Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 7.756,88 | R$ 7.756,88 | R$ 7.756,88 | |
| 4/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
DESPESAS POSTAIS | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 559/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 70,23 | R$ 70,23 | R$ 70,23 | |
| 558/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 124,90 | R$ 124,90 | R$ 124,90 | |
| 557/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 555/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO | R$ 1.010,68 | R$ 1.010,68 | R$ 1.010,68 | |
| 554/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO | R$ 529,31 | R$ 529,31 | R$ 529,31 | |
| 553/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO | R$ 1.058,62 | R$ 1.058,62 | R$ 1.058,62 | |
| 551/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA E ALIMENTAÇÃO | R$ 79,12 | R$ 79,12 | R$ 79,12 | |
| 550/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA E ALIMENTAÇÃO | R$ 49,90 | R$ 49,90 | R$ 49,90 | |
| 549/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 196,84 | R$ 196,84 | R$ 196,84 | |
| 548/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 248,40 | R$ 248,40 | R$ 248,40 | |
| 533/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 530/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 546/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 175,20 | R$ 175,20 | R$ 175,20 | |
| 543/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DADOS | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 542/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 541/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DE SERVIÇOS GERAIS/JARDINAGEM | R$ 29,80 | R$ 29,80 | R$ 29,80 | |
| 540/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. | R$ 412,00 | R$ 412,00 | R$ 412,00 | |
| 10/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 6.801,36 | R$ 6.801,36 | R$ 6.801,36 | |
| 538/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 190,92 | R$ 190,92 | R$ 190,92 | |
| 537/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 193,05 | R$ 193,05 | R$ 193,05 | |
| 536/OR |
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME
CNPJ: 05.384.801/0001-11
|
TROCA OLEO VEICULO | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 535/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | |
| 534/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PAREDE/ TETO SALA PLENARIONHO | R$ 35,10 | R$ 35,10 | R$ 35,10 | |
| 531/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 529/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 484/OR |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
CNPJ: 04.823.996/0001-96
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 147,00 | |
| 483/OR |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
CNPJ: 04.823.996/0001-96
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 290,72 | R$ 290,72 | R$ 290,72 | |
| 515/OR |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 94,71 | R$ 94,71 | R$ 94,71 |