Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.799.448,87
Liquidado
R$ 79.978.582,06
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.382
Exercícios
14
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 737/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
LAMPADA DE LED ESTILO BULBO DE 50W PARA O PLENARIO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 736/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 815,21 | R$ 815,21 | R$ 815,21 | |
| 735/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 734/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 116,66 | R$ 116,66 | R$ 116,66 | |
| 733/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 856,74 | R$ 856,74 | R$ 856,74 | |
| 732/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.713,48 | R$ 1.713,48 | R$ 1.713,48 | |
| 731/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 971,91 | R$ 971,91 | R$ 971,91 | |
| 730/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 1.943,82 | R$ 1.943,82 | R$ 1.943,82 | |
| 729/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
MESA DE ESCRITORIO EM MDF MEDINDO 1,80M DE COMPRIMENTO E 0,70M DE LARGURA PARA A CHEFE DE GABINETE NAYARA NASSO | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 728/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DA CÂMARA. | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 | |
| 727/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER ENTREGUE AOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 32,80 | R$ 32,80 | R$ 32,80 | |
| 726/GL |
ENGEOESP ENGENHARIA E PLANEJAMENTO EIRELI
CNPJ: 17.883.261/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000005/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: CONVITE - Nº MO... | R$ 166.214,22 | R$ 166.214,22 | R$ 166.214,22 | |
| 725/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | |
| 724/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A NOVA CHEFE DE GABINETE NAYARA NASSO | R$ 228,00 | R$ 228,00 | R$ 228,00 | |
| 723/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 358,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 722/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 134,73 | R$ 134,73 | R$ 134,73 | |
| 721/OR |
SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CNPJ: 08.675.264/0001-57
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 491,55 | R$ 491,55 | R$ 491,55 | |
| 720/OR |
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS
CNPJ: 05.006.683/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 203,74 | R$ 203,74 | R$ 203,74 | |
| 719/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 139,02 | R$ 139,02 | R$ 139,02 | |
| 718/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 717/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 197,50 | R$ 197,50 | R$ 197,50 | |
| 716/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 12.626,03 | R$ 12.626,03 | R$ 12.626,03 | |
| 715/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 15.674,57 | R$ 15.674,57 | R$ 15.674,57 | |
| 714/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 906,25 | R$ 906,05 | R$ 906,05 | |
| 713/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 18.121,25 | R$ 18.121,25 | R$ 18.121,25 | |
| 712/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.652,99 | R$ 38.652,99 | R$ 38.652,99 | |
| 711/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | |
| 710/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.690,33 | R$ 9.690,33 | R$ 9.690,33 | |
| 709/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.940,30 | R$ 7.940,30 | R$ 7.940,30 | |
| 708/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.946,93 | R$ 3.946,93 | R$ 3.946,93 |