Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 620/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | |
| 618/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | |
| 617/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.112,10 | R$ 26.112,10 | R$ 26.112,10 | |
| 616/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 208,33 | R$ 208,03 | R$ 208,03 | |
| 615/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.928,26 | R$ 22.928,26 | R$ 22.928,26 | |
| 614/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.920,05 | R$ 10.920,05 | R$ 10.920,05 | |
| 613/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 83,34 | R$ 83,34 | R$ 83,34 | |
| 612/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.483,45 | R$ 4.483,45 | R$ 4.483,45 | |
| 611/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.492,98 | R$ 45.492,98 | R$ 45.492,98 | |
| 610/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.067,00 | R$ 1.067,00 | R$ 1.067,00 | |
| 608/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM SALA DA PRESIDENCIA | R$ 142,09 | R$ 142,09 | R$ 142,09 | |
| 606/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
SERVIÇO COMPLEMENTAR DE REVISÃO DO FOCUS 002 | R$ 145,50 | R$ 145,50 | R$ 145,50 | |
| 605/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$ 62,24 | R$ 62,24 | R$ 62,24 | |
| 599/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 596/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 594/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 14/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA FIXA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 604/OR |
IGOR PARISE DE LIMA 40436826895
CNPJ: 17.583.037/0001-92
|
SERVIÇO DE MARTELINHO DE OURO EM PORTA DIANTEIRA DO CRUZE | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 496/OR |
VOTUTERRA COMERCIO DE AREIA E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 62.518.519/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE TERRA VERMELHA PARA ATERRAR PASSAGEM DE VEÍCULOS | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 602/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | R$ 75,03 | R$ 75,03 | R$ 75,03 | |
| 601/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICA, ELETRONICA E ILUMINAÇÃO | R$ 189,29 | R$ 189,29 | R$ 189,29 | |
| 598/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NA PARTE EXTERNA | R$ 36,36 | R$ 36,36 | R$ 36,36 | |
| 561/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.168,00 | R$ 1.168,00 | R$ 1.168,00 | |
| 597/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA 2GB - DDR2 PARA PC | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | |
| 595/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 593/OR |
VIRMA MARTINS MEJAN ME
CNPJ: 07.381.108/0001-10
|
LOCAÇÃO DE TRÊS CAÇAMBAS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 592/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA EM SALA DA PRESIDÊNCIA | R$ 35,11 | R$ 35,11 | R$ 35,11 | |
| 591/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MEMORIA DDR PARA COMPUTADOR | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 | |
| 589/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA | R$ 164,85 | R$ 164,85 | R$ 164,85 |