Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.223.067,89
Liquidado
R$ 79.381.518,24
Pago
R$ 79.289.613,48
Empenhos
18.349
Exercícios
14
18.349 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 875/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA JARDIM | R$ 9,31 | R$ 9,31 | R$ 9,31 | |
| 874/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DE DIVISÓRIA | R$ 33,63 | R$ 33,63 | R$ 33,63 | |
| 873/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE BICICLETA (TROCA DE ARO E COLOCAÇÃO DE PARALAMA) | R$ 143,00 | R$ 143,00 | R$ 143,00 | |
| 872/OR |
Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDATDA
CNPJ: 13.637.630/0002-02
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALÇÃO DE CABOS DE SISTEMA DE CÂMERAS DE VIGILANCIA. | R$ 267,00 | R$ 267,00 | R$ 267,00 | |
| 871/AN |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE PARAFUSO COM BUCHA | R$ -3,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 871/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE PARAFUSO COM BUCHA | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 870/AN |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DAS CAMÊRAS DE SEGURANÇA | R$ -121,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 870/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DAS CAMÊRAS DE SEGURANÇA | R$ 121,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 869/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 5.742,40 | R$ 5.742,40 | R$ 5.742,40 | |
| 868/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | |
| 867/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 | |
| 866/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 35,95 | R$ 35,95 | R$ 35,95 | |
| 865/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO E PENDRIVE | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 864/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
PERICIA MEDICA EM SERVIDOR | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 863/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
RETIFICAR FREIO E MÃO DE OBRA | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 862/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
TROCA DE JOGO DE FREIO DO VECTRA | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | |
| 861/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 860/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.070,47 | R$ 1.070,47 | R$ 1.070,47 | |
| 859/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.140,95 | R$ 2.140,95 | R$ 2.140,95 | |
| 832/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -35,89 | R$ -35,89 | R$ -35,89 | |
| 830/DA |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -99,00 | R$ -99,00 | R$ -99,00 | |
| 858/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 857/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
AUTENTIAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS | R$ 468,00 | R$ 468,00 | R$ 468,00 | |
| 831/DA |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.118-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -330,00 | R$ -330,00 | R$ -330,00 | |
| 856/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTORES | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | |
| 855/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
AQUISIÇÃO DE MEXEDORES PARA CAFÉ | R$ 11,98 | R$ 11,98 | R$ 11,98 | |
| 854/OR |
JORGE ESQUADRIAS METALICAS LTDA ME
CNPJ: 00.510.303/0001-54
|
MANUTENÇÃO E SOLDA EM ESCADAS E CORRIMÃOS DE METAL | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 853/OR |
ROSA ZANARDO MARTINS ME
CNPJ: 11.759.901/0001-88
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DA RECEPÇÃO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 852/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTORES | R$ 11,56 | R$ 11,56 | R$ 11,56 | |
| 851/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE CAIXA BOX DE PLÁSTICO | R$ 139,47 | R$ 139,47 | R$ 139,47 |