Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 1036/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.288-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1035/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
CORATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍICULO - CRUZE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 1034/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE CAIXAS BOX PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 1032/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1031/AD |
ANTONIO LUIS MOLINA
CPF: ***.000.628-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1030/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.198-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1029/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1003/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 1002/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.758-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 993/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | |
| 992/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM DE SAO JOSE DO RIO PRETO A SAO PAULO, SAO PAULO A BRASILIA, BRASILIA A SAO PAULO E SAO PAULO A SAO JOSE DO RIO PR... | R$ 518,03 | R$ 518,03 | R$ 518,03 | |
| 779/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM AÉREA DE SAO JOSE DO RIO PRETO/RIBEIRAO PRETO/BRASILIA/RIBEIRAO PRETO/JAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 567,50 | R$ 567,50 | R$ 567,50 | |
| 727/OR |
TRAINER CURSO DE INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 09.569.621/0001-65
|
CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, RECEPCIONISTA E TELEFONISTA | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | |
| 936/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 1026/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 398,52 | R$ 398,52 | R$ 398,52 | |
| 1025/OR |
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP
CNPJ: 46.879.391/0001-67
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 180,70 | R$ 180,70 | R$ 180,70 | |
| 1024/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MICROFONE | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | |
| 1023/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | |
| 1022/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 78,28 | R$ 78,28 | R$ 78,28 | |
| 1021/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 1020/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | |
| 1019/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | |
| 1018/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 392,00 | R$ 392,00 | R$ 392,00 | |
| 1017/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 12.208,70 | R$ 12.208,70 | R$ 12.208,70 | |
| 1016/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.200,25 | R$ 16.200,25 | R$ 16.200,25 | |
| 1015/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 1014/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 1013/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | |
| 1012/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 |