Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 1044/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMETRICO | R$ 3.699,00 | R$ 3.699,00 | R$ 3.699,00 | |
| 1042/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
4 VIAGENS AEREAS | R$ 1.317,14 | R$ 1.317,14 | R$ 1.317,14 | |
| 1065/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
COMPLEMENTO DES DESPESAS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE PEDIDO 0514/2014 N/DATA. | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 1063/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
TROCA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA, READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS SALAS 15 E 16 E T... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 1062/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
AQUISIÇÃO DE CORDÃO DE PARTIDA DE MÁQUINA DE ROÇAR | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | |
| 1051/OR |
MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP
CNPJ: 03.486.609/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 310,60 | R$ 310,60 | R$ 310,60 | |
| 1059/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE TOMADA PADRÃO BRASILEIRO COM PLACA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | R$ 16,18 | R$ 16,18 | R$ 16,18 | |
| 1050/OR |
TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP
CNPJ: 71.524.565/0001-16
|
FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DO CRUZE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 1045/OR |
POSTO DE SERVIÇOS AUT E COM DE COMB AMARULA LTDA
CNPJ: 13.267.276/0001-82
|
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA O CRUZE | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | |
| 1039/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
CURSO PRINCIPAIS CONTABILIZACOES NO PCASP | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 973/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
AQUISIÇÃO DE CABOS PARA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 972/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
AQUISIÇÃO DE CAMÊRAS DE SEGURANÇA E DVR PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 969/OR |
COMERCIAL MIX 10 EIRELI
CNPJ: 10.605.494/0001-91
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (COPA, RH E TELEFONISTA) | R$ 2.832,00 | R$ 2.832,00 | R$ 2.832,00 | |
| 1056/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
|
CONSERTO DE VÁLVULA E DE TORNEIRA DE LAVATÓRIO DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 1055/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÁLVULA DE BANHEIRO | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 | |
| 1054/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 1049/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA PLUVIAL | R$ 18,46 | R$ 18,46 | R$ 18,46 | |
| 1048/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
INSTALAÇÃO DE 2 TVS NA RECEPÇÃO E UM SUPORTE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1047/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 1046/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL | R$ 27,77 | R$ 27,77 | R$ 27,77 | |
| 1043/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
IMPRESSÕES DIVERSAS EM A3 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | |
| 970/OR |
FUZZARI & DISTASI LTDA ME
CNPJ: 08.729.798/0001-19
|
AQUISIÇÃO DE RÁDIO COM AMPLIFICAÇÃO E SOM AMBIENTE | R$ 635,00 | R$ 635,00 | R$ 635,00 | |
| 966/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 1041/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.606,18 | R$ 1.606,18 | R$ 1.606,18 | |
| 1040/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.212,37 | R$ 3.212,37 | R$ 3.212,37 | |
| 1033/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 1027/OR |
C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 15.391.258/0001-33
|
PROGRAMAS PPRA, PCMSO, LTCAT, EXAMES CLINICOS, AUDIOMETRICOS E HEMOGRAMAS DOS SERVIDORES | R$ 1.192,00 | R$ 1.192,00 | R$ 1.192,00 | |
| 996/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.407,50 | R$ 1.407,50 | R$ 1.407,50 | |
| 1038/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER | R$ 113,00 | R$ 113,00 | R$ 113,00 |