Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 924/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO GERAL | R$ 341,04 | R$ 341,04 | R$ 341,04 | |
| 1015/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 65,40 | R$ 65,40 | R$ 65,40 | |
| 901/OR |
INTERPACTA SOLUCOES EM INTERNET LTDA ME
CNPJ: 12.442.436/0001-10
|
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE APLICATIVO PARA CELULARES E TABLETS COMPATIVEIS COM ANDROID E IOS | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 1014/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA SERVIÇOS GERAIS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 1013/OR |
LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME
CNPJ: 06.240.686/0001-74
|
RECARGA DE TONERS PRETO PARA MULTIFUNCIONAL HP 2025 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1011/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1010/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR DE PÓ | R$ 166,00 | R$ 166,00 | R$ 166,00 | |
| 1004/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 987/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | |
| 1008/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 975/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | |
| 1005/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL BRANCO 1/2 POLEGADA -APLICAÇÃO DRENAGEM AGUA DO AR CONDICIONADO. | R$ 125,50 | R$ 125,50 | R$ 125,50 | |
| 1002/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE AGUA | R$ 462,15 | R$ 462,15 | R$ 462,15 | |
| 1001/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM HP2015 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 1000/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 344,00 | R$ 344,00 | R$ 344,00 | |
| 971/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | |
| 997/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 4.714,91 | R$ 4.714,91 | R$ 4.714,91 | |
| 996/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 9.429,82 | R$ 9.429,82 | R$ 9.429,82 | |
| 995/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 762,06 | R$ 762,06 | R$ 762,06 | |
| 994/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.524,12 | R$ 1.524,12 | R$ 1.524,12 | |
| 993/OR |
SIMAO SABINO LTDA ME
CNPJ: 22.963.634/0001-82
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED TUBOLAR | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | |
| 962/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 872/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
|
PUBLICACOES DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DE ANIVERSARIO DA CIDADE | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 991/OR |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
RETRANSMISSAO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 06/08/2015 | R$ 1.820,73 | R$ 1.820,73 | R$ 1.820,73 | |
| 990/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PAPELÃO (DIPLOMA) | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 51,00 | |
| 989/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 19,50 | R$ 19,50 | R$ 19,50 | |
| 988/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO JATO DE TINTA | R$ 103,80 | R$ 103,80 | R$ 103,80 | |
| 986/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | |
| 985/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTACAO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 984/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 9.700,73 | R$ 9.700,73 | R$ 9.700,73 |