Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.225.659,99
Liquidado
R$ 79.383.868,28
Pago
R$ 79.289.517,28
Empenhos
18.353
Exercícios
14
18.353 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE RODAPÉS NA RECEPÇÃO | R$ 8,07 | R$ 5,06 | R$ 5,06 | |
| 114/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE BEBEDOURO RECEPÇÃO DO PLENARIO | R$ 73,89 | R$ 73,89 | R$ 73,89 | |
| 113/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREPARAR PAREDE DA RECEPÇÃO | R$ 125,46 | R$ 125,46 | R$ 125,46 | |
| 98/DA |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -1,00 | R$ -1,00 | R$ -1,00 | |
| 18/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -144,00 | R$ -144,00 | R$ -144,00 | |
| 112/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA INSTALAÇÃO DE REDE WIRELESS - COMPUTADORES | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 111/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE CANETA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 110/OR |
MARMORARIA ALPHA LTDA ME
CNPJ: 72.900.798/0001-39
|
AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITO ARABESCO PARA RODAPÉ DA RECEPÇÃO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 93/AN |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE AREIA E PEDRA PARA INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM ÁREA EXTERNA | R$ -41,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 109/OR |
IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME
CNPJ: 07.297.263/0001-53
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CALHAS DO PRÉDIO | R$ 1.650,60 | R$ 1.650,60 | R$ 1.650,60 | |
| 108/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 224,00 | |
| 107/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 515,20 | R$ 515,20 | R$ 515,20 | |
| 106/OR |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
CNPJ: 04.823.996/0001-96
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 355,20 | R$ 355,20 | R$ 355,20 | |
| 105/OR |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
CNPJ: 04.823.996/0001-96
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | |
| 104/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 626,80 | R$ 626,80 | R$ 626,80 | |
| 103/OR |
REDE RECAPEX PNEUS LTDA
CNPJ: 55.299.440/0006-98
|
MONTAGEM E ALINHAMENTO DE PNEU | R$ 24,77 | R$ 24,77 | R$ 24,77 | |
| 102/OR |
REDE RECAPEX PNEUS LTDA
CNPJ: 55.299.440/0006-98
|
AQUISIÇÃO DE PNEU (TROCA EM VIAGEM) | R$ 520,23 | R$ 520,23 | R$ 520,23 | |
| 101/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 161,67 | R$ 161,67 | R$ 161,67 | |
| 100/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 99/AD |
OSMAIR LUIZ FERRARI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 98/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 97/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 96/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 122,15 | R$ 122,15 | R$ 122,15 | |
| 95/OR |
PEDRO C. DOS SANTOS-ME
CNPJ: 66.680.174/0001-50
|
AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MESA DIRETORA (6 PEÇAS) | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | |
| 94/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA | R$ 9,88 | R$ 9,88 | R$ 9,88 | |
| 93/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE AREIA E PEDRA PARA INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM ÁREA EXTERNA | R$ 41,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 92/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA RECEPÇÃO | R$ 144,11 | R$ 144,11 | R$ 144,11 | |
| 91/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.298,21 | R$ 27.298,21 | R$ 27.298,21 | |
| 90/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 89/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 |