Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
Endereço RUA VENEZUELA, 3819 - VILA AMÉRICA VOTUPORANGA / SP - CEP: 15502-105
Telefone (17)3421-1188

DESPESAS GERAIS

FILTROS APLICADOS

  • EXERCÍCIO: 2019

1538 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)

INDICADORES DE DESPESAS

  • EMPENHADO: R$ 5.671.100,17 · LIQUIDADO: R$ 5.671.100,17 · PAGO: R$ 5.671.100,17
  • EMPENHOS: 1.538
EXERCÍCIO EMPENHO DATA FORNECEDOR HISTÓRICO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2019 22/AN 27/12/2019 CGMP - CENTRO DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM R$ -663,54 R$ 0,00 R$ 0,00
GESTAO DE MEIOS DE PARAR. ANULACAO
PAGAMENTO S.A. PARCIAL DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2019 1448/ES 26/12/2019 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA R$ 133,82 R$ 133,82 R$ 133,82
2019 976/AN 26/12/2019 SUPERINTEND ENCIA DE CONSUMO DE AGUA E R$ -842,33 R$ 0,00 R$ 0,00
AGUA E ESGOTOS DE UTILIZACAO DE ESGOTO
VOTUPORANGA ANULACAO PARCIAL DE
EMPENHO ESTIMATIVA
2019 1447/OR 19/12/2019 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MEDICO DOS R$ 5.756,31 R$ 5.756,31 R$ 5.756,31
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES - CONFORME
SANSAUDE LICITACAO 14/2019
2019 1446/OR 19/12/2019 CAPEMISA SEGURADORA SEGURO DE VIDA EM R$ 247,25 R$ 247,25 R$ 247,25
DE VIDA E PREVIDENCIA GRUPO
S/A
2019 1445/OR 19/12/2019 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 39,41 R$ 39,41 R$ 39,41
CAMARA E SERVICO DE
TRANSMISSAO AO VIVO DAS
SESSOES VIA WEB.
2019 1444/OR 19/12/2019 TERRA NETWORKS E-MAIL E ANTI VIRUS R$ 44,46 R$ 44,46 R$ 44,46
BRASIL S.A.
2019 1443/OR 19/12/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUICA O R$ 10.731,25 R$ 10.731,25 R$ 10.731,25
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIA RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2019 1442/OR 19/12/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUICA O A R$ 13.322,31 R$ 13.322,31 R$ 13.322,31
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MES
2019 1441/OR 19/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 890,43 R$ 890,43 R$ 890,43
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MES
2019 1440/OR 19/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUICA O A R$ 17.808,76 R$ 17.808,76 R$ 17.808,76
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL
PATRONAL DO MES
2019 1439/OR 19/12/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 11.752,89 R$ 11.752,89 R$ 11.752,89
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
REF. 13.O SALARIO
2019 1438/OR 19/12/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 14.590,61 R$ 14.590,61 R$ 14.590,61
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS REF.
13.O SALARIO
2019 1437/OR 19/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 97,15 R$ 97,15 R$ 97,15
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS REF. 13.O
SALARIO
2019 1436/AN 19/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ -97,15 R$ 0,00 R$ 0,00
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS REF.
13.O SALARIO
ANULACAO PARCIAL DE
EMPENHO A MAIOR
2019 1436/OR 19/12/2019 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 2.040,19 R$ 1.943,04 R$ 1.943,04
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS REF.
13.O SALARIO
2019 1435/OR 19/12/2019 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 38.666,74 R$ 38.666,74 R$ 38.666,74
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2019 1434/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78.641,12 R$ 78.641,12 R$ 78.641,12
2019 1433/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.690,33 R$ 9.690,33 R$ 9.690,33
2019 1432/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.134,81 R$ 8.134,81 R$ 8.134,81
2019 1431/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.043,62 R$ 4.043,62 R$ 4.043,62
2019 1430/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.265,02 R$ 11.265,02 R$ 11.265,02
2019 1429/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 43,51 R$ 43,51 R$ 43,51
2019 1428/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.089,45 R$ 1.089,45 R$ 1.089,45
2019 1427/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.071,99 R$ 12.071,99 R$ 12.071,99
2019 1426/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.128,29 R$ 1.128,29 R$ 1.128,29
2019 1425/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.256,59 R$ 2.256,59 R$ 2.256,59
2019 1424/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 304,56 R$ 304,56 R$ 304,56
2019 1423/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.068,96 R$ 13.068,96 R$ 13.068,96
2019 1422/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.178,25 R$ 1.178,25 R$ 1.178,25
2019 1421/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.584,27 R$ 1.584,27 R$ 1.584,27
2019 1420/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.237,91 R$ 2.237,91 R$ 2.237,91
2019 1419/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.581,00 R$ 1.581,00 R$ 1.581,00
2019 1418/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.631,73 R$ 1.631,73 R$ 1.631,73
2019 1417/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 850,97 R$ 850,97 R$ 850,97
2019 1416/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.479,72 R$ 2.479,72 R$ 2.479,72
2019 1415/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.964,32 R$ 7.964,32 R$ 7.964,32
2019 1414/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.007,69 R$ 2.007,69 R$ 2.007,69
2019 1413/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.007,69 R$ 2.007,69 R$ 2.007,69
2019 1412/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.688,38 R$ 1.688,38 R$ 1.688,38
2019 1411/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.472,61 R$ 5.472,61 R$ 5.472,61
2019 1410/OR 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 71.366,10 R$ 71.366,10 R$ 71.366,10
2019 1338/DA 19/12/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -140,49 R$ -140,49 R$ -140,49
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 1388/DA 17/12/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -173,79 R$ -173,79 R$ -173,79
2019 1378/DA 17/12/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -500,56 R$ -500,56 R$ -500,56
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2019 1374/AN 17/12/2019 WILSON PEREIRA DA PEDIDO GERADO A R$ -14,19 R$ 0,00 R$ 0,00
SILVA - TACOS PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1 - PRODUTOS DE
HIGIENE, LIMPEZA E
ACESSÓRIOS DE COPA E
COZINHA.
2019 975/AN 17/12/2019 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ -51,76 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA PELO GUARDA MIRIN
ANULACAO PARCIAL
EMPENHO ESTIMATIVA
2019 868/AN 17/12/2019 FUNDACAO RADIO GRAVACAO E RETRANSMISS R$ -5.544,19 R$ 0,00 R$ 0,00
EDUCACIONAL DE VOTUP. AO DE SESSOES
ORDINARIAS, SOLENES E
AUDIENCIAS PUBLICAS
PREVISTAS EM LEI
ANULACAO PARCIAL DE
EMPENHO GLOBAL
2019 21/AN 17/12/2019 CENTRO SOCIAL DE SEVIÇOS PRESTADOS R$ -735,84 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA PELOS ESTAGIÁRIOS
. ANULACAO PARCIAL DE
EMPENHO ESTIMATIVA
2019 1409/OR 16/12/2019 GRIFON BRASIL ENVIO DE RECORTES DO R$ 235,47 R$ 235,47 R$ 235,47
ASSESSORIA LTDA EPP DOU E DOE.
2019 1408/OR 16/12/2019 P&P COLIBRI - LOCACAO DE SISTEMA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
CONSULTORIA E SOLUCOES PARA COMPILACAO,
S/S - LTDA GERENCIAMEN TO E
DIVULGACAO DE ATOS
OFICIAIS
2019 1407/OR 16/12/2019 WIFI PLUS PROVEDOR PROVEDOR DE BANDA LARGA R$ 185,00 R$ 185,00 R$ 185,00
LTDA ME DE ACESSO A INTERNET
POR FIBRA OPITICA
2019 1406/OR 16/12/2019 SINO CONSULTORIA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00
E INFORMATICA
LTDA
2019 1405/OR 16/12/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 132,00 R$ 132,00 R$ 132,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2019 1404/OR 16/12/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 73,65 R$ 73,65 R$ 73,65
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2019 1403/OR 16/12/2019 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 245,00 R$ 245,00 R$ 245,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSAO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CAMARA
2019 1402/OR 16/12/2019 CASA DAS FERRAMENTAS MATERIAL PARA R$ 104,00 R$ 104,00 R$ 104,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME MANUTENCAO DO PREDIO
DA CAMARA
2019 1401/OR 16/12/2019 CASA DAS FERRAMENTAS MATERIAL DE PROTECAO R$ 53,40 R$ 53,40 R$ 53,40
VOTUPORANGA EIRELI - ME PARA OS SERVICOS
GERAIS
2019 1400/OR 16/12/2019 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA PARA OS R$ 453,60 R$ 453,60 R$ 453,60
SILVEIRA - ME VEREADORES, SERVIDORES
E PUBLICO EM GERAL
2019 1399/OR 16/12/2019 CARMEN ISABEL RECARGA DE EXTINTORES: R$ 760,00 R$ 760,00 R$ 760,00
FERRARI OLIVO ME 06 AGUA PRESSAO 10
LITROS 05 PO QUIMICOS
04KG 03 CO2 06KG
2019 1398/OR 16/12/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 149,22 R$ 149,22 R$ 149,22
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2019 1397/OR 16/12/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 143,54 R$ 143,54 R$ 143,54
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2019 1396/OR 16/12/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 274,00 R$ 274,00 R$ 274,00
PARA OS DIVERSOS
DEPARTAMENT OS DA
CAMARA
2019 1395/OR 16/12/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2019 1394/OR 16/12/2019 LEIA ALVES DE MORAES PRODUTOS DE LIMPEZA R$ 120,60 R$ 120,60 R$ 120,60
ME PARA A UTILIZACAO
DOS SERVICOS
GERAIS
2019 1393/OR 16/12/2019 COISAS DO LAR PORTA RETRATO R$ 90,93 R$ 90,93 R$ 90,93
UTILIDADES DOMESTICAS 30X40 PARA SESSAO
EIRELI - EPP ORDINARIA DO DIA 16
DE DEZEMBRO DE 2019
2019 1392/OR 16/12/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA R$ 451,10 R$ 451,10 R$ 451,10
LIMPEZA LTDA PARA UTILIZACAO
DO SERVICOS GERAIS
2019 1391/OR 16/12/2019 MOACIR CESAR DOS INSTALACAO DE AR R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
SANTOS COELHO CONDICIONAD O MIDEA DE
18152121878 30.000 BTUS INSTALACAO
DE AR CONDICIONAD
O MIDEA DE 9.000 BTUS
LIMPEZA E MANUTENCAO
DE 14 ARES-
CONDICIONAD OS DA ALA
ADMINISTRAT IVA
2019 860/AN 16/12/2019 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA MOVEL R$ -288,42 R$ 0,00 R$ 0,00
ANULACAO DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2019 385/AN 16/12/2019 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA COM R$ -577,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA CONSUMO MINIMO DE
COPIAS PERIODO DE
ABRIL A DEZEMBRO
ANULACAO PARCIAL DE
EMPENHO ESTIMATIVA
2019 1390/OR 13/12/2019 C V CALDORIN & SOLEIRA DE GRANITO NA R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00
CIA LTDA EPP COR VERDE LABRADOR
PARA O CORREDOR
QUE DA ACESSO AO
NOVO ARQUIVO
2019 1389/OR 13/12/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 129,07 R$ 129,07 R$ 129,07
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2019 72/AN 13/12/2019 STEPHANI CARLA CONTRATACAO DE EMPRESA R$ -624,00 R$ 0,00 R$ 0,00
GAROFOLO BARBARA PRESTADORA DE SERVICOS
41410325814 DE PRODUCAO,
CAPTACAO, EDICAO, E
DIVULGACAO/ TRANSMISSAO
DE MATERIAS/
IMAGENS E SONS AO
VIVO E GRAVADO,
POR MEIO DA INTERNET,
NAS REDES SOCIAIS E
INTERNET INSTITUCION
AL DA CAMARA.
ANULACAO PARCIAL DE
EMPENHO
2019 1388/AD 12/12/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 730,00
2019 1387/AD 12/12/2019 HERY WALDIR KATTWINKEL DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
JUNIOR
2019 1386/OR 12/12/2019 ROBERTO PEDRO DA MAO DE OBRA: R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
SILVA 15924237877 INSTALAÇÃO DE 2 DUCHAS
HIGIENICAS NOS
BANHEIROS DA
CONSTRUCAO NOVA 1
TORNEIRA NO JARDIM DE
INVERNO DEMOLIÇÃO
DE PAREDE QUE DA
ACESSSO A CONSTRUCAO
NOVA PASSAGEM DE
FIO PARA O DISJU
2019 1385/OR 12/12/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 121,22 R$ 121,22 R$ 121,22
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2019 1384/OR 12/12/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 16,72 R$ 16,72 R$ 16,72
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2019 1239/AN 12/12/2019 EMPRESA BRASILEIRA DESPESAS POSTAIS. R$ -501,11 R$ 0,00 R$ 0,00
DE CORREIOS E ANULACAO PARCIAL DE
TELEGRAFOS EMPENHO ESTIMATIVA
2019 1383/OR 11/12/2019 PEVE TUR TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE VALE R$ 127,50 R$ 127,50 R$ 127,50
E TURISMO LTDA TRANSPORTE: -
TRAJETO:BAD Y BASSIT/
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
BADY BASSIT,
SERVIDOR: SEBASTIÃO
ROBSON TEIXEIRA DE
ARAUJO CARGO:
AGENTE DE SEGURANÇA
2019 1382/OR 11/12/2019 EXPRESSO ITAMARATI AQUISIÇÃO DE VALE R$ 412,50 R$ 412,50 R$ 412,50
S/A TRANSPORTE: - TRAJETO:
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO/ VOTUPORANGA
/ SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, SERVIDOR:
SEBASTIÃO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO
CARGO: AGENTE DE
SEGURANÇA
2019 1256/AN 11/12/2019 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ -2.625,05 R$ 0,00 R$ 0,00
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A ANULACAO DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2019 940/AN 11/12/2019 ELEKTRO ELETRICIDAD CONVERSAO AO SISTEMA R$ -327,49 R$ 0,00 R$ 0,00
E E SERVICOS DE DESTRIBUICA
S/A O DE ENERGIA
ELETRICA ANULACAO DE
ESTIMATIVA
2019 1381/OR 10/12/2019 VOTUCICLO INDUSTRIA E CONSERTO DA BICICLETA R$ 67,00 R$ 67,00 R$ 67,00
COMERCIO DE BICICLETAS DO GUARDA MIRIM
E PEC
2019 1380/OR 10/12/2019 CASA DAS FERRAMENTAS MATERIAL PARA R$ 117,00 R$ 117,00 R$ 117,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME MANUTENCAO DO PREDIO
DA CAMARA
2019 1379/OR 10/12/2019 CAPEMISA SEGURADORA SEGURO DE VIDA EM R$ 57,50 R$ 57,50 R$ 57,50
DE VIDA E PREVIDENCIA GRUPO
S/A
2019 1378/AD 10/12/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2019 1377/OR 10/12/2019 LUPERCIO JOSE DOS 1 KIT TECLADO E R$ 145,00 R$ 145,00 R$ 145,00
SANTOS MOUSE SEM FIO
LOGITECH MK220
2019 1376/OR 10/12/2019 LUPERCIO JOSE DOS 2 MONITORES LED LG R$ 1.386,00 R$ 1.386,00 R$ 1.386,00
SANTOS MODELO MB35VQ-H
IPS VGA/HDMI/
DVI
2019 1375/OR 10/12/2019 WILSON PEREIRA DA PEDIDO GERADO A R$ 58,68 R$ 58,68 R$ 58,68
SILVA - TACOS PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1 - PRODUTOS DE
HIGIENE, LIMPEZA E
ACESSÓRIOS DE COPA E
COZINHA.
2019 1374/OR 10/12/2019 WILSON PEREIRA DA PEDIDO GERADO A R$ 160,18 R$ 145,99 R$ 145,99
SILVA - TACOS PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1 - PRODUTOS DE
HIGIENE, LIMPEZA E
ACESSÓRIOS DE COPA E
COZINHA.
2019 1373/OR 09/12/2019 INSTITUTO DE 13.O SALARIO DE R$ 19.251,37 R$ 19.251,37 R$ 19.251,37
PREVIDENCIA MUNICIPIO APOSENTADOS
DE VOTUPORANGA
2019 1372/OR 09/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO DE R$ 4.845,17 R$ 4.845,17 R$ 4.845,17
PENSIONISTA S
2019 1371/OR 09/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO DE R$ 5.632,51 R$ 5.632,51 R$ 5.632,51
APOSENTADOS
2019 1370/OR 09/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO DE R$ 1.096,81 R$ 1.096,81 R$ 1.096,81
SERVIDORES COMISSIONAD
OS
2019 1369/OR 09/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO DE R$ 4.966,09 R$ 4.966,09 R$ 4.966,09
SERVIDORES COMISSIONAD
OS
2019 1368/OR 09/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO DE R$ 69.572,32 R$ 69.572,32 R$ 69.572,32
SERVIDORES EFETIVOS
2019 1367/OR 09/12/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 94,50 R$ 94,50 R$ 94,50
PARA OS DIVERSOS
DEPARTAMENT OS DA
CAMARA
2019 1366/OR 09/12/2019 LA SOM ELETRONICA BATERIA BOTAO R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00
LTDA ME CR2016 3V PARA
CONTROLE DE PORTAO DO
SEGURANCA SILVIO
BATERIA 9V ALCALINA
PARA O RELOGIO
PONTO
2019 1365/OR 09/12/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2019 1364/OR 09/12/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 233,32 R$ 233,32 R$ 233,32
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2019 1363/OR 09/12/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 159,67 R$ 159,67 R$ 159,67
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2019 1362/OR 06/12/2019 PANIFICADOR A SAO JOAO MINI PAO DE QUEIJO PARA R$ 350,40 R$ 350,40 R$ 350,40
DE VOTUPORANGA A A REUNIAO DO DIA 07
EIRELI DE DEZEMBRO DE 2019,
ONDE ESTARAO
PRESENTES REPRESENTAN
TES DE DIVERSOS
MUNICIPIOS. PAUTA:
MATRIZ DE LOGISTICA E
PROGRAMA NOVAS
VACINAS
2019 1361/OR 06/12/2019 FARIA VEICULOS CONSERTO DO PAINEL R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
LTDA MULTIMIDIA DO
AUTOMOVEL FOX 005
2019 1360/OR 06/12/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE CERA METAL BRILHO PARA R$ 138,00 R$ 138,00 R$ 138,00
LIMPEZA LTDA A LIMPEZA DO CORREDOR
DA ALA ADMINISTRAT
IVA DA CAMARA
2019 1359/OR 05/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 687,48 R$ 687,48 R$ 687,48
2019 1358/OR 05/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.374,96 R$ 1.374,96 R$ 1.374,96
2019 1357/OR 05/12/2019 PORTO SEGURO SEGURO EMPRESARIAL R$ 872,77 R$ 872,77 R$ 872,77
COMPANHIA DE SEGUROS DA CAMARA MUNICIPAL
GERAIS TENDO VIGENCIA DE
05/12/2019 A
05/12/2020
2019 1356/OR 05/12/2019 JUNIO NAOTO SUZUKI ME MATERIAL PARA R$ 12,80 R$ 12,80 R$ 12,80
ORGANIZACAO E CABOS DO
SISTEMA DE SOM DO
PLENARIO
2019 1355/OR 05/12/2019 ELETRICA NOROESTE MATERIAL PARA R$ 43,00 R$ 43,00 R$ 43,00
VOTUPORANGA COM. ORGANIZACAO DA FIACAO E
MAT.ELETR. LTDA CABOS DO SISTEMA DE
SOM DO PLENARIO
2019 1354/OR 03/12/2019 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSAO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CAMARA
2019 1353/OR 03/12/2019 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA PARA OS R$ 775,20 R$ 775,20 R$ 775,20
SILVEIRA - ME VEREADORES, SERVIDORES
E PUBLICO EM GERAL
2019 1352/OR 03/12/2019 VOTUCICLO INDUSTRIA E REMENDO EM CAMARA DE R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00
COMERCIO DE BICICLETAS AR DO PNEU TRASEIRA DA
E PEC BICICLETA UTILIZADA
PELO GUARDA MIRIM
2019 1351/OR 02/12/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 142,03 R$ 142,03 R$ 142,03
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2019 1350/OR 02/12/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 168,66 R$ 168,66 R$ 168,66
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2019 1349/OR 02/12/2019 ACG COMERCIO DE MOLHOS DIVERSOS R$ 98,03 R$ 98,03 R$ 98,03
ARTIGOS PARA PARA OS SERVIDORES
FESTAS, EMBALAGENS E VEREADORES
E DA CAMARA
2019 1348/OR 02/12/2019 ACG COMERCIO DE COPO REFORCADO R$ 141,46 R$ 141,46 R$ 141,46
ARTIGOS PARA DE 160ML PARA SER
FESTAS, EMBALAGENS UTILIZADO NA MAQUINA
E DE CAFE
2019 1347/OR 02/12/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2019 1346/OR 02/12/2019 BEATRIZ FERNANDA LAVAGEM COMPLETA E R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
SARAIVA PEREIRA LIMPEZA INTERNA
2019 1345/OR 02/12/2019 BEATRIZ FERNANDA LAVAGEM COMPLETA E R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
SARAIVA PEREIRA LIMPEZA INTERNA
2019 1344/OR 02/12/2019 BEATRIZ FERNANDA LAVAGEM COMPLETA E R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
SARAIVA PEREIRA LIMPEZA INTERNA
2019 1343/OR 02/12/2019 BEATRIZ FERNANDA LAVAGEM COMPLETA E R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
SARAIVA PEREIRA LIMPEZA INTERNA
2019 1342/OR 02/12/2019 VIPER ELETRONICA MAO DE OBRA PARA O R$ 259,00 R$ 259,00 R$ 259,00
LTDA SERVICO DE MODERNIZACA
O DO SISTEMA DE
SOM DO PLENARIO
2019 1341/OR 02/12/2019 VIPER ELETRONICA MATERIAS PARA A R$ 9.741,00 R$ 9.741,00 R$ 9.741,00
LTDA MODERNIZACA O DO
SISTEMA DE SOM DO
PLENARIO: 01MESA
MIXADORA DE AUDIO
DIGITAL - SOUNDCRAFT
02 TABLETS SMART PC
8,9 POL - MGI TECH 35
MTS DE CABO VGA 01
ROTEADOR DE LONGO
ALCANCE - T
2019 1340/OR 02/12/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA PAPEL A4 CHAMEX R$ 1.472,00 R$ 1.472,00 R$ 1.472,00
OFFICE PARA OS SERVICOS
DA CAMARA
2019 1339/AD 02/12/2019 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
2019 1338/AD 02/12/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 1337/OR 29/11/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 11.067,66 R$ 11.067,66 R$ 11.067,66
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2019 1336/OR 29/11/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 13.739,95 R$ 13.739,95 R$ 13.739,95
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2019 1335/OR 29/11/2019 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 883,56 R$ 883,56 R$ 883,56
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2019 1334/OR 29/11/2019 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.671,26 R$ 17.671,26 R$ 17.671,26
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2019 1333/OR 29/11/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 207,57 R$ 207,57 R$ 207,57
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2019 1332/OR 29/11/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 122,05 R$ 122,05 R$ 122,05
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2019 1331/OR 29/11/2019 GRIFON BRASIL ENVIO DE RECORTES DO R$ 235,47 R$ 235,47 R$ 235,47
ASSESSORIA LTDA EPP DOU E DOE.
2019 1330/OR 29/11/2019 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 38.664,27 R$ 38.664,27 R$ 38.664,27
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2019 1329/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78.641,12 R$ 78.641,12 R$ 78.641,12
2019 1328/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.690,33 R$ 9.690,33 R$ 9.690,33
2019 1327/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.134,81 R$ 8.134,81 R$ 8.134,81
2019 1326/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.043,62 R$ 4.043,62 R$ 4.043,62
2019 1325/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.265,02 R$ 11.265,02 R$ 11.265,02
2019 1324/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.379,38 R$ 2.379,38 R$ 2.379,38
2019 1323/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.157,02 R$ 12.157,02 R$ 12.157,02
2019 1322/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 348,07 R$ 348,07 R$ 348,07
2019 1321/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.766,62 R$ 16.766,62 R$ 16.766,62
2019 1320/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.301,51 R$ 1.301,51 R$ 1.301,51
2019 1319/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 982,81 R$ 982,81 R$ 982,81
2019 1318/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.477,63 R$ 1.477,63 R$ 1.477,63
2019 1317/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.581,00 R$ 1.581,00 R$ 1.581,00
2019 1316/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.718,53 R$ 1.718,53 R$ 1.718,53
2019 1315/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 938,96 R$ 938,96 R$ 938,96
2019 1314/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.705,04 R$ 2.705,04 R$ 2.705,04
2019 1313/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.431,80 R$ 8.431,80 R$ 8.431,80
2019 1312/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.342,30 R$ 2.342,30 R$ 2.342,30
2019 1311/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.007,69 R$ 2.007,69 R$ 2.007,69
2019 1310/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.688,38 R$ 1.688,38 R$ 1.688,38
2019 1309/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.472,61 R$ 5.472,61 R$ 5.472,61
2019 1308/OR 29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 70.426,40 R$ 70.426,40 R$ 70.426,40
2019 1283/DA 29/11/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -96,95 R$ -96,95 R$ -96,95
OLIVEIRA FILHO
2019 1234/DA 29/11/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -157,26 R$ -157,26 R$ -157,26
2019 1213/DA 29/11/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -73,40 R$ -73,40 R$ -73,40
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 21/AN 29/11/2019 CENTRO SOCIAL DE SEVIÇOS PRESTADOS R$ -7.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA PELOS ESTAGIÁRIOS
.
2019 1307/OR 28/11/2019 NEUSA FIGUEIRAS GAS DE COZINHA R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
ME
2019 1306/OR 28/11/2019 NEUSA FIGUEIRAS PRODUTOS ALIMENTICIO R$ 1.160,53 R$ 1.160,53 R$ 1.160,53
ME S PARA OS SERVIDORES
E USUARIOS DA CAMARA
MUNICIPAL
2019 1305/OR 28/11/2019 LAUDECIR ANTONIO PLACA PARA INAUGURACAO R$ 335,00 R$ 335,00 R$ 335,00
TARCISIO MASSITELLI DA ALA ADMINISTRAT
ME IVA EM ACO INOX COM
LETRAS E BRASOES
CORROIDOS ATRAVES DE
FOTO CORROSAO EM
BAIXO RELEVO,
PINTADA COM TINTA
AUTOMOTIVA E COM
PARAFUSOS DE
ACABAMENDO EM ZAMAC
2019 1304/OR 28/11/2019 CLIMASTER AR 1 AR CONDICIONAD R$ 4.590,00 R$ 4.590,00 R$ 4.590,00
CONDICIONAD O LTDA O SPLIT 9000 BTUS
SPRINGER MIDEA 220
PARA A NOVA SALA DOS
MOTORISTAS 1 AR
CONDICIONAD O SPLIT
30000 BTUS SPRINGER
MIDEA 220 PARA A NOVA
SALA DO ARQUIVO
2019 1157/AN 28/11/2019 UNIAR COMERCIO DE 1 AR CONDICIONAD R$ -4.490,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ELETRO- ELETRONICOS O SPLIT 9000 BTUS
E SERVICOS LT SPRINGER MIDEA 220
PARA A NOVA SALA DOS
MOTORISTAS 1 AR
CONDICIONAD O SPLIT
30000 BTUS SPRINGER
MIDEA 220 PARA A NOVA
SALA DO ARQUIVO
ANULACAO DE PEDIDO POR
TROCA DE
2019 1303/OR 27/11/2019 SILVIO DONIZETE SERVICO DE PASSAGEM DE R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
MARIS 13169102885 FIO ELETRICO
PARA FAZER A LIGACAO
DA ENERGIA ENTRE O
PREDIO EXISTENTE E
O QUE ESTA EM
CONSTRUCAO INSTALACAO
DE 6 TOMADAS EM
PAREDE DE DRYWALL
TROCA DE REFLETORES
DA GARAGEM
2019 1302/OR 27/11/2019 TRIFASE MATERIAIS MATERIAL ELETRICO R$ 1.340,32 R$ 1.340,32 R$ 1.340,32
ELETRICOS DE PARA FAZER A LIGACAO
VOTUPORANGA LTDA DA ENERGIA ENTRE O
PREDIO EXISTENTE E
O QUE ESTA EM
CONSTRUCAO
2019 1301/OR 27/11/2019 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA SER R$ 73,86 R$ 73,86 R$ 73,86
PARA CONSTRUCAO UTILIZADO NA
LTDA INSTALAÇÃO DE 2 DUCHAS
HIGIENICAS DA CAMARA
2019 1300/ES 26/11/2019 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
2019 1299/OR 26/11/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 55,55 R$ 55,55 R$ 55,55
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1298/OR 26/11/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 156,08 R$ 156,08 R$ 156,08
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1297/OR 26/11/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 57,90 R$ 57,90 R$ 57,90
PARA OS DIVERSOS
DEPARTAMENT OS DA
CAMARA MUNICIPAL
2019 1296/OR 26/11/2019 LA SOM ELETRONICA CARREGADOR USB R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
LTDA ME VEICULAR 2 PORTAS 12W
PARA OS VEICULOS
OFICIAIS DA CAMARA
2019 1295/OR 26/11/2019 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 295,00 R$ 295,00 R$ 295,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 1294/OR 26/11/2019 LUCAS E MENDES PEDIDO GERADO A R$ 239,07 R$ 239,07 R$ 239,07
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 1293/OR 26/11/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 78,83 R$ 78,83 R$ 78,83
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 1292/OR 26/11/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 221,77 R$ 221,77 R$ 221,77
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 1291/OR 25/11/2019 PEDRO C. DOS 9 CONJUNTOS DE VISOR R$ 1.850,00 R$ 1.850,00 R$ 1.850,00
SANTOS-ME MONTADO COM ESTRUTURA
DE ALUMINIO BRANCA MAIS
VIDRO INCOLOR DE
6MM JA INCLUSO MAO
DE OBRA E INSTALACAO,
PARA AS NOVAS
PAREDES DE DRYWALL DA
ALA ADMINISTRAT
IVA
2019 1290/OR 25/11/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 112,94 R$ 112,94 R$ 112,94
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1289/OR 25/11/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALAGADO ASSADO PARA R$ 221,00 R$ 221,00 R$ 221,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DESTA CASA DE LEIS
2019 1288/OR 25/11/2019 COISAS DO LAR PORTA RETRATO R$ 37,96 R$ 37,96 R$ 37,96
UTILIDADES DOMESTICAS 20X30 PARA USO NA
EIRELI - EPP SESSAO ORDINARIA
2019 1287/OR 25/11/2019 JOSE DE PAULA SUBSTRATO PARA USO NA R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00
MAGALHAES ME JARDINAGEM
2019 1286/OR 22/11/2019 FIORILLI SOFTWARE LOCACAO DE SOFTWARE. R$ 2.579,00 R$ 2.579,00 R$ 2.579,00
LTDA
2019 1285/OR 22/11/2019 RCB TELEFONIA E MANUTENCAO EM PABX R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
MONITORAMEN TO EIRELI
2019 1284/OR 22/11/2019 MAYOR & MAYOR PISANTE PARA JARDIM R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
FLORES NATURAIS DE INVERNO QUE DA
LTDA - ME ACESSO AO PLENARIO
2019 1283/AD 22/11/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.801,00 R$ 1.801,00 R$ 1.801,00
OLIVEIRA FILHO
2019 1282/AD 22/11/2019 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2019 1281/AD 22/11/2019 VANDER MARCELO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
COIENCA
2019 1280/AD 22/11/2019 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SILVA
2019 1279/OR 21/11/2019 VANESSA DANTAS PLASTIFICAÇ ÃO DE PAPEL R$ 6,50 R$ 6,50 R$ 6,50
31368863809 A4 PARA A DIRETORIA
ADMINISTRAT IVA
2019 1278/OR 21/11/2019 DELLACY COM. TRILHO PARA CORTINA DE R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
CORTINAS E COLCHOES PERSIANA DO PLENARIO
LTDA-EPP
2019 1277/OR 21/11/2019 CUCAROLLA COMPONENTES GOTAS DE SILICONE R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
PARA MOVEIS LTDA EPP PARA COLOCAR
ATRAS DAS PORTAS PARA
QUE NAO ESTRAGUE AS
PAREDES RECEM
REFORMADAS
2019 1276/OR 20/11/2019 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MEDICO DOS R$ 5.816,61 R$ 5.816,61 R$ 5.816,61
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES - CONFORME
SANSAUDE ADITIVO 03/2019 -
PRORROGANDO POR MAIS UM
MES
2019 1275/OR 20/11/2019 JUNIO NAOTO SUZUKI ME MATERIAL ELETRICO E R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
ELETRONICO PARA SER
UTILIZADO PELO
PLENARIO
2019 1274/OR 20/11/2019 COISAS DO LAR ADAPTADORES PARA TOMADA R$ 27,92 R$ 27,92 R$ 27,92
UTILIDADES DOMESTICAS
EIRELI - EPP
2019 1273/OR 20/11/2019 COISAS DO LAR MATERIAL PARA COPA R$ 113,85 R$ 113,85 R$ 113,85
UTILIDADES DOMESTICAS COZINHA
EIRELI - EPP
2019 1272/OR 20/11/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 53,30 R$ 53,30 R$ 53,30
PARA OS DIVERSOS
SETORES DA CAMARA
MUNICIPAL
2019 1271/OR 20/11/2019 TAMIRIS DE PAULA CANECAS DE TEFLON PARA R$ 122,69 R$ 122,69 R$ 122,69
MONTREZOR CALDANA - SER UTILIZADO
ME PELA COZINHA
2019 1270/GL 20/11/2019 VAGNER VAZ SARDINHA ADITIVO NUMERO 01 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
EIRELI DO CONTRATO ADMINISTRAT
IVO 07/2019,
PINTURA DE 50 METROS
LINEARES DE ALVENARIA
SENDO APROXIMADAM
ENTE 150 METROS
QUADRADOS
2019 1269/OR 19/11/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 155,91 R$ 155,91 R$ 155,91
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1261/DA 19/11/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -150,25 R$ -150,25 R$ -150,25
OLIVEIRA FILHO
2019 1268/OR 18/11/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 166,48 R$ 166,48 R$ 166,48
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1267/OR 18/11/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 45,98 R$ 45,98 R$ 45,98
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1266/OR 18/11/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2019 1265/OR 14/11/2019 PORTO SEGURO SEGURO PARA A FROTA DA R$ 6.200,66 R$ 6.200,66 R$ 6.200,66
COMPANHIA DE SEGUROS CAMARA MUNICIPAL
GERAIS TENDO VIGENCIA DE
14/11/2019 A
14/11/2020
2019 1264/ES 14/11/2019 VEROCHEQUE REFEICOES VALE REFEIÇÃO R$ 15.802,08 R$ 15.802,08 R$ 15.802,08
LTDA
2019 1263/OR 14/11/2019 A CASA DOS PLASTICOS LONA PRETA PARA A R$ 144,00 R$ 144,00 R$ 144,00
VOTUPORANGA EIRELI - PROTECAO DO MOBILIARIO
EPP EM GERAL DA ALA
ADMINISTRAT IVA DEVIDO
A PINTURA DOS
DRYWALLS RECENTEMENT
E TROCADOS
2019 1262/OR 14/11/2019 MAGAZINE LUIZA SA TELEVISOR SMART TV 60 R$ 3.230,00 R$ 3.230,00 R$ 3.230,00
LG MODELO UM7270 PARA
SUBSTITUIR A TELEVISAO
QUEIMADA DO PLENARIO
2019 1261/AD 14/11/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 730,00
OLIVEIRA FILHO
2019 1260/AD 14/11/2019 ANTONIO CARLOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
FRANCISCO
2019 1259/OR 13/11/2019 CAFÉ ALIANÇA. - PRODUTOS PARA A R$ 490,50 R$ 490,50 R$ 490,50
ME MAQUINA DE CAFE
2019 1258/OR 13/11/2019 WELLS COMÉRCIO DE TROCA DE OLEO R$ 129,90 R$ 129,90 R$ 129,90
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA MOTORCARFT 5W30 FILTRO
DE OLEO FILTRO DE
COMBUSTIVEL
2019 1257/OR 13/11/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 39,35 R$ 39,35 R$ 39,35
PARA OS DIVERSOS
DEPARTAMENT OS DA
CAMARA
2019 1116/AN 13/11/2019 JORNAL A CIDADE DE CONTRATACAO DE EMPRESA R$ -8.399,99 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA ESPECIALIZA DA EM
PUBLICACOES SEMANAIS DE
BOLETINS DE CARATER
INFORMATIVO E
INSTITUCION AL EM
JORNAL IMPRESSO DE
CIRCULACAO LOCAL
DIARIA E ABRANGENCIA
NO MUNICIPIO
AS QUARTA FEIRAS E
DOMINGO DE MATERIAL
PRODUZIDO PELA CAMARA
MUNICIPAL DE
INTERESSE DA
POPULACAO LOCAL, EM
FORMATO DE MEIA PAGINA
21CM X 33CM ONDE CONSTE
A SINOPSE DAS
ATIVIDADES PARLAMENTAR
ES OCORRIDAS
NAS SESSOES ORDINARIAS,
EXTRAORDINA RIAS E
SOLENES, INCLUINDO
DIVULGACAO DA ORDEM DO
DIA E DAS AUDIENCIAS
PUBLICAS REALIZADAS
PELO PODER LEGISLATIVO
- VIGENCIA 07 DE
OUTUBRO DE 2019 A 23
DE DEZEMBRO DE 2019
ANULACAO POR
RESCISAO CONTRATUAL
2019 1256/ES 12/11/2019 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ 10.000,00 R$ 7.374,95 R$ 7.374,95
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2019 1255/OR 12/11/2019 TRIFASE MATERIAIS MATERIAL PARA TROCA R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
ELETRICOS DE DE FIACAO QUE PASSA
VOTUPORANGA LTDA POR CIMA DA ALA
ADMINISTRAT IVA
2019 1254/OR 12/11/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. OLEO PARA MOTOR DO R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 4,99
VEICULOS FOX GHY
5007
2019 1253/OR 12/11/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 123,10 R$ 123,10 R$ 123,10
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1252/OR 12/11/2019 VOTUSEG COMERCIO E HEADSET INTELBRAS R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
SERVICOS DE TELEFONIA E HSB 50 COM TECLADO E
SEGURAN MICROFONE EMBUTIDOS
PARA O USO DAS
TELEFONISTA S
2019 1251/OR 12/11/2019 JOSE DE PAULA SEMENTE DE FLORES R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
MAGALHAES ME DIVERSAS , REGENTE E
MATA MATO
2019 1250/OR 12/11/2019 M.A DOS SANTOS ETIQUETA 80X25 R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
EQUIPAMENTO S ME COUCHE PARA OS
PROTOCOLOS
2019 1235/DA 12/11/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ -222,86 R$ -222,86 R$ -222,86
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2019 860/AN 12/11/2019 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA MOVEL R$ -6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2019 1249/OR 11/11/2019 RANGEL & MATTAR LTDA 3 CONTROLES PARA O R$ 69,00 R$ 69,00 R$ 69,00
PORTAO DA GARAGEM
EXTERNA DA CAMARA, EM
SUBSTITUICA O DOS
ESTRAGADOS
2019 1248/OR 11/11/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 91,04 R$ 91,04 R$ 91,04
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1247/OR 11/11/2019 VANESSA DANTAS IMPRESSAO COLORIDA E R$ 97,50 R$ 97,50 R$ 97,50
31368863809 PLASTIFICAC AO DE 15
FOLHAS A4, CONTENDO OS
TEMPOS REGIMENTAIS
PARA OS VEREADORES
DESTA CASA DE LEI
2019 1246/OR 11/11/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2019 1245/OR 11/11/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 204,56 R$ 204,56 R$ 204,56
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1244/OR 11/11/2019 SPA-INDUSTR IA QUIMICA PRODUTOS DE HIGIENE E R$ 180,25 R$ 180,25 R$ 180,25
LTDA. LIMPEZA PARA A
CAMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
2019 1243/OR 11/11/2019 SPA-INDUSTR IA QUIMICA PEDIDO GERADO A R$ 54,12 R$ 54,12 R$ 54,12
LTDA. PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 1242/OR 11/11/2019 SPA-INDUSTR IA QUIMICA PEDIDO GERADO A R$ 422,20 R$ 422,20 R$ 422,20
LTDA. PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 1241/OR 08/11/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 53,00 R$ 53,00 R$ 53,00
PARA OS DIVERSOS
DEPARTAMENT OS DA
CAMARA
2019 1240/OR 08/11/2019 J.R.S DA ROCHA CARIMBOS AE40 R$ 165,00 R$ 165,00 R$ 165,00
JUNIOR CARIMBOS ME BORRACHA PARA
CARIMBO AE 60 REFIL
PARA AE60
2019 1239/ES 08/11/2019 EMPRESA BRASILEIRA DESPESAS POSTAIS. R$ 1.200,00 R$ 698,89 R$ 698,89
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
2019 1238/OR 08/11/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 114,53 R$ 114,53 R$ 114,53
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1237/OR 08/11/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 76,53 R$ 76,53 R$ 76,53
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1236/OR 07/11/2019 CASA DAS FERRAMENTAS MATERIAL PARA A R$ 41,00 R$ 41,00 R$ 41,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME MANUTENCAO E PINTURA
DO PREDIO
2019 1235/AD 07/11/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2019 1234/AD 07/11/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.801,00 R$ 1.801,00 R$ 1.801,00
2019 1233/AD 07/11/2019 LEONARDO DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
BRIGAGAO
2019 1232/AN 07/11/2019 MAURILO PIMENTA DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -1.081,00 R$ 0,00 R$ 0,00
MORAIS
2019 1232/AD 07/11/2019 MAURILO PIMENTA DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 0,00 R$ 0,00
MORAIS
2019 1231/AD 07/11/2019 HERY WALDIR KATTWINKEL DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
JUNIOR
2019 1230/AD 07/11/2019 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
ALVES DE AZEVEDO
2019 1229/OR 07/11/2019 NILSON FANTE SERVICO DE REGULARIZAC R$ 130,03 R$ 130,03 R$ 130,03
AO, LICENCIAMEN
TO E COLOCACAO
DE PLACA NO AUTOMOVEL
ZERO QUILOMETRO
2019 1228/OR 07/11/2019 JOSILAINE DAYSE TROCA DAS MANGUEIRAS R$ 185,00 R$ 185,00 R$ 185,00
IGLESIAS PEREIRA DAGUA DO SISTEMA DE
22350310809 ARREFECIMEN TO, ENTRADA
DE AR QUENTE E
SAIDA DE AR QUENTE
2019 1227/OR 07/11/2019 JUNIO NAOTO SUZUKI ME CABO E CANALETA R$ 137,00 R$ 137,00 R$ 137,00
PARA CONSERTO DO
SISTEMA DE IMAGEM DO
PLENARIO
2019 1226/OR 06/11/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 115,61 R$ 115,61 R$ 115,61
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1225/OR 05/11/2019 REFRIAR COM. E SERVICO DE REOPERACAO, R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
ASSIST. TECNICA DE LIMPEZA DO SISTEMA E
VOTUPORANGA LTDA CARGA DE GAS EM
BEBEDOURO DO
PLENARINHO IBBL
2019 1224/OR 05/11/2019 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSAO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CAMARA
2019 1223/AD 05/11/2019 ALI HASSAN WANSSA DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
2019 1222/OR 05/11/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 117,45 R$ 117,45 R$ 117,45
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1221/OR 04/11/2019 CAMINHO AUTOMOVEIS PECAS PARA MANUTENCAO R$ 593,52 R$ 593,52 R$ 593,52
E CAMINHOES LTDA DO VEICULO FOCUS
FDZ2889 002 MANGUEIRA
DE ENTRADA AR
QUENTE..... ...R$
120,00 MANGUEIRA
DE SAÍDA AR QUENTE.....
......R$ 473,52
2019 1220/OR 04/11/2019 ACG COMERCIO DE COPO REFORCADO R$ 114,99 R$ 114,99 R$ 114,99
ARTIGOS PARA DE 160ML PARA SER
FESTAS, EMBALAGENS UTILIZADO NA MAQUINA
E DE CAFE
2019 1219/OR 04/11/2019 ACG COMERCIO DE MOLHOS DIVERSOS R$ 52,80 R$ 52,80 R$ 52,80
ARTIGOS PARA PARA OS SERVIDORES
FESTAS, EMBALAGENS E VEREADORES
E DA CAMARA
2019 1218/OR 04/11/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2019 1217/OR 01/11/2019 JINYAN TAN CONSERTO E TROCA DE R$ 170,00 R$ 170,00 R$ 170,00
LED DE 3 REFLETORES,
SENDO ELES: LED BRANCO
100W LED VERDE 20W
SUPER LED BRANCA 30W
2019 1216/OR 01/11/2019 JINYAN TAN REPARO E TROCA EM 6 R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00
REFLETORES DE LED
SENDO ELES 4
REFLETORES DE 100W
BRANCO 1 REFLETOR
50W BRANCO 1 REFLETOR
50W VERDE
2019 1215/OR 01/11/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 187,09 R$ 187,09 R$ 187,09
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1214/OR 01/11/2019 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA PARA OS R$ 657,60 R$ 657,60 R$ 657,60
SILVEIRA - ME SERVIDORES, FUNCIONARIO
S E PUBLICO EM GERAL DA
CAMARA MUNICIPAL
2019 1213/AD 01/11/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 1212/OR 31/10/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 11.390,47 R$ 11.390,47 R$ 11.390,47
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2019 1211/OR 31/10/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 14.140,69 R$ 14.140,69 R$ 14.140,69
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2019 1210/OR 31/10/2019 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 877,25 R$ 877,25 R$ 877,25
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2019 1209/OR 31/10/2019 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.545,16 R$ 17.545,16 R$ 17.545,16
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2019 1208/OR 31/10/2019 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 38.664,27 R$ 38.664,27 R$ 38.664,27
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2019 1207/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78.010,62 R$ 78.010,62 R$ 78.010,62
2019 1206/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.690,33 R$ 9.690,33 R$ 9.690,33
2019 1205/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.134,81 R$ 8.134,81 R$ 8.134,81
2019 1204/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.043,62 R$ 4.043,62 R$ 4.043,62
2019 1203/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.265,02 R$ 11.265,02 R$ 11.265,02
2019 1202/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.379,38 R$ 2.379,38 R$ 2.379,38
2019 1201/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.157,02 R$ 12.157,02 R$ 12.157,02
2019 1200/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 652,63 R$ 652,63 R$ 652,63
2019 1199/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.411,78 R$ 17.411,78 R$ 17.411,78
2019 1198/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 746,77 R$ 746,77 R$ 746,77
2019 1197/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.172,83 R$ 1.172,83 R$ 1.172,83
2019 1196/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 147,76 R$ 147,76 R$ 147,76
2019 1195/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.581,00 R$ 1.581,00 R$ 1.581,00
2019 1194/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.876,26 R$ 1.876,26 R$ 1.876,26
2019 1193/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 902,55 R$ 902,55 R$ 902,55
2019 1192/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.347,78 R$ 2.347,78 R$ 2.347,78
2019 1191/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.246,37 R$ 8.246,37 R$ 8.246,37
2019 1190/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.007,69 R$ 2.007,69 R$ 2.007,69
2019 1189/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.007,69 R$ 2.007,69 R$ 2.007,69
2019 1188/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.763,88 R$ 6.763,88 R$ 6.763,88
2019 1187/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16,32 R$ 16,32 R$ 16,32
2019 1186/OR 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 67.918,79 R$ 67.918,79 R$ 67.918,79
2019 1185/GL 31/10/2019 VAGNER VAZ SARDINHA REMOCAO DE DIVISORIA R$ 22.492,80 R$ 22.492,80 R$ 22.492,80
EIRELI DE MADEIRA, INSTALACAO
DE DRYWALL, REINSTALACA
O DE FIACAO E
LUMINARIAS DO SISTEMA
ELETRICO E CONGENERES
2019 1184/OR 31/10/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 206,82 R$ 206,82 R$ 206,82
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1183/OR 31/10/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 114,82 R$ 114,82 R$ 114,82
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1182/OR 31/10/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 89,91 R$ 89,91 R$ 89,91
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1181/GL 31/10/2019 VAGNER VAZ SARDINHA REALIZAR A INSTALACAO R$ 18.007,20 R$ 18.007,20 R$ 18.007,20
EIRELI E MONTAGEM DE PAREDES
DRYWALL EM SUBSTITUICA
O AS PAREDES/
DIVISORIAS DE MADEIRA,
DA ALA DO SETOR
ADMINISTRAT IVO COM
MATERIAL INCLUSOS DE
ACORDO COM A PROPOSTA
APRESENTADA NO EDIT
2019 1086/DA 31/10/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -71,00 R$ -71,00 R$ -71,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 1180/OR 30/10/2019 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 68,70 R$ 68,70 R$ 68,70
PARA CONSTRUCAO PINTURA DO PISO QUE DA
LTDA ACESSO AO PLENARIO DA
CAMARA
2019 1179/OR 30/10/2019 REFRIAR COM. E 2 REFIS DE PURIFICADOR R$ 215,00 R$ 215,00 R$ 215,00
ASSIST. TECNICA DE IBBL PARA O PLENARIO E
VOTUPORANGA LTDA PARA A RECEPCAO
REGISTO PARA
PURIFICADOR IBBL
2019 1152/DA 30/10/2019 THIAGO DOS SANTOS ADIANTAMENT O PARA R$ -157,59 R$ -157,59 R$ -157,59
BORGHI PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM DE SERVIDOR
A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2019 1138/DA 30/10/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -93,71 R$ -93,71 R$ -93,71
OLIVEIRA FILHO
2019 1178/OR 29/10/2019 MARCOS ANTONIO CONSERTO EM DUAS R$ 148,00 R$ 148,00 R$ 148,00
LAMANA EPP CADEIRAS DA SALA DAS
TELEFONISTA S
2019 1177/OR 29/10/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA MUNICIPAL
2019 1176/OR 29/10/2019 PORTO SEGURO SEGURO PARA O AUTOMOVEL R$ 77,26 R$ 77,26 R$ 77,26
COMPANHIA DE SEGUROS CRUZE SEDAN LTZ
GERAIS 2019/2019 COM
VIGENCIA DE 28 DE
OUTUBRO DE 2019 A 14
DE NOVEMBRO DE 2019
2019 1175/OR 29/10/2019 MARTINS DELGADO & AGUA SANITARIA R$ 12,49 R$ 12,49 R$ 12,49
CIA LTDA PARA A LIMPEZA DA
CAMARA MUNICIPAL
2019 1174/OR 29/10/2019 MARTINS DELGADO & ACUCAR PARA A R$ 79,90 R$ 79,90 R$ 79,90
CIA LTDA UTILIZACAO NA COPA
COZINHA DA CAMARA
MUNICIPAL
2019 1173/OR 29/10/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 103,07 R$ 103,07 R$ 103,07
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1172/OR 29/10/2019 JOSILAINE DAYSE TROCA DA MANGUEIRA R$ 305,00 R$ 305,00 R$ 305,00
IGLESIAS PEREIRA DE AR QUENTE,
22350310809 SENSOR DE OXIGENIO E
SUBSTITUICA O DE
MANGUEIRA DE AR FRIO
2019 1171/GL 25/10/2019 P&P COLIBRI - LOCACAO DE SISTEMA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
CONSULTORIA E SOLUCOES PARA COMPILACAO,
S/S - LTDA GERENCIAMEN TO E
DIVULGACAO DE ATOS
OFICIAIS
2019 1170/GL 25/10/2019 SINO CONSULTORIA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 3.910,00 R$ 3.910,00 R$ 3.910,00
E INFORMATICA
LTDA
2019 1169/OR 25/10/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 197,08 R$ 197,08 R$ 197,08
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1168/OR 25/10/2019 ARABIM MATERIAIS TUBO DE LIGACAO R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
PARA CONSTRUCAO CROMADO PARA VASO
LTDA SANITARIO
2019 1167/OR 25/10/2019 QUALIGRAF VOTUPORANGA 400 PASTAS 22X31 R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
EDITORA LTDA ME FECHADO SULFITE
GRAMATURA 180, SENDO
400 AMARELAS
COM CTP E ACABAMENTO
COM UMA DOBRA
2019 1166/OR 25/10/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 68,70 R$ 68,70 R$ 68,70
PARA O USO NOS
DIVERSOS DEPARTAMENT
OS DA CAMARA
2019 1165/OR 24/10/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 170,33 R$ 170,33 R$ 170,33
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1164/OR 24/10/2019 ATUAL COMERCIO EM MANUTENCAO CORRETIVA R$ 315,00 R$ 315,00 R$ 315,00
INFORMATICA E EM 02 NO-BREAKS .
COMUNICACAO VISUAL PATRIMONIO: 1812 E 1813
2019 1163/OR 23/10/2019 VEROCHEQUE REFEICOES 2,5 % DO VALOR DO R$ 115,50 R$ 115,50 R$ 115,50
LTDA DEPOSITO DO CARTAO
ALIMENTACAO
2019 1162/OR 23/10/2019 VEROCHEQUE REFEICOES VALE REFEIÇÃO R$ 4.620,00 R$ 4.620,00 R$ 4.620,00
LTDA
2019 1161/OR 23/10/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE MATERIAL PARA R$ 137,00 R$ 137,00 R$ 137,00
LIMPEZA LTDA LIMPEZA E MANUTENCAO
DO PREDIO QUE SERA
UTILIZADO PELOS
AGENTES DE SERVICOS
INTERNO
2019 1160/OR 23/10/2019 EXPRESSO ITAMARATI AQUISIÇÃO DE VALE R$ 412,50 R$ 412,50 R$ 412,50
S/A TRANSPORTE: - TRAJETO:
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO/ VOTUPORANGA
/ SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, SERVIDOR:
SEBASTIÃO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO
CARGO: AGENTE DE
SEGURANÇA
2019 1159/OR 23/10/2019 PEVE TUR TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE VALE R$ 127,50 R$ 127,50 R$ 127,50
E TURISMO LTDA TRANSPORTE: -
TRAJETO:BAD Y BASSIT/
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
BADY BASSIT,
SERVIDOR: SEBASTIÃO
ROBSON TEIXEIRA DE
ARAUJO CARGO:
AGENTE DE SEGURANÇA
2019 1158/OR 22/10/2019 LA SOM ELETRONICA SERVIÇOS DE REFAZIMENTO R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
LTDA ME DE PONTA DE CONEXÃO DE
CABO VGA - COM TV NO
PLENÁRIO DA CÂMARA.
2019 1157/OR 22/10/2019 UNIAR COMERCIO DE 1 AR CONDICIONAD R$ 4.490,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ELETRO- ELETRONICOS O SPLIT 9000 BTUS
E SERVICOS LT SPRINGER MIDEA 220
PARA A NOVA SALA DOS
MOTORISTAS 1 AR
CONDICIONAD O SPLIT
30000 BTUS SPRINGER
MIDEA 220 PARA A NOVA
SALA DO ARQUIVO
2019 1156/OR 22/10/2019 REFRIAR COM. E CONSERTO DO MICRO R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
ASSIST. TECNICA DE PURIFICADOR IBBL
VOTUPORANGA LTDA SUBSTITUIND O O
RESERVATORI O E A
MANGUEIRA
2019 1155/OR 22/10/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 185,04 R$ 185,04 R$ 185,04
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1154/OR 21/10/2019 LOPES SUPERMERCAD ALIMENTOS PARA A R$ 569,50 R$ 569,50 R$ 569,50
OS LTDA SESSAO SOLENE DO
DIA 21 DE OUTUBRO DE
2019
2019 1153/OR 21/10/2019 LAUDECIR ANTONIO 195 PLACAS EM R$ 1.673,10 R$ 1.673,10 R$ 1.673,10
TARCISIO MASSITELLI ALUMINIMO MEDINDO 3,5
ME X 19CM CADA UMA PARA
SUBSTITUIR AS PLACAS
DO PAINEL DOS TITULOS
DE CIDADAO VOTUPORANGU
ENSE POIS O MESMO JA SE
ENCONTRAVA CHEIO,
DIMINUINDO ASSIM A
DIMENSAO DE CADA
2019 1152/AD 21/10/2019 THIAGO DOS SANTOS ADIANTAMENT O PARA R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
BORGHI PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM DE SERVIDOR
A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2019 1151/OR 21/10/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 121,51 R$ 121,51 R$ 121,51
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1150/OR 21/10/2019 FLORISVALDO DE AZEVEDO SERVICO DE ENTREGA DE R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00
12172296805 CONVITES PARA SESSAO
SOLENE DO DIA 21 DE
OUTUBRO DE 2019
2019 1149/OR 21/10/2019 ARABIM MATERIAIS TINTA ESMALTE R$ 11,10 R$ 11,10 R$ 11,10
PARA CONSTRUCAO LUKSCOLOR PRETA
LTDA 0,225L PARA A PINTURA
DAS PEDRAS DO JARDIM
2019 1148/OR 21/10/2019 ASSESSORIA PUBLICA PEDIDO DE EMPENHO R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
TREINAMENTO S LTDA COMPLEMENTA R CURSO DE
LICITACOES E CONTRATO
ADMINISTRAT IVOS DE
ACORDO COM A L.C
147/14, ATUALIZACOE
S DO DECRETO
9412/2018 E MP N896 DE
06/09/19, PARA O
SERVIDOR THIAGO DOS
SANTOS BORGHI PARA
O DIA 24 DE OUTUBRO DE
2019
2019 1147/OR 21/10/2019 VALTER LUIZ MAGOSSE AQUISICAO JUNTAMENTE R$ 695,00 R$ 695,00 R$ 695,00
COM CODIFICACOE
S, BATERIA E AJUSTE DE
DOIS CONTROLES
PARA PORTAO ELETRONICO
REPOSICIONA MENTO DE
CAMERAS DE SEGURANCA
INTERNA E EXTERNA NO
ESTACIONAME NTO DA
CAMARA E TAMBEM
INSTAL
2019 1146/OR 21/10/2019 LOPES SUPERMERCAD AGUA MINERAL R$ 23,10 R$ 23,10 R$ 23,10
OS LTDA PARA A SESSAO
SOLENE DO DIA 21 DE
OUTUBRO DE 2019
2019 1145/OR 21/10/2019 LOPES SUPERMERCAD GUARDANAPOS PARA A R$ 7,45 R$ 7,45 R$ 7,45
OS LTDA SESSAO SOLENE DO
DIA 21 DE OUTUBRO DE
2019
2019 1144/OR 18/10/2019 APRAVEL VEICULOS VEICULO CRUZE LTZ 1 R$ 110.000,00 R$ 110.000,00 R$ 110.000,00
LTDA PRETO 1.4 MODELO
TURBO NOVO (ZERO
QUILOMETRO) DO TIPO
SEDAN FLEX AUTOMATICO
2019 1143/OR 18/10/2019 VOTUSEG COMERCIO E ROLO DE BOBINA DE R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
SERVICOS DE TELEFONIA E 3600MTS PARA PONTO
SEGURAN BIOMETRICO
2019 1142/OR 18/10/2019 CAMINHO AUTOMOVEIS AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO R$ 1.344,27 R$ 1.344,27 R$ 1.344,27
E CAMINHOES LTDA VEÍCULO: MANGUEIRA
DE ENTRADA AR
QUENTE..... ...R$
120,00 MANGUEIRA
DE SAÍDA AR QUENTE.....
......R$ 473,52
SENSOR DE OXIGENIO...
........... .........R$
750,75
2019 1141/OR 17/10/2019 ASSESSORIA PUBLICA CURSO DE LICITACOES R$ 1.145,00 R$ 1.145,00 R$ 1.145,00
TREINAMENTO S LTDA E CONTRATO ADMINISTRAT
IVOS DE ACORDO COM
A L.C 147/14,
ATUALIZACOE S DO
DECRETO 9412/2018 E
MP N896 DE 06/09/19,
PARA O SERVIDOR
THIAGO DOS SANTOS
BORGHI PARA O DIA 24 DE
OUTUBRO DE 2019
2019 1140/OR 17/10/2019 VOTUCICLO INDUSTRIA E MANUTENCAO DA R$ 73,80 R$ 73,80 R$ 73,80
COMERCIO DE BICICLETAS BICICLETA UTILIZADA
E PEC PELO GUARDA MIRIM
2019 1139/OR 16/10/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 133,13 R$ 133,13 R$ 133,13
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1138/AD 16/10/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.801,00 R$ 1.801,00 R$ 1.801,00
OLIVEIRA FILHO
2019 1137/AD 16/10/2019 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2019 1136/AD 16/10/2019 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SILVA
2019 1135/AD 16/10/2019 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SLAIMAN KANSO
2019 1134/OR 16/10/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 92,00 R$ 92,00 R$ 92,00
PARA OS DIVERSOS
SETORES DA CAMARA
2019 1105/DA 16/10/2019 DANIEL DAVI DIARIAS DE VIAGEM R$ -113,60 R$ -113,60 R$ -113,60
2019 1133/OR 14/10/2019 LUPERCIO JOSE DOS ADAPTADOR EXTENSOR R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
SANTOS ROHS VGA VIA CABO DE
REDE
2019 1132/OR 14/10/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 238,00 R$ 238,00 R$ 238,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
2019 1112/DA 14/10/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -117,89 R$ -117,89 R$ -117,89
2019 1106/DA 14/10/2019 LUCAS DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ -198,15 R$ -198,15 R$ -198,15
PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2019 1131/OR 11/10/2019 QUALIGRAF VOTUPORANGA CONVITE PARA A R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 650,00
EDITORA LTDA ME SESSAO SOLENE DO
DIA 21 DE OUTUBRO DE
2019 COLORIDO
800 CONVITES
21X30 4X4 COR COUCHE
150 COM DUAS DOBRAS
2019 1130/OR 11/10/2019 REFRIAR COM. E SACO DESCARTAVEL R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
ASSIST. TECNICA DE A10 PARA ASPIRADOR
VOTUPORANGA LTDA DE PO ELECTROLUX
2019 1129/OR 11/10/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 26,00 R$ 26,00 R$ 26,00
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2019 1128/OR 11/10/2019 MARCOS ANTONIO REPARACAO E CONSERTO DE R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00
LAMANA EPP DUAS CADEIRAS
GIRATORIAS ESTILO
PRESIDENTE, DO VEREADOR
WARTAO E DO VEREADOR
DANIEL DAVI
2019 1127/OR 11/10/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 110,64 R$ 110,64 R$ 110,64
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1126/OR 10/10/2019 ALIBAN PNEUS LTDA. ALINHAMENTO E R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
ME BALANCEAMEN TO DO CRUZE
2019 1125/OR 10/10/2019 ALIBAN PNEUS LTDA. FILTRO DE AR R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
ME CONDICIONAD O E
HIGIENNIZAD OR DE AR
CONDICIONAD O
2019 1124/OR 10/10/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 118,00 R$ 118,00 R$ 118,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1123/OR 09/10/2019 NEUSA PADILHA 2 MEMORIAS DDR3 8GB R$ 606,00 R$ 606,00 R$ 606,00
FEIJO EPP PARA NOTEBOOK
1600MHZ KINGSTON
2019 1122/OR 09/10/2019 BANDERPLACA INDUSTRIA E CONFECÇÃO DE PLACAS R$ 570,00 R$ 570,00 R$ 570,00
COMERCIO LTDA DE HOMENAGENS
EM LATAO MEDINDO:
30X40 CM - TITULO DE
CIDADAÕ EM SESSÃO
SOLENE DIA 21/10/2019
DR JOSÉ MARIA
ONÇALVES FILHO; DRA
MÁRICA RANGEL
PEDROSO;E SR OZORIO
CASADO.
2019 1121/OR 08/10/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 152,36 R$ 152,36 R$ 152,36
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1120/OR 08/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 992,37 R$ 992,37 R$ 992,37
SERVIDOR SILVIO
NATAL BOCCATO
2019 1119/OR 08/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.984,75 R$ 1.984,75 R$ 1.984,75
SILVIO NATAL
BOCCATO
2019 1118/OR 07/10/2019 PARISI MOVEIS DE APARADOR DE METAL PARA R$ 230,00 R$ 230,00 R$ 230,00
METAL LTDA A ALA DOS VEREADORES
COM TAMPO DE VIDRO
0,70 X 0,30 X 0,80
PLATINA OURO VELHO
COM OS PES MODELO
ESTRELA
2019 1117/OR 07/10/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
2019 1116/ES 07/10/2019 JORNAL A CIDADE DE CONTRATACAO DE EMPRESA R$ 13.999,98 R$ 5.599,99 R$ 5.599,99
VOTUPORANGA LTDA ESPECIALIZA DA EM
PUBLICACOES SEMANAIS DE
BOLETINS DE CARATER
INFORMATIVO E
INSTITUCION AL EM
JORNAL IMPRESSO DE
CIRCULACAO LOCAL
DIARIA E ABRANGENCIA
NO MUNICIPIO
AS QUARTA FEIRAS E
DOMINGO DE MATERIAL
PRODUZIDO PELA CAMARA
MUNICIPAL DE
INTERESSE DA
POPULACAO LOCAL, EM
FORMATO DE MEIA PAGINA
21CM X 33CM ONDE CONSTE
A SINOPSE DAS
ATIVIDADES PARLAMENTAR
ES OCORRIDAS
NAS SESSOES ORDINARIAS,
EXTRAORDINA RIAS E
SOLENES, INCLUINDO
DIVULGACAO DA ORDEM DO
DIA E DAS AUDIENCIAS
PUBLICAS REALIZADAS
PELO PODER LEGISLATIVO
- VIGENCIA 07 DE
OUTUBRO DE 2019 A 23
DE DEZEMBRO DE 2019
2019 1115/OR 07/10/2019 LA SOM ELETRONICA BATERIA PARA R$ 36,80 R$ 36,80 R$ 36,80
LTDA ME CONTROLE DOS CARROS
2019 1114/OR 07/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 1.121,80 R$ 1.121,80 R$ 1.121,80
SERVIDORA CLEIDE
APARECIDA MACEDO
TEODORO
2019 1113/OR 07/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 2.243,61 R$ 2.243,61 R$ 2.243,61
CLEIDE APARECIDA
MACEDO TEODORO
2019 1057/AN 07/10/2019 AILTON JOSE ANDRADE APARADOR DE METAL PARA R$ -230,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08073383896 A ALA DOS VEREADORES
COM TAMPO DE VIDRO
0,70 X 0,30 X 0,80
PLATINA OURO VELHO
COM OS PES MODELO
ESTRELA ANULACAO
POR ALTERACAO
DE FORNECEDOR
2019 1112/AD 04/10/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.801,00 R$ 1.801,00 R$ 1.801,00
2019 1111/AD 04/10/2019 HERY WALDIR KATTWINKEL DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
JUNIOR
2019 1110/AD 04/10/2019 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
ALVES DE AZEVEDO
2019 1109/AD 04/10/2019 LEONARDO DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
BRIGAGAO
2019 1108/OR 04/10/2019 CUCAROLLA COMPONENTES SUPORTE DE CORRER PARA R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00
PARA MOVEIS LTDA EPP GAVETA DE MADEIRA
2019 1107/OR 04/10/2019 IMPERIO SAO BENTO ARRANJO DE FLOR DE R$ 72,24 R$ 72,24 R$ 72,24
UTILIDADES DOMESTICAS PLASTICO COM VASO
EIRELI DECORADO E ARGILA
2019 1106/AD 04/10/2019 LUCAS DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2019 1105/AD 03/10/2019 DANIEL DAVI DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.016,60 R$ 1.016,60 R$ 1.016,60
2019 1104/OR 03/10/2019 WIFI PLUS PROVEDOR 50 METROS DE CABO DE R$ 283,00 R$ 283,00 R$ 283,00
LTDA ME REDE CAT 5 OUTDOOR 02
CONECTORES RJ45 CAT5E
FURUKAWA MAO DE OBRA
2019 1103/OR 03/10/2019 CASA DAS FERRAMENTAS MATERIAL PARA R$ 157,20 R$ 157,20 R$ 157,20
VOTUPORANGA EIRELI - ME MANUTENCAO DO PREDIO
PARA SER UTILZIADO
PELO SERVICOS
GERAIS
2019 1102/OR 03/10/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 114,82 R$ 114,82 R$ 114,82
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1101/OR 03/10/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 111,89 R$ 111,89 R$ 111,89
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1100/OR 03/10/2019 JORNAL A CIDADE DE ASSINATURA ANUAL DE 02 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
VOTUPORANGA LTDA EXEMPLARES DE JORNAL
COM PUBLICACAO
DIARIA, PELO
PERIODO DE 12 MESES 03
DE OUTUBRODE
2019 A 02 DE OUTUBRO
DE 2020
2019 1099/OR 03/10/2019 NEUSA FIGUEIRAS PRODUTOS DE COPA R$ 180,49 R$ 180,49 R$ 180,49
ME COZINHA E HIGIENE
PARA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2019 1098/OR 03/10/2019 NEUSA FIGUEIRAS PRODUTOS ALIMENTICIO R$ 824,36 R$ 824,36 R$ 824,36
ME S PARA O USO DOS
SERVIDORES E
VEREADORES
2019 1097/OR 02/10/2019 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 1096/OR 02/10/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 231,72 R$ 231,72 R$ 231,72
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 1095/OR 02/10/2019 SPA-INDUSTR IA QUIMICA PEDIDO GERADO A R$ 395,08 R$ 395,08 R$ 395,08
LTDA. PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 1094/OR 02/10/2019 WILSON PEREIRA DA PEDIDO GERADO A R$ 215,05 R$ 215,05 R$ 215,05
SILVA - TACOS PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 1093/OR 02/10/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 100,40 R$ 100,40 R$ 100,40
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2019 1092/OR 02/10/2019 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AEREA PARA R$ 1.041,42 R$ 1.041,42 R$ 1.041,42
VIAGENS E TURISMO BRASILIA PARA O DIA
LTDA 08 DE OUTUBRO DE
2019 IDA E VOLTA PARA
O VEREADOR DANIEL DAVI
2019 1091/OR 02/10/2019 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 669,60 R$ 669,60 R$ 669,60
SILVEIRA - ME PARA OS SERVIDORES
VEREADORES E PUBLICO
EM GERAL
2019 1090/OR 02/10/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 117,49 R$ 117,49 R$ 117,49
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1089/OR 01/10/2019 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 618,00 R$ 618,00 R$ 618,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSAO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CAMARA E
MANUTENCAO EM 4
IMPRESSORAS
2019 1088/OR 01/10/2019 LEIA ALVES DE MORAES ESFREGAO PARA LAVAR R$ 25,80 R$ 25,80 R$ 25,80
ME AUTOMOVEIS DA CAMARA
2019 1087/OR 01/10/2019 SILVIO DONIZETE TROCA DE 4 REFLETORES R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
MARIS 13169102885 DA AREA EXTERNA,
SENDO 2 VERDES DE
10W E 2 BRANCOS DE
100W INSTALACAO
DE 2 LAMPADAS DE
LED VERDE TROCA DE
DISJUNTOR DA ALA
ADMINISTRAT IVA TROCA
DE FUSIVEL DE 400A DO
POSTE EXT
2019 1086/AD 01/10/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 1085/OR 30/09/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 11.055,70 R$ 11.055,70 R$ 11.055,70
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2019 1084/OR 30/09/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 13.725,08 R$ 13.725,08 R$ 13.725,08
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2019 1083/OR 30/09/2019 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 883,56 R$ 883,56 R$ 883,56
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2019 1082/OR 30/09/2019 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.671,26 R$ 17.671,26 R$ 17.671,26
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2019 1081/OR 30/09/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 238,00 R$ 238,00 R$ 238,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2019 1080/OR 30/09/2019 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 38.664,27 R$ 38.664,27 R$ 38.664,27
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2019 1079/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78.641,12 R$ 78.641,12 R$ 78.641,12
2019 1078/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.690,33 R$ 9.690,33 R$ 9.690,33
2019 1077/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.134,81 R$ 8.134,81 R$ 8.134,81
2019 1076/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.043,62 R$ 4.043,62 R$ 4.043,62
2019 1075/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.265,02 R$ 11.265,02 R$ 11.265,02
2019 1074/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.379,38 R$ 2.379,38 R$ 2.379,38
2019 1073/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.157,02 R$ 12.157,02 R$ 12.157,02
2019 1072/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 348,07 R$ 348,07 R$ 348,07
2019 1071/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.937,35 R$ 16.937,35 R$ 16.937,35
2019 1070/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 604,36 R$ 604,36 R$ 604,36
2019 1069/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.210,22 R$ 1.210,22 R$ 1.210,22
2019 1068/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.422,90 R$ 1.422,90 R$ 1.422,90
2019 1067/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.152,56 R$ 2.152,56 R$ 2.152,56
2019 1066/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.225,34 R$ 1.225,34 R$ 1.225,34
2019 1065/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.454,13 R$ 2.454,13 R$ 2.454,13
2019 1064/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.046,22 R$ 8.046,22 R$ 8.046,22
2019 1063/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.007,69 R$ 2.007,69 R$ 2.007,69
2019 1062/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.007,69 R$ 2.007,69 R$ 2.007,69
2019 1061/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.763,88 R$ 6.763,88 R$ 6.763,88
2019 1060/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16,32 R$ 16,32 R$ 16,32
2019 1059/OR 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 66.666,15 R$ 66.666,15 R$ 66.666,15
2019 1043/DA 30/09/2019 LUCAS DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ -305,38 R$ -305,38 R$ -305,38
PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2019 977/DA 30/09/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -39,62 R$ -39,62 R$ -39,62
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 1058/OR 27/09/2019 LEANDRO ERICK DIAS 25 METROS DE GRAMA R$ 261,00 R$ 261,00 R$ 261,00
FLORICULTUR A ESMERALDA 1 ADULBO PARA
ORQUIDEA 4 METROS DE
SEPARADOR DE GRAMA
PARA O JARDIM DA
CAMARA
2019 1057/OR 27/09/2019 AILTON JOSE ANDRADE APARADOR DE METAL PARA R$ 230,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08073383896 A ALA DOS VEREADORES
COM TAMPO DE VIDRO
0,70 X 0,30 X 0,80
PLATINA OURO VELHO
COM OS PES MODELO
ESTRELA
2019 1056/OR 27/09/2019 BEATRIZ FERNANDA LAVAGEM COMPLETA E R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
SARAIVA PEREIRA LIMPEZA INTERNA
2019 1055/OR 27/09/2019 BEATRIZ FERNANDA LAVAGEM COMPLETA E R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
SARAIVA PEREIRA LIMPEZA INTERNA
2019 1054/OR 27/09/2019 BEATRIZ FERNANDA LAVAGEM COMPLETA E R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
SARAIVA PEREIRA LIMPEZA INTERNA
2019 1053/OR 27/09/2019 BEATRIZ FERNANDA LAVAGEM COMPLETA E R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
SARAIVA PEREIRA LIMPEZA INTERNA
2019 1052/OR 26/09/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 107,71 R$ 107,71 R$ 107,71
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1051/OR 26/09/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 154,70 R$ 154,70 R$ 154,70
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1050/OR 26/09/2019 VERLUZ COMERCIAL 2 LAMPADAS DE LED R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
ELETRICA E ILUMINAÇÃO BULBO DE 7W VER
LTDA. ACOMPANHADO COM SUPORTE
PARA A PASSAGEM DA
RECEPCAO PARA O
PLENARIO
2019 1025/DA 26/09/2019 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ -59,60 R$ -59,60 R$ -59,60
ALVES DE AZEVEDO
2019 1049/OR 24/09/2019 COISAS DO LAR VEDA PORTA DE ALUMINIO R$ 26,99 R$ 26,99 R$ 26,99
UTILIDADES DOMESTICAS PARA A PORTA QUE
EIRELI - EPP DA ACESSO A AREA
EXTERNA DA ALA DOS
VEREADORES
2019 1048/OR 24/09/2019 MARTINS DELGADO & ACUCAR CRISTAL R$ 87,50 R$ 87,50 R$ 87,50
CIA LTDA COLOMBO PARA O USO
DA COPA COZINHA
2019 1047/OR 24/09/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE 3 REFIL DE MOP PARA R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
LIMPEZA LTDA USO DOS AGENTES DE
SERVICOS INTERNO
2019 1046/OR 23/09/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 63,90 R$ 63,90 R$ 63,90
PARA OS DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2019 1045/OR 23/09/2019 ELETRICA NOROESTE FUSIVEL NH2 400 A MARCA R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00
VOTUPORANGA COM. NEGRINI PARA A
MAT.ELETR. LTDA CAIXA GERAL DE ENERGIA
2019 1044/OR 23/09/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 238,00 R$ 238,00 R$ 238,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2019 1016/DA 23/09/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -12,95 R$ -12,95 R$ -12,95
OLIVEIRA FILHO
2019 1043/AD 20/09/2019 LUCAS DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2019 1042/OR 20/09/2019 SERGIO HENRIQUE DE INSTALACAO DE DUAS R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
OLIVEIRA 10923815899 FECHADURAS TETRA SALA
VEREADOR ALI HASSAM
WANSSA SALA VEREADOR
ANTONIO CARLOS
FRANCISCO
2019 1041/ES 20/09/2019 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MEDICO DOS R$ 11.633,22 R$ 11.633,22 R$ 11.633,22
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES - CONFORME
SANSAUDE ADITIVO 02/2019 -
PRORROGANDO POR MAIS 2
MESES
2019 1040/OR 19/09/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 69,38 R$ 69,38 R$ 69,38
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1039/OR 19/09/2019 MOTORBAT DISTRIBUIDO BATERIA 60 AH MOURA R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
RA DE BATERIAS PARA O CRUZE
LTDA.
2019 1038/OR 19/09/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 211,46 R$ 211,46 R$ 211,46
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1037/OR 19/09/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 110,35 R$ 110,35 R$ 110,35
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1036/OR 19/09/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. OLEO 2 TEMPOS PARA R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 4,99
A ROCADEIRA
2019 1035/OR 19/09/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 99,86 R$ 99,86 R$ 99,86
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1034/OR 19/09/2019 JOSILAINE DAYSE REPARO EM MANGUEIRA R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
IGLESIAS PEREIRA DAGUA DO SISTEMA DE
22350310809 ARREFECIMEN TO
2019 1033/OR 18/09/2019 VIDRACARIA PONTUAL INSTALACAO PLACA DE R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA - ME INAUGURACAO DO CORREDOR
DA ALA DOS VEREADORES,
PLACA EM ACO INOX
COM GRAVACAO EM
BAIXO RELEVO
MEDINDO 40 X 60 CM
SOBREPOSTA A UM
RASPATURN EM ACO INOX
BRILHANTE COM MOLDURA
EM ALUMINIO POLIDO.
2019 1032/OR 18/09/2019 PINHEIRAL MATERIAIS FECHADURA TETRA MARCA R$ 116,00 R$ 116,00 R$ 116,00
PARA CONSTRUÇÃO SOPRANO PARA A SALA
LTDA DO DR ANTONIO
CARLOS FRANCISCO E
TAMBEM DO VEREADOR
ALI HASSAN WANSSA
2019 1031/OR 17/09/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 112,86 R$ 112,86 R$ 112,86
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1030/OR 17/09/2019 LAUDECIR ANTONIO PLACA DE INAUGURACAO R$ 858,00 R$ 858,00 R$ 858,00
TARCISIO MASSITELLI DO CORREDOR DA ALA DOS
ME VEREADORES, PLACA EM
ACO INOX COM
GRAVACAO EM BAIXO
RELEVO MEDINDO 40
X 60 CM SOBREPOSTA
A UM RASPATURN
EM ACO INOX BRILHANTE
COM MOLDURA EM ALUMINIO
POLIDO. FOTO
REPRODUZIDA EM ACO INOX
MEDINDO 14 X17 CM PARA
O MURAL DOS PRESIDENTES
DA CAMARA
2019 1029/OR 17/09/2019 ACG COMERCIO DE COPO DE PLASTICO R$ 114,99 R$ 114,99 R$ 114,99
ARTIGOS PARA REFORCADO PARA CAFE
FESTAS, EMBALAGENS DE 160ML DA MARCA
E COPAZA
2019 1028/OR 17/09/2019 LUPERCIO JOSE DOS CAIXA DE SOM 2.0 R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
SANTOS C3TECH PARA A SALA DO
GABINETE VEREADOR
HERY
2019 1027/OR 16/09/2019 JOSILAINE DAYSE MAO DE OBRA PARA TROCA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
IGLESIAS PEREIRA DOS SEGUINTES
22350310809 MATERIAIS CORREIA
POLY V KIT DE CORREIA
DENTADA FILTRO DE
LUBRIFICACA O DO CRUZE
1.8 2012 FILTRO DE
COMBUSTIVEL INJETORORA
CRUZE 2012 OLEO DE
MOTOR 5W30 DO CRU
2019 1026/OR 16/09/2019 SOUZA & SICOTTI CORREIA POLY V KIT R$ 1.068,80 R$ 1.068,80 R$ 1.068,80
LTDA EPP DE CORREIA DENTADA
FILTRO DE LUBRIFICACA
O DO CRUZE 1.8 2012
FILTRO DE COMBUSTIVEL
INJETORORA CRUZE 2012
OLEO DE MOTOR 5W30
DO CRUZE 2012
2019 1025/AD 16/09/2019 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.016,60 R$ 1.016,60 R$ 1.016,60
ALVES DE AZEVEDO
2019 1024/OR 16/09/2019 VERLUZ COMERCIAL 2 REFLETORES R$ 107,00 R$ 107,00 R$ 107,00
ELETRICA E ILUMINAÇÃO DE LED MODELO SLIM
LTDA. NA COR VERDE 10W E
FITA ISOLANTE
PARA O JARDIM DE
INVERNO QUE DA PASSAGEM
DA RECEPCAO AO PLENARIO
2019 1023/OR 16/09/2019 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AEREA PARA R$ 1.114,54 R$ 1.114,54 R$ 1.114,54
VIAGENS E TURISMO BRASILIA PARA O DIA
LTDA 18 DE SETEMBRO DE
2019 IDA E VOLTA PARA
O VEREADORA EDINALVA
AZEVEDO BARNABE
2019 1022/OR 16/09/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA MUNICIPAL
2019 1021/OR 16/09/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE DISPENSER DE COPOS DE R$ 34,00 R$ 34,00 R$ 34,00
LIMPEZA LTDA CAFE PARA A ENTRADA DA
CAMARA MUNICIPAL
2019 1020/OR 16/09/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 109,30 R$ 109,30 R$ 109,30
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1002/DA 16/09/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -141,93 R$ -141,93 R$ -141,93
OLIVEIRA FILHO
2019 1019/OR 13/09/2019 LUPERCIO JOSE DOS PAD MOUSE BASIC R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
SANTOS FORTREK
2019 1018/OR 13/09/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 176,31 R$ 176,31 R$ 176,31
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1017/OR 13/09/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 90,90 R$ 90,90 R$ 90,90
DE EXPEDIENTE
2019 1016/AD 13/09/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.801,00 R$ 1.801,00 R$ 1.801,00
OLIVEIRA FILHO
2019 1015/AD 13/09/2019 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2019 1014/AD 13/09/2019 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SILVA
2019 1013/AD 13/09/2019 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SLAIMAN KANSO
2019 995/DA 13/09/2019 LUCAS DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ -186,59 R$ -186,59 R$ -186,59
PAGAMENTO DE DESPESAS
MIUDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO
2019 1012/OR 12/09/2019 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE MUDAS DE R$ 198,63 R$ 198,63 R$ 198,63
OS LTDA PLANTAS E FLORES -
PARA JARDINAGEM
2019 1011/OR 12/09/2019 QUALIGRAF VOTUPORANGA PEDIDO DE EMPENHO R$ 64,00 R$ 64,00 R$ 64,00
EDITORA LTDA ME COMPLEMENTA R DE
SERVICO DE CAPTACAO DE
IMAGENS DA CAMARA
ATRAVES DE DRONE NO
PERIODO DA MANHA E DA
NOITE, CONFECCAO
DE ARTE PARA CAPA
DO LIVROS DA LEI
ORGANICA E DO
REGIMENTO INTERNO
2019 1010/OR 12/09/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 104,87 R$ 104,87 R$ 104,87
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1009/OR 12/09/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 68,55 R$ 68,55 R$ 68,55
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 1008/OR 12/09/2019 MAYOR & MAYOR PLANTA BUXINHO R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
FLORES NATURAIS PARA O JARDIM DE
LTDA - ME INVERNO QUE DA ACESSO
AO PLENARIO
2019 1007/OR 11/09/2019 VALTER LUIZ MAGOSSE INSTALACAO DE E R$ 563,00 R$ 563,00 R$ 563,00
REGULAGEM PONTOS DE
SOM, AMPLIFICADO
R E 8 CONJUNTOS
DE POTENCIOMET
RO, KNOB, CAPACITORES
E ESPELHOS CEGOS, EM
TODAS AS SALAS DA
ALA DOS VEREADORES
2019 1006/OR 11/09/2019 J.MAHFUZ LTDA TELEFONE SEM FIO R$ 299,98 R$ 299,98 R$ 299,98
INTELBRAS NA COR
GRAFITE COM IDENTIFICAD
OR DE CHAMADA
PARA A ASSESSORIA
PARLAMENTAR E SETOR DE
COMPRAS
2019 1001/AN 11/09/2019 LEONARDO DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ -820,00 R$ 0,00 R$ 0,00
BRIGAGAO ANULACAO PARCIAL
EMPENHO
2019 1005/OR 10/09/2019 CASA DAS FERRAMENTAS MATERIAL PARA R$ 358,35 R$ 358,35 R$ 358,35
VOTUPORANGA EIRELI - ME MANUTENCAO DO PREDIO
DA CAMARA
2019 1004/OR 10/09/2019 ARABIM MATERIAIS VERNIZ PARA APLICAÇÃO R$ 55,26 R$ 55,26 R$ 55,26
PARA CONSTRUCAO EM DECORAÇÃO
LTDA DE JARDIM DE INVERNO
2019 1003/OR 10/09/2019 COISAS DO LAR T ADAPTADOR PARA TOMADA R$ 22,94 R$ 22,94 R$ 22,94
UTILIDADES DOMESTICAS
EIRELI - EPP
2019 1002/AD 10/09/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 730,00
OLIVEIRA FILHO
2019 1001/AD 10/09/2019 LEONARDO DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.100,00 R$ 280,00 R$ 280,00
BRIGAGAO
2019 1000/AD 10/09/2019 HERY WALDIR KATTWINKEL DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
JUNIOR
2019 999/OR 09/09/2019 NEUSA PADILHA SUPORTE ERGONOMICO R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
FEIJO EPP PARA NOTEBOOK DA
TELEFONISTA
2019 998/OR 09/09/2019 VIDRACARIA GIL LTDA 02 VIDROS MINI BOREAL R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
PARA A SALA DA
ASSESORIA PARLAMENTAR
01 VIDRO MINI BOREAL
PARA A SALA DO VEREADOR
VILMAR DA FARMACIA
2019 997/OR 09/09/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 238,00 R$ 238,00 R$ 238,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2019 996/OR 09/09/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 92,50 R$ 92,50 R$ 92,50
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 995/AD 06/09/2019 LUCAS DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
PAGAMENTO DE DESPESAS
MIUDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO
2019 994/OR 06/09/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 161,89 R$ 161,89 R$ 161,89
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 993/OR 05/09/2019 LUPERCIO JOSE DOS 2 IMPRESSORAS R$ 1.112,00 R$ 1.112,00 R$ 1.112,00
SANTOS MODELO LASERJET
MONO HP M15W 18 PPM
2019 992/OR 05/09/2019 MASTER PAPELARIA E PAPEL A4 CHAMEX R$ 1.140,00 R$ 1.140,00 R$ 1.140,00
PRESENTES LTDA EPP OFFICE PARA OS SERVICOS
DA CAMARA
2019 991/OR 05/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 514,48 R$ 514,48 R$ 514,48
SERVIDORA ELITA DA
SILVA LIMA CARDOZO
2019 990/OR 05/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.028,97 R$ 1.028,97 R$ 1.028,97
ELITA DA SILVA LIMA
CARDOZO
2019 989/OR 05/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 669,24 R$ 669,24 R$ 669,24
SERVIDORA MARCIA
REGINA DOS SANTOS ROSA
COSTA
2019 988/OR 05/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.338,50 R$ 1.338,50 R$ 1.338,50
MARCIA REGINA DOS
SANTOS ROSA COSTA
