Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 157,60 | R$ 157,60 | R$ 157,60 | |
| 1071/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 88,68 | R$ 88,68 | R$ 88,68 | |
| 992/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 12/GL |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
SERVICO DE ADMINISTRACAO DE VALE ALIMENTACAO | R$ 977,50 | R$ 977,50 | R$ 977,50 | |
| 1073/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 75,84 | R$ 75,84 | R$ 75,84 | |
| 1070/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO | R$ 195,48 | R$ 195,48 | R$ 195,48 | |
| 1045/OR |
TERESA ESCARIM SPATINI ME
CNPJ: 14.971.049/0001-04
|
CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 1075/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1069/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA | R$ 19,04 | R$ 19,04 | R$ 19,04 | |
| 1068/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 505,87 | R$ 505,87 | R$ 505,87 | |
| 1067/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
AQUISIÇÃO DE PENDRIVES | R$ 113,00 | R$ 113,00 | R$ 113,00 | |
| 1064/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1061/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE CABO VGA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 1060/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE CONVERSOR PARA LIGAR COMPUTADOR EM TV DA RECEPÇÃO | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 1059/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.955,19 | R$ 40.955,19 | R$ 40.955,19 | |
| 1058/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 1057/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 1056/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.552,23 | R$ 7.552,23 | R$ 7.552,23 | |
| 1055/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | |
| 1054/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 1053/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 67,08 | R$ 67,08 | R$ 67,08 | |
| 1052/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.092,79 | R$ 11.092,79 | R$ 11.092,79 | |
| 1050/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.341,02 | R$ 11.341,02 | R$ 11.341,02 | |
| 1049/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 1048/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.308,79 | R$ 3.308,79 | R$ 3.308,79 | |
| 1047/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.308,98 | R$ 50.308,98 | R$ 50.308,98 | |
| 1046/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.296,04 | R$ 2.296,04 | R$ 2.296,04 | |
| 1039/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 1037/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
MAO DE OBRA REVISÃO VEICULO CRUZE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 1036/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
REFISÃO DE 60.000 KM - VEÍCULO CRUZE | R$ 318,71 | R$ 318,71 | R$ 318,71 |