Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 559/AD |
SERGIO ADRIANO PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 558/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
SERVIÇO DE REVISÃO DE 5000 KM EM FOCUS 001, INCLUI TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONAD... | R$ 445,90 | R$ 445,90 | R$ 445,90 | |
| 555/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COZINHA/LIMPEZA | R$ 240,35 | R$ 240,35 | R$ 240,35 | |
| 554/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA (ALIMENTOS) | R$ 236,44 | R$ 235,72 | R$ 235,72 | |
| 540/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 805,00 | R$ 805,00 | R$ 805,00 | |
| 556/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA | R$ 410,22 | R$ 410,22 | R$ 410,22 | |
| 553/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | |
| 528/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | |
| 527/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 858,00 | |
| 552/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | |
| 551/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
AQUISIÇÃO DE TV 40 PARA RECEPÇÃO | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | |
| 548/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 158,28 | R$ 158,28 | R$ 158,28 | |
| 546/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE TIJOLO MAQUINADO PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | |
| 485/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA | R$ 307,00 | R$ 307,00 | R$ 307,00 | |
| 547/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO | R$ 13,84 | R$ 13,84 | R$ 13,84 | |
| 545/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 89,55 | R$ 89,55 | R$ 89,55 | |
| 544/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MASSA USINADA PARA REFORMA DE MURETA NA ÁREA EXTERNA | R$ 26,25 | R$ 26,25 | R$ 26,25 | |
| 536/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 483,90 | R$ 483,90 | R$ 483,90 | |
| 543/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FOCUS-FJH-6336 | R$ 21,40 | R$ 21,40 | R$ 21,40 | |
| 542/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 103,02 | R$ 103,02 | R$ 103,02 | |
| 541/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM EM CARROS OFICIAIS | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 539/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS SANFONADAS (SECRETARIA GERAL) E MATERIAIS PARA EXPEDIENTE | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 523/OR |
MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA
CNPJ: 02.351.113/0001-67
|
AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA PISO INTERTRAVADO PARA ÁREA EXTERNA | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 455,00 | |
| 535/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABSTECIMENTO DO VEÍCULO: FOCUS -FCZ-2889 | R$ 90,02 | R$ 90,02 | R$ 90,02 | |
| 534/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 136,07 | R$ 136,07 | R$ 136,07 | |
| 533/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA COLOCAÇÃO DE PEDRA NA ENTRADA DE CARROS | R$ 113,75 | R$ 113,75 | R$ 113,75 | |
| 532/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CANO DE ESGOTO | R$ 16,55 | R$ 16,55 | R$ 16,55 | |
| 531/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE KIT DE TECLADO E MOUSE SEM FIO - COMPRAS E PATRIMÔNIO | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 530/OR |
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME
CNPJ: 57.333.080/0001-14
|
AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA COMPLEMENTAÇÃO EM SALA DE REUNIÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 529/OR |
NOROESTE COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP
CNPJ: 08.682.259/0001-71
|
AQUISIÇÃO DE PERFIL DE FERRO PARA CANALETA EM PASSAGEM DE CARRO | R$ 57,19 | R$ 57,19 | R$ 57,19 |