Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 886/OR |
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME
CNPJ: 09.077.401/0001-14
|
AQUISIÇÃO DE MOLHO DE PIMENTA | R$ 16,50 | R$ 16,50 | R$ 16,50 | |
| 879/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 64,80 | R$ 64,80 | R$ 64,80 | |
| 817/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 689,00 | R$ 689,00 | R$ 689,00 | |
| 877/OR |
ANDRESSA DE SOUZA BAEZA SILVA 27214792885
CNPJ: 16.981.783/0001-71
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 856/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTORES | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | |
| 876/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO PLÁSTICO | R$ 24,99 | R$ 24,99 | R$ 24,99 | |
| 875/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA JARDIM | R$ 9,31 | R$ 9,31 | R$ 9,31 | |
| 874/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DE DIVISÓRIA | R$ 33,63 | R$ 33,63 | R$ 33,63 | |
| 866/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 35,95 | R$ 35,95 | R$ 35,95 | |
| 873/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE BICICLETA (TROCA DE ARO E COLOCAÇÃO DE PARALAMA) | R$ 143,00 | R$ 143,00 | R$ 143,00 | |
| 872/OR |
Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDATDA
CNPJ: 13.637.630/0002-02
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALÇÃO DE CABOS DE SISTEMA DE CÂMERAS DE VIGILANCIA. | R$ 267,00 | R$ 267,00 | R$ 267,00 | |
| 868/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | |
| 867/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 | |
| 863/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
RETIFICAR FREIO E MÃO DE OBRA | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 862/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
TROCA DE JOGO DE FREIO DO VECTRA | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | |
| 861/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 860/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.070,47 | R$ 1.070,47 | R$ 1.070,47 | |
| 859/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.140,95 | R$ 2.140,95 | R$ 2.140,95 | |
| 854/OR |
JORGE ESQUADRIAS METALICAS LTDA ME
CNPJ: 00.510.303/0001-54
|
MANUTENÇÃO E SOLDA EM ESCADAS E CORRIMÃOS DE METAL | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 832/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 830/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 824/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO CRUZE (REVISÃO) | R$ 422,93 | R$ 422,93 | R$ 422,93 | |
| 823/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
SERVIÇO DE REVISÃO DO CRUZE (ALINHAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO) | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 858/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 831/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.118-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 855/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
AQUISIÇÃO DE MEXEDORES PARA CAFÉ | R$ 11,98 | R$ 11,98 | R$ 11,98 | |
| 853/OR |
ROSA ZANARDO MARTINS ME
CNPJ: 11.759.901/0001-88
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DA RECEPÇÃO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 852/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTORES | R$ 11,56 | R$ 11,56 | R$ 11,56 | |
| 851/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX DE PLÁSTICO | R$ 139,47 | R$ 139,47 | R$ 139,47 | |
| 850/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ARMÁRIO | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 10,50 |