Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 849/OR |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 847/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 290,51 | R$ 290,51 | R$ 290,51 | |
| 846/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | |
| 845/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALES ALIMENTACAO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | |
| 844/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 12.299,10 | R$ 12.299,10 | R$ 12.299,10 | |
| 843/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 15.456,37 | R$ 15.456,37 | R$ 15.456,37 | |
| 842/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 841/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 840/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | |
| 839/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | |
| 838/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | |
| 837/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 80,31 | R$ 80,31 | R$ 80,31 | |
| 836/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
AJUSTE REF. EMPENHO N. 324 REFERENTE A RETIFICACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA | R$ 117,47 | R$ 117,47 | R$ 117,47 | |
| 835/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 59.853,56 | R$ 59.853,56 | R$ 59.853,56 | |
| 834/OR |
FABIO ANTONIO DOS SANTOS NEVES 16975890811
CNPJ: 11.528.514/0001-30
|
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GÁS ENCANADO EM ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 833/OR |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
|
AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE ALCOOL EM GEL | R$ 103,40 | R$ 103,40 | R$ 103,40 | |
| 798/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
ASSINATURA DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 28/08/2014 A 27/08/2015 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 759/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
PERICIA MEDICA EM SERVIDOR | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 742/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 829/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 139,01 | R$ 139,01 | R$ 139,01 | |
| 828/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL DIPLOMATA E CAPA PARA CD | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | |
| 827/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO | R$ 2,79 | R$ 2,79 | R$ 2,79 | |
| 826/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 18,16 | R$ 18,16 | R$ 18,16 | |
| 825/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR DE AR | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 822/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 821/OR |
T.A GUELFI FURLANI ME
|
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE | R$ 98,90 | R$ 98,90 | R$ 98,90 | |
| 792/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/TROCA DE LUMINARIAS NO PLENÁRIO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 788/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 786/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | |
| 784/AD |
JOSE ANTONIO DE SOUZA
CPF: ***.000.208-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.407,50 | R$ 1.407,50 | R$ 1.407,50 |