Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.799.448,87
Liquidado
R$ 79.978.582,06
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.382
Exercícios
14
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680/AD |
DANIEL DAVI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 807,30 | R$ 807,30 | R$ 807,30 | |
| 679/OR |
JUCIMARA GERMINARI LOPES LEU
CNPJ: 15.192.647/0001-30
|
AQUISICAO DE 02 ORQUIDEAS PARA ENTREGA EM HOMENAGEM NA SESSAO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 678/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
QUADRO PARA ENTREGA AOS HOMENAGEADOS NA SESSAO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 | R$ 50,94 | R$ 50,94 | R$ 50,94 | |
| 677/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES | R$ 153,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 | |
| 676/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 125,19 | R$ 125,19 | R$ 125,19 | |
| 675/OR |
SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885
CNPJ: 22.494.359/0001-03
|
TROCA DE 1 REFLETOR DO JARDIM DA ENTRADA DE COR BRANCA 50W TROCA DE 1 REFLETOR DO JARDIM DO PLENARIO DE COR VERDE 50W TR... | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 674/OR |
FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805
CNPJ: 23.801.130/0001-29
|
SERVICO DE ENTREGA DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 | R$ 518,00 | R$ 518,00 | R$ 518,00 | |
| 673/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | R$ 1.801,00 | |
| 672/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 671/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 670/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0005-00
|
PRODUTOS PARA SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 7,45 | R$ 7,45 | R$ 7,45 | |
| 669/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0005-00
|
BALA PARA A SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 79,95 | R$ 79,95 | R$ 79,95 | |
| 668/OR |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST
CNPJ: 60.985.017/0001-77
|
TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE AO PROJETO EXECUTADO PARA A AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 85,96 | |
| 667/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
GARCOM PARA COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 24/06/2019 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 666/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 24/06/2019 | R$ 772,00 | R$ 772,00 | R$ 772,00 | |
| 665/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
PLACA EM LATAO PARA HOMENAGEM NA SESSÃO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 MARCELA CRISTINA CANDIDO BERTOLLA ELIZIO APARE... | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | |
| 664/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERACAO DO SERVIDOR ANTONIO DE JESUS BUSUTTI | R$ 2.249,89 | R$ 2.249,89 | R$ 2.249,89 | |
| 663/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
15 PRISMAS DE MESA EM ACO INOX COM BRASAO DO MUNICIPIO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 662/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 661/OR |
BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA
CNPJ: 17.253.859/0001-05
|
LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 660/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 659/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.002,38 | R$ 1.002,38 | R$ 1.002,38 | |
| 658/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 2.004,78 | R$ 2.004,78 | R$ 2.004,78 | |
| 657/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 757,06 | R$ 757,06 | R$ 757,06 | |
| 656/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.514,13 | R$ 1.514,13 | R$ 1.514,13 | |
| 655/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 1.324,88 | R$ 1.324,88 | R$ 1.324,88 | |
| 654/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 2.649,78 | R$ 2.649,78 | R$ 2.649,78 | |
| 653/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 1.333,87 | R$ 1.333,87 | R$ 1.333,87 | |
| 652/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 2.667,74 | R$ 2.667,74 | R$ 2.667,74 | |
| 651/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 2.462,48 | R$ 2.462,48 | R$ 2.462,48 |