Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 486/OR |
NOROMIX CONCRETO LTDA
CNPJ: 10.558.895/0001-38
|
AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO (PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | |
| 463/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
RETIRADA DAS PEDRAS E CONCRETO DA ÁREA DE ENTRADA/SAÍDA DE CARROS (GARAGEM), PREPARAÇÃO, COMPACTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CONC... | R$ 3.370,00 | R$ 3.370,00 | R$ 3.370,00 | |
| 457/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
PERICIA MEDICA | R$ 150,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 500/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 119,77 | R$ 119,77 | R$ 119,77 | |
| 499/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS ALA ADMINISTRATIVA E VEREADORES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 498/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS 001 | R$ 113,79 | R$ 113,79 | R$ 113,79 | |
| 490/OR |
NOROESTE COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP
CNPJ: 08.682.259/0001-71
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE RALOS (VAZÃO DE ÁGUA DA CHUVA) NA PASSAGEM DE CARRO | R$ 326,84 | R$ 326,84 | R$ 326,84 | |
| 487/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE CANETA AZUL | R$ 32,50 | R$ 32,50 | R$ 32,50 | |
| 484/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE | R$ 10,80 | R$ 10,80 | R$ 10,80 | |
| 483/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 48.933,78 | R$ 48.933,78 | R$ 48.933,78 | |
| 482/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 481/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 67.673,29 | R$ 67.673,29 | R$ 67.673,29 | |
| 480/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | |
| 479/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | |
| 478/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 477/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 69,34 | R$ 69,34 | R$ 69,34 | |
| 476/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.318,88 | R$ 11.318,88 | R$ 11.318,88 | |
| 475/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 492,01 | R$ 492,01 | R$ 492,01 | |
| 474/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.609,54 | R$ 10.609,54 | R$ 10.609,54 | |
| 473/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.601,02 | R$ 4.601,02 | R$ 4.601,02 | |
| 472/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 48.870,60 | R$ 48.870,60 | R$ 48.870,60 | |
| 471/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.374,96 | R$ 2.374,96 | R$ 2.374,96 | |
| 470/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE CABOS EXTENSORES | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 | |
| 469/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REINSTALAÇÃO EM SALA DE REUNIÃO E CHEFE DE GABINETE | R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 | |
| 468/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DA MOTO | R$ 22,88 | R$ 22,88 | R$ 22,88 | |
| 467/OR |
MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA ME
CNPJ: 73.085.110/0001-77
|
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | |
| 455/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
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INSTALAÇÃO DE CHAVE TETRA - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 439/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.198,00 | R$ 1.198,00 | R$ 1.198,00 | |
| 466/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS 001 | R$ 102,71 | R$ 102,71 | R$ 102,71 | |
| 465/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE CHAVES DE FENDA PARA VEÍCULOS | R$ 29,13 | R$ 29,13 | R$ 29,13 |