Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.223.067,89
Liquidado
R$ 79.381.518,24
Pago
R$ 79.289.613,48
Empenhos
18.349
Exercícios
14
18.349 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 903/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 902/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES CRUZE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 901/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE ARRANJO ARTIFICIAL DE MESA | R$ 29,99 | R$ 29,99 | R$ 29,99 | |
| 900/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.462,94 | R$ 1.462,94 | R$ 1.462,94 | |
| 899/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 284,25 | R$ 284,25 | R$ 284,25 | |
| 898/OR |
ANDRESSA DE SOUZA BAEZA SILVA 27214792885
CNPJ: 16.981.783/0001-71
|
MANUTENÇÃO EM DOIS MONITORES SAMSUNG (RECUPERAR A FONTE) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 897/OR |
COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E AÇO LTDA
CNPJ: 47.454.855/0001-56
|
MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA ABRIGO DO GÁS, SOLDAS DIVERSAS E CAVALETE DE SINALIZAÇÃO. | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 896/AN |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRIMEIROS SOCORROS | R$ -6,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 896/OR |
ZARA E BATISTA LTDA EPP
CNPJ: 57.935.975/0001-29
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRIMEIROS SOCORROS | R$ 67,25 | R$ 61,00 | R$ 61,00 | |
| 895/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 61,73 | R$ 61,73 | R$ 61,73 | |
| 894/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PALITO DE DENTE | R$ 0,96 | R$ 0,96 | R$ 0,96 | |
| 893/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL | R$ 15,92 | R$ 15,92 | R$ 15,92 | |
| 892/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 109,44 | R$ 109,44 | R$ 109,44 | |
| 891/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA BANHEIRO MASCULINO | R$ 57,49 | R$ 57,49 | R$ 57,49 | |
| 890/OR |
CARLOS E. RAMALHO MATTA & CIA LTDA ME
CNPJ: 72.958.135/0001-75
|
AQUISIÇÃO DE AFERIDOR DE PRESSÃO DIGITAL | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 169,95 | |
| 889/OR |
ARLEY IZAIAS DA SILVA
CPF: ***.000.378-**
|
ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARTE DA ILUMINAÇÃO EXTERNA | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | |
| 888/OR |
IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME
CNPJ: 07.297.263/0001-53
|
SERVIÇO DE REPARO EM CALHAS DO PLENÁRIO (VEDAÇÃO DE PARAFUSOS E REBITAÇÃO DE EMENDAS). | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 887/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
3 INSCRIÇÕES PARA CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 886/OR |
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME
CNPJ: 09.077.401/0001-14
|
AQUISIÇÃO DE MOLHO DE PIMENTA | R$ 16,50 | R$ 16,50 | R$ 16,50 | |
| 885/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS CAMÊRAS DE SEGURANÇA | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 884/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DAS CAMÊRAS DE SEGURANÇA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 883/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE RACK E FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMÊRAS DE SEGURANÇA | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | |
| 882/OR |
A R DE AZEVEDO MONITORAMENTO ME
CNPJ: 14.427.662/0001-57
|
AQUISIÇÃO DE CAMÊRAS DE SEGURANÇA E CONJUNTO DE RACK COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 881/AD |
CLAUDIO ANTONIO POLVERE
CPF: ***.000.031-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 858,00 | |
| 880/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.288-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | |
| 879/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 64,80 | R$ 64,80 | R$ 64,80 | |
| 817/DA |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -129,00 | R$ -129,00 | R$ -129,00 | |
| 878/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 156,00 | R$ 155,09 | R$ 155,09 | |
| 877/OR |
ANDRESSA DE SOUZA BAEZA SILVA 27214792885
CNPJ: 16.981.783/0001-71
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 876/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO PLÁSTICO | R$ 24,99 | R$ 24,99 | R$ 24,99 |