":3571,"exercicio":2013,"numero":"1253\/OR","vencimento":"30\/12\/2013","pagamento":"30\/12\/2013","fornecedor":"EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON LINE","empenhado":"R$ 5.765,70","liquidado":"R$ 5.765,70","pago":"R$ 5.765,70"},{"id":3606,"exercicio":2013,"numero":"1287\/OR","vencimento":"30\/12\/2013","pagamento":"30\/12\/2013","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES","empenhado":"R$ 75,14","liquidado":"R$ 75,14","pago":"R$ 75,14"},{"id":3341,"exercicio":2013,"numero":"1048\/ES","vencimento":"31\/12\/2013","pagamento":"30\/12\/2013","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE LICEN\u00c7A DE USO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 3.400,00","liquidado":"R$ 3.400,00","pago":"R$ 3.400,00"}],"estatisticas_rotulo":"Indicadores \u2014 Ordem Cronol\u00f3gica","estatisticas":["Empenhado: R$ 176.290,44 \u00b7 Liquidado: R$ 175.966,49 \u00b7 Pago: R$ 175.966,49","Cr\u00e9ditos: 175"]}