Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | |
| 513/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | |
| 512/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTACAO | R$ 5.060,00 | R$ 5.060,00 | R$ 5.060,00 | |
| 511/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 510/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 11.036,96 | R$ 11.036,96 | R$ 11.036,96 | |
| 509/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.250,82 | R$ 17.250,82 | R$ 17.250,82 | |
| 508/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 441,18 | R$ 441,18 | R$ 441,18 | |
| 507/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.034,93 | R$ 2.034,93 | R$ 2.034,93 | |
| 506/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.787,06 | R$ 3.787,06 | R$ 3.787,06 | |
| 505/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 44,44 | R$ 44,44 | R$ 44,44 | |
| 504/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 264,89 | R$ 264,89 | R$ 264,89 | |
| 503/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 382,55 | R$ 382,55 | R$ 382,55 | |
| 502/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DE INFORMÁTICA | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 501/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 135,11 | R$ 135,11 | R$ 135,11 | |
| 500/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
PEÇAS DE MANUTENAÇAO DE MAQ ROÇADEIA | R$ 382,00 | R$ 382,00 | R$ 382,00 | |
| 499/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
MAO DE OBRA DE CONSERTO DE ROÇADEIRA STHIL | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 492/OR |
JOÃO WANDERLEY FERREIRA
CNPJ: 18.867.401/0001-09
|
SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES (SALAS 20 E 21) FORRO (SALA 19) EM DRY WALL. E PAREDES EXTERNAS ANEXAS. | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 488/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O VEREADOR MEHDE MEIDAO SLAIMAN... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 482/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00016/16 SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGIS... | R$ 639,10 | R$ 639,10 | R$ 639,10 | |
| 456/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTICIOS E HIGIENE E LIMPEZA | R$ 113,60 | R$ 113,60 | R$ 113,60 | |
| 384/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 14/GL |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 11/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 8/GL |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
GRAVACAO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI DA CÂMARA MUNICIPAL DE VO... | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | |
| 7/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB/S | R$ 7.172,00 | R$ 7.172,00 | R$ 7.172,00 | |
| 498/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 125,67 | R$ 125,67 | R$ 125,67 | |
| 497/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPEDIENTE - BOBINA MAQUINA PROTOCOLO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 496/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO SALAS 20 E 21 | R$ 40,66 | R$ 40,66 | R$ 40,66 | |
| 477/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 493/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 152,35 | R$ 152,35 | R$ 152,35 |