Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.799.448,87
Liquidado
R$ 79.978.582,06
Pago
R$ 79.784.825,59
Empenhos
18.382
Exercícios
14
18.382 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759/AN |
M.A.F DA SILVA & CIA LTDA ME
|
250 ENVELOPES 45X37 COM TIMBRE BRANCO E PRETO 1000 ENVELOPES 24X34 COM TIMBRE PRETO ANULACAO POR ERRO NO FORNECEDOR | R$ -1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 934/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
REPARACAO E CONSERTO DA CADEIRA DE OBESO DO PLENARIO E CONSERTO DA CADEIRA DA TELEFONISTA | R$ 268,00 | R$ 268,00 | R$ 268,00 | |
| 933/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PILHAS PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 99,70 | R$ 99,70 | R$ 99,70 | |
| 723/AN |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ -178,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 932/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 884/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -144,96 | R$ -144,96 | R$ -144,96 | |
| 866/AN |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
|
PAREDE DE DRYWALL COM ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, INSTALADO EM GESSO ACARTONADO COM ENCHIMENTO DE LAO DE VIDRO (INCLUS... | R$ -0,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 931/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 161,55 | R$ 161,55 | R$ 161,55 | |
| 930/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PRODUTOS PARA LIMPEZA DOS MOVEIS E DO PISO DA CAMARA | R$ 83,80 | R$ 83,80 | R$ 83,80 | |
| 929/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
GAS DE COZINHA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 928/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 602,22 | R$ 602,22 | R$ 602,22 | |
| 927/OR |
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 26.134.447/0001-47
|
GALAO LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL DO PREDIO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 926/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 1.263,94 | R$ 1.263,94 | R$ 1.263,94 | |
| 925/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 2.527,88 | R$ 2.527,88 | R$ 2.527,88 | |
| 924/OR |
WILSON REIS COMINO 08072934821
CNPJ: 27.191.802/0001-82
|
PINTURA DAS 14 SALAS DO SETOR LEGISLATIVO E TAMBEM DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA ALA DOS VEREADORES E TAMBEM REF... | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | |
| 923/OR |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
|
PEDIDO DE EMPENHO ADITIVO RELACIONADO AO PREGAO PRESENCIAL 04 DE 2019, ACRESCENTANDO A AQUISICAO E INSTALACAO COM TODA A... | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | |
| 880/DA |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO DE VIAGEM LEI MUNICIPAL 2159/87 | R$ -337,52 | R$ -337,52 | R$ -337,52 | |
| 922/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES - CONFORME ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 08/2018 | R$ 5.410,80 | R$ 5.410,80 | R$ 5.410,80 | |
| 921/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
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MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DA ALA DOS VEREADOS E INTERRUPTOR PARA RECEPCAO | R$ 162,50 | R$ 162,50 | R$ 162,50 | |
| 920/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
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COLOCAO DE VIDRO E O ALUMINIO NA SALA DA ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 919/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
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MANUTENCAO EM 2 MOLAS HIDRAULICAS DAS PORTAS DA RECEPCAO, ALA DOS VEREADORES E ALA ADMINISTRATIVA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 918/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
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ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DAS RODAS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 917/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
TROCA DE OLEO 5W40 OMNICRAFT SINTETICO FILTRO DE OLEO ADITIVO CONCENTRADO FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL | R$ 370,50 | R$ 370,50 | R$ 370,50 | |
| 916/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA REFORMA DA PAREDE DA ALA DOS VEREADORES | R$ 8,99 | R$ 8,99 | R$ 8,99 | |
| 915/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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MATERIAL PARA PINTURA DOS GESSOS DA ALA DOS VEREADORES | R$ 657,00 | R$ 657,00 | R$ 657,00 | |
| 914/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 230,60 | R$ 230,60 | R$ 230,60 | |
| 913/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 428,35 | R$ 428,35 | R$ 428,35 | |
| 912/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
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MATA FORMIGA PARA A JARDINAGEM | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 911/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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MATERIAL PARA PINTURA DAS DIVISORIAS DE GESSO DA ALA DOS VEREADORES: TINTA FUTURA LATEX ACRILICA STANDARD GELO | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 910/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 171,33 | R$ 171,33 | R$ 171,33 |