Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.799.448,87
Liquidado
R$ 79.978.582,06
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.382
Exercícios
14
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 707/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | R$ 11.265,02 | |
| 706/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.107,68 | R$ 2.107,68 | R$ 2.107,68 | |
| 705/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.215,36 | R$ 4.215,36 | R$ 4.215,36 | |
| 704/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.382,19 | R$ 2.382,19 | R$ 2.382,19 | |
| 703/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.333,01 | R$ 7.333,01 | R$ 7.333,01 | |
| 702/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.835,32 | R$ 1.835,32 | R$ 1.835,32 | |
| 701/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.670,66 | R$ 3.670,66 | R$ 3.670,66 | |
| 700/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.323,84 | R$ 18.323,84 | R$ 18.323,84 | |
| 699/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 605,35 | R$ 605,35 | R$ 605,35 | |
| 698/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.093,30 | R$ 1.093,30 | R$ 1.093,30 | |
| 697/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.350,07 | R$ 1.350,07 | R$ 1.350,07 | |
| 696/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.538,83 | R$ 1.538,83 | R$ 1.538,83 | |
| 695/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.042,04 | R$ 2.042,04 | R$ 2.042,04 | |
| 694/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.013,21 | R$ 1.013,21 | R$ 1.013,21 | |
| 693/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.254,53 | R$ 1.254,53 | R$ 1.254,53 | |
| 692/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.049,44 | R$ 8.049,44 | R$ 8.049,44 | |
| 691/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | R$ 2.007,69 | |
| 690/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | |
| 689/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.175,04 | R$ 7.175,04 | R$ 7.175,04 | |
| 688/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16,32 | R$ 16,32 | R$ 16,32 | |
| 687/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 65.255,73 | R$ 65.255,73 | R$ 65.255,73 | |
| 680/DA |
DANIEL DAVI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -186,30 | R$ -186,30 | R$ -186,30 | |
| 673/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -142,71 | R$ -142,71 | R$ -142,71 | |
| 606/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -314,29 | R$ -314,29 | R$ -314,29 | |
| 686/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 90,45 | R$ 90,45 | R$ 90,45 | |
| 685/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
SERVICO DE MANUTENCAO DE ROLAMENTO E ENGRENAGEM DE PORTAO DA GARAGEM INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL RESETE TOTAL DA PLACA D... | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | |
| 684/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PAPEL SULFITE A4 DA MARCA CHAMEX | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | |
| 683/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
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400 PASTAS 22X31 FECHADO SULFITE GRAMATURA 180, SENDO 200 AZUIS E 200 AMARELAS COM CTP E ACABAMENTO COM UMA DOBRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 682/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
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KIT DE TECLADO E MOUSE WIRELESS 850 MICROSOFT PARA O CONTADOR | R$ 141,00 | R$ 141,00 | R$ 141,00 | |
| 681/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
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PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA IDA E VOLTA PARA O VEREADOR DANIEL DAVID | R$ 1.804,18 | R$ 1.804,18 | R$ 1.804,18 |