Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 792/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | |
| 790/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 102/GL |
SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA
CNPJ: 59.855.593/0001-10
|
CURSO ELETRICISTA PREDIAL PARA SERVIDOR | R$ 269,60 | R$ 269,60 | R$ 269,60 | |
| 806/OR |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
CNPJ: 60.579.703/0024-34
|
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO REF. PERIODO DE 24/07/2015 A 24/07/2016 | R$ 915,80 | R$ 915,80 | R$ 915,80 | |
| 805/OR |
JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891
CNPJ: 20.980.006/0001-80
|
REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 801/AD |
DENISE PERES VIEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 785/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | |
| 783/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 802/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO - CRUZE - FTF-4200 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 772/ES |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 3.880,00 | R$ 2.479,35 | R$ 2.479,35 | |
| 568/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE RODAPÉ PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE DRY WALL COLOCADA NA SALA DO PRESIDENTE | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 800/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.117,36 | R$ 1.117,36 | R$ 1.117,36 | |
| 799/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.234,74 | R$ 2.234,74 | R$ 2.234,74 | |
| 798/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 427,35 | R$ 427,35 | R$ 427,35 | |
| 797/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 854,71 | R$ 854,71 | R$ 854,71 | |
| 796/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL ADESIVO A4 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | R$ 10,30 | |
| 795/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | |
| 791/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 50.400,00 | R$ 50.400,00 | R$ 50.400,00 | |
| 784/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 788/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 901 - PRETO E COLORIDO | R$ 136,80 | R$ 136,80 | R$ 136,80 | |
| 787/OR |
WILSON JOSE MANENTE ME
CNPJ: 08.464.871/0001-78
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JARDINS | R$ 657,00 | R$ 657,00 | R$ 657,00 | |
| 786/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR | R$ 33,54 | R$ 33,54 | R$ 33,54 | |
| 774/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
PERICIA MEDICA EM SERVIDOR | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 720/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
PERICIA MEDICA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 745/OR |
JEAN MARCEL EPIFANIO BENTO 31188640879
CNPJ: 17.720.644/0001-57
|
CONFECÇÃO DE MOLDURA EM MADEIRA COM FUNDO EM FELTRO 1,5 X 1,2 M, PARA EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DE CRISTO NO PLENÁRIO. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 778/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 329,90 | R$ 329,90 | R$ 329,90 | |
| 776/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES | R$ 209,00 | R$ 209,00 | R$ 209,00 | |
| 775/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 699/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |