Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.225.659,99
Liquidado
R$ 79.383.868,28
Pago
R$ 79.289.517,28
Empenhos
18.353
Exercícios
14
18.353 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | |
| 87/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | |
| 86/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 85/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | |
| 84/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.513,57 | R$ 3.513,57 | R$ 3.513,57 | |
| 83/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.319,96 | R$ 8.319,96 | R$ 8.319,96 | |
| 82/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 81/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.400,20 | R$ 4.400,20 | R$ 4.400,20 | |
| 80/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 34.793,69 | R$ 34.793,69 | R$ 34.793,69 | |
| 79/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.928,84 | R$ 1.928,84 | R$ 1.928,84 | |
| 78/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.416,00 | R$ 1.416,00 | R$ 1.416,00 | |
| 77/OR |
DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME
CNPJ: 23.622.815/0001-08
|
3 ASSINATURAS ANUAIS REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2016 A 11/02/2017 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 76/OR |
ALICE FELTRIM DIAS
CNPJ: 08.758.139/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO GERAL | R$ 119,80 | R$ 119,80 | R$ 119,80 | |
| 75/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 41,91 | R$ 41,91 | R$ 41,91 | |
| 50/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -138,00 | R$ -138,00 | R$ -138,00 | |
| 74/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE FELTROS PARA FORRAÇÃO DE MESA DIRETORA | R$ 142,20 | R$ 142,20 | R$ 142,20 | |
| 73/OR |
MARMORARIA ALPHA LTDA ME
CNPJ: 72.900.798/0001-39
|
AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO PARA BANCADA EM RECEPÇÃO | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | |
| 72/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE DOIS PURIFICADORES DE ÁGUA | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 71/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO | R$ 18,69 | R$ 18,69 | R$ 18,69 | |
| 70/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE PLACA DE SOFTWARE PARA PABX | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 69/OR |
ADAO DONIZETE MACIEL
CNPJ: 18.337.213/0001-79
|
SERVIÇO DE REFORMA DE PAREDE DE RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NA PASSAGEM LATERAL DO PRÉDIO | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | |
| 68/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERAL | R$ 60,54 | R$ 60,54 | R$ 60,54 | |
| 67/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MAQUINA DE ROÇAR | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | |
| 66/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 149,34 | R$ 149,34 | R$ 149,34 | |
| 65/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA RECEPÇÃO | R$ 21,77 | R$ 21,77 | R$ 21,77 | |
| 64/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$ 121,90 | R$ 121,90 | R$ 121,90 | |
| 63/OR |
COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E AÇO LTDA
CNPJ: 47.454.855/0001-56
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E PROTEÇÃO DE METAL EM DIVISA DE TALUDE COM CALÇADA LATERAL DE ACES... | R$ 1.050,06 | R$ 1.050,06 | R$ 1.050,06 | |
| 62/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.052,69 | R$ 1.052,69 | R$ 1.052,69 | |
| 61/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 2.117,88 | R$ 2.117,88 | R$ 2.117,88 | |
| 60/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 1.117,36 | R$ 1.117,36 | R$ 1.117,36 |