Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 5.671.100,17
Liquidado
R$ 5.671.100,17
Pago
R$ 5.671.100,17
Empenhos
1.538
Exercícios
1
1.538 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1233/AD |
LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1232/AN |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -1.081,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1232/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1231/AD |
HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1230/AD |
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1229/OR |
NILSON FANTE
CPF: ***.000.000-**
|
SERVICO DE REGULARIZACAO, LICENCIAMENTO E COLOCACAO DE PLACA NO AUTOMOVEL ZERO QUILOMETRO | R$ 130,03 | R$ 130,03 | R$ 130,03 | |
| 1228/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
TROCA DAS MANGUEIRAS DAGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ENTRADA DE AR QUENTE E SAIDA DE AR QUENTE | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | |
| 1227/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
CABO E CANALETA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE IMAGEM DO PLENARIO | R$ 137,00 | R$ 137,00 | R$ 137,00 | |
| 1226/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 115,61 | R$ 115,61 | R$ 115,61 | |
| 1225/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
SERVICO DE REOPERACAO, LIMPEZA DO SISTEMA E CARGA DE GAS EM BEBEDOURO DO PLENARINHO IBBL | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 1224/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 1223/AD |
ALI HASSAN WANSSA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1222/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 117,45 | R$ 117,45 | R$ 117,45 | |
| 1221/OR |
CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA
CNPJ: 18.036.170/0005-15
|
PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOCUS FDZ2889 002 MANGUEIRA DE ENTRADA AR QUENTE........R$ 120,00 MANGUEIRA DE SAÍDA AR... | R$ 593,52 | R$ 593,52 | R$ 593,52 | |
| 1220/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
COPO REFORCADO DE 160ML PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA DE CAFE | R$ 114,99 | R$ 114,99 | R$ 114,99 | |
| 1219/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
MOLHOS DIVERSOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 52,80 | R$ 52,80 | R$ 52,80 | |
| 1218/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 1217/OR |
JINYAN TAN
CNPJ: 25.204.871/0001-58
|
CONSERTO E TROCA DE LED DE 3 REFLETORES, SENDO ELES: LED BRANCO 100W LED VERDE 20W SUPER LED BRANCA 30W | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 1216/OR |
JINYAN TAN
CNPJ: 25.204.871/0001-58
|
REPARO E TROCA EM 6 REFLETORES DE LED SENDO ELES 4 REFLETORES DE 100W BRANCO 1 REFLETOR 50W BRANCO 1 REFLETOR 50W VERDE | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 1215/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 187,09 | R$ 187,09 | R$ 187,09 | |
| 1214/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA PARA OS SERVIDORES, FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 657,60 | R$ 657,60 | R$ 657,60 | |
| 1213/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1212/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 11.390,47 | R$ 11.390,47 | R$ 11.390,47 | |
| 1211/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 14.140,69 | R$ 14.140,69 | R$ 14.140,69 | |
| 1210/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 877,25 | R$ 877,25 | R$ 877,25 | |
| 1209/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 17.545,16 | R$ 17.545,16 | R$ 17.545,16 | |
| 1208/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.664,27 | R$ 38.664,27 | R$ 38.664,27 | |
| 1207/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 | |
| 1206/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.690,33 | R$ 9.690,33 | R$ 9.690,33 | |
| 1205/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.134,81 | R$ 8.134,81 | R$ 8.134,81 |