Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA/LIMPEZA | R$ 168,10 | R$ 168,10 | R$ 168,10 | |
| 4/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
LOCACAO DE SOFTWARES | R$ 8.680,00 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | |
| 590/OR |
ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837
CNPJ: 14.198.787/0001-52
|
AQUISIÇÃO DE LIVROS JURIDICOS | R$ 964,00 | R$ 964,00 | R$ 964,00 | |
| 587/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIOS | R$ 216,49 | R$ 216,49 | R$ 216,49 | |
| 584/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
SERVIÇO DE REVISÃO DE 5000 KM EM FOCUS 002 - PLACA -FDZ-2889, INCLUI TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO... | R$ 530,90 | R$ 385,40 | R$ 385,40 | |
| 570/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 175, REFERENTE A ALTERACAO DE VIAGM | R$ 102,86 | R$ 102,86 | R$ 102,86 | |
| 567/OR |
SOS CONDOMINIOS UTILIDADES EIRELI EPP
CNPJ: 22.161.914/0001-77
|
AQUISIÇÃO DE BITUQUEIRAS | R$ 428,00 | R$ 428,00 | R$ 428,00 | |
| 562/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 858,00 | |
| 538/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS - CHEFE DE GABINETE | R$ 256,00 | R$ 256,00 | R$ 256,00 | |
| 175/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA SJRIO PRETO/SAO PAULO, SAO PAULO/RIO DE JANEIRO E SAO PAULO/SJRIO PRETO | R$ 767,68 | R$ 767,68 | R$ 767,68 | |
| 585/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA EM SALA DO PRESIDENTE | R$ 128,52 | R$ 128,52 | R$ 128,52 | |
| 583/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | R$ 7,49 | R$ 7,49 | R$ 7,49 | |
| 582/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MASSA PARA CALAFETAR | R$ 13,42 | R$ 13,42 | R$ 13,42 | |
| 581/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO INTERNA | R$ 45,36 | R$ 45,36 | R$ 45,36 | |
| 580/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE CABO VGA | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | |
| 579/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | |
| 578/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREPARO DE PAREDE PARA PINTURA | R$ 111,55 | R$ 111,55 | R$ 111,55 | |
| 577/OR |
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP
CNPJ: 46.879.391/0001-67
|
AQUISIÇÃO DE REFILADORA COM CARRINHO | R$ 184,90 | R$ 184,90 | R$ 184,90 | |
| 576/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE MASSA DE REBOCO PARA MANUTENÇÃO EM MURETINHA PARTE EXTERNA | R$ 3,75 | R$ 3,75 | R$ 3,75 | |
| 575/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED | R$ 562,46 | R$ 562,46 | R$ 562,46 | |
| 574/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE 3 REFLETORES DE LED 10W | R$ 190,17 | R$ 190,17 | R$ 190,17 | |
| 573/OR |
BOA VISTA SERVICOS SA
CNPJ: 11.725.176/0001-27
|
EMISSAO DE E-CPF AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PARA UTILIZACAO NO SICONFI | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 268,00 | |
| 572/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED BRANCO 50W | R$ 626,88 | R$ 626,88 | R$ 626,88 | |
| 571/OR |
WILSON JOSE MANENTE ME
CNPJ: 08.464.871/0001-78
|
COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE JARDINAGEM, REFORMA DE VASOS | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | R$ 1.745,00 | |
| 569/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE | R$ 15,99 | R$ 15,99 | R$ 15,99 | |
| 549/OR |
WILSON JOSE MANENTE ME
CNPJ: 08.464.871/0001-78
|
SERVIÇO DE PAISAGISMO EM ÁREA EXTERNA (FRENTE) - PLANTAS UTILIZADAS - 02 BUXINHOS; 15 MINI EXÓRIA; 300 BARBA DE SERPENTE... | R$ 3.146,00 | R$ 3.146,00 | R$ 3.146,00 | |
| 566/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 905,00 | R$ 905,00 | R$ 905,00 | |
| 564/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 103,69 | R$ 103,69 | R$ 103,69 | |
| 563/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
COMPLEMENTO DE VALOR | R$ 3,21 | R$ 3,21 | R$ 3,21 | |
| 560/AD |
CESAR FERNANDO CAMARGO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |