Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 | R$ 108,22 | R$ 108,22 | R$ 108,22 | |
| 459/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR HDMI/VGA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 458/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DE CODIFICAÇÃO DE CONTROLES DE MOTOR DE PORTÃO E CODIFICAÇÃO DO CONTROLE DO CRONOMETRO DO PLEN... | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | |
| 453/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
SERVIÇOS DE REPARO E CONSERTO DE EMERGÊNCIA EM PAREDE DE DESPENSA ANEXA A COZINHA (INFILTRAÇÃO DE VAZAMENTO DE TORNEIRA... | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | |
| 451/AD |
MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A S.J.RIO PRETO PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 444/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.168,00 | R$ 1.168,00 | R$ 1.168,00 | |
| 416/OR |
EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 03.092.751/0001-73
|
MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM RELÓGIO DEOONTO DIGITAL - DE SUO DO RH. | R$ 592,00 | R$ 592,00 | R$ 592,00 | |
| 390/OR |
BRUMAN GRAFICA LTDA ME
CNPJ: 06.183.234/0001-06
|
CONFECÇÃO DE 400 PASTAS DE PROCESSO - PROCESSO GERAL | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 498,00 | |
| 372/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 456/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 153,99 | R$ 153,99 | R$ 153,99 | |
| 454/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | |
| 452/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE CHAVE TETRA | R$ 79,90 | R$ 79,90 | R$ 79,90 | |
| 434/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE HD PARA COMPUTADORDA RECEPÇÃO | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 378/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 6,20 | |
| 161/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE GOOGLE CHROMECAST | R$ 316,90 | R$ 316,90 | R$ 316,90 | |
| 450/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE TINTA DE CARIMBO | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | |
| 449/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | R$ 366,48 | R$ 366,48 | R$ 366,48 | |
| 414/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA ASSESSORIA EM PLENÁRIO | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 448/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE DUAS FONTES ATX | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 447/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS 001 | R$ 104,40 | R$ 104,40 | R$ 104,40 | |
| 446/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 445/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 443/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 101,52 | R$ 101,52 | R$ 101,52 | |
| 442/OR |
JS PARAFUSOS LTDA EPP
CNPJ: 02.964.730/0001-38
|
AQUISIÇÃO DE BROCAS E REBITES | R$ 34,60 | R$ 34,60 | R$ 34,60 | |
| 441/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 61,26 | R$ 61,26 | R$ 61,26 | |
| 440/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | R$ 347,56 | R$ 347,56 | R$ 347,56 | |
| 430/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 424/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 739,00 | R$ 739,00 | R$ 739,00 | |
| 438/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 755,05 | R$ 755,05 | R$ 755,05 | |
| 437/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |