Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 224,25 | R$ 224,25 | R$ 224,25 | |
| 1024/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 1044/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM SIMPLES FOCUS 001 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 1043/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM SIMPLES FOCUS 001 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 1041/OR |
SIMAO SABINO LTDA ME
CNPJ: 22.963.634/0001-82
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED TUBULAR | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | |
| 1032/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 1019/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.196,00 | R$ 1.196,00 | R$ 1.196,00 | |
| 1040/OR |
TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI
CNPJ: 14.413.925/0001-79
|
CÓPIAS DE DVDS DO VÍDEO INSTITUCIONAL PRODUZIDO EM AGOSTO/2015. | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 1038/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1035/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DE ANDAIMES PARA TROCA DE LAMPADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA. | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 1034/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL | R$ 47,96 | R$ 47,96 | R$ 47,96 | |
| 1033/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERAL | R$ 88,27 | R$ 88,27 | R$ 88,27 | |
| 1017/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | |
| 1031/OR |
TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME
CNPJ: 21.125.645/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA MESA DIRETORA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1016/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
3 PASSAGENS AEREAS DE DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA | R$ 1.932,01 | R$ 1.932,01 | R$ 1.932,01 | |
| 1030/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL | R$ 19,20 | R$ 19,20 | R$ 19,20 | |
| 1029/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO NO PLENARIO | R$ 117,56 | R$ 117,56 | R$ 117,56 | |
| 1028/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
PLACAS DE HOMENAGEM AOS PALESTRANTES DA AULA INAUGURAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DR ROBERTO DE LIMA CAMPOS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 1027/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS EM INOX | R$ 695,00 | R$ 695,00 | R$ 695,00 | |
| 1026/OR |
IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP
CNPJ: 59.857.870/0001-24
|
CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER "ESCOLA DO LEGISLATIVO "DR ROBERTO DE LIMA CAMPOS"" | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 1025/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 1023/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 1012/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1007/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | |
| 1003/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 1009/OR |
CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870
CNPJ: 18.425.796/0001-90
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SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO INCLUINDO LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - COM GARANTIA DE 6 MESES | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 1021/OR |
MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA
CNPJ: 46.889.747/0001-43
|
ÓLEO PARA MOTOR | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | |
| 1020/OR |
MIRAI TKN MOTOS E ARTIGOS NAUTICOS LTDA
CNPJ: 46.889.747/0001-43
|
SERVIÇO DE REVISÃO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 1018/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 998/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
2 PASSAGENS AEREAS DE SJRP A BRASILIA IDA E VOLTA | R$ 1.103,50 | R$ 1.103,50 | R$ 1.103,50 |