Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
|
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA/CUNDUITE P SISTEMA DE GAS ENCANADO | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 819/OR |
COM. REPRES. DE PROD. AGRÍCOLAS ANZAI LTDA
|
AQUISICAO DE MANGUEIRA/CUNDUITE PARA SISTEMA DE GAS ENCANADO | R$ 19,62 | R$ 19,62 | R$ 19,62 | |
| 818/AD |
CLAUDIO ANTONIO POLVERE
CPF: ***.000.031-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 816/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | |
| 815/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 811/2014 | R$ 2.998,31 | R$ 2.998,31 | R$ 2.998,31 | |
| 813/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS EMAÇO INCOX- INDICATIVO DE VEREADOR | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 812/OR |
COM. REPRES. DE PROD. AGRÍCOLAS ANZAI LTDA
|
AQUISIÇÃO DE TUBO DE COBRE E CONEXÕES, PARA SISTEMA DE GÁS ENCANADO. | R$ 100,01 | R$ 100,01 | R$ 100,01 | |
| 811/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
APOSENTADORIA DE EX SERVIDOR | R$ 8.769,36 | R$ 8.769,36 | R$ 8.769,36 | |
| 791/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA P/TROCA. | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | |
| 810/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.696,39 | R$ 32.696,39 | R$ 32.696,39 | |
| 808/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | |
| 807/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | |
| 806/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 805/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.267,34 | R$ 4.267,34 | R$ 4.267,34 | |
| 804/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.192,49 | R$ 12.192,49 | R$ 12.192,49 | |
| 803/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.252,54 | R$ 13.252,54 | R$ 13.252,54 | |
| 802/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.951,49 | R$ 3.951,49 | R$ 3.951,49 | |
| 801/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 56.182,47 | R$ 56.182,47 | R$ 56.182,47 | |
| 800/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.160,94 | R$ 1.160,94 | R$ 1.160,94 | |
| 799/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.074,15 | R$ 1.074,15 | R$ 1.074,15 | |
| 797/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 796/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
REPOSIÇÃO DE PEÇSA AUTOMOTIVA =VECTRA | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | |
| 795/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO REFRIGERADO ÁGUA PARA GALÃO 20L - IBBL - INOX | R$ 549,00 | R$ 549,00 | R$ 549,00 | |
| 783/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
CONTREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO DE PNEUS, VEÍCULOS VECTRA E VOYAGE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 794/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 439,90 | R$ 439,90 | R$ 439,90 | |
| 752/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.627,00 | R$ 1.627,00 | R$ 1.627,00 | |
| 793/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
SERGIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS: VECTRA, VOYAGE E CRUZE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 760/OR |
ANA MARIA TEODORO LOCAÇÃO ME
CNPJ: 08.306.254/0001-44
|
LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS COM CAPA | R$ 40,50 | R$ 40,50 | R$ 40,50 | |
| 790/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.132,41 | R$ 1.132,41 | R$ 1.132,41 | |
| 789/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.264,83 | R$ 2.264,83 | R$ 2.264,83 |