2019 987/OR 05/09/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA DVD R MULTILASER R$ 47,00 R$ 47,00 R$ 47,00
GRAVAVEL PARA O
CHEFE DO TI
2019 986/OR 04/09/2019 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 210,00 R$ 210,00 R$ 210,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSAO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CAMARA
2019 985/OR 04/09/2019 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 472,80 R$ 472,80 R$ 472,80
SILVEIRA - ME PARA OS SERVIDORES
VEREADORES E PUBLICO
EM GERAL
2019 984/OR 04/09/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 112,90 R$ 112,90 R$ 112,90
PARA DIVERSOS
SETORES DA CAMARA
2019 983/OR 04/09/2019 QUALIGRAF VOTUPORANGA SERVICO DE CAPTACAO DE R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
EDITORA LTDA ME IMAGENS DA CAMARA
ATRAVES DE DRONE NO
PERIODO DA MANHA E DA
NOITE, CONFECCAO
DE ARTE PARA CAPA
DO LIVROS DA LEI
ORGANICA E DO
REGIMENTO INTERNO
2019 982/GL 03/09/2019 WIFI PLUS PROVEDOR PROVEDOR DE BANDA LARGA R$ 555,00 R$ 555,00 R$ 555,00
LTDA ME DE ACESSO A INTERNET
POR FIBRA OPITICA
2019 981/OR 03/09/2019 MOACIR CESAR DOS MANUTENCAO E TROCA DE R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SANTOS COELHO RELE NO AR CONDICIONAD
18152121878 O DA COPA MANUTENCAO
E TROCA DE ROLAMENTE
DO AR CONDICIONAD
O DO CHEFE DO TI
LIMPEZA E HIGIENIZACA
O DE TODOS OS ARES
CONDICIONAD OS DA ALA
DOS VEREADORES
2019 980/OR 03/09/2019 ARABIM MATERIAIS CAIXA TERMICA R$ 159,80 R$ 159,80 R$ 159,80
PARA CONSTRUCAO PARA OS SALGADOS
LTDA ASSADOS DESTINADOS
AOS SERVIDORES
E VEREADORES
2019 979/OR 03/09/2019 COMERCIO E REPRES. BOIA DA DECA DE 1 R$ 119,03 R$ 119,03 R$ 119,03
PRODUTOS AGRICOLAS POLEGADA E LUVA AZUL
ANZAI LTDA DE UMA POLEGADA
PARA A CAIXA DAGUA
DOS BOMBEIROS
2019 978/OR 02/09/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 83,60 R$ 83,60 R$ 83,60
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 977/AD 02/09/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 976/ES 02/09/2019 SUPERINTEND ENCIA DE CONSUMO DE AGUA E R$ 4.000,00 R$ 3.157,67 R$ 3.157,67
AGUA E ESGOTOS DE UTILIZACAO DE ESGOTO
VOTUPORANGA
2019 975/ES 02/09/2019 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 14.640,00 R$ 14.588,24 R$ 14.588,24
VOTUPORANGA PELO GUARDA MIRIN
2019 974/OR 02/09/2019 EXPRESSO ITAMARATI AQUISIÇÃO DE VALE R$ 448,50 R$ 448,50 R$ 448,50
S/A TRANSPORTE: - TRAJETO:
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO/ VOTUPORANGA
/ SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, SERVIDOR:
SEBASTIÃO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO
CARGO: AGENTE DE
SEGURANÇA
2019 973/OR 02/09/2019 PEVE TUR TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE VALE R$ 127,50 R$ 127,50 R$ 127,50
E TURISMO LTDA TRANSPORTE: -
TRAJETO:BAD Y BASSIT/
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
BADY BASSIT,
SERVIDOR: SEBASTIÃO
ROBSON TEIXEIRA DE
ARAUJO CARGO:
AGENTE DE SEGURANÇA
2019 972/OR 02/09/2019 ARABIM MATERIAIS SIFAO SANFONADO R$ 51,26 R$ 51,26 R$ 51,26
PARA CONSTRUCAO CROMADO PARA
LTDA BANHEIRO MASCULINO
DA ALA ADMINISTRAT
IVA
2019 971/OR 02/09/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2019 970/OR 02/09/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 137,10 R$ 137,10 R$ 137,10
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 969/OR 30/08/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 11.653,21 R$ 11.653,21 R$ 11.653,21
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2019 968/OR 30/08/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 14.466,86 R$ 14.466,86 R$ 14.466,86
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2019 967/OR 30/08/2019 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 883,56 R$ 883,56 R$ 883,56
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2019 966/OR 30/08/2019 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.961,26 R$ 18.961,26 R$ 18.961,26
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2019 965/OR 30/08/2019 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 38.652,99 R$ 38.652,99 R$ 38.652,99
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2019 964/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78.641,12 R$ 78.641,12 R$ 78.641,12
2019 963/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.690,33 R$ 9.690,33 R$ 9.690,33
2019 962/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.134,81 R$ 8.134,81 R$ 8.134,81
2019 961/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.043,62 R$ 4.043,62 R$ 4.043,62
2019 960/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.265,02 R$ 11.265,02 R$ 11.265,02
2019 959/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.382,19 R$ 2.382,19 R$ 2.382,19
2019 958/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.154,21 R$ 12.154,21 R$ 12.154,21
2019 957/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 783,16 R$ 783,16 R$ 783,16
2019 956/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.286,02 R$ 17.286,02 R$ 17.286,02
2019 955/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 642,95 R$ 642,95 R$ 642,95
2019 954/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.817,56 R$ 1.817,56 R$ 1.817,56
2019 953/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.392,21 R$ 1.392,21 R$ 1.392,21
2019 952/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.581,00 R$ 1.581,00 R$ 1.581,00
2019 951/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.899,41 R$ 1.899,41 R$ 1.899,41
2019 950/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 920,86 R$ 920,86 R$ 920,86
2019 949/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.077,78 R$ 2.077,78 R$ 2.077,78
2019 948/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.533,41 R$ 7.533,41 R$ 7.533,41
2019 947/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.007,69 R$ 2.007,69 R$ 2.007,69
2019 946/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.007,69 R$ 2.007,69 R$ 2.007,69
2019 945/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.787,16 R$ 6.787,16 R$ 6.787,16
2019 944/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16,32 R$ 16,32 R$ 16,32
2019 943/OR 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 62.439,50 R$ 62.439,50 R$ 62.439,50
2019 942/OR 30/08/2019 M.A.F.DA SILVA & CIA 250 ENVELOPES R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00
LTDA ME 45X37 COM TIMBRE
BRANCO E PRETO 1000
ENVELOPES 24X34 COM
TIMBRE PRETO
2019 941/ES 30/08/2019 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ 17.200,00 R$ 17.200,00 R$ 17.200,00
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2019 940/ES 30/08/2019 ELEKTRO ELETRICIDAD CONVERSAO AO SISTEMA R$ 10.000,00 R$ 9.672,51 R$ 9.672,51
E E SERVICOS DE DESTRIBUICA
S/A O DE ENERGIA
ELETRICA
2019 939/OR 30/08/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 107,67 R$ 107,67 R$ 107,67
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 828/DA 30/08/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -90,10 R$ -90,10 R$ -90,10
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 938/OR 29/08/2019 QUALIGRAF VOTUPORANGA 1000 LIVROS DE LEI R$ 5.200,00 R$ 5.200,00 R$ 5.200,00
EDITORA LTDA ME ORGANICA TAMANHO
21X15 SENDO A CAPA
COUCHE 170 4X0 COR E
MIOLO 46 PAGINAS
SULFITE 75 1X1 COR COM
DOBRA E DOIS
GRAMPOS DE ACABAMENTO
500 LIVROS DE
REGIMENTO INTERNO
TAMANHO 21X15 SE
2019 937/OR 29/08/2019 J.R.S DA ROCHA DOIS CARIMBOS DE R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
JUNIOR CARIMBOS ME MADEIRA PARA A
SECRETARIA DE
COMISSOES
2019 936/OR 28/08/2019 M.A.F.DA SILVA & CIA 50 ENVELOPES R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA ME 45X37 COM TIMBRE
BRANCO E PRETO
2019 935/OR 28/08/2019 ELETRICA NOROESTE 20 PLUGUES RJ45 E R$ 39,00 R$ 39,00 R$ 39,00
VOTUPORANGA COM. ADAPTADORES DE TOMADA
MAT.ELETR. LTDA PARA O CHEFE DO TI
2019 759/AN 28/08/2019 M.A.F DA SILVA & CIA 250 ENVELOPES R$ -1.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA ME 45X37 COM TIMBRE
BRANCO E PRETO 1000
ENVELOPES 24X34 COM
TIMBRE PRETO
ANULACAO POR ERRO NO
FORNECEDOR
2019 934/OR 27/08/2019 MARCOS ANTONIO REPARACAO E CONSERTO DA R$ 268,00 R$ 268,00 R$ 268,00
LAMANA EPP CADEIRA DE OBESO DO
PLENARIO E CONSERTO DA
CADEIRA DA TELEFONISTA
2019 933/OR 27/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA PILHAS PARA OS DIVERSOS R$ 99,70 R$ 99,70 R$ 99,70
DEPARTAMENT OS DA
CAMARA
2019 723/AN 27/08/2019 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ -178,00 R$ 0,00 R$ 0,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1 ANULACAO DE ITEM DO
P
2019 932/OR 26/08/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2019 884/DA 26/08/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -144,96 R$ -144,96 R$ -144,96
2019 866/AN 26/08/2019 VAGNER VAZ SARDINHA PAREDE DE DRYWALL COM R$ -0,04 R$ 0,00 R$ 0,00
EIRELI ESTRUTURA EM ACO
GALVANIZADO , INSTALADO
EM GESSO ACARTONADO
COM ENCHIMENTO
DE LAO DE VIDRO
(INCLUSIVE MAO DE OBRA
E MATERIAL) REINSTALACA
O DE PORTAS (REAPROVEIT
AMENTO DAS PORTAS
2019 931/OR 23/08/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 161,55 R$ 161,55 R$ 161,55
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 930/OR 23/08/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE PRODUTOS PARA R$ 83,80 R$ 83,80 R$ 83,80
LIMPEZA LTDA LIMPEZA DOS MOVEIS E DO
PISO DA CAMARA
2019 929/OR 23/08/2019 NEUSA FIGUEIRAS GAS DE COZINHA R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
ME
2019 928/OR 23/08/2019 NEUSA FIGUEIRAS PRODUTOS ALIMENTICIO R$ 602,22 R$ 602,22 R$ 602,22
ME S PARA OS SERVIDORES,
VEREADORES E PUBLICO
EM GERAL
2019 927/OR 23/08/2019 RILLCLEAN COMERCIAL GALAO LIMPADOR R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
LTDA - EPP MULTIUSO PARA
LIMPEZA GERAL DO
PREDIO
2019 926/OR 23/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 1.263,94 R$ 1.263,94 R$ 1.263,94
SERVIDORA PRISCILA
MATTAR DELGOBO
2019 925/OR 23/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 2.527,88 R$ 2.527,88 R$ 2.527,88
PRISCILA MATTAR
DELGOBO
2019 924/OR 21/08/2019 WILSON REIS COMINO PINTURA DAS 14 SALAS DO R$ 1.950,00 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00
08072934821 SETOR LEGISLATIVO
E TAMBEM DOS
BANHEIROS MASCULINO E
FEMININO DA ALA DOS
VEREADORES E TAMBEM
REFORMA DAS PAREDES
2019 923/OR 21/08/2019 VAGNER VAZ SARDINHA PEDIDO DE EMPENHO R$ 2.448,00 R$ 2.448,00 R$ 2.448,00
EIRELI ADITIVO RELACIONADO
AO PREGAO PRESENCIAL
04 DE 2019, ACRESCENTAN
DO A AQUISICAO E
INSTALACAO COM TODA A
MAO DE OBRA NECESSARIA
DE 248 METROS
LINEARES DE RODAPE EM
MATERIAL VINILICO NA
EXTENSAO DA PARTE
INFERIO DAS PAREDES DE
GESSO ACARTONADO
2019 880/DA 21/08/2019 LUCAS DA SILVA ADIANTAMENT O DE VIAGEM R$ -337,52 R$ -337,52 R$ -337,52
LEI MUNICIPAL
2159/87
2019 922/OR 20/08/2019 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MEDICO DOS R$ 5.410,80 R$ 5.410,80 R$ 5.410,80
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES - CONFORME
SANSAUDE ADITIVO 01/2019 DO
CONTRATO 08/2018
2019 921/OR 20/08/2019 ELETRICA NOROESTE MATERIAL PARA R$ 162,50 R$ 162,50 R$ 162,50
VOTUPORANGA COM. MANUTENCAO ELETRICA DA
MAT.ELETR. LTDA ALA DOS VEREADOS E
INTERRUPTOR PARA
RECEPCAO
2019 920/OR 20/08/2019 VIDRACARIA PONTUAL COLOCAO DE VIDRO E O R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
LTDA - ME ALUMINIO NA SALA DA
ASSESSORIA PARLAMENTAR
2019 919/OR 20/08/2019 VIDRACARIA PONTUAL MANUTENCAO EM 2 MOLAS R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
LTDA - ME HIDRAULICAS DAS PORTAS
DA RECEPCAO,
ALA DOS VEREADORES
E ALA ADMINISTRAT
IVA
2019 918/OR 20/08/2019 ALIBAN PNEUS LTDA. ALINHAMENTO DIANTEIRO E R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
ME BALANCEAMEN TO DAS
RODAS
2019 917/OR 20/08/2019 ALIBAN PNEUS LTDA. TROCA DE OLEO 5W40 R$ 370,50 R$ 370,50 R$ 370,50
ME OMNICRAFT SINTETICO
FILTRO DE OLEO
ADITIVO CONCENTRADO
FILTRO DE AR DO MOTOR
FILTRO DE COMBUSTIVEL
2019 916/OR 20/08/2019 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 8,99 R$ 8,99 R$ 8,99
PARA CONSTRUCAO REFORMA DA PAREDE DA
LTDA ALA DOS VEREADORES
2019 915/OR 20/08/2019 COMERCIO E REPRES. MATERIAL PARA R$ 657,00 R$ 657,00 R$ 657,00
PRODUTOS AGRICOLAS PINTURA DOS GESSOS DA
ANZAI LTDA ALA DOS VEREADORES
2019 914/OR 20/08/2019 LEIA ALVES DE MORAES MATERIAL DE LIMPEZA R$ 230,60 R$ 230,60 R$ 230,60
ME PARA O USO DOS
SERVICOS GERAIS DA
CAMARA
2019 913/OR 20/08/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 428,35 R$ 428,35 R$ 428,35
LIMPEZA LTDA PARA OS SERVICOS
GERAIS DA CAMARA
2019 912/OR 20/08/2019 JOSE DE PAULA MATA FORMIGA R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00
MAGALHAES ME PARA A JARDINAGEM
2019 911/OR 19/08/2019 COMERCIO E REPRES. MATERIAL PARA R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00
PRODUTOS AGRICOLAS PINTURA DAS DIVISORIAS
ANZAI LTDA DE GESSO DA ALA DOS
VEREADORES: TINTA
FUTURA LATEX
ACRILICA STANDARD
GELO
2019 910/OR 19/08/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 171,33 R$ 171,33 R$ 171,33
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 909/OR 19/08/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 58,06 R$ 58,06 R$ 58,06
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 908/OR 19/08/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2019 907/OR 19/08/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 203,64 R$ 203,64 R$ 203,64
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 906/OR 19/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA PAPEL DIPLOMATA R$ 83,25 R$ 83,25 R$ 83,25
180G E ETIQUETAS
PARA A ASSESSORIA
PARLAMENTAR
2019 896/AN 19/08/2019 COMERCIO E REPRES. MATERIAL PARA R$ -420,00 R$ 0,00 R$ 0,00
PRODUTOS AGRICOLAS PINTURA DAS DIVISORIAS
ANZAI LTDA DE GESSO DA ALA DOS
VEREADORES: MASSA
CORRIDA FUTURA
TINTA BRANCA 18L
PARA GESSO MARCA CORAL
MASCARA RESPIRATORI
A LIXA PARA PAREDE
ANULACAO PARCIAL POR
DEVOL
2019 876/DA 19/08/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -79,96 R$ -79,96 R$ -79,96
OLIVEIRA FILHO
2019 905/OR 16/08/2019 MARCOS ANTONIO 2 GAVETEIROS R$ 830,00 R$ 830,00 R$ 830,00
LAMANA EPP VOLANTE 25MM COM 4
PUXADORES GRANDES NA
COR ITAPUA PARA A SALA
DA PRESIDENCIA
2019 904/OR 16/08/2019 WILSON REIS COMINO APLICACAO DE FUNDO R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00
08072934821 PREPARADOR DE PAREDE,
MASSA CORRIDA EM
PAREDES E LIXAMENTO
DE 14 SALAS DO SETOR
LEGISLATIVO
2019 903/OR 16/08/2019 FARIA VEICULOS SERVICO DE REVISAO NO R$ 80,22 R$ 80,22 R$ 80,22
LTDA VEICULO FOX GHY 5007
2019 902/OR 16/08/2019 FARIA VEICULOS PRODUTOS PARA A R$ 174,78 R$ 174,78 R$ 174,78
LTDA REVISAO DO FOX GHY
5007
2019 901/OR 16/08/2019 DISTRISUPRI DISTRIBUIDO CARTUCHOS 954 XL PARA R$ 938,00 R$ 938,00 R$ 938,00
RA E COMERCIO IMPRESSORA HP DA
LTDA SECRETARIA PARLAMENTAR
NAS CORES: MAGENTA 2
PRETA CIANO AMARELA
2019 900/OR 16/08/2019 DISTRISUPRI DISTRIBUIDO TINTA PARA IMPRESSORA R$ 136,00 R$ 136,00 R$ 136,00
RA E COMERCIO EPSON 664 NAS CORES
LTDA PRETA E AMARELA
2019 899/OR 16/08/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 104,37 R$ 104,37 R$ 104,37
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 898/OR 15/08/2019 L F MARIANO MUNDIM LUVA COM MANGA PARA R$ 38,00 R$ 38,00 R$ 38,00
O USO DO GUARDA
MIRIM
2019 897/OR 15/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 83,20 R$ 83,20 R$ 83,20
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2019 896/OR 14/08/2019 COMERCIO E REPRES. MATERIAL PARA R$ 1.419,25 R$ 999,25 R$ 999,25
PRODUTOS AGRICOLAS PINTURA DAS DIVISORIAS
ANZAI LTDA DE GESSO DA ALA DOS
VEREADORES: MASSA
CORRIDA FUTURA
TINTA BRANCA 18L
PARA GESSO MARCA CORAL
MASCARA RESPIRATORI
A LIXA PARA PAREDE
2019 895/OR 14/08/2019 FIORILLI SOFTWARE RENOVACAO DE R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
LTDA ASSINATURA, ANUIDADE DE
BOLETIM DE ADMINISTRAC
AO PUBLICA MUNICIPAL
PELO PERIODO DE
14 DE AGOSTO DE
2019 A 13 DE AGOSTO
DE 2020
2019 894/OR 14/08/2019 CAFÉ ALIANÇA. - PRODUTOS PARA A R$ 365,60 R$ 365,60 R$ 365,60
ME MAQUINA DE CAFE
2019 893/OR 14/08/2019 LUCAS E MENDES PEDIDO GERADO A R$ 128,73 R$ 128,73 R$ 128,73
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 892/OR 14/08/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 125,10 R$ 125,10 R$ 125,10
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 891/OR 14/08/2019 SPA-INDUSTR IA QUIMICA PEDIDO GERADO A R$ 310,80 R$ 310,80 R$ 310,80
LTDA. PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 890/OR 14/08/2019 WILSON PEREIRA DA PEDIDO GERADO A R$ 209,09 R$ 209,09 R$ 209,09
SILVA - TACOS PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 889/OR 14/08/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 73,81 R$ 73,81 R$ 73,81
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 888/OR 14/08/2019 CAROLINA LEMES CONFECÇÃO E AJUSTE DE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
CALDORIN 43265565874 TOALHAS DE MESA DE USO
EM HOMENAGENS.
5 TOALHAS
2019 887/OR 14/08/2019 CAROLINA LEMES UNIFORME FEMININO R$ 1.186,00 R$ 1.186,00 R$ 1.186,00
CALDORIN 43265565874 FEITOS SOB MEDIDA -
COMPLEMENTA R
DESTINADOS A
SERVIDORAS CONTRATAS
POSTERIORME NTE. CALCA
RETA OU FLARE 4
UNID BLUSA MANDA CURTA
GODE 6 UNID BLUSA MANGA
LONGA 2 UNID BLAZER
MANGA
2019 886/OR 14/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 504,68 R$ 504,68 R$ 504,68
SERVIDOR RICARDO
MACHADO
2019 885/OR 14/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.009,37 R$ 1.009,37 R$ 1.009,37
RICARDO MACHADO
2019 884/AD 14/08/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.801,00 R$ 1.801,00 R$ 1.801,00
2019 883/AD 14/08/2019 LEONARDO DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
BRIGAGAO
2019 882/AD 14/08/2019 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
ALVES DE AZEVEDO
2019 881/AD 14/08/2019 HERY WALDIR KATTWINKEL DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
JUNIOR
2019 880/AD 13/08/2019 LUCAS DA SILVA ADIANTAMENT O DE VIAGEM R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
LEI MUNICIPAL
2159/87
2019 879/OR 13/08/2019 A R T HEBELER CONSERTO DA CADEIRA R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
MOVEIS - ME ESTILO PRESIDENTE
DO PLENARIO
2019 878/OR 13/08/2019 LA SOM ELETRONICA CABO VGA RGB HDMI R$ 85,00 R$ 85,00 R$ 85,00
LTDA ME 5MX 10 METROS COM
FILTRO PT
2019 877/OR 13/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 114,30 R$ 114,30 R$ 114,30
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS DA
CAMARA
2019 876/AD 12/08/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.801,00 R$ 1.801,00 R$ 1.801,00
OLIVEIRA FILHO
2019 875/AD 12/08/2019 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SILVA
2019 874/AD 12/08/2019 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2019 873/AD 12/08/2019 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SLAIMAN KANSO
2019 872/OR 12/08/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 21,90 R$ 21,90 R$ 21,90
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 871/OR 12/08/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 101,99 R$ 101,99 R$ 101,99
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 870/OR 12/08/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA MUNICIPAL
2019 869/OR 09/08/2019 VALTER LUIZ MAGOSSE ALUGUEL DE CAIXA DE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
SOM PARA PARA O
PLENARIO
2019 868/GL 07/08/2019 FUNDACAO RADIO GRAVACAO E RETRANSMISS R$ 103.953,65 R$ 98.409,46 R$ 98.409,46
EDUCACIONAL DE VOTUP. AO DE SESSOES
ORDINARIAS, SOLENES E
AUDIENCIAS PUBLICAS
PREVISTAS EM LEI
2019 867/OR 07/08/2019 VIP FORROS E REINSTALACA O DE R$ 7.822,75 R$ 7.822,75 R$ 7.822,75
ACABAMENTOS - EIRELI - SISTEMA ELETRICO E
EPP CONGENERES -
REINSTALACA O DO
SISTEMA DE ELETRICIDAD
E, CABOS DE REDE DE
INFORMATICA , DE
TRELEFONIA, DE SOM E
OUTROS, COMO
FIACAO, TOMADAS,
INTERRUPTOR ES, ETEC,
CONSIDERAND O ATE 7
PONTOS POR SALA (MAO
DE OBRA E MATERIAL
INCLUSOS PARA A
APLICACAO)
2019 866/GL 07/08/2019 VAGNER VAZ SARDINHA PAREDE DE DRYWALL COM R$ 19.727,54 R$ 19.727,50 R$ 19.727,50
EIRELI ESTRUTURA EM ACO
GALVANIZADO , INSTALADO
EM GESSO ACARTONADO
COM ENCHIMENTO
DE LAO DE VIDRO
(INCLUSIVE MAO DE OBRA
E MATERIAL) REINSTALACA
O DE PORTAS (REAPROVEIT
AMENTO DAS PORTAS
2019 865/OR 06/08/2019 A CASA DOS PLASTICOS LONA PLASTICA R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00
VOTUPORANGA EIRELI - PRETA PARA PROTECAO
EPP DOS EQUIPAMENTO
S DE INFORMATICA
E MOBILIARIO
DA ALA DOS VEREADORES,
ONDE ESTAO SENDO
TROCADAS AS DIVISORIAS
2019 864/OR 06/08/2019 JOSILAINE DAYSE SERVICOS PARA R$ 1.208,00 R$ 1.208,00 R$ 1.208,00
IGLESIAS PEREIRA MANUTENCAO DO VEICULO
22350310809 FORD FOCUS 002,
INCLUINDO TROCA DOS
COXINS DO MOTOR,
REPARO EM MANGUEIRA
QUENTE DE ENTRADA E
SAIDA TROCA DE PIVO DA
SUSPENSAO LADO
DIREITO E LADO
ESQUERDO (INCLUINDO
PECAS)
2019 863/OR 06/08/2019 JOSILAINE DAYSE TROCA DA BOMBA DE R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
IGLESIAS PEREIRA COMBUSTIVEL DO TANQUE
22350310809 DO FORD FOCUS 001
2019 862/OR 06/08/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE ESCRITORIO R$ 148,50 R$ 148,50 R$ 148,50
PARA CONSUMO DA
SECRETARIA.
2019 861/OR 06/08/2019 JOSE DE PAULA REGENTE E PULVERIZADO R$ 159,00 R$ 159,00 R$ 159,00
MAGALHAES ME R PARA O USO NA
JARDINAGEM
2019 860/ES 05/08/2019 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA MOVEL R$ 14.746,40 R$ 8.457,98 R$ 8.457,98
2019 859/OR 05/08/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 163,02 R$ 163,02 R$ 163,02
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 858/OR 05/08/2019 LOPES SUPERMERCAD GUARDANAPO DE PAPEL R$ 11,12 R$ 11,12 R$ 11,12
OS LTDA PARA SESSAO SOLENE DO
DIA 05 DE AGOSTO DE
2019
2019 857/OR 05/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% FERIAS DO SERVIDOR R$ 692,02 R$ 692,02 R$ 692,02
SEBASTIAO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO
2019 856/OR 05/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.384,05 R$ 1.384,05 R$ 1.384,05
SEBASTIAO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO
2019 855/OR 05/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 3.266,24 R$ 3.266,24 R$ 3.266,24
SERVIDOR ANTONIO
LUIS MOLINA
2019 854/OR 05/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 6.532,48 R$ 6.532,48 R$ 6.532,48
ANTONIO LUIS MOLINA
2019 853/OR 05/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 965,01 R$ 965,01 R$ 965,01
SERVIDOR LEONARDO
LEMES SANTANA
2019 852/OR 05/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.930,02 R$ 1.930,02 R$ 1.930,02
LEONARDO LEMES
SANTANA
2019 851/OR 05/08/2019 CASA DAS FERRAMENTAS MATERIAL PARA R$ 421,15 R$ 421,15 R$ 421,15
VOTUPORANGA EIRELI - ME PINTURA E MANUTENCAO
DO PREDIO DA CAMARA
2019 850/OR 05/08/2019 A CASA DOS PLASTICOS 7 METROS DE TOALHA DE R$ 196,00 R$ 196,00 R$ 196,00
VOTUPORANGA EIRELI - MESA NO MODELO
EPP TECIDO MENEGHEL
MEDALHAO BRANCO COM
2,8M DE LARGURA
PARA A SESSAO
SOLENE
2019 849/OR 05/08/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 119,00 R$ 119,00 R$ 119,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
2019 848/OR 05/08/2019 RODO DIAS VOTUPORANGA FRETE INTERMUNICI R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
TRANSPORTE DE CARGA PAL - PECA A SER
LTDA RETIRADA NA CONCESSIONA
RIA DE VEICULOS
FORD - CAMINHO EM
SAO JOSE DO RIO PRETO
SP
2019 847/OR 05/08/2019 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 295,00 R$ 295,00 R$ 295,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSAO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CAMARA
2019 846/OR 05/08/2019 ACG COMERCIO DE MOLHOS E ACUCAR PARA R$ 77,98 R$ 77,98 R$ 77,98
ARTIGOS PARA O USO DOS SERVIDORES
FESTAS, EMBALAGENS E CONVIDADOS
E DA CAMARA
2019 781/DA 05/08/2019 NAYARA NASSO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -504,23 R$ -504,23 R$ -504,23
SOUZA DUTRA
2019 780/DA 05/08/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -354,88 R$ -354,88 R$ -354,88
2019 845/OR 02/08/2019 DAVID MARCOS DA SERVICO DE ENVERNIZAME R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SILVA 10938791818 NTO DE TODAS AS
PAREDES PINTADAS
ANTERIORMEN TE, TANTO
DA ENTRADA DA ALA
ADMINISTRAT IVA QUANTO
DO PLENARIO
2019 844/OR 02/08/2019 CAMINHO AUTOMOVEIS AQUISIÇÃO DE PEÇA R$ 638,00 R$ 638,00 R$ 638,00
E CAMINHOES LTDA ORIGINAL (BOMBA DE
COMBUSTÍVEL - DO
TANQUE) VEÍCULO:
FORD FOCUS TITANIUM -
ANO 2014
2019 843/OR 02/08/2019 LAUDECIR ANTONIO PLACA EM LATAO PARA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
TARCISIO MASSITELLI HOMENAGEM NA SESSAO
ME SOLENE DO DIA 05 DE
AGOSTO DE 2019 DR
REINALDO MOURA DE
SOUZA CELSO PENHA
VASCONSELOS JULIANA
SOUZA CASTREQUINI
MARAO DR HELIO
MARTINS
2019 842/OR 02/08/2019 SUPERMERCAD O PORECATU COPO DE AGUA LEVITY R$ 28,32 R$ 28,32 R$ 28,32
LTDA 200ML PARA OS
HOMENAGEADO S DA SESSAO
SOLENE
2019 841/OR 02/08/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADOS ASSADOS R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
LTDA MISTO PARA O
COFFEBREAK DA SESSAO
SOLENE NO DIA 05 DE
AGOSTO DE 2019
2019 840/OR 02/08/2019 GARDINI E GARCIA LTDA COFFEBREAK PARA SESSAO R$ 358,00 R$ 358,00 R$ 358,00
EPP SOLENE NO DIA 05 DE
AGOSTO DE 2019
2019 839/OR 02/08/2019 LOPES SUPERMERCAD COFFEBREAK PARA SESSAO R$ 315,20 R$ 315,20 R$ 315,20
OS LTDA SOLENE NO DIA 05 DE
AGOSTO DE 2019
2019 838/OR 02/08/2019 SUPERMERCAD O PORECATU BALA PARA A SESSAO R$ 83,27 R$ 83,27 R$ 83,27
LTDA SOLENE DO DIA 05 DE
AGOSTO DE 2019 DA
CAMARA MUNICIPAL
2019 837/OR 02/08/2019 DIARIO DE VOTUPORANGA CONVITE PARA A R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
PUBLICIDADE EIRELI ME SESSAO SOLENE
DODIA 05 DE AGOSTO
2019, SENDO IMPRESSO EM
COLORIDO E OCUPANDO
1/4 DE PAGINA
2019 836/OR 02/08/2019 JORNAL A CIDADE DE CONVITE PARA A R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
VOTUPORANGA LTDA SESSAO SOLENE
DODIA 05 DE AGOSTO
2019, SENDO IMPRESSO EM
COLORIDO E OCUPANDO
1/4 DE PAGINA.
2019 835/OR 02/08/2019 JUCIMARA GERMINARI AQUISICAO DE 07 R$ 595,00 R$ 595,00 R$ 595,00
LOPES LEU ORQUIDEAS PARA
ENTREGA EM HOMENAGEM
NA SESSAO SOLENE DO
DIA 05 DE AGOSTO DE
2019
2019 834/OR 02/08/2019 COMERCIO E REPRES. LATA 18L DE TINTA CORAL R$ 235,00 R$ 235,00 R$ 235,00
PRODUTOS AGRICOLAS RENDE MUITO NA COR
ANZAI LTDA CAMURCA PARA A
LATERAL DO PREDIO DA
CAMARA
2019 833/OR 01/08/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 96,14 R$ 96,14 R$ 96,14
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 832/OR 01/08/2019 RODRIGUES E SOUZA TROCA DA COBERTURA R$ 1.890,00 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00
TOLDOS LTDA - ME DE POLICARBONA
TO CRISTAL COM 6MM
MEDINDO 4,40X3,75
METROS, INCLUINDO
TODOS OS ACESSORIOS
2019 831/OR 01/08/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 142,49 R$ 142,49 R$ 142,49
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 830/OR 01/08/2019 CAMINHO AUTOMOVEIS AQUISIÇÃO DE PEÇA R$ 632,00 R$ 632,00 R$ 632,00
E CAMINHOES LTDA ORIGINAL (COXIM DO
MOTOR COM SUPORTE)
VEÍCULO: FORD FOCUS
TITANIUM - ANO 2014
2019 829/OR 01/08/2019 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 297,60 R$ 297,60 R$ 297,60
SILVEIRA - ME PARA OS SERVIDORES
E MUNICIPES
2019 828/AD 01/08/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 770/AN 01/08/2019 FABIO BATISTA DE SERVICO DE ARTE FINAL R$ -20,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SOUZA - IMPRESSAO DO CONVITE DA SESSAO
SOLENE DO DIA 05 DE
AGOSTO DE 2019
ANULACAO PARCIAL DO
EMPENHO POR DESCONTO
2019 827/OR 31/07/2019 J.R.S DA ROCHA CARIMBO PARA A R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
JUNIOR CARIMBOS ME CHEFE DE GABINETE E
REFIL PARA A
SECRETARIA DE
COMISSOES
2019 826/OR 31/07/2019 RANGEL & MATTAR LTDA INSTALACAO E R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
FORNECIMENT O DE
FECHADURA ELETRICA
PARA REPOSICAO
DEVIDO AO ROMPIMENTO
DA ANTERIOR PARA A
PORTA DA RECEPCAO
QUE DA ACESSO A
ALA ADMINISTRAT
IVA
2019 825/OR 31/07/2019 COMERCIO E REPRES. VERNIZ INCOLOR R$ 124,00 R$ 124,00 R$ 124,00
PRODUTOS AGRICOLAS CORAL PARA PAREDES
ANZAI LTDA EXTERNAS DA ENTRADA E
DA LATERAL DO PLENARIO
2019 824/OR 31/07/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 9.348,42 R$ 9.348,42 R$ 9.348,42
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2019 823/OR 31/07/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 11.605,59 R$ 11.605,59 R$ 11.605,59
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2019 822/OR 31/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 911,51 R$ 911,51 R$ 911,51
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2019 821/OR 31/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.230,29 R$ 18.230,29 R$ 18.230,29
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2019 820/OR 31/07/2019 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.251,32 R$ 19.251,32 R$ 19.251,32
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2019 819/OR 31/07/2019 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 38.652,99 R$ 38.652,99 R$ 38.652,99
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2019 818/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78.641,12 R$ 78.641,12 R$ 78.641,12
2019 817/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.845,16 R$ 4.845,16 R$ 4.845,16
2019 816/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.690,33 R$ 9.690,33 R$ 9.690,33
2019 815/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.134,81 R$ 8.134,81 R$ 8.134,81
2019 814/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.043,62 R$ 4.043,62 R$ 4.043,62
2019 813/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.632,51 R$ 5.632,51 R$ 5.632,51
2019 812/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.265,02 R$ 11.265,02 R$ 11.265,02
2019 811/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.062,90 R$ 6.062,90 R$ 6.062,90
2019 810/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.757,15 R$ 3.757,15 R$ 3.757,15
2019 809/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.188,93 R$ 5.188,93 R$ 5.188,93
2019 808/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 47.173,16 R$ 47.173,16 R$ 47.173,16
2019 807/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15,27 R$ 15,27 R$ 15,27
2019 806/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 30,53 R$ 30,53 R$ 30,53
2019 805/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 391,58 R$ 391,58 R$ 391,58
2019 804/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.823,14 R$ 12.823,14 R$ 12.823,14
2019 803/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 763,09 R$ 763,09 R$ 763,09
2019 802/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 417,57 R$ 417,57 R$ 417,57
2019 801/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.531,80 R$ 6.531,80 R$ 6.531,80
2019 800/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.465,06 R$ 1.465,06 R$ 1.465,06
2019 799/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.700,37 R$ 1.700,37 R$ 1.700,37
2019 798/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 958,72 R$ 958,72 R$ 958,72
2019 797/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.254,53 R$ 1.254,53 R$ 1.254,53
2019 796/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.821,52 R$ 6.821,52 R$ 6.821,52
2019 795/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.007,69 R$ 2.007,69 R$ 2.007,69
2019 794/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.271,53 R$ 1.271,53 R$ 1.271,53
2019 793/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.587,52 R$ 3.587,52 R$ 3.587,52
2019 792/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16,32 R$ 16,32 R$ 16,32
2019 791/OR 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 55.222,27 R$ 55.222,27 R$ 55.222,27
2019 718/DA 31/07/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -10,50 R$ -10,50 R$ -10,50
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 790/OR 30/07/2019 M.A DOS SANTOS ETIQUETA 80X25 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
EQUIPAMENTO S ME COUCHE PARA OS
PROTOCOLOS
2019 789/OR 30/07/2019 VIDRACARIA PONTUAL MOLDURA MARROM R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
LTDA - ME MEDINDO 1,85 POR
0,95M COM SERVICO DE
INSTALACAO PARA A
ORACAO DE SAO
FRANCISCO QUE SERA
COLOCADA NO PLENARIO
2019 788/OR 29/07/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 222,83 R$ 222,83 R$ 222,83
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 787/OR 29/07/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 64,41 R$ 64,41 R$ 64,41
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 786/OR 29/07/2019 COMERCIO E REPRES. MATERIAL PARA R$ 1.119,47 R$ 1.119,47 R$ 1.119,47
PRODUTOS AGRICOLAS PINTURA DA ENTRADA E
ANZAI LTDA TAMBEM A PARTE
LATERAL, LADO
DIREITO E ESQUERDO DO
PLENARIO DA CAMARA
2019 785/OR 29/07/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA PEN DRIVE 16GB R$ 34,90 R$ 34,90 R$ 34,90
MULTILASER PARA A
SERVIDORA DA CAMARA
MARILDA
2019 784/OR 29/07/2019 SECOL- MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 419,90 R$ 419,90 R$ 419,90
PARA CONSTRUCAO PINTURA DA ENTRADA DO
LTDA PLENARIO DA CAMARA
TINTA CORAL BATIDA NA
COR VOO DA FENIX 18L
2019 783/OR 29/07/2019 FLORISVALDO DE AZEVEDO SERVICO DE ENTREGA DE R$ 532,00 R$ 532,00 R$ 532,00
12172296805 CONVITES PARA SESSAO
SOLENE DO DIA 05 DE
AGOSTO DE 2019
2019 782/OR 29/07/2019 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA O R$ 89,89 R$ 89,89 R$ 89,89
PARA CONSTRUCAO CONSERTO DO ENCANAMENTO
LTDA QUE FUROU DEVIDO A
OBRA
2019 777/DA 29/07/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -112,87 R$ -112,87 R$ -112,87
OLIVEIRA FILHO
2019 781/AD 26/07/2019 NAYARA NASSO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
SOUZA DUTRA
2019 780/AD 26/07/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.801,00 R$ 1.801,00 R$ 1.801,00
2019 779/AD 26/07/2019 DANIEL DAVI DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2019 778/OR 25/07/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 186,13 R$ 186,13 R$ 186,13
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 777/AD 25/07/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 730,00
OLIVEIRA FILHO
2019 776/AD 25/07/2019 EMERSON LUIZ DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
PANIAGUA BORTOLAIA
2019 775/AD 25/07/2019 ALI HASSAN WANSSA DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
2019 774/AD 25/07/2019 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
SLAIMAN KANSO
2019 773/OR 25/07/2019 TAIRA & TAIRA AUTO PALHETA PARA O R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
ACESSORIOS LTDA EPP CRUZE
2019 772/OR 25/07/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 134,09 R$ 134,09 R$ 134,09
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 771/OR 24/07/2019 DAVID MARCOS DA SERVICO DE PINTURA DAS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
SILVA 10938791818 PAREDES LATERAIS DO
PLENARIO, INCLUINDO
PILARES E PAREDES
RECUADAS ATRAS DOS
PILARES
2019 770/OR 24/07/2019 FABIO BATISTA DE SERVICO DE ARTE FINAL R$ 120,00 R$ 100,00 R$ 100,00
SOUZA - IMPRESSAO DO CONVITE DA SESSAO
SOLENE DO DIA 05 DE
AGOSTO DE 2019
2019 769/OR 24/07/2019 QUALIGRAF VOTUPORANGA SERRILHAMEN TO DOS R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
EDITORA LTDA ME CONVITES PARA A
SESSAO SOLENE
COLORIDO 800
CONVITES 21X30 4X4
COR COUCHE 150 COM
DUAS DOBRAS
2019 768/OR 23/07/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 89,99 R$ 89,99 R$ 89,99
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 767/OR 23/07/2019 QUALIGRAF VOTUPORANGA CONVITE PARA A R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 740,00
EDITORA LTDA ME SESSAO SOLENE
COLORIDO 800
CONVITES 21X30 4X4
COR COUCHE 150 COM
DUAS DOBRAS
2019 766/OR 23/07/2019 DAVID MARCOS DA SERVICO DE PINTURA DA R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
SILVA 10938791818 MARQUISE DA ENTRADA DO
PLENARIO DA CAMARA IE
TAMBEM AS PAREDES COM
PE DIREITO DUPLO DA
ENTRADA DO MESMO,
INCLUINDO SERVICO DE
PREPARACAO DO METAL E
PINTURA COM COMPRESSOR
2019 765/OR 23/07/2019 COMERCIO E REPRES. MATERIAL PARA R$ 786,37 R$ 786,37 R$ 786,37
PRODUTOS AGRICOLAS PINTURA DA ENTRADA DO
ANZAI LTDA PLENARIO DA CAMARA
TINTA CORAL BATIDA NA
COR VOO DA FENIX 18L
ROLO DE ESPUMA 1L
DE THINNER CORAL
VERNIZ INCOLOR 18L
2019 764/OR 22/07/2019 DANIEL GARCIA MAO DE OBRA PARA R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
MATEUS ME COLOCACAO E CALIBRAGEM
DO SENSOR DE NIVEL DE
COMBUSTIVEL
2019 763/OR 22/07/2019 DANIEL GARCIA SENSOR DE NIVEL DE R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00
MATEUS ME COMBUSTIVEL
2019 762/OR 22/07/2019 COMERCIO E REPRES. 3 LUMINARIAS R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 72,00
PRODUTOS AGRICOLAS DE LED DE SOBREPOR
ANZAI LTDA QUADRADA DE 6 W PARA A
MARQUISE DA ENTRADA
PRINCIPAL DA CAMARA
2019 761/OR 22/07/2019 LUPERCIO JOSE DOS HD SDD 480 GB KINGSTON R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 430,00
SANTOS SA400S7 PARA
OTIMIZAR O COMPUTADOR
DA SERVIDORA
DENISE RAUTCH
(2027)
2019 760/OR 22/07/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALAGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
2019 759/OR 22/07/2019 M.A.F DA SILVA & CIA 250 ENVELOPES R$ 1.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA ME 45X37 COM TIMBRE
BRANCO E PRETO 1000
ENVELOPES 24X34 COM
TIMBRE PRETO
2019 758/OR 19/07/2019 DAVID MARCOS DA SERVICO DE PINTURA DA R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SILVA 10938791818 MARQUISE DA ENTRADA
PRINCIPAL DA CAMARA
INCLUINDO SERVICO DE
PREPARACAO DO METAL E
PINTURA COM COMPRESSOR
2019 757/OR 19/07/2019 CIAFER MATERIAIS MATERIAL PARA A R$ 258,25 R$ 258,25 R$ 258,25
PARA CONSTRUCAO PINTURA DA MARQUISE DA
LTDA ENTRADA PRINCIPAL
DA CAMARA
2019 756/OR 18/07/2019 CLINIMED DE VOTUPORANGA EXAMES PARA O CARGO DE R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
LTDA - EPP CHEFE DE GABINETE
ADMISSIONAL NAYARA
NASSO
2019 755/OR 18/07/2019 LA SOM ELETRONICA CABO HDMI DE 15 M COM R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
LTDA ME FILTRO PARA ESPELHAMENT
O DA IMAGEM TRANSMITIDA
AO VIVO PARA O
DATASHOW
2019 754/OR 18/07/2019 COMERCIO E REPRES. MATERIAL PARA R$ 535,60 R$ 535,60 R$ 535,60
PRODUTOS AGRICOLAS PINTURA DA ENTRADA
ANZAI LTDA PRINCIPAL DA CAMARA
TINTA CORAL BATIDA NA
COR VOO DA FENIX 18L
FITA CREPE GROSSA ROLO
DE LA SUPORTE
PARA ROLO PINCEL PARA
RECORTE
2019 753/OR 17/07/2019 JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURA R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
EQUIPAMENTO S DE PARA OS DOIS
PROTECAO INDIVIDUA SERVIDORES RESPONSAVEI
S PELOS SERVICOES
GERAIS DA CAMARA
MARCOS E APARECIDO 2
CALCAS EM BRIM AZUL M
CAMISA BRIM AZUL M
CAMISA BRIM AZUL GG
2019 714/AN 17/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ -0,20 R$ 0,00 R$ 0,00
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2019 752/ES 15/07/2019 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA MOVEL R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
2019 751/OR 15/07/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 106,79 R$ 106,79 R$ 106,79
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 750/OR 15/07/2019 CESAR TEODORO REPARO E TRAVAMENTO R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
25109586829 E REFORCO EM 8
CADEIRAS LOCALIZADAS
NA COZINHA DA CAMARA
2019 749/OR 15/07/2019 COISAS DO LAR PRATO DESCARTAVEL R$ 8,75 R$ 8,75 R$ 8,75
UTILIDADES DOMESTICAS PARA AS ATIVIDADES
EIRELI - EPP DA COPA DA CAMARA
2019 748/OR 15/07/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
2019 747/OR 15/07/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 175,68 R$ 175,68 R$ 175,68
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 746/OR 12/07/2019 COMERCIO E REPRES. TINTA FUTURA R$ 44,50 R$ 44,50 R$ 44,50
PRODUTOS AGRICOLAS CORTEX LATEX
ANZAI LTDA ACRILICA BRANCA COM
3,6 L PARA PARA
PINTURA DE ONDE FOI
RETIRADO O PAINEL COM
CRONOMETRO
2019 745/OR 12/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.818,86 R$ 1.818,86 R$ 1.818,86
SERVIDOR LUCAS DA
SILVA
2019 744/OR 12/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.637,74 R$ 3.637,74 R$ 3.637,74
LUCAS DA SILVA
2019 743/OR 12/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 687,48 R$ 687,48 R$ 687,48
SERVIDORA DENISE
CRISTINA RAUTCH DA
SILVA
2019 742/OR 12/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.374,96 R$ 1.374,96 R$ 1.374,96
DENISE CRISTINA
RAUTCH DA SILVA
2019 741/OR 11/07/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 161,51 R$ 161,51 R$ 161,51
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 740/OR 10/07/2019 NEUSA FIGUEIRAS ODORIZADOR DE AMBIENTE R$ 95,92 R$ 95,92 R$ 95,92
ME PARA OS BANHEIROS
DA CAMARA
2019 739/OR 10/07/2019 NEUSA FIGUEIRAS PALITO DE DENTE PARA R$ 3,16 R$ 3,16 R$ 3,16
ME O USO DOS SERVIDORES
E VEREADORES
2019 738/OR 10/07/2019 COISAS DO LAR RELOGIO DE PAREDE R$ 27,99 R$ 27,99 R$ 27,99
UTILIDADES DOMESTICAS QUADRADO PARA A SALA
EIRELI - EPP DA CHEFE DE GABINETE
2019 737/OR 10/07/2019 ELETRICA NOROESTE LAMPADA DE LED ESTILO R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA COM. BULBO DE 50W PARA O
MAT.ELETR. LTDA PLENARIO
2019 736/OR 10/07/2019 NEUSA FIGUEIRAS PRODUTOS ALIMENTICIO R$ 815,21 R$ 815,21 R$ 815,21
ME S PARA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2019 735/OR 05/07/2019 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SILVEIRA - ME PARA OS FUNCIONARIO
S E PUBLICO EM GERAL
2019 734/OR 05/07/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 116,66 R$ 116,66 R$ 116,66
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 733/OR 05/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 856,74 R$ 856,74 R$ 856,74
SERVIDORA LUCIANA
LUIZA BORGES DE
OLIVEIRA
2019 732/OR 05/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.713,48 R$ 1.713,48 R$ 1.713,48
LUCIANA LUIZA
BORGES DE OLIVEIRA
2019 731/OR 05/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 971,91 R$ 971,91 R$ 971,91
SERVIDOR JOCENIR
FABIO DE SOUZA
2019 730/OR 05/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.943,82 R$ 1.943,82 R$ 1.943,82
JOCENIR FABIO DE
SOUZA
2019 729/OR 04/07/2019 MARCOS ANTONIO MESA DE ESCRITORIO R$ 640,00 R$ 640,00 R$ 640,00
LAMANA EPP EM MDF MEDINDO
1,80M DE COMPRIMENTO
E 0,70M DE LARGURA
PARA A CHEFE DE
GABINETE NAYARA
NASSO
2019 728/OR 03/07/2019 SERGIO HENRIQUE DE CONFECÇÃO DE COPIAS R$ 242,00 R$ 242,00 R$ 242,00
OLIVEIRA 10923815899 DE CHAVES DA CÂMARA.
2019 727/OR 03/07/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 32,80 R$ 32,80 R$ 32,80
PARA SER ENTREGUE
AOS DEPARTAMENT
OS DA CAMARA
MUNICIPAL
2019 726/GL 02/07/2019 ENGEOESP ENGENHARIA PEDIDO GERADO A R$ 166.214,22 R$ 166.214,22 R$ 166.214,22
E PLANEJAMENT PARTIR DO RESULTADO
O EIRELI DA LICITAÇÃO:
000005/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: CONVITE -
Nº MOD.: 1 - MOD.
FORMATADA: 1 -
CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZA DA, COM
EMPREITADA GLOBAL DE
MATERIAL, MAO DE OBRA
E EQUIPAMENTO
S, PARA AMPLIACAO
DO PREDIO.
2019 725/OR 01/07/2019 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 85,00 R$ 85,00 R$ 85,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSAO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CAMARA
2019 724/OR 01/07/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 228,00 R$ 228,00 R$ 228,00
PARA A NOVA CHEFE DE
GABINETE NAYARA
NASSO
2019 723/OR 01/07/2019 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 358,00 R$ 180,00 R$ 180,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 722/OR 01/07/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 134,73 R$ 134,73 R$ 134,73
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 721/OR 01/07/2019 SPA-INDUSTR IA QUIMICA PEDIDO GERADO A R$ 491,55 R$ 491,55 R$ 491,55
LTDA. PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 720/OR 01/07/2019 WILSON PEREIRA DA PEDIDO GERADO A R$ 203,74 R$ 203,74 R$ 203,74
SILVA - TACOS PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 719/OR 01/07/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 139,02 R$ 139,02 R$ 139,02
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 718/AD 01/07/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 717/OR 28/06/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 197,50 R$ 197,50 R$ 197,50
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 716/OR 28/06/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 12.626,03 R$ 12.626,03 R$ 12.626,03
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2019 715/OR 28/06/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 15.674,57 R$ 15.674,57 R$ 15.674,57
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2019 714/OR 28/06/2019 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 906,25 R$ 906,05 R$ 906,05
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2019 713/OR 28/06/2019 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.121,25 R$ 18.121,25 R$ 18.121,25
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2019 712/OR 28/06/2019 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 38.652,99 R$ 38.652,99 R$ 38.652,99
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2019 711/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78.641,12 R$ 78.641,12 R$ 78.641,12
2019 710/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.690,33 R$ 9.690,33 R$ 9.690,33
2019 709/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.940,30 R$ 7.940,30 R$ 7.940,30
2019 708/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.946,93 R$ 3.946,93 R$ 3.946,93
2019 707/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.265,02 R$ 11.265,02 R$ 11.265,02
2019 706/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.107,68 R$ 2.107,68 R$ 2.107,68
2019 705/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.215,36 R$ 4.215,36 R$ 4.215,36
2019 704/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.382,19 R$ 2.382,19 R$ 2.382,19
2019 703/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.333,01 R$ 7.333,01 R$ 7.333,01
2019 702/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.835,32 R$ 1.835,32 R$ 1.835,32
2019 701/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.670,66 R$ 3.670,66 R$ 3.670,66
2019 700/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 18.323,84 R$ 18.323,84 R$ 18.323,84
2019 699/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 605,35 R$ 605,35 R$ 605,35
2019 698/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.093,30 R$ 1.093,30 R$ 1.093,30
2019 697/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.350,07 R$ 1.350,07 R$ 1.350,07
2019 696/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.538,83 R$ 1.538,83 R$ 1.538,83
2019 695/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.042,04 R$ 2.042,04 R$ 2.042,04
2019 694/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.013,21 R$ 1.013,21 R$ 1.013,21
2019 693/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.254,53 R$ 1.254,53 R$ 1.254,53
2019 692/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.049,44 R$ 8.049,44 R$ 8.049,44
2019 691/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.007,69 R$ 2.007,69 R$ 2.007,69
2019 690/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.740,00 R$ 1.740,00 R$ 1.740,00
2019 689/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.175,04 R$ 7.175,04 R$ 7.175,04
2019 688/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16,32 R$ 16,32 R$ 16,32
2019 687/OR 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 65.255,73 R$ 65.255,73 R$ 65.255,73
2019 680/DA 28/06/2019 DANIEL DAVI DIARIAS DE VIAGEM R$ -186,30 R$ -186,30 R$ -186,30
2019 673/DA 28/06/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -142,71 R$ -142,71 R$ -142,71
OLIVEIRA FILHO
2019 606/DA 28/06/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -314,29 R$ -314,29 R$ -314,29
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 686/OR 27/06/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 90,45 R$ 90,45 R$ 90,45
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 685/OR 27/06/2019 VALTER LUIZ MAGOSSE SERVICO DE MANUTENCAO R$ 235,00 R$ 235,00 R$ 235,00
DE ROLAMENTO E
ENGRENAGEM DE PORTAO
DA GARAGEM INTERNA DA
CAMARA MUNICIPAL
RESETE TOTAL DA
PLACA DO MOTOR DA
GARAGEM EXTERNA DA
CAMARA CONFIGURACA
O DE TODOS OS
CONTROLES DOS SE
2019 684/OR 27/06/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA PAPEL SULFITE A4 R$ 1.128,00 R$ 1.128,00 R$ 1.128,00
DA MARCA CHAMEX
2019 683/OR 27/06/2019 QUALIGRAF VOTUPORANGA 400 PASTAS 22X31 R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
EDITORA LTDA ME FECHADO SULFITE
GRAMATURA 180, SENDO
200 AZUIS E 200
AMARELAS COM CTP E
ACABAMENTO COM UMA
DOBRA
2019 682/OR 26/06/2019 NEUSA PADILHA KIT DE TECLADO E R$ 141,00 R$ 141,00 R$ 141,00
FEIJO EPP MOUSE WIRELESS
850 MICROSOFT
PARA O CONTADOR
2019 681/OR 25/06/2019 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AEREA PARA R$ 1.804,18 R$ 1.804,18 R$ 1.804,18
VIAGENS E TURISMO BRASILIA IDA E VOLTA
LTDA PARA O VEREADOR
DANIEL DAVID
2019 680/AD 24/06/2019 DANIEL DAVI DIARIAS DE VIAGEM R$ 807,30 R$ 807,30 R$ 807,30
2019 679/OR 24/06/2019 JUCIMARA GERMINARI AQUISICAO DE 02 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
LOPES LEU ORQUIDEAS PARA
ENTREGA EM HOMENAGEM
NA SESSAO SOLENE DO
DIA 24 DE JUNHO DE
2019
2019 678/OR 24/06/2019 COISAS DO LAR QUADRO PARA ENTREGA AOS R$ 50,94 R$ 50,94 R$ 50,94
UTILIDADES DOMESTICAS HOMENAGEADO S NA SESSAO
EIRELI - EPP SOLENE DO DIA 24 DE
JUNHO DE 2019
2019 677/OR 24/06/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 153,00 R$ 153,00 R$ 153,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
2019 676/OR 24/06/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 125,19 R$ 125,19 R$ 125,19
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 675/OR 24/06/2019 SILVIO DONIZETE TROCA DE 1 REFLETOR DO R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
MARIS 13169102885 JARDIM DA ENTRADA DE
COR BRANCA 50W TROCA
DE 1 REFLETOR DO
JARDIM DO PLENARIO DE
COR VERDE 50W TROCA
DE 2 REFLETORES
DE COR BRANCA DE
100W DOS POSTES DA
AREA EXTERNA DA
CAMARA
2019 674/OR 24/06/2019 FLORISVALDO DE AZEVEDO SERVICO DE ENTREGA DE R$ 518,00 R$ 518,00 R$ 518,00
12172296805 CONVITES PARA SESSAO
SOLENE DO DIA 24 DE
JUNHO DE 2019
2019 673/AD 19/06/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.801,00 R$ 1.801,00 R$ 1.801,00
OLIVEIRA FILHO
2019 672/AD 19/06/2019 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2019 671/AD 19/06/2019 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SLAIMAN KANSO
2019 670/OR 19/06/2019 SUPERMERCAD O PORECATU PRODUTOS PARA SESSAO R$ 7,45 R$ 7,45 R$ 7,45
LTDA SOLENE DA CAMARA
MUNICIPAL
2019 669/OR 19/06/2019 SUPERMERCAD O PORECATU BALA PARA A SESSAO R$ 79,95 R$ 79,95 R$ 79,95
LTDA SOLENE DA CAMARA
MUNICIPAL
2019 668/OR 18/06/2019 CONSELHO REGIONAL DE TAXA DE ANOTACAO DE R$ 85,96 R$ 85,96 R$ 85,96
ENGENHARIA E AGRONOMIA RESPONSABIL IDADE
DO EST TECNICA ART REFERENTE
AO PROJETO EXECUTADO
PARA A AMPLIACAO
DO PREDIO DA CAMARA
2019 667/OR 18/06/2019 GARDINI E GARCIA LTDA GARCOM PARA COFFEBREAK R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
EPP PARA SESSAO SOLENE NO
DIA 24/06/2019
2019 666/OR 18/06/2019 GARDINI E GARCIA LTDA COFFEBREAK PARA SESSAO R$ 772,00 R$ 772,00 R$ 772,00
EPP SOLENE NO DIA
24/06/2019
2019 665/OR 17/06/2019 LAUDECIR ANTONIO PLACA EM LATAO PARA R$ 770,00 R$ 770,00 R$ 770,00
TARCISIO MASSITELLI HOMENAGEM NA SESSÃO
ME SOLENE DO DIA 24 DE
JUNHO DE 2019
MARCELA CRISTINA
CANDIDO BERTOLLA
ELIZIO APARECIDO
FERREIRA MASSEM
MIHSENE SALLOUME
2019 664/OR 17/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO DO SERVIDOR R$ 2.249,89 R$ 2.249,89 R$ 2.249,89
ANTONIO DE JESUS
BUSUTTI
2019 663/OR 17/06/2019 LAUDECIR ANTONIO 15 PRISMAS DE MESA EM R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
TARCISIO MASSITELLI ACO INOX COM BRASAO
ME DO MUNICIPIO
2019 662/OR 17/06/2019 BEATRIZ FERNANDA LAVAGEM COMPLETA E R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
SARAIVA PEREIRA LIMPEZA INTERNA
2019 661/OR 17/06/2019 BEATRIZ FERNANDA LAVAGEM COMPLETA E R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
SARAIVA PEREIRA LIMPEZA INTERNA
2019 660/OR 17/06/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
2019 659/OR 17/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 1.002,38 R$ 1.002,38 R$ 1.002,38
SERVIDORA CLEIDE
APARECIDA MACEDO
TEODORO
2019 658/OR 17/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 2.004,78 R$ 2.004,78 R$ 2.004,78
CLEIDE APARECIDA
MACEDO TEODORO
2019 657/OR 17/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 757,06 R$ 757,06 R$ 757,06
SERVIDORA JOANA
APARECIDA RAUTCH DE
LIMA
2019 656/OR 17/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.514,13 R$ 1.514,13 R$ 1.514,13
JOANA APARECIDA
RAUTCH DE LIMA
2019 655/OR 17/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.324,88 R$ 1.324,88 R$ 1.324,88
SERVIDOR LEONARDO
CINELI PEREIRA
2019 654/OR 17/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 2.649,78 R$ 2.649,78 R$ 2.649,78
LEONARDO CINELI
PEREIRA
2019 653/OR 17/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 1.333,87 R$ 1.333,87 R$ 1.333,87
SERVIDORA LARISSA
MARTA DA SILVA
CARDOZO
2019 652/OR 17/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 2.667,74 R$ 2.667,74 R$ 2.667,74
LARISSA MARTA DA
SILVA CARDOZO
2019 651/OR 17/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 2.462,48 R$ 2.462,48 R$ 2.462,48
SERVIDOR THIAGO
RUVIERI DELALIBERA
2019 650/OR 17/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 4.924,98 R$ 4.924,98 R$ 4.924,98
THIAGO RUVIERI
DELALIBERA
2019 649/OR 17/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 2.304,11 R$ 2.304,11 R$ 2.304,11
SERVIDOR CESAR
FERNANDO SOARES DA
COSTA
2019 648/OR 17/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 4.608,23 R$ 4.608,23 R$ 4.608,23
CESAR FERNANDO
SOARES DA COSTA
2019 647/OR 17/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 996,64 R$ 996,64 R$ 996,64
SERVIDOR SILVIO
NATAL BOCCATO
2019 646/OR 17/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.993,30 R$ 1.993,30 R$ 1.993,30
SILVIO NATAL
BOCCATO
2019 645/OR 17/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 504,68 R$ 504,68 R$ 504,68
SERVIDOR RICARDO
MACHADO
2019 644/OR 17/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.009,37 R$ 1.009,37 R$ 1.009,37
RICARDO MACHADO
2019 643/OR 17/06/2019 PEVE TUR TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE VALE R$ 127,50 R$ 127,50 R$ 127,50
E TURISMO LTDA TRANSPORTE: -
TRAJETO:BAD Y BASSIT/
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
BADY BASSIT,
SERVIDOR: SEBASTIÃO
ROBSON TEIXEIRA DE
ARAUJO CARGO:
AGENTE DE SEGURANÇA
2019 642/OR 17/06/2019 EXPRESSO ITAMARATI AQUISIÇÃO DE VALE R$ 448,50 R$ 448,50 R$ 448,50
S/A TRANSPORTE: - TRAJETO:
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO/ VOTUPORANGA
/ SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, SERVIDOR:
SEBASTIÃO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO
CARGO: AGENTE DE
SEGURANÇA
2019 641/OR 14/06/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 104,54 R$ 104,54 R$ 104,54
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 640/OR 14/06/2019 LEIA ALVES DE MORAES PRODUTOS DE LIMPEZA R$ 136,50 R$ 136,50 R$ 136,50
ME PARA SEREM UTILIZADOS
PELOS AGENTES DE
SERVICOS INTERNOS
2019 639/OR 14/06/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA R$ 414,50 R$ 414,50 R$ 414,50
LIMPEZA LTDA PARA SEREM UTILIZADOS
PELOS AGENTES DE
SERVICOS INTERNOS
2019 638/OR 14/06/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. OLEO PARA MOTOR 2 R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 4,99
TEMPOS DA ROCADEIRA
2019 637/OR 14/06/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 109,34 R$ 109,34 R$ 109,34
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 636/OR 14/06/2019 APRAVEL VEICULOS BATENTE PARA R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
LTDA CONSERTO DO CRUZE
2019 635/OR 13/06/2019 VIDEBAND INDUSTRIA E BANDEIRA ESTADUAL E R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00
COMERCIO DE CONFECCOES NACIONAL NO TECIDO DE
EIRELI NYLON 100 POLIESTER,
DUPLA FACE, ESTAMPA
DIGITAL, PARA USO
EXTERNO, COM ILHOSES
NA LATERAL, COSTURAS
DUPLAS, MEDIDAS DE
4,0 PANOS 1,82X 2,57
2019 634/OR 13/06/2019 APRAVEL VEICULOS MAO DE OBRA PARA R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
LTDA CONSERTO DO AUTOMOVEL
CRUZE DA CAMARA
2019 633/OR 13/06/2019 APRAVEL VEICULOS CONSERTO DO AUTOMOVEL R$ 639,24 R$ 639,24 R$ 639,24
LTDA CRUZE AMORTECEDOR
ES TRASEIROS
ESGUICHO DE PARABRISA
2019 632/OR 12/06/2019 NEUSA PADILHA CARTUCHOS 954 XL PARA R$ 1.015,00 R$ 1.015,00 R$ 1.015,00
FEIJO EPP IMPRESSORA HP DA
SECRETARIA PARLAMENTAR
NAS CORES: MAGENTA
PRETA CIANO 2 AMARELA
2019 612/DA 12/06/2019 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ -368,11 R$ -368,11 R$ -368,11
2019 631/OR 11/06/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 36,00 R$ 36,00 R$ 36,00
PARA SER UTILIZADO
POR DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2019 630/OR 10/06/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
2019 629/OR 10/06/2019 ELETRICA NOROESTE MATERIAL ELETRICO R$ 116,95 R$ 116,95 R$ 116,95
VOTUPORANGA COM. PARA A MANUTENCAO
MAT.ELETR. LTDA DO PREDIO DA CAMARA
2019 628/OR 10/06/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 208,41 R$ 208,41 R$ 208,41
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 627/OR 10/06/2019 CAFÉ ALIANÇA. - PRODUTOS PARA A R$ 364,70 R$ 364,70 R$ 364,70
ME MAQUINA DE CAFE
2019 611/DA 10/06/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -186,61 R$ -186,61 R$ -186,61
2019 626/OR 07/06/2019 F.C LOPES INFORMÁTICA RASTREADOR GPS E R$ 1.276,00 R$ 1.276,00 R$ 1.276,00
LTDA ME BLOQUEADOR VEICULAR
OBD TK 306B PARA OS
VEICULOS DA CAMARA
2019 625/OR 07/06/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 111,89 R$ 111,89 R$ 111,89
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 624/OR 06/06/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 170,12 R$ 170,12 R$ 170,12
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 623/OR 06/06/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 44,76 R$ 44,76 R$ 44,76
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 622/OR 05/06/2019 CASA DAS FERRAMENTAS LIMA PARA AMOLAR R$ 12,50 R$ 12,50 R$ 12,50
VOTUPORANGA EIRELI - ME ENXADA UTILIZADA
PELA JARDINAGEM
2019 621/OR 05/06/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 130,66 R$ 130,66 R$ 130,66
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 607/DA 05/06/2019 WILSON DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ -250,07 R$ -250,07 R$ -250,07
BORGES PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM DOS
SERVIDORES WILSON DA
SILVA BORGES,
LEONARDO CINELI
PEREIRA, FLAVIA
ANDRESSA LEAL DA
SILVA E LARISSA
MARTA SILVA CARDOZO.
2019 559/DA 05/06/2019 HERY WALDIR KATTWINKEL DIARIAS DE VIAGEM R$ -103,46 R$ -103,46 R$ -103,46
JUNIOR
2019 620/OR 04/06/2019 LA SOM ELETRONICA CARREGADOR USB PARA O R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
LTDA ME AUTOMOVEL DA CAMARA
2019 619/OR 04/06/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 133,17 R$ 133,17 R$ 133,17
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 618/OR 04/06/2019 A R T HEBELER BASE ESTRELA R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00
MOVEIS - ME PARA CADEIRA
PRESIDENTE DA SALA DA
OUVIDORIA
2019 617/OR 04/06/2019 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSAO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CAMARA
2019 616/OR 04/06/2019 VIDEBAND INDUSTRIA E BANDEIRA MUNICIPAL R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
COMERCIO DE CONFECCOES NO TECIDO DE NYLON
EIRELI 100 POLIESTER,
DUPLA FACE, ESTAMPA
DIGITAL, PARA USO
EXTERNO, COM ILHOSES
NA LATERAL, COSTURAS
DUPLAS, MEDIDAS DE
4,0 PANOS 1,82X 2,57
2019 615/OR 04/06/2019 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 576,00 R$ 576,00 R$ 576,00
SILVEIRA - ME PARA OS FUNCIONARIO
S E PUBLICO EM GERAL
2019 614/AD 04/06/2019 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 940,00 R$ 940,00 R$ 940,00
SLAIMAN KANSO
2019 613/AD 04/06/2019 MAURILO PIMENTA DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 940,00 R$ 940,00 R$ 940,00
MORAIS
2019 612/AD 04/06/2019 LUCAS DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.615,00 R$ 1.615,00 R$ 1.615,00
2019 611/AD 03/06/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 730,00
2019 610/AD 03/06/2019 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
ALVES DE AZEVEDO
2019 609/AD 03/06/2019 LEONARDO DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
BRIGAGAO
2019 608/AD 03/06/2019 EMERSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
2019 607/AD 03/06/2019 WILSON DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
BORGES PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM DOS
SERVIDORES WILSON DA
SILVA BORGES,
LEONARDO CINELI
PEREIRA, FLAVIA
ANDRESSA LEAL DA
SILVA E LARISSA
MARTA SILVA CARDOZO.
2019 606/AD 03/06/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 605/OR 03/06/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 38,20 R$ 38,20 R$ 38,20
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 604/OR 03/06/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
2019 603/OR 03/06/2019 AGROMECHI AGRICOLA CONSERTO DA ROCADEIRA R$ 85,00 R$ 85,00 R$ 85,00
LTDA DE MAO STILL
2019 602/OR 03/06/2019 AGROMECHI AGRICOLA MATERIAL PARA O R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 13,00
LTDA CONSERTO DA ROCADEIRA
DE MAO
2019 601/OR 03/06/2019 AGROMECHI AGRICOLA 5 L DE ROUNDUP R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
LTDA PARA MANUTENCAO
DO JARDIM
2019 600/OR 03/06/2019 JOSE DE PAULA SUBSTRATO PARA SER R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 16,00
MAGALHAES ME UTILIZADO NO JARDIM
DA CAMARA
2019 599/OR 03/06/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2019 598/OR 31/05/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 198,75 R$ 198,75 R$ 198,75
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 597/OR 31/05/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 10.631,11 R$ 10.631,11 R$ 10.631,11
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2019 596/OR 31/05/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 13.197,97 R$ 13.197,97 R$ 13.197,97
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2019 595/OR 31/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 944,27 R$ 944,27 R$ 944,27
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2019 594/OR 31/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.885,49 R$ 18.885,49 R$ 18.885,49
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2019 593/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 38.652,99 R$ 38.652,99 R$ 38.652,99
2019 592/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78.472,99 R$ 78.472,99 R$ 78.472,99
2019 591/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.813,59 R$ 8.813,59 R$ 8.813,59
2019 590/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.940,30 R$ 7.940,30 R$ 7.940,30
2019 589/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.946,93 R$ 3.946,93 R$ 3.946,93
2019 588/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.265,02 R$ 11.265,02 R$ 11.265,02
2019 587/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.374,96 R$ 1.374,96 R$ 1.374,96
2019 586/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.965,28 R$ 6.965,28 R$ 6.965,28
2019 585/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 18.208,61 R$ 18.208,61 R$ 18.208,61
2019 584/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 132,65 R$ 132,65 R$ 132,65
2019 583/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.215,22 R$ 1.215,22 R$ 1.215,22
2019 582/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 808,39 R$ 808,39 R$ 808,39
2019 581/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.581,00 R$ 1.581,00 R$ 1.581,00
2019 580/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.104,27 R$ 2.104,27 R$ 2.104,27
2019 579/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.261,93 R$ 1.261,93 R$ 1.261,93
2019 578/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.254,53 R$ 1.254,53 R$ 1.254,53
2019 577/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.289,20 R$ 8.289,20 R$ 8.289,20
2019 576/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.015,38 R$ 4.015,38 R$ 4.015,38
2019 575/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.175,04 R$ 7.175,04 R$ 7.175,04
2019 574/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 52,94 R$ 52,94 R$ 52,94
2019 573/OR 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 67.854,45 R$ 67.854,45 R$ 67.854,45
2019 503/DA 31/05/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -164,00 R$ -164,00 R$ -164,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 572/OR 30/05/2019 NEUSA PADILHA PLACA MAE PARA INTEL R$ 426,00 R$ 426,00 R$ 426,00
FEIJO EPP FOXCONN H61 DDR3 LGA
1155 USB 2.0 VGA
HDMI PARA O CHEFE DO TI
2019 571/OR 29/05/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 96,00 R$ 96,00 R$ 96,00
PARA O USO EM DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2019 570/OR 28/05/2019 COISAS DO LAR PORTA MANTIMENTO R$ 34,99 R$ 34,99 R$ 34,99
UTILIDADES DOMESTICAS PARA A COSINHA
EIRELI - EPP
2019 569/OR 28/05/2019 ARABIM MATERIAIS ASSENTO ALMOFADADO R$ 67,00 R$ 67,00 R$ 67,00
PARA CONSTRUCAO PARA VASO SANITARIO
LTDA DO BANHEIRO MASCULINO
DA ALA ADMINISTRAT
IVA
2019 548/DA 28/05/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -104,85 R$ -104,85 R$ -104,85
OLIVEIRA FILHO
2019 568/OR 27/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO DE JOAO R$ 2.008,83 R$ 2.008,83 R$ 2.008,83
LUCIANO BAZI
2019 567/OR 27/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO DE JOAO R$ 6.629,14 R$ 6.629,14 R$ 6.629,14
LUCIANO BAZI
2019 566/OR 27/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO DE JOAO R$ 3.374,84 R$ 3.374,84 R$ 3.374,84
LUCIANO BAZI
2019 565/OR 27/05/2019 CLINIMED DE VOTUPORANGA EXAMES PARA O CARGO DE R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
LTDA - EPP CHEFE DE GABINETE
DEMISSIONAL LUCIANO
BAZI ADMISSIONAL
BOZUTI
2019 564/OR 27/05/2019 VOTUCICLO INDUSTRIA E SERVICO PARA TROCA R$ 106,00 R$ 106,00 R$ 106,00
COMERCIO DE BICICLETAS DAS PECAS DA
E PEC BICICLETA UTILIZADA
PELO GUARDA MIRIM
CENTRALIZAC AO DO ARO
DIANTEIRO E TRASEIRO
2019 563/OR 27/05/2019 VOTUCICLO INDUSTRIA E PECAS PARA O CONSERTO R$ 27,00 R$ 27,00 R$ 27,00
COMERCIO DE BICICLETAS DA BICICLETA
E PEC UTILIZADA PELO GUARDA
MIRIM
2019 562/OR 27/05/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 100,02 R$ 100,02 R$ 100,02
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 561/OR 27/05/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 228,72 R$ 228,72 R$ 228,72
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 560/OR 27/05/2019 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AEREA PARA R$ 1.245,38 R$ 1.245,38 R$ 1.245,38
VIAGENS E TURISMO BRASILIA IDA E VOLTA
LTDA PARA O VEREADOR
HERY WALDIR KATTWINKELL
2019 559/AD 27/05/2019 HERY WALDIR KATTWINKEL DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.016,60 R$ 1.016,60 R$ 1.016,60
JUNIOR
2019 558/OR 24/05/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 90,50 R$ 90,50 R$ 90,50
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2019 557/OR 24/05/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 100,90 R$ 100,90 R$ 100,90
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 556/OR 23/05/2019 A R T HEBELER PE PARA A MESA DO R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
MOVEIS - ME DIRETOR ADMINISTRAT
IVO
2019 555/OR 22/05/2019 COISAS DO LAR JARRA PARA O USO DOS R$ 34,49 R$ 34,49 R$ 34,49
UTILIDADES DOMESTICAS SERVIDORES E
EIRELI - EPP VEREADORES RALO PARA A
PIA DA COZINHA
2019 554/OR 21/05/2019 ALIBAN PNEUS LTDA. ALINHAMENTO BALANCEAMEN R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
ME TO E RODIZIO DE
PNEUS
2019 553/OR 21/05/2019 ALIBAN PNEUS LTDA. TROCA DE OLEO E R$ 192,00 R$ 192,00 R$ 192,00
ME FILTRO
2019 552/OR 20/05/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 90,58 R$ 90,58 R$ 90,58
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 551/OR 20/05/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
2019 550/OR 20/05/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA PAPEL DIPLOMATA R$ 24,50 R$ 24,50 R$ 24,50
PARA ENTREGA NA
SESSAO ORDINARIA
2019 549/OR 20/05/2019 ACG COMERCIO DE MOLHOS E TEMPEROS R$ 106,88 R$ 106,88 R$ 106,88
ARTIGOS PARA PARA UTILIZACAO
FESTAS, EMBALAGENS DOS VEREADOS E
E SERVIDORES
2019 548/AD 17/05/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.801,00 R$ 1.801,00 R$ 1.801,00
OLIVEIRA FILHO
2019 547/AD 17/05/2019 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SILVA
2019 546/AD 17/05/2019 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SLAIMAN KANSO
2019 545/OR 17/05/2019 MARTINS DELGADO & TEMPERO PARA R$ 7,58 R$ 7,58 R$ 7,58
CIA LTDA ALIMENTO DOS
SERVIDORES E
VEREADORES
2019 544/OR 17/05/2019 MARTINS DELGADO & PRODUTOS DE LIMPEZA R$ 111,06 R$ 111,06 R$ 111,06
CIA LTDA PARA O USO DA CAMARA
2019 522/DA 17/05/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -117,88 R$ -117,88 R$ -117,88
OLIVEIRA FILHO
2019 543/OR 16/05/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 164,60 R$ 164,60 R$ 164,60
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 542/ES 15/05/2019 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ 8.271,67 R$ 8.271,67 R$ 8.271,67
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2019 541/OR 15/05/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 96,09 R$ 96,09 R$ 96,09
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 540/OR 15/05/2019 NEUSA FIGUEIRAS GAS DE COZINHA R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
ME
2019 539/OR 15/05/2019 NEUSA FIGUEIRAS PRODUTOS ALIMENTICIO R$ 814,83 R$ 814,83 R$ 814,83
ME S PARA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2019 538/OR 15/05/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 156,20 R$ 156,20 R$ 156,20
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 537/OR 14/05/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA PAPEL ETIQUETA R$ 102,00 R$ 102,00 R$ 102,00
PARA A SECRETARIA
PARLAMENTAR E CORRETIVO
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2019 536/OR 14/05/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 29,97 R$ 29,97 R$ 29,97
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 535/OR 14/05/2019 LA SOM ELETRONICA BATERIA PARA OS R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00
LTDA ME CONTROLES DOS CARROS
2019 534/OR 14/05/2019 NEUSA PADILHA FONTE ATX PARA R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
FEIJO EPP SUBSTITUIR AS
QUEIMADAS
2019 533/OR 14/05/2019 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 209,00 R$ 209,00 R$ 209,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 532/OR 14/05/2019 LUCAS E MENDES PEDIDO GERADO A R$ 177,77 R$ 177,77 R$ 177,77
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 531/OR 14/05/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 168,07 R$ 168,07 R$ 168,07
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 530/OR 14/05/2019 WILSON PEREIRA DA PEDIDO GERADO A R$ 208,78 R$ 208,78 R$ 208,78
SILVA - TACOS PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 529/OR 13/05/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 68,05 R$ 68,05 R$ 68,05
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 528/OR 13/05/2019 WELLS COMÉRCIO DE TROCA DE OLEO, R$ 119,70 R$ 119,70 R$ 119,70
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE OLEO E
FILTRO DE COMBUSTIVEL
2019 527/OR 13/05/2019 RANGEL & MATTAR LTDA 4 CONTROLES PARA PORTAO R$ 92,00 R$ 92,00 R$ 92,00
ELETRONICO E
CODIFICACAO DOS MESMOS
2019 526/OR 13/05/2019 CASA DAS FERRAMENTAS MATERIAL PARA A R$ 51,40 R$ 51,40 R$ 51,40
VOTUPORANGA EIRELI - ME PROTECAO DO JARDIM
2019 525/AN 13/05/2019 A IDEAL - CALCADOS E MOCHILA COM ALCA PARA O R$ -0,90 R$ 0,00 R$ 0,00
CONFECCOES VOTUPORANGA GUARDA MIRIM
EIRELI ANULACAO PARCIAL POR
DESCONTO
2019 525/OR 13/05/2019 A IDEAL - CALCADOS E MOCHILA COM ALCA PARA O R$ 69,90 R$ 69,00 R$ 69,00
CONFECCOES VOTUPORANGA GUARDA MIRIM
EIRELI
2019 524/OR 13/05/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
2019 523/OR 10/05/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 121,22 R$ 121,22 R$ 121,22
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 522/AD 10/05/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 990,00 R$ 990,00 R$ 990,00
OLIVEIRA FILHO
2019 521/AD 10/05/2019 LEONARDO DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00
BRIGAGAO
2019 520/AD 10/05/2019 EMERSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00
2019 519/AD 10/05/2019 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00
ALVES DE AZEVEDO
2019 508/DA 10/05/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -169,90 R$ -169,90 R$ -169,90
2019 518/OR 09/05/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA GRAMPO PARA DIVERSOS R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 18,00
DEPARTAMENT OS
2019 517/OR 09/05/2019 VIDEBAND INDUSTRIA E JOGO DE BANDEIRAS R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00
COMERCIO DE CONFECCOES (NACIONAL, ESTADUAL E
EIRELI MUNICIPAL) NO TECIDO
DE NYLON 100
POLIESTER, DUPLA FACE,
ESTAMPA DIGITAL,
PARA USO EXTERNO,
COM ILHOSES NA LATERAL,
COSTURAS DUPLAS,
MEDIDAS DE 4,0 PANOS
1,82X
2019 516/OR 08/05/2019 CLEIDE RODRIGUES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
DE OLIVEIRA 62152114191 DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
DE CAIXA D'ÁGUA. 3
CAIXAS DE 1.000L 2
CAIXAS DE 500L 1
CAIXA (ÁGUA BOMBEIRO)
15.000L
2019 515/AD 07/05/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 514/OR 07/05/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 105,71 R$ 105,71 R$ 105,71
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 513/OR 06/05/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 107,50 R$ 107,50 R$ 107,50
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 512/OR 06/05/2019 MARTINS DELGADO & ALCOOL EM GEL NEUTRO R$ 63,69 R$ 63,69 R$ 63,69
CIA LTDA PARA LIMPEZA E
HIGIENIZACA O
2019 511/OR 06/05/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 92,50 R$ 92,50 R$ 92,50
PARA OS DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2019 510/OR 06/05/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
2019 509/OR 03/05/2019 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 571,20 R$ 571,20 R$ 571,20
SILVEIRA - ME PARA OS FUNCIONARIO
S E PUBLICO EM GERAL
2019 508/AD 03/05/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.801,00 R$ 1.801,00 R$ 1.801,00
2019 507/AD 03/05/2019 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2019 506/AD 03/05/2019 VANDER MARCELO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
COIENCA
2019 505/GL 02/05/2019 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 22.346,72 R$ 22.346,72 R$ 22.346,72
TECNOLOGIA E GESTAO EM GESTAO RH, FOLHA DE
SERV PAGAMENTO, PORTAL
TRANSPARENC IA E
ATENDIMENTO AO CIDADAO
2019 504/OR 02/05/2019 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSAO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CAMARA
2019 503/AD 02/05/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 502/OR 02/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 168,13 R$ 168,13 R$ 168,13
2019 501/OR 30/04/2019 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
CONTRIBUINT ES
INDIVIDUAIS
2019 500/OR 30/04/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 10.589,41 R$ 10.589,41 R$ 10.589,41
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2019 499/OR 30/04/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 13.146,21 R$ 13.146,21 R$ 13.146,21
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2019 498/OR 30/04/2019 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 925,47 R$ 925,47 R$ 925,47
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2019 497/OR 30/04/2019 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.509,40 R$ 18.509,40 R$ 18.509,40
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2019 496/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 687,48 R$ 687,48 R$ 687,48
2019 495/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.374,96 R$ 1.374,96 R$ 1.374,96
2019 494/OR 30/04/2019 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 38.652,99 R$ 38.652,99 R$ 38.652,99
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2019 493/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78.010,62 R$ 78.010,62 R$ 78.010,62
2019 492/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.813,59 R$ 8.813,59 R$ 8.813,59
2019 491/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.940,30 R$ 7.940,30 R$ 7.940,30
2019 490/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.946,93 R$ 3.946,93 R$ 3.946,93
2019 489/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.265,02 R$ 11.265,02 R$ 11.265,02
2019 488/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.382,19 R$ 2.382,19 R$ 2.382,19
2019 487/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.154,20 R$ 12.154,20 R$ 12.154,20
2019 486/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 348,07 R$ 348,07 R$ 348,07
2019 485/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.362,08 R$ 17.362,08 R$ 17.362,08
2019 484/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 620,36 R$ 620,36 R$ 620,36
2019 483/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.202,66 R$ 1.202,66 R$ 1.202,66
2019 482/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.391,28 R$ 1.391,28 R$ 1.391,28
2019 481/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.642,33 R$ 1.642,33 R$ 1.642,33
2019 480/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.102,97 R$ 1.102,97 R$ 1.102,97
2019 479/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.254,53 R$ 1.254,53 R$ 1.254,53
2019 478/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.125,49 R$ 8.125,49 R$ 8.125,49
2019 477/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.015,38 R$ 4.015,38 R$ 4.015,38
2019 476/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.175,04 R$ 7.175,04 R$ 7.175,04
2019 475/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 52,94 R$ 52,94 R$ 52,94
2019 474/OR 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 64.613,06 R$ 64.613,06 R$ 64.613,06
2019 473/OR 30/04/2019 LAUDECIR ANTONIO PLACA EM LATAO R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 390,00
TARCISIO MASSITELLI MEDINDO 32 X 42 CM COM
ME CORROSAO INVERTIDA E
ESTOJO REVESTIDO
EM VELUDO PARA
ENTREGA DO TITULO DE
VOTUPORANGU ENSE
2019 472/OR 30/04/2019 SOUZA & SICOTTI SENSOR DE NIVEL DE R$ 179,00 R$ 179,00 R$ 179,00
LTDA EPP COMBUSTIVEL PARA O
FOCUS 002
2019 471/OR 30/04/2019 J.R.S DA ROCHA CARIMBO PARA O R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
JUNIOR CARIMBOS ME GESTOR DE CONTRATO
2019 470/OR 30/04/2019 MAYOR & MAYOR FLORES PARA O JARDIM DA R$ 192,50 R$ 192,50 R$ 192,50
FLORES NATURAIS ENTRADA DA CAMARA
LTDA - ME
2019 378/DA 30/04/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -80,00 R$ -80,00 R$ -80,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 469/OR 29/04/2019 SPA-INDUSTR IA QUIMICA PEDIDO GERADO A R$ 533,02 R$ 533,02 R$ 533,02
LTDA. PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 468/OR 29/04/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 120,67 R$ 120,67 R$ 120,67
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 467/OR 29/04/2019 IOB INFORM. SERVICO DE CONSULTORIA R$ 2.686,00 R$ 2.686,00 R$ 2.686,00
OBJETIVAS PUB. ONLINE NA AREA DA
JURIDICAS LTDA CONTABILIDA DE E
RECURSOS HUMANOS
JUNTAMENTE COM
BOLETINS ONLINE,
PARECERES E MANUAIS DE
PROCEDIMENT OS DOS
PRINCIPAIS ASSUNTOS
JURIDICOS NAS
RESPECTIVAS AREAS,
2019 466/OR 29/04/2019 EMPRESA DE PUBLICIDADE RENOVACAO DA R$ 698,80 R$ 698,80 R$ 698,80
RIO PRETO LTDA ASSINATURA ANUAL DO
JORNAL DE CIRCULACAO
DIARIA
2019 465/OR 29/04/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 205,36 R$ 205,36 R$ 205,36
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 464/OR 29/04/2019 THIAGO MIRANDA REFLETOR DE LED VERDE R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LUCHI DE 10W PARA O JARDIM DA
ENTRADA DA CAMARA
2019 463/OR 29/04/2019 SILVIO DONIZETE TROCA DE 1 REFLETOR DO R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
MARIS 13169102885 JARDIM DA ENTRADA DE
COR VERDE 10W TROCA
DE 1 REFLETOR DO
JARDIM DA ENTRADA DE
COR VERDE 50W TROCA
DE 2 REFLETORES
DE 100W DOS POSTES DA
AREA EXTERNA DA
CAMARA
2019 462/OR 29/04/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
2019 447/DA 29/04/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -94,95 R$ -94,95 R$ -94,95
OLIVEIRA FILHO
2019 417/DA 29/04/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -146,86 R$ -146,86 R$ -146,86
2019 461/OR 26/04/2019 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 124,06 R$ 124,06 R$ 124,06
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 460/OR 25/04/2019 INSTITUTO BRASILEIRO RENOVACAO DA R$ 5.830,00 R$ 5.830,00 R$ 5.830,00
DE ADM.MUNICIP ASSINATURA MENSAL COM
AL VALIDADE DO DIA 27 DE
ABRIL DE 2019 ATE 27
DE ABRIL DE 2020
CONTENDO TEMAS
RELACIONADO S A ADM
PUBLICA MUNICIPAL
2019 459/OR 24/04/2019 ALICIO VILAR COMBUSTIVEL E OLEO PARA R$ 26,33 R$ 26,33 R$ 26,33
PONTES MOTOR DOIS TEMPOS DA
ROCADEIRA
2019 458/OR 23/04/2019 PEVE TUR TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE VALE R$ 127,50 R$ 127,50 R$ 127,50
E TURISMO LTDA TRANSPORTE: -
TRAJETO:BAD Y BASSIT/
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
BADY BASSIT,
SERVIDOR: SEBASTIÃO
ROBSON TEIXEIRA DE
ARAUJO CARGO:
AGENTE DE SEGURANÇA
2019 457/OR 23/04/2019 EXPRESSO ITAMARATI AQUISIÇÃO DE VALE R$ 448,50 R$ 448,50 R$ 448,50
S/A TRANSPORTE: - TRAJETO:
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO/ VOTUPORANGA
/ SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, SERVIDOR:
SEBASTIÃO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO
CARGO: AGENTE DE
SEGURANÇA
2019 456/OR 23/04/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA QUADRO BRANCO PARA R$ 133,90 R$ 133,90 R$ 133,90
ANOTACOES COLA BASTAO
E ENVELOPES PARA USO EM
DIVERSOS DEPARTAMENT
OS
2019 455/OR 23/04/2019 ALICIO VILAR COMBUSTIVEL PARA O R$ 118,09 R$ 118,09 R$ 118,09
PONTES AUTOMOVEL DA CAMARA
2019 454/OR 23/04/2019 ALICIO VILAR COMBUSTIVEL PARA A R$ 50,09 R$ 50,09 R$ 50,09
PONTES MOTOCICLETA DA CAMARA
2019 453/OR 23/04/2019 SILVIO DONIZETE MUDANCA DOS FIOS DE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
MARIS 13169102885 ILUMINACAO DOS MASTROS
DAS BANDEIRAS,
DE EXTERNO PARA
INTERNO
2019 452/OR 22/04/2019 ALICIO VILAR COMBUSTIVEL PARA O R$ 143,00 R$ 143,00 R$ 143,00
PONTES AUTOMOVEL DA CAMARA
2019 451/OR 22/04/2019 ALICIO VILAR COMBUSTIVEL PARA O R$ 44,51 R$ 44,51 R$ 44,51
PONTES AUTOMOVEL DA CAMARA
2019 450/OR 22/04/2019 NEUSA PADILHA CONJUNTO DE TINTAS PARA R$ 345,00 R$ 345,00 R$ 345,00
FEIJO EPP IMPRESSORA EPSON 664
DO SETOR DE RECURSOS
HUMANOS E DO SETOR DE
ARQUIVO
2019 449/OR 22/04/2019 CA LUBRI LUBRIFICANT OLEO 5W30 PARA O R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
ES LTDA ME FOCUS 002
2019 448/OR 22/04/2019 VIDRACARIA PONTUAL VIDRO PARA A MESA DO R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
LTDA - ME VEREADOR MARCELO
COIENCA
2019 447/AD 22/04/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.801,00 R$ 1.801,00 R$ 1.801,00
OLIVEIRA FILHO
2019 446/AD 22/04/2019 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SILVA
2019 445/AD 22/04/2019 ANTONIO ALBERTO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
CASALI
2019 444/AD 22/04/2019 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SLAIMAN KANSO
2019 443/OR 22/04/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
2019 442/OR 22/04/2019 VOTU-CHEVRO COMERCIO DE TAMPA PARA RESERVATORI R$ 168,90 R$ 168,90 R$ 168,90
PECAS E ACESSORIOS O DE AGUA DO CRUZE
LTDA
2019 441/OR 22/04/2019 QUALIGRAF VOTUPORANGA 1000 PASTAS 22X31 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
EDITORA LTDA ME FECHADO SULFITE
GRAMATURA 180, SENDO
500 AZUIS E 500
AMARELAS COM CTP E
ACABAMENTO COM UMA
DOBRA
2019 440/OR 17/04/2019 MOACIR CESAR DOS LIMPEZA E MANUTANCAO R$ 275,00 R$ 275,00 R$ 275,00
SANTOS COELHO COM TROCA DE TURBINA
18152121878 E REGULAGEM DO
ROLAMENTO DO AR
CONDICIONAD O 18000
BTUS MIDEA DA SALA DO
CHEFE DO TI
2019 439/OR 17/04/2019 INFORMAX VOTUPORANGA 2 COMPUTADORE R$ 9.290,00 R$ 9.290,00 R$ 9.290,00
COM.EQUIP. INFORMATICA S DESKTOP HP 400G5
LTDA ME MODELO 5LA24LAAC4
INTEL CORE I5 8500 4
GB DDR4 HD 500GB
WINDOWS 10 PRO COM
GARANTIA 1 ONE ONSITE
2 MONITORES LG 21,5
POLEGADAS LPS LED 22
MP55VQ HDMI
2019 438/OR 17/04/2019 CA LUBRI LUBRIFICANT 01 LITRO DE OLEO PARA R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
ES LTDA ME COMPLETAR O DO
AUTOMOVEL FOCUS 002
ADITIVO PARA
RADIADOR PARA O
MESMO AUTOMOVEL
2019 437/OR 16/04/2019 ONIVALDO FORMENTON LIVROS JURIDICOS R$ 1.065,00 R$ 1.065,00 R$ 1.065,00
JUNIOR 21799720837 COMBO DE CPC E CC
NEGRAO 2019 LICITACAO
PASSO A PASSO
EDITORA FORUM
CONTROLE DA ADMINISTRAC
AO PUBLICA EDITORA
FORUM GESTAO E
FISCALIZACA O DE
CONTRATOS DEL REY
2019 436/OR 16/04/2019 KRARO TINTAS TINTA PARA PISO NA COR R$ 238,50 R$ 238,50 R$ 238,50
VOTUPORANGA LTDA CONCRETO PARA A AREA
EXTERNA DA CAMARA
2019 435/OR 16/04/2019 JINYAN TAN REFLETOR DE LED DE 50 W R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
PARA OS DIVERSOS
POSTES EXTERNOS DA
CAMARA
2019 434/OR 16/04/2019 LEIA ALVES DE MORAES 01 MOP GIRATORIO R$ 217,10 R$ 217,10 R$ 217,10
ME 04 REFIS DE MOP
GIRATORIO PARA OS
SERVICOS GERAIS
2019 433/OR 16/04/2019 CLAUDIO MAURICIO SERVICO DE REENQUADRAM R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
OLIVEIRA ENTO DO PORTAO DE
CORRER DA GARAGEM
EXTERNA 300CM X
230CM NA CHAPA 18
COM TAVESSAS DE
60CM X 40CM TAMBEM NA
CHAPA 18, JA COM O
SERVICO DE PEDREIRO
PARA INSTALACAO
DO PORTAO E PINTURA EM
BRANCO.
2019 432/OR 15/04/2019 SUELI APARECIDA VALOR COMPLEMENTA R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
MARTINS DOS SANTOS EPP R REFERE-SE A CORRECAO
DAS QUANTIDADES
LANÇADAS INDEVIDAMEN
TE, SENDO O CORRETO:
CAMISAS MANGA CURTA
46 UNID CAMISAS
MANGA LONGA 44 UNID
DEMAIS CONDIÇOES,
CONFORME PEDIDO NR.2
2019 431/OR 15/04/2019 FERNANDO CESAR JABUR FITA DE CETIM R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
VOTUPORANGA SIMPLES COM FACE DE
POLIESTER PARA USO
NAS HOMENAGENS
2019 430/OR 15/04/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
2019 429/OR 15/04/2019 SUELI APARECIDA UNIFORMES MASCULINOS R$ 5.430,00 R$ 5.430,00 R$ 5.430,00
MARTINS DOS SANTOS EPP DA MARCA RASTRUS
CAMISAS MANGA CURTA
48 UNID CAMISAS
MANGA LONGA 42 UNID
MODELO: CONFORME
AMOSTRA DE CAMISA
PILOTO (COR E TECIDO)
PARESENTADO S
PREVIAMENTE . DEMAIS
CONDIÇÕES:
2019 428/OR 15/04/2019 CAROLINA LEMES UNIFORME FEMININO R$ 7.116,00 R$ 7.116,00 R$ 7.116,00
CALDORIN 43265565874 FEITOS SOB MEDIDA
CALCA RETA OU FLARE 24
UNID BLUSA MANDA CURTA
GODE 36 UNID BLUSA
MANGA LONGA 12 UNID
BLAZER MANGA LONGA
12 UNID
2019 427/OR 15/04/2019 ALICIO VILAR COMBUSTIVEL PARA O R$ 69,13 R$ 69,13 R$ 69,13
PONTES AUTOMOVEL DA CAMARA
2019 426/OR 12/04/2019 ALICIO VILAR COMBUSTIVEL PARA O R$ 118,51 R$ 118,51 R$ 118,51
PONTES AUTOMOVEL DA CAMARA
2019 425/OR 12/04/2019 O. I. MARTINS & REPARO EM RUFOS E R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
CIA. LTDA.-ME CALHAS EM DIVERSOS
PONTOS DA COBERTURA
DE METAL DAS
DEPENDENCIA S DA CAMARA
APLICACAO DE DOLA
VEDA CALHA NOS
PARAFUSOS DAS TELHAS
2019 396/AN 12/04/2019 PINHEIRAL MATERIAIS MATERIAL PARA R$ -1,60 R$ 0,00 R$ 0,00
PARA CONSTRUÇÃO CONSERTO DA DRENAGEM DA
LTDA AGUA PLUVIAL
CAPTADA PELO
TELHADO DO PLENARIO
ANULACAO PARCIAL
2019 424/OR 11/04/2019 COMERCIO E REPRES. VEDA CALHA DA MARCA R$ 165,00 R$ 165,00 R$ 165,00
PRODUTOS AGRICOLAS SIKAFLEX PARA O
ANZAI LTDA TELHADO DO PLENARIO
2019 423/OR 11/04/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA PAPEL SULFITE A4 R$ 1.109,40 R$ 1.109,40 R$ 1.109,40
DA MARCA CHAMEX
2019 422/OR 11/04/2019 RCB TELEFONIA E VISITA TECNICA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
MONITORAMEN TO EIRELI PARA CONSERTO DA
LINHA TELEFONICA
DA RECEPCAO
2019 421/OR 11/04/2019 ALICIO VILAR COMBUSTIVEL PARA O R$ 91,29 R$ 91,29 R$ 91,29
PONTES AUTOMOVEL DA CAMARA
2019 420/OR 11/04/2019 VOTUCICLO INDUSTRIA E BANCO PARA A BICICLETA R$ 21,00 R$ 21,00 R$ 21,00
COMERCIO DE BICICLETAS UTILIZADA PELO GUARDA
E PEC MIRIM
2019 419/OR 11/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 812,77 R$ 812,77 R$ 812,77
SERVIDOR EMERSON
SARTORI OGAWA
2019 418/OR 11/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.625,55 R$ 1.625,55 R$ 1.625,55
EMERSON SARTORI
OGAWA
2019 417/AD 11/04/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.801,00 R$ 1.801,00 R$ 1.801,00
2019 416/AD 11/04/2019 EMERSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2019 415/AD 11/04/2019 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
ALVES DE AZEVEDO
2019 414/AD 11/04/2019 LEONARDO DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
BRIGAGAO
2019 413/OR 09/04/2019 GRAFICA SAO BENTO LTDA 6000 EVELOPES R$ 830,00 R$ 830,00 R$ 830,00
ME TIMBRADO TIPO OFICIO
PRETO E BRANCO
2019 412/OR 09/04/2019 A R T HEBELER PISTAO PARA A CADEIRA R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
MOVEIS - ME GIRATORIA DA
TELEFONISTA
2019 411/OR 09/04/2019 ENCADERNADO RA ROSSI ENCADERNACA O DE 01 R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
LTDA ME LIVRO DA CAMARA
MUNICIPAL
2019 410/OR 08/04/2019 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
2019 409/OR 08/04/2019 COISAS DO LAR PORTA RETRATO 20 R$ 8,49 R$ 8,49 R$ 8,49
UTILIDADES DOMESTICAS X 30 CM PARA
EIRELI - EPP UTILIZACAO EM
HOMENAGEM
2019 408/OR 08/04/2019 COISAS DO LAR ITENS PARA A COPA DA R$ 12,98 R$ 12,98 R$ 12,98
UTILIDADES DOMESTICAS CAMARA MUNICIPAL
EIRELI - EPP
2019 407/OR 08/04/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 125,99 R$ 125,99 R$ 125,99
PARA O USO EM DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2019 406/OR 08/04/2019 BEATRIZ FERNANDA LAVAGEM COMPLETA R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
SARAIVA PEREIRA
2019 405/OR 08/04/2019 RANGEL & MATTAR LTDA VISITA TECNICA R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
PARA A CORRECAO DO
SISTEMA DE ALARME DO
PREDIO
2019 384/DA 08/04/2019 SERGIO ADRIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ -165,30 R$ -165,30 R$ -165,30
PEREIRA
2019 404/OR 05/04/2019 BEATRIZ FERNANDA LAVAGEM COMPLETA E R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
SARAIVA PEREIRA LIMPEZA INTERNA
2019 403/OR 05/04/2019 BEATRIZ FERNANDA LAVAGEM COMPLETA E R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
SARAIVA PEREIRA LIMPEZA INTERNA
2019 402/OR 05/04/2019 BEATRIZ FERNANDA LAVAGEM COMPLETA E R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
SARAIVA PEREIRA LIMPEZA INTERNA
2019 401/OR 05/04/2019 BEATRIZ FERNANDA LAVAGEM COMPLETA E R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
SARAIVA PEREIRA LIMPEZA INTERNA
2019 400/OR 04/04/2019 JMC COMERCIO DE MATERIAL DE PROTECAO R$ 47,00 R$ 47,00 R$ 47,00
EQUIPAMENTO S DE PARA O SERVICOS
PROTECAO INDIVIDUA GERAIS E PARA O
JARDINEIRO
2019 399/OR 04/04/2019 PINHEIRAL MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 24,42 R$ 24,42 R$ 24,42
PARA CONSTRUÇÃO CONSERTO DA DRENAGEM DA
LTDA AGUA PLUVIAL
CAPTADA PELO
TELHADO DO PLENARIO
2019 398/OR 04/04/2019 ALICIO VILAR COMBUSTIVEL PARA O R$ 136,30 R$ 136,30 R$ 136,30
PONTES AUTOMOVEL DA CAMARA
2019 397/OR 03/04/2019 ALICIO VILAR COMBUSTIVEL PARA O R$ 64,37 R$ 64,37 R$ 64,37
PONTES AUTOMOVEL DA CAMARA
2019 396/OR 03/04/2019 PINHEIRAL MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 101,94 R$ 100,34 R$ 100,34
PARA CONSTRUÇÃO CONSERTO DA DRENAGEM DA
LTDA AGUA PLUVIAL
CAPTADA PELO
TELHADO DO PLENARIO
2019 395/OR 03/04/2019 NEUSA FIGUEIRAS PRODUTOS ALIMENTICIO R$ 814,42 R$ 814,42 R$ 814,42
ME S PARA O USO GERAL
DA CAMARA MUNICIPAL
2019 394/OR 03/04/2019 HERMESON SILVA SERVICOS DE REPARO EM R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 430,00
OLIVEIRA 01828804193 DRENAGEM DE AGUA
FLUVIAL NA COBERTURA
DO PLENARIO DA CAMARA
COLOCACAO DE DUTO DE
AGUA NA PAREDE
EXTERNA
2019 393/OR 03/04/2019 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 564,00 R$ 564,00 R$ 564,00
SILVEIRA - ME PARA OS FUNCIONARIO
S E PUBLICO EM GERAL
2019 392/OR 03/04/2019 ALICIO VILAR COMBUSTIVEL PARA O R$ 137,06 R$ 137,06 R$ 137,06
PONTES AUTOMOVEL DA CAMARA
2019 391/OR 02/04/2019 MAYOR & MAYOR FLORES PARA O JARDIM R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00
FLORES NATURAIS EXTERNO DA CAMARA E
LTDA - ME SEPARADOR DE GRAMA
2019 390/OR 02/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 996,64 R$ 996,64 R$ 996,64
SERVIDOR SILVIO
NATAL BOCCATO
2019 389/OR 02/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.993,30 R$ 1.993,30 R$ 1.993,30
SILVIO NATAL
BOCCATO
2019 388/OR 02/04/2019 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 105,00 R$ 105,00 R$ 105,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSAO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CAMARA
2019 387/OR 02/04/2019 AGROMECHI AGRICOLA 1 LITRO ROUNDUP R$ 26,90 R$ 26,90 R$ 26,90
LTDA PARA O SERVIDOR
RESPONSAVEL PELO JARDIM
2019 329/DA 02/04/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -10,00 R$ -10,00 R$ -10,00
OLIVEIRA FILHO
2019 386/OR 01/04/2019 BRUNO KAZUO HARA NOSSE CONTRATAÇÃO POR R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00
& CIA LTDA DISPENSA CONFORME
PROCESSO INTERNO:
15/2019, RELATIVO AO
SINISTRO OCORRIDPO
POR VENDAVAL,
COBERTO PELA
APOLICE 0118.67.37.
145-9, SENDO:
FRANQUIA DEVIDO PELA
CÂMARA..R$ 1.467,27.
DIFE
2019 385/ES 01/04/2019 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA COM R$ 4.500,00 R$ 3.923,00 R$ 3.923,00
LTDA CONSUMO MINIMO DE
COPIAS PERIODO DE
ABRIL A DEZEMBRO
2019 384/AD 01/04/2019 SERGIO ADRIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ 807,30 R$ 807,30 R$ 807,30
PEREIRA
2019 383/OR 01/04/2019 BRUNINIS AGENCIA DE PASSAGEM AEREA PARA R$ 2.191,16 R$ 2.191,16 R$ 2.191,16
VIAGENS E TURISMO BRASILIA PARA O
LTDA VEREADOR SERGIO
APARECIDO PEREIRA
2019 382/OR 01/04/2019 CAFÉ ALIANÇA. - PRODUTOS PARA A R$ 275,00 R$ 275,00 R$ 275,00
ME MAQUINA DE CAFE
2019 381/OR 01/04/2019 LUCAS OLIVO CALIXTO DA PINTURA DAS PAREDES R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
SILVA 21747868850 EXTERNAS DOS
BANHEIROS DO PREDIO
PINTURA DOS POSTES DE
ILUMINACAO DA ENTRADA
DO ESTACIONAME
NTO EXTERNO PINTURA DOS
MASTROS DAS BANDEIRAS
PINTURA DO PISO DA
ENTRADA DA ALA DOS VE
2019 380/OR 01/04/2019 ALICIO VILAR GASOLINA COMUM PARA R$ 167,58 R$ 167,58 R$ 167,58
PONTES O AUTOMOVEL DA CAMARA
2019 379/OR 01/04/2019 DONA CLEMES SALGADOS PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 378/AD 01/04/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 23/AN 01/04/2019 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA COM R$ -577,25 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA CONSUMO MINIMO DE
COPIAS ANULACAO
PARCIAL DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2019 377/OR 29/03/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 10.827,38 R$ 10.827,38 R$ 10.827,38
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2019 376/OR 29/03/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 13.441,64 R$ 13.441,64 R$ 13.441,64
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2019 375/OR 29/03/2019 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 931,77 R$ 931,77 R$ 931,77
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2019 374/OR 29/03/2019 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.635,50 R$ 18.635,50 R$ 18.635,50
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2019 373/OR 29/03/2019 CASA DAS FERRAMENTAS CADEADO PARA PORTAO R$ 49,00 R$ 49,00 R$ 49,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME DA GARAGEM EXTERNA
BROCA PARA A
INSTALACAO DO PUXADOR
DA PORTA DE METAL DA
ALA DOS VEREADORES
FITA CREPE PARA
PINTURA DA PORTA DE
METAL DA ALA DOS
VEREADORES
2019 372/OR 29/03/2019 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 38.652,99 R$ 38.652,99 R$ 38.652,99
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2019 371/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78.641,12 R$ 78.641,12 R$ 78.641,12
2019 370/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.813,59 R$ 8.813,59 R$ 8.813,59
2019 369/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.940,30 R$ 7.940,30 R$ 7.940,30
2019 368/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.946,93 R$ 3.946,93 R$ 3.946,93
2019 367/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.265,02 R$ 11.265,02 R$ 11.265,02
2019 366/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.382,19 R$ 2.382,19 R$ 2.382,19
2019 365/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.154,21 R$ 12.154,21 R$ 12.154,21
2019 364/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 70,46 R$ 70,46 R$ 70,46
2019 363/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 140,94 R$ 140,94 R$ 140,94
2019 362/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 391,58 R$ 391,58 R$ 391,58
REF. GRATIFICACA
O PREGAO
2019 361/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 18.070,27 R$ 18.070,27 R$ 18.070,27
REF. ATIVIDADE
LEGISLATIVA
2019 360/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.079,36 R$ 1.079,36 R$ 1.079,36
REF. HORAS EXTRAS
2019 359/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.109,30 R$ 2.109,30 R$ 2.109,30
REF. HORAS EXTRAS
2019 358/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.201,56 R$ 1.201,56 R$ 1.201,56
REF. INSALUBRIDA
DE
2019 357/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.138,03 R$ 2.138,03 R$ 2.138,03
REF. PERICULOSID
ADE
2019 356/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.333,75 R$ 1.333,75 R$ 1.333,75
REF. ADICIONAL
NOTURNO
2019 355/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.254,53 R$ 1.254,53 R$ 1.254,53
2019 354/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.099,24 R$ 8.099,24 R$ 8.099,24
2019 353/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.015,38 R$ 4.015,38 R$ 4.015,38
2019 352/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.175,04 R$ 7.175,04 R$ 7.175,04
2019 351/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 52,94 R$ 52,94 R$ 52,94
2019 350/OR 29/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 66.271,90 R$ 66.271,90 R$ 66.271,90
2019 267/DA 29/03/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -173,42 R$ -173,42 R$ -173,42
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 349/OR 28/03/2019 JOSE DE PAULA PRODUTOS PARA R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
MAGALHAES ME CONSERTO DA BOMBA DE
VENENO PARA A
JARDINAGEM
2019 348/OR 28/03/2019 COMERCIO E REPRES. TINTA ESMALTE R$ 85,08 R$ 85,08 R$ 85,08
PRODUTOS AGRICOLAS BRANCO PARA PINTURA DOS
ANZAI LTDA MASTROS DA CAMARA
MUNICIPAL
2019 347/OR 28/03/2019 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 353,00 R$ 353,00 R$ 353,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 346/OR 28/03/2019 LUCAS E MENDES PEDIDO GERADO A R$ 165,51 R$ 165,51 R$ 165,51
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 345/OR 28/03/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 205,37 R$ 205,37 R$ 205,37
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 344/OR 28/03/2019 SPA-INDUSTR IA QUIMICA PEDIDO GERADO A R$ 563,77 R$ 563,77 R$ 563,77
LTDA. PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 343/OR 28/03/2019 WILSON PEREIRA DA PEDIDO GERADO A R$ 255,92 R$ 255,92 R$ 255,92
SILVA - TACOS PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 342/OR 28/03/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 82,43 R$ 82,43 R$ 82,43
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 320/DA 28/03/2019 LUCAS DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ -257,39 R$ -257,39 R$ -257,39
PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO. LEI
MUNICIPAL 2159/87
2019 341/OR 27/03/2019 INSTITUTO BRASIL DE CURSO DE REGISTRO DE R$ 893,34 R$ 893,34 R$ 893,34
INTELIGENCI A EM PRECOS PARA MANUTENCAO
ADMINISTRAC AO DE VEICULOS - FROTA
PARA OS SERVIDORES
WILSON DA SILVA
BORGES E THIAGO DOS
SANTOS BORGHI.
2019 340/OR 27/03/2019 COMERCIO E REPRES. TINTA FUTURA PARA R$ 287,34 R$ 287,34 R$ 287,34
PRODUTOS AGRICOLAS A PINTURA EXTERNA DOS
ANZAI LTDA BANHEIROS DA CAMARA E
CORDA BRANCA PARA
HASTEAR AS BANDEIRAS
2019 339/OR 27/03/2019 ENCADERNADO RA ROSSI ENCADERNACA O DE 20 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
LTDA ME LIVROS DA CAMARA
MUNICIPAL
2019 338/OR 27/03/2019 ROBSON DE SOUZA SILVA CONFECCAO DE ADESIVO R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
18448467841 10CM X 22CM COLORIDO
PARA A PLACA DA
OUVIDORIA
2019 337/OR 27/03/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 97,87 R$ 97,87 R$ 97,87
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 336/OR 27/03/2019 ARABIM MATERIAIS ESPELHOS E INTERRUPTOR R$ 34,07 R$ 34,07 R$ 34,07
PARA CONSTRUCAO ES PARA A SALA DA
LTDA IMPRENSA E PARA O
BANHEIRO DA ALA DOS
VEREADORES
2019 318/AN 27/03/2019 IBRAP INSTITUTO CURSO DE REGISTRO DE R$ -893,34 R$ 0,00 R$ 0,00
BRAS. DE ADMINISTRAC PRECOS PARA MANUTENCAO
AO PUBLICA LTD DE VEICULOS - FROTA
PARA OS SERVIDORES
WILSON DA SILVA
BORGES E THIAGO DOS
SANTOS BORGHI.
ANULACAO POR CNPJ
ERRADO
2019 335/OR 26/03/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 15,16 R$ 15,16 R$ 15,16
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 334/OR 26/03/2019 VOTUCICLO INDUSTRIA E CAMARA DE AR PARA O R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
COMERCIO DE BICICLETAS PNEU TRASEIRO DA
E PEC BICICLETA DO GUARDA
MIRIM
2019 333/OR 26/03/2019 VOTUCICLO INDUSTRIA E COLOCACAO DE CAMARA R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00
COMERCIO DE BICICLETAS DE AR NO PNEU DA
E PEC BICICLETA DO GUARDA
MIRIM
2019 332/OR 25/03/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 66,31 R$ 66,31 R$ 66,31
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 331/OR 25/03/2019 LOPES SUPERMERCAD BALA PARA A SESSAO R$ 38,32 R$ 38,32 R$ 38,32
OS LTDA SOLENE DA CAMARA
MUNICIPAL
2019 330/OR 25/03/2019 LOPES SUPERMERCAD PRODUTOS PARA SESSAO R$ 19,83 R$ 19,83 R$ 19,83
OS LTDA SOLENE DA CAMARA
MUNICIPAL
2019 329/AD 25/03/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.756,00 R$ 1.756,00 R$ 1.756,00
OLIVEIRA FILHO
2019 328/AD 25/03/2019 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2019 327/AD 25/03/2019 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SLAIMAN KANSO
2019 326/OR 25/03/2019 DONA CLEMES SALGADOS PEDIDO GERADO A R$ 119,00 R$ 119,00 R$ 119,00
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 325/OR 25/03/2019 ANGELA APARECIDA AQUISIÇÃO DE 01 R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
ALVARES POLO ME ORQUIDEA PARA
ENTREGA EM HOMENAGEM -
SESSÃO SOLENE -
NESTA DATA.
2019 324/OR 25/03/2019 GARDINI E GARCIA LTDA GARCOM PARA COFFEBREAK R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
EPP PARA SESSAO SOLENE NO
DIA 25/03/2019
2019 323/OR 25/03/2019 GARDINI E GARCIA LTDA COFFEBREAK PARA SESSAO R$ 1.108,00 R$ 1.108,00 R$ 1.108,00
EPP SOLENE NO DIA
25/03/2019
2019 322/OR 22/03/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 94,20 R$ 94,20 R$ 94,20
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 321/OR 22/03/2019 VIDRACARIA PONTUAL CONSERTO DOS R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
LTDA - ME PUXADORES DE ALUMINIO
DAS DUAS PORTAS DE
VIDRO DA RECEPCAO
2019 320/AD 22/03/2019 LUCAS DA SILVA ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO. LEI
MUNICIPAL 2159/87
2019 318/AN 22/03/2019 IBRAP INSTITUTO CURSO DE REGISTRO DE R$ -406,66 R$ 0,00 R$ 0,00
BRAS. DE ADMINISTRAC PRECOS PARA MANUTENCAO
AO PUBLICA LTD DE VEICULOS - FROTA
PARA OS SERVIDORES
WILSON DA SILVA
BORGES E THIAGO DOS
SANTOS BORGHI.
ANULACAO PARCIAL POR
DESCONTO
2019 319/OR 21/03/2019 LAUDECIR ANTONIO PLACA EM LATAO PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
TARCISIO MASSITELLI TITULO DE CIDADAO
ME VOTUPORANGU ENSE EDSON
GILMAR CAPEL E
INSIGNIA DE HONRA AO
MERITO DANILO
CESAR CAMPETTI
2019 318/OR 21/03/2019 IBRAP INSTITUTO CURSO DE REGISTRO DE R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00
BRAS. DE ADMINISTRAC PRECOS PARA MANUTENCAO
AO PUBLICA LTD DE VEICULOS - FROTA
PARA OS SERVIDORES
WILSON DA SILVA
BORGES E THIAGO DOS
SANTOS BORGHI.
2019 317/OR 21/03/2019 GUSTAVO ARADO ANZAI FAROLETE RECARREGAVE R$ 78,00 R$ 78,00 R$ 78,00
L
2019 300/AN 21/03/2019 GARDINI E GARCIA LTDA COFFEBREAK PARA SESSAO R$ -20,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EPP SOLENE NO DIA
18/03/2019 ANULACAO
PARCIAL POR DESCONTO
2019 316/OR 20/03/2019 COMERCIO E REPRES. MATERIAL PARA R$ 380,99 R$ 380,99 R$ 380,99
PRODUTOS AGRICOLAS PINTURA DOS MASTROS DAS
ANZAI LTDA BANDEIRAS DA ENTRADA
PRINCIPAL, PINTURA DOS
POSTES EXTERNOS DA
CAMARA, PINTURA DA
PAREDE EXTERNA DOS
BANHEIROS DA ALA DOS
VEREADORES E
SERVIDORES.
2019 315/OR 20/03/2019 MAYOR & MAYOR FLORES PARA O JARDIM R$ 155,00 R$ 155,00 R$ 155,00
FLORES NATURAIS LOCALIZADO NA PARTE
LTDA - ME EXTERNA DA CAMARA
2019 314/OR 20/03/2019 CUCAROLLA COMPONENTES PUXADOR PARA A R$ 78,67 R$ 78,67 R$ 78,67
PARA MOVEIS LTDA EPP PORTA DE METAL QUE
DA ACESSO A ALA DOS
VEREADORES
2019 313/OR 20/03/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
PARA OS DIVERSOS
DEPARTAMENT OS DA
CAMARA
2019 312/OR 20/03/2019 TAIRA & TAIRA AUTO PALHETA SLIM PARA O R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
ACESSORIOS LTDA EPP FOCUS 002
2019 311/OR 19/03/2019 FLORISVALDO DE AZEVEDO SERVICOS DE ENTREGAS DE R$ 1.036,00 R$ 1.036,00 R$ 1.036,00
12172296805 CONVITES PARA
SESSOES SOLENES DO
DIA 25/03/2019
2019 310/OR 19/03/2019 DONA CLEMES SALGADOS PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 309/OR 19/03/2019 JOSE DE PAULA MATERIAL PARA R$ 22,00 R$ 22,00 R$ 22,00
MAGALHAES ME CONSERTO DO SPRAY DE
VENENO
2019 308/OR 19/03/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 81,63 R$ 81,63 R$ 81,63
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 307/OR 18/03/2019 MARTINS DELGADO & PRODUTOS PARA USO R$ 23,50 R$ 23,50 R$ 23,50
CIA LTDA SESSAÕ SOLENE
NESTA DATA.
2019 306/OR 18/03/2019 MARTINS DELGADO & AQUISIÇÃO DE PRODUTOS R$ 65,32 R$ 65,32 R$ 65,32
CIA LTDA PARA USO EM SESSÃO
SOLENTE
2019 305/OR 18/03/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 115,40 R$ 115,40 R$ 115,40
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 304/OR 18/03/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 107,22 R$ 107,22 R$ 107,22
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 303/OR 18/03/2019 ANGELA APARECIDA AQUISIÇÃO DE 01 R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
ALVARES POLO ME ORQUIDEA PARA
ENTREGA EM HOMENAGEM -
SESSÃO SOLENE -
NESTA DATA.
2019 302/OR 18/03/2019 GARDINI E GARCIA LTDA GARCOM PARA COFFEBREAK R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
EPP PARA SESSAO SOLENE NO
DIA 18/03/2019
2019 301/OR 18/03/2019 DONA CLEMES SALGADOS PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 300/OR 18/03/2019 GARDINI E GARCIA LTDA COFFEBREAK PARA SESSAO R$ 895,00 R$ 875,00 R$ 875,00
EPP SOLENE NO DIA
18/03/2019
2019 299/OR 15/03/2019 SILVIO DONIZETE TROCA DE 4 REFLETORES R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
MARIS 13169102885 DOS POSTES DA AREA
EXTERNA DO PREDIO
RECOLOCACAO DE FEIOS DO
BALCAO DA RECEPCAO
2019 298/OR 15/03/2019 NEUSA PADILHA CONJUNTO DE TINTAS PARA R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
FEIJO EPP IMPRESSORA EPSON 664
DO SETOR DE RECURSOS
HUMANOS E DO SETOR DE
ARQUIVO
2019 297/OR 14/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.090,45 R$ 1.090,45 R$ 1.090,45
SERVIDOR WILLIAN
MARQUES CALDORIN
2019 296/OR 14/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 2.180,90 R$ 2.180,90 R$ 2.180,90
WILLIAN MARQUES
CALDORIN
2019 295/OR 14/03/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 42,50 R$ 42,50 R$ 42,50
PARA SER UTILIZADO
PELA SECRETARIA
PARLAMENTAR
2019 294/OR 14/03/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 77,28 R$ 77,28 R$ 77,28
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 265/AN 14/03/2019 CPM OFFICE COMERCIO CONJUNTO DE TINTAS R$ -98,90 R$ 0,00 R$ 0,00
DIGITAL LTDA EPSON MODELO 664
PARA O SETOR DE
RECURSOS HUMANOS.
ANULACAO POR
CANCELAMENT O DO PEDIDO
2019 293/OR 13/03/2019 MARTINS DELGADO & MATERIA DE LIMPEZA R$ 369,77 R$ 369,77 R$ 369,77
CIA LTDA PARA SER UTILIZADO
PELOS FUNCIONARIO
S E PELO PUBLICO EM
GERAL
2019 292/OR 13/03/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE MATERIA DE LIMPEZA R$ 118,50 R$ 118,50 R$ 118,50
LIMPEZA LTDA PARA SER UTILIZADO
PELOS FUNCIONARIO
S E PELO PUBLICO EM
GERAL
2019 291/OR 13/03/2019 VALTER LUIZ MAGOSSE INSTALACAO DE BOTOEIRA R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
INTERNA NA PORTA DE
METAL QUE DA ACESSO A
ALA DOS VEREADORES
CODIFICACAO DE 2
CONTROLES DE PORTAO
2019 290/OR 12/03/2019 VOTUCICLO INDUSTRIA E CONSERTO DA BICICLETA R$ 22,00 R$ 22,00 R$ 22,00
COMERCIO DE BICICLETAS UTILIZADA PELO GUARDA
E PEC MIRIM.
2019 289/OR 12/03/2019 VOTUCICLO INDUSTRIA E PNEU TRASEIRO R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
COMERCIO DE BICICLETAS PARA A BICICLETA
E PEC USADA PELO GUARDA
MIRIM.
2019 288/OR 12/03/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 122,88 R$ 122,88 R$ 122,88
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 287/OR 12/03/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA CAIXA COM 10 RESMAS R$ 195,00 R$ 195,00 R$ 195,00
DE PAPEL A4 CHAMEX
2019 286/OR 11/03/2019 MOACIR CESAR DOS CONSERTO DE VAZAMENTO E R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00
SANTOS COELHO RECARGA DE GAS MULTI
18152121878 SPLIT 20 TR PLENARIO
MAQUINA 3
2019 285/OR 11/03/2019 DONA CLEMES SALGADOS PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 284/OR 11/03/2019 ACG COMERCIO DE MATERIAL PARA R$ 46,58 R$ 46,58 R$ 46,58
ARTIGOS PARA REFEICOES DE
FESTAS, EMBALAGENS VEREADORES SERVIDORES
E E CONVIDADOS
2019 283/OR 11/03/2019 ACG COMERCIO DE MOLHOS E TEMPEROS R$ 106,32 R$ 106,32 R$ 106,32
ARTIGOS PARA PARA UTILIZACAO
FESTAS, EMBALAGENS DOS VEREADOS E
E SERVIDORES
2019 282/OR 08/03/2019 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 218,00 R$ 218,00 R$ 218,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSÃO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CÂMARA
2019 281/OR 08/03/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 91,71 R$ 91,71 R$ 91,71
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 280/OR 07/03/2019 JMC COMERCIO DE ITENS PARA A R$ 265,00 R$ 265,00 R$ 265,00
EQUIPAMENTO S DE UTILIZACAO DO
PROTECAO INDIVIDUA JARDINEIRO - APARECIDO
MARCELINO-: 2 CALCAS DE
BRIM AZUL "GG" 2
BLUSAS DE BRIM AZUL
"GG" 1 BOTINA BICO
PVC NUMERO 41
2019 279/OR 07/03/2019 MOACIR CESAR DOS LIMPEZA DO AR R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
SANTOS COELHO CONDICIONAD O DA SALA
18152121878 DE ARQUIVO E DO
CONTADOR, INSTALACAO
DO AR CONDICIONAD
O AGRATTO NA COZINHA
E CAPACITOR DO AR
CONDICIONAD O DA COPA.
2019 278/OR 07/03/2019 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 672,80 R$ 672,80 R$ 672,80
SILVEIRA - ME PARA OS FUNCIONARIO
S E PUBLICO EM GERAL
2019 277/OR 07/03/2019 PEVE TUR TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE VALE R$ 127,50 R$ 127,50 R$ 127,50
E TURISMO LTDA TRANSPORTE: -
TRAJETO:BAD Y BASSIT/
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
BADY BASSIT,
SERVIDOR: SEBASTIÃO
ROBSON TEIXEIRA DE
ARAUJO CARGO:
AGENTE DE SEGURANÇA
2019 276/OR 07/03/2019 EXPRESSO ITAMARATI AQUISIÇÃO DE VALE R$ 448,50 R$ 448,50 R$ 448,50
S/A TRANSPORTE: - TRAJETO:
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO/ VOTUPORANGA
/ SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, SERVIDOR:
SEBASTIÃO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO
CARGO: AGENTE DE
SEGURANÇA
2019 275/OR 06/03/2019 MAYOR & MAYOR PLANTAS PARA O R$ 1.479,00 R$ 1.479,00 R$ 1.479,00
FLORES NATURAIS JARDIM DA ENTRADA
LTDA - ME PRINCIPAL DA CAMARA
MUNICIPAL
2019 274/OR 06/03/2019 DONA CLEMES SALGADOS PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 273/OR 01/03/2019 CASA DAS FERRAMENTAS MATERIAL PARA A R$ 283,76 R$ 283,76 R$ 283,76
VOTUPORANGA EIRELI - ME UTILIZACAO DOS
SERVICOS GERAIS E
TAMBEM PARA A
JARDINAGEM DA CAMARA
2019 272/OR 01/03/2019 SAO SEBASTIAO 14 RIPAS DE MADEIRA R$ 105,00 R$ 105,00 R$ 105,00
MADEIRAS LTDA PARA AMARRAR AS
RESEDAS (PLANTA) NO
JARDIM NA LATERAL DO
PREDIO DA CAMARA
2019 271/OR 01/03/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 91,71 R$ 91,71 R$ 91,71
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 270/OR 01/03/2019 ALICIO VILAR OLEO PARA ROCADEIRA R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00
PONTES MOTOR 2 TEMPOS
2019 269/OR 01/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 860,86 R$ 860,86 R$ 860,86
SERVIDOR MARCOS
VINICIUS PIRANI
COELHO
2019 268/OR 01/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.721,72 R$ 1.721,72 R$ 1.721,72
MARCOS VINICIUS
PIRANI COELHO
2019 267/AD 01/03/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 266/OR 28/02/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 55,12 R$ 55,12 R$ 55,12
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 265/OR 28/02/2019 CPM OFFICE COMERCIO CONJUNTO DE TINTAS R$ 98,90 R$ 0,00 R$ 0,00
DIGITAL LTDA EPSON MODELO 664
PARA O SETOR DE
RECURSOS HUMANOS.
2019 264/OR 28/02/2019 MARCOS ANTONIO SERVICO DE REMOVER E R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
GEREZ - ME INSTALAR O RESERVATORI
O DE AGUA
2019 263/OR 28/02/2019 ELETRICA NOROESTE CAIXA DE PASSAGEM EM R$ 134,08 R$ 134,08 R$ 134,08
VOTUPORANGA COM. ALUMINIO 15X15 COM
MAT.ELETR. LTDA TAMPA PARA A
INSTALACAO DE
REFLETORES PELO JARDIM
2019 262/OR 28/02/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 10.199,63 R$ 10.199,63 R$ 10.199,63
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2019 261/OR 28/02/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 12.662,35 R$ 12.662,35 R$ 12.662,35
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2019 260/OR 28/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 896,45 R$ 896,45 R$ 896,45
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2019 259/OR 28/02/2019 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.929,10 R$ 17.929,10 R$ 17.929,10
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2019 253/AN 28/02/2019 NOROESTE COMÉRCIO DE CAIXA DE PASSAGEM EM R$ -134,08 R$ 0,00 R$ 0,00
FERRO E AÇO LTDA EPP ALUMINIO 15X15 COM
TAMPA PARA A
INSTALACAO DE
REFLETORES PELO JARDIM
ANULACAO POR
SUBSTITUICA O EMPRESA
2019 138/DA 28/02/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -148,50 R$ -148,50 R$ -148,50
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 258/OR 27/02/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 168,08 R$ 168,08 R$ 168,08
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 257/OR 27/02/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 110,05 R$ 110,05 R$ 110,05
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 244/DA 27/02/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ -60,00 R$ -60,00 R$ -60,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2019 256/OR 26/02/2019 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 14,45 R$ 14,45 R$ 14,45
OS LTDA DE COPA E COZINHA
2019 255/OR 26/02/2019 LOPES SUPERMERCAD ALIMENTOS E UTENSILIOS R$ 807,04 R$ 807,04 R$ 807,04
OS LTDA DE COZINHA PARA OS
SERVIDORES E
VEREADORES DA CAMARA
2019 254/OR 26/02/2019 RANGEL & MATTAR LTDA 12 CONTROLES R$ 276,00 R$ 276,00 R$ 276,00
PARA PORTAO ELETRONICO
E CODIFICACAO
DOS MESMOS
2019 253/OR 25/02/2019 NOROESTE COMÉRCIO DE CAIXA DE PASSAGEM EM R$ 134,08 R$ 0,00 R$ 0,00
FERRO E AÇO LTDA EPP ALUMINIO 15X15 COM
TAMPA PARA A
INSTALACAO DE
REFLETORES PELO JARDIM
2019 252/OR 25/02/2019 SILVIO DONIZETE SERVICO DE COLOCACAO R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
MARIS 13169102885 DE REFLETORES
PELO JARDIM,
INSTALACAO DE LAMPADA
E SENSOR DE PRESENCA NA
COBERTURA DE
POLICARBONA TO, VEDACAO
COM ARGAMASSA
DAS CAIXAS DE ENERGIA
DE CONCRETO.
2019 251/OR 25/02/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 103,78 R$ 103,78 R$ 103,78
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 250/OR 25/02/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 172,90 R$ 172,90 R$ 172,90
LIMPEZA LTDA PARA SER UTILIZADO
PELOS SERVIDORES
DO SERVICO GERAL
2019 249/OR 25/02/2019 DONA CLEMES SALGADOS PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 248/OR 25/02/2019 ARABIM MATERIAIS MEIO SACO DE CIMENTO R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
PARA CONSTRUCAO PARA ASSENTAMENT
LTDA O DAS CAIXAS DE
ENERGIA
2019 247/OR 25/02/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 133,70 R$ 133,70 R$ 133,70
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 246/OR 25/02/2019 LEIA ALVES DE MORAES MATERIAL DE LIMPEZA R$ 274,00 R$ 274,00 R$ 274,00
ME PARA SER UTILIZADO
PELOS SERVIDORES
RESPONSAVEI S PELOS
SERVICOS GERAIS
2019 245/OR 25/02/2019 COMERCIO E REPRES. MATERIAL PARA R$ 43,94 R$ 43,94 R$ 43,94
PRODUTOS AGRICOLAS INSTALACAO DE
ANZAI LTDA REFLETORES DA COR
VERDE NO JARDIM DA
CAMARA
2019 244/AD 25/02/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO
2019 196/DA 25/02/2019 JOAO LUCIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ -49,13 R$ -49,13 R$ -49,13
BAZI
2019 192/DA 25/02/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -64,24 R$ -64,24 R$ -64,24
2019 243/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 36.390,30 R$ 36.390,30 R$ 36.390,30
2019 242/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 75.660,12 R$ 75.660,12 R$ 75.660,12
2019 241/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.512,67 R$ 8.512,67 R$ 8.512,67
2019 240/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.940,30 R$ 7.940,30 R$ 7.940,30
2019 239/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.946,93 R$ 3.946,93 R$ 3.946,93
2019 238/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.838,00 R$ 10.838,00 R$ 10.838,00
2019 237/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.295,45 R$ 2.295,45 R$ 2.295,45
2019 236/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.689,93 R$ 11.689,93 R$ 11.689,93
2019 235/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.901,12 R$ 16.901,12 R$ 16.901,12
2019 234/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 982,29 R$ 982,29 R$ 982,29
2019 233/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.521,10 R$ 1.521,10 R$ 1.521,10
2019 232/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.057,00 R$ 2.057,00 R$ 2.057,00
2019 231/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.162,55 R$ 1.162,55 R$ 1.162,55
2019 230/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.206,98 R$ 1.206,98 R$ 1.206,98
2019 229/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.745,08 R$ 7.745,08 R$ 7.745,08
2019 228/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.863,16 R$ 3.863,16 R$ 3.863,16
2019 227/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.903,04 R$ 6.903,04 R$ 6.903,04
2019 226/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 50,93 R$ 50,93 R$ 50,93
2019 225/OR 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 64.508,54 R$ 64.508,54 R$ 64.508,54
2019 224/OR 22/02/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MOLHADOR DE DEDO PARA A R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 9,00
PRESIDENCIA E PARA
OUTROS DEPARTAMENT
OS
2019 223/OR 22/02/2019 RANGEL & MATTAR LTDA AQUISICAO E INSTALACAO R$ 1.120,00 R$ 1.120,00 R$ 1.120,00
DE VIDEO PORTEIRO E
FECHADURA PARA PORTA
DE FERRO DA ENTRADA
EXTERNA DA ALA DOS
VEREADORES
2019 222/OR 21/02/2019 VERLUZ COMERCIAL LUMINARIA DE LED 36W R$ 105,00 R$ 105,00 R$ 105,00
ELETRICA E ILUMINAÇÃO SLIM BIVOLT E SENSOR DE
LTDA. PRESENCA EXTERNO
PARA A COBERTURA
DA ENTRADA EXTERNO DA
ALA DOS VEREADORES.
2019 221/OR 21/02/2019 VERLUZ COMERCIAL 4 REFLETORES R$ 188,00 R$ 188,00 R$ 188,00
ELETRICA E ILUMINAÇÃO DE LED DE 20W NA COR
LTDA. VERDE PARA O JARDIM
EXTERNO
2019 220/OR 21/02/2019 INTERLASER INDUSTRIA E CAIXA DE SUGESTAO EM R$ 166,00 R$ 166,00 R$ 166,00
COMERCIO DE PLASTICOS ACRILICO BRANCO,
LTDA PARA SER USADO PELA
OUVIDORIA
2019 219/OR 21/02/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
PARA A DISTRIBUICA
O EM DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2019 141/AN 20/02/2019 ROSANA VERONEZI IMPRESSORA EPSON L575 R$ -2.025,00 R$ 0,00 R$ 0,00
INFORMATICA PARA A ASSESSORIA
DE IMPRENSA PARA
IMPRESSÕES DE FOTOS.
ANULACAO POR
CANCELAMENT O DE PEDIDO
2019 218/OR 19/02/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 81,93 R$ 81,93 R$ 81,93
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 217/OR 19/02/2019 RODRIGUES E SOUZA CONSERTO DO TOLDO EM R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
TOLDOS LTDA - ME LONA DO ESTACIONAME
NTO DE USO DO PUBLICO
DA CAMARA
2019 216/OR 19/02/2019 RODRIGUES E SOUZA COBERTURA EM R$ 4.790,00 R$ 4.790,00 R$ 4.790,00
TOLDOS LTDA - ME POLICARBONA TO MEDINDO
3,8M X 5,7M PARA A
ENTRADA DA ALA DOS
VEREADORES.
2019 215/OR 18/02/2019 ELETRICA NOROESTE MATERIAL PARA R$ 1.625,07 R$ 1.625,07 R$ 1.625,07
VOTUPORANGA COM. INSTALAÇÃO DAS
MAT.ELETR. LTDA LAMPADAS NO ESTACIONAME
NTO EXTERNO E DOS
POSTES DE ILUMINAÇÃO
EXTERNA DA CAMARA
MUNICIPAL.
2019 214/OR 18/02/2019 POLIMIX CONCRETO 2 M3 DE CONCRETO R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
LTDA PARA CONCRETAGEM
DA AREA EXTERNA DA
ENTRADA DA AREA DOS
VEREADORES.
2019 213/GL 18/02/2019 EDUARDO LOPES NEVES SERVICOS POR MEIO DE R$ 11.196,00 R$ 11.196,00 R$ 11.196,00
FILHO 34979139876 PROFISSIONA L COM
QUALIFICACA O EM LINGUA
DE SINAIS PARA
INTERPRETAC AO EM
LIBRAS NA CAMARA
MUNICIPAL, DURANTE OS
PRONUNCIAME NTOS
REALIZADOS PELOS
SENHORES VEREADORES
NAS SESSOES ORDINARIAS
E SOLENES.
2019 212/OR 18/02/2019 GRANDES LAGOS ELABORACAO DE SISTEMA R$ 460,00 R$ 460,00 R$ 460,00
SERVICOS DE APOIO DE CERTIFICADO
ADMINISTRAT IVO LTD DIGITAL - TOKEN -
PESSOA JURIDICA
COM VALIDADE DE
02 ANOS: CAMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
2019 211/OR 18/02/2019 M.ANZAI & CIA LTDA PNEU E CAMARA DE R$ 49,33 R$ 49,33 R$ 49,33
AR PARA CARRIOLA DE
USO NA JARDINAGEM
2019 210/OR 18/02/2019 DONA CLEMES SALGADOS PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 209/OR 18/02/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 155,97 R$ 155,97 R$ 155,97
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 172/DA 18/02/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -42,75 R$ -42,75 R$ -42,75
OLIVEIRA FILHO
2019 208/OR 15/02/2019 SILVIO DONIZETE CORTE DE PORTES DE R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
MARIS 13169102885 ENERGIA DO ESTACIONAME
NTO EXTERNO E
REAPROVEITA MENTO E
INSTALACAO DE DOIS
POSTES NO JARDIM
EXTERNO, INSTALACAO
DE LAMPADAS TUBULARES
DE 2,4M EM TODO O
ESTACIONAME NTO
EXTERNO, TROCA
2019 207/OR 15/02/2019 SILVIO DONIZETE PASSAGEM DE CONDUITES R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 390,00
MARIS 13169102885 POR DEBAIXO DA RAMPA
QUE DA ACESSO AO
ESTACIONAME NTO
EXTERNO, INTSTALACAO
DE CAIXAS DE PASSAGEM
DE ALUMINIO DE ENERGIA
E TROCA DE UM
REFLERTOR DA AREA
EXTERNA DO PREDIO.
2019 206/OR 15/02/2019 RODO DIAS VOTUPORANGA FRETE INTERMUNICI R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
TRANSPORTE DE CARGA PAL - PEÇAS RETIRADA NA
LTDA CONCESSIONÁ RIA DE
VEÍCULOS FORD -
CAMINHO EM SÃO JOSE DO
RIO PRETO SP
2019 205/OR 15/02/2019 QUALIGRAF VOTUPORANGA 2500 FOLHAS DIVIDIDOS R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 490,00
EDITORA LTDA ME EM 50 BLOCOS COM
50 FOLHAS CADA EM
PAPEL A5 COLORIDO
2019 204/OR 15/02/2019 FARIA VEICULOS PECAS PARA A R$ 440,58 R$ 440,58 R$ 440,58
LTDA REALIZACAO DA REVISAO
DO VEICULO FOX.
2019 203/OR 15/02/2019 FARIA VEICULOS REVISÃO E TROCA DE R$ 334,42 R$ 334,42 R$ 334,42
LTDA ITENS DO FOX
2019 202/OR 15/02/2019 M.ANZAI & CIA LTDA CABO PARA INSTAÇÃO DE R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
LUMINARIAS TUBULAR DE
2,4M NO ESTACIONAME
NTO EXTERNO.
2019 201/OR 15/02/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 195,20 R$ 195,20 R$ 195,20
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 200/OR 15/02/2019 VALTER LUIZ MAGOSSE 15 UNIDADES DE CONTROLE R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
REMOTO DE PORTAO
ELETRONICO PARA O
ESTACIONAME NTO.
2019 199/OR 15/02/2019 VALTER LUIZ MAGOSSE SERVICOS DE RETIRADA E R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
RECOLOCACAO DE MOTOR DE
PORTAO ELETRONICO
E CONFIGURACA
O NO ESTACIONAME
NTO EXTERNO DA RUA
COLOMBIA PARA A RUA
PARA.
2019 198/OR 15/02/2019 LA SOM ELETRONICA 2 CABOS HDMI FEMEA R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
LTDA ME 1.4 DE 8 METROS COM
FILTRO DE EXTENSÃO.
2019 197/AD 15/02/2019 SERGIO ADRIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
PEREIRA
2019 196/AD 15/02/2019 JOAO LUCIANO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.756,00 R$ 1.756,00 R$ 1.756,00
BAZI
2019 195/AD 15/02/2019 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
ALVES DE AZEVEDO
2019 194/AD 15/02/2019 WALTER JOSE DOS SANTOS DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2019 193/AD 15/02/2019 VILMAR FERREIRA DA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SILVA
2019 192/AD 15/02/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.756,00 R$ 1.756,00 R$ 1.756,00
2019 191/AD 15/02/2019 EMERSON PEREIRA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2019 190/AD 15/02/2019 LEONARDO DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
BRIGAGAO
2019 189/OR 15/02/2019 CAMINHO AUTOMOVEIS AQUISIÇÃO DE PEÇA R$ 266,00 R$ 266,00 R$ 266,00
E CAMINHOES LTDA ORIGINAL (RESERVATÓR
IO DE AGUA LIMPAR
PARABRISAS) L VEÍCULO
FORD FOCUS 2014/2015.
2019 188/OR 14/02/2019 JOSE CARLOS FRANCISCO 130,92 METROS R$ 602,23 R$ 602,23 R$ 602,23
DOS SANTOS 31499285833 QUADRADOS DE GRAMÃO
PARA O JARDIM DA
CAMARA MUNICIPAL.
2019 187/OR 14/02/2019 COMERCIO E REPRES. CAIXA DE PASSAGEM DE R$ 71,49 R$ 71,49 R$ 71,49
PRODUTOS AGRICOLAS ENERGIA PARA PISO
ANZAI LTDA 20X20
2019 186/OR 14/02/2019 ARABIM MATERIAIS PEDRA BRITA 01 PARA R$ 11,97 R$ 11,97 R$ 11,97
PARA CONSTRUCAO CHUMBAR POSTES DE
LTDA LUZ.
2019 185/OR 13/02/2019 VERLUZ COMERCIAL SINALIZADOR DE ENTRADA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
ELETRICA E ILUMINAÇÃO E SAIDA DE CARROS LED
LTDA. SLIM
2019 184/OR 13/02/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 82,05 R$ 82,05 R$ 82,05
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 183/OR 13/02/2019 JOSE CARLOS FRANCISCO 430 METROS QUADRADOS R$ 1.978,00 R$ 1.978,00 R$ 1.978,00
DOS SANTOS 31499285833 DE GRAMÃO PARA O
JARDIM DA CAMARA
MUNICIPAL.
2019 182/OR 13/02/2019 SASSO LOCAÇÃO DE ALUGUEL POR DUAS HORAS R$ 287,50 R$ 287,50 R$ 287,50
MAQUINAS LTDA- ME E MEIA DE MAQUINA BOB
CAT PARA DISTRIBUICA
O DA TERRA E
NIVELAMENTO DO TERRERNO
EXTERNO DA CAMARA,
PROXIMO A RAMPA QUE
DA ACESSO AO
ESTACIONAME NTO
EXTERNO. UM DIA DE
ALUGUEL DE
2019 181/OR 12/02/2019 ALIBAN PNEUS LTDA. PALHETA DIANTEIRA R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
ME DO CRUZE
2019 180/OR 12/02/2019 LESLEI REINALDO ESTAQUEAMEN TO E R$ 3.750,00 R$ 3.750,00 R$ 3.750,00
MADRID NAVARRO PREPARACAO DO SOLO DA
46103289840 RAMPA QUE DA ACESSO
AO ESTACIONAME
NTO EXTERNO DA CAMARA,
MAO DE OBRA PARA
COLOCACAO DA MALHA DE
FERRO (TELA) 15 X
15, DISTRIBUICA
O E ORGANIZACAO
JUNTAMENTE COM O
2019 179/OR 11/02/2019 DONA CLEMES SALGADOS PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 178/OR 11/02/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 63,07 R$ 63,07 R$ 63,07
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 177/OR 11/02/2019 ALIBAN PNEUS LTDA. SERVIÇOS DE RETIFICA DE R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00
ME FREIOS, ALINHAMENTO
DIANTEIRO E INSTALAÇÃO
DOS AMORTECEDOR
ES DIANTEIROS.
2019 176/OR 11/02/2019 ALIBAN PNEUS LTDA. AMORTECEDOR ES R$ 1.140,00 R$ 1.140,00 R$ 1.140,00
ME DIANTEIRO, LADO
ESQUERDO E DIREITO,
PASTILHA DE FREIO,
FLUIDO DE FREIO, PARA
A MANUTENÇÃO
DO FOCUS FDZ-2889
2019 175/OR 11/02/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 117,43 R$ 117,43 R$ 117,43
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 174/OR 11/02/2019 ARABIM MATERIAIS AREIA PARA O R$ 89,75 R$ 89,75 R$ 89,75
PARA CONSTRUCAO ASSENTAMENT O DOS
LTDA TIJOLOS INTERTRAVAD
OS DA PARTE EXXTERNA DO
PREDIO QUE DAO ACESSO
A ALA DOS VEREADORES
2019 173/OR 11/02/2019 DIARIO DE VOTUPORANGA ASSINATURA ANUAL PARA R$ 990,00 R$ 990,00 R$ 990,00
PUBLICIDADE EIRELI ME O PERIODO DOS
PROXIMOS 12 MESES - DE
03 EXEMPLARES