Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 698/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 771/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.353,17 | R$ 3.353,17 | R$ 3.353,17 | |
| 770/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 6.706,36 | R$ 6.706,36 | R$ 6.706,36 | |
| 769/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.284,38 | R$ 1.284,38 | R$ 1.284,38 | |
| 768/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.568,78 | R$ 2.568,78 | R$ 2.568,78 | |
| 767/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 557,95 | R$ 557,95 | R$ 557,95 | |
| 766/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.115,91 | R$ 1.115,91 | R$ 1.115,91 | |
| 765/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 816,15 | R$ 816,15 | R$ 816,15 | |
| 764/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 501,90 | R$ 501,90 | R$ 501,90 | |
| 763/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.003,81 | R$ 1.003,81 | R$ 1.003,81 | |
| 762/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.453,97 | R$ 1.453,97 | R$ 1.453,97 | |
| 761/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 945,39 | R$ 945,39 | R$ 945,39 | |
| 760/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.890,80 | R$ 1.890,80 | R$ 1.890,80 | |
| 724/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 717/AD |
DENISE PERES VIEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | |
| 758/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | |
| 757/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 756/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 9.749,47 | R$ 9.749,47 | R$ 9.749,47 | |
| 755/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.698,85 | R$ 17.698,85 | R$ 17.698,85 | |
| 754/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 753/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | |
| 752/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | |
| 751/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | |
| 750/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
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HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 258,90 | R$ 258,90 | R$ 258,90 | |
| 749/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
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AQUISIÇÃO DE LATEX PARA MANUTENÇÃO | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | |
| 748/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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AQUISIÇÃO DE BALDES 20 LITROS | R$ 29,50 | R$ 29,50 | R$ 29,50 | |
| 718/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.072,50 | R$ 1.072,50 | R$ 1.072,50 | |
| 650/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 731/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
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SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE ILUMINAÇÃO DE JARDINAGEM E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA (FRENTE DO PLENÁRIO, NO CORREDOR D... | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 730/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
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AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON | R$ 79,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 |