Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EXPEDIENTE | R$ 26,10 | R$ 26,10 | R$ 26,10 | |
| 425/OR |
SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 12.537.271/0001-60
|
CURSO E-SOCIAL | R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 685,00 | |
| 432/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA/COZINHA | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | |
| 431/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 517,90 | R$ 517,90 | R$ 517,90 | |
| 433/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 160,14 | R$ 160,14 | R$ 160,14 | |
| 429/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 115,07 | R$ 115,07 | R$ 115,07 | |
| 428/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS (CONTROLE INTERNO, SECRETARIA GERAL, DIREÇÃO ADMINISTRATIVA) | R$ 435,00 | R$ 435,00 | R$ 435,00 | |
| 426/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 423/AD |
CESAR FERNANDO CAMARGO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 422/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 421/AD |
SERGIO ADRIANO PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 394/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 374/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 116,00 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | |
| 420/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS (HP 2015 - COMPRAS; E HP 895 CXI - FINANCEIRO) | R$ 167,00 | R$ 167,00 | R$ 167,00 | |
| 419/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 282,00 | |
| 418/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÕES E FARDINHOS) | R$ 448,95 | R$ 448,95 | R$ 448,95 | |
| 404/OR |
C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 15.391.258/0001-33
|
AVALIACAO CLINICA DE SERVIDOR | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 357/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 415/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 158,60 | R$ 158,60 | R$ 158,60 | |
| 413/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 493,39 | R$ 493,39 | R$ 493,39 | |
| 412/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 986,79 | R$ 986,79 | R$ 986,79 | |
| 411/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.059,99 | R$ 1.059,99 | R$ 1.059,99 | |
| 410/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 690,80 | R$ 690,80 | R$ 690,80 | |
| 409/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.381,62 | R$ 1.381,62 | R$ 1.381,62 | |
| 408/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 929,19 | R$ 929,19 | R$ 929,19 | |
| 407/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.393,80 | R$ 1.393,80 | R$ 1.393,80 | |
| 406/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 929,20 | R$ 929,20 | R$ 929,20 | |
| 403/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 | R$ 82,57 | R$ 82,57 | R$ 82,57 | |
| 377/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA E CAIXINHAS DE SOM | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 402/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
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PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 311,16 | R$ 311,16 | R$ 311,16 |