Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.799.448,87
Liquidado
R$ 79.978.582,06
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.382
Exercícios
14
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766/OR |
DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818
CNPJ: 33.215.479/0001-32
|
SERVICO DE PINTURA DA MARQUISE DA ENTRADA DO PLENARIO DA CAMARA IE TAMBEM AS PAREDES COM PE DIREITO DUPLO DA ENTRADA DO... | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 765/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
MATERIAL PARA PINTURA DA ENTRADA DO PLENARIO DA CAMARA TINTA CORAL BATIDA NA COR VOO DA FENIX 18L ROLO DE ESPUMA 1L DE T... | R$ 786,37 | R$ 786,37 | R$ 786,37 | |
| 764/OR |
DANIEL GARCIA MATEUS ME
CNPJ: 10.903.083/0001-82
|
MAO DE OBRA PARA COLOCACAO E CALIBRAGEM DO SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 763/OR |
DANIEL GARCIA MATEUS ME
CNPJ: 10.903.083/0001-82
|
SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 762/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
3 LUMINARIAS DE LED DE SOBREPOR QUADRADA DE 6 W PARA A MARQUISE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | |
| 761/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
HD SDD 480 GB KINGSTON SA400S7 PARA OTIMIZAR O COMPUTADOR DA SERVIDORA DENISE RAUTCH (2027) | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | |
| 760/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALAGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 759/OR |
M.A.F DA SILVA & CIA LTDA ME
|
250 ENVELOPES 45X37 COM TIMBRE BRANCO E PRETO 1000 ENVELOPES 24X34 COM TIMBRE PRETO | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 758/OR |
DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818
CNPJ: 33.215.479/0001-32
|
SERVICO DE PINTURA DA MARQUISE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA INCLUINDO SERVICO DE PREPARACAO DO METAL E PINTURA COM COM... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 757/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
MATERIAL PARA A PINTURA DA MARQUISE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA | R$ 258,25 | R$ 258,25 | R$ 258,25 | |
| 756/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
EXAMES PARA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE ADMISSIONAL NAYARA NASSO | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 755/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
CABO HDMI DE 15 M COM FILTRO PARA ESPELHAMENTO DA IMAGEM TRANSMITIDA AO VIVO PARA O DATASHOW | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 754/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
MATERIAL PARA PINTURA DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA TINTA CORAL BATIDA NA COR VOO DA FENIX 18L FITA CREPE GROSSA ROLO D... | R$ 535,60 | R$ 535,60 | R$ 535,60 | |
| 753/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
EQUIPAMENTO DE SEGURA PARA OS DOIS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELOS SERVICOES GERAIS DA CAMARA MARCOS E APARECIDO 2 CALCAS... | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 714/AN |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ -0,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 752/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA MOVEL | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 751/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 106,79 | R$ 106,79 | R$ 106,79 | |
| 750/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
REPARO E TRAVAMENTO E REFORCO EM 8 CADEIRAS LOCALIZADAS NA COZINHA DA CAMARA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 749/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
PRATO DESCARTAVEL PARA AS ATIVIDADES DA COPA DA CAMARA | R$ 8,75 | R$ 8,75 | R$ 8,75 | |
| 748/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 747/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 175,68 | R$ 175,68 | R$ 175,68 | |
| 746/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
TINTA FUTURA CORTEX LATEX ACRILICA BRANCA COM 3,6 L PARA PARA PINTURA DE ONDE FOI RETIRADO O PAINEL COM CRONOMETRO | R$ 44,50 | R$ 44,50 | R$ 44,50 | |
| 745/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.818,86 | R$ 1.818,86 | R$ 1.818,86 | |
| 744/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.637,74 | R$ 3.637,74 | R$ 3.637,74 | |
| 743/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 687,48 | R$ 687,48 | R$ 687,48 | |
| 742/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 1.374,96 | R$ 1.374,96 | R$ 1.374,96 | |
| 741/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 161,51 | R$ 161,51 | R$ 161,51 | |
| 740/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
ODORIZADOR DE AMBIENTE PARA OS BANHEIROS DA CAMARA | R$ 95,92 | R$ 95,92 | R$ 95,92 | |
| 739/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PALITO DE DENTE PARA O USO DOS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 3,16 | R$ 3,16 | R$ 3,16 | |
| 738/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
RELOGIO DE PAREDE QUADRADO PARA A SALA DA CHEFE DE GABINETE | R$ 27,99 | R$ 27,99 | R$ 27,99 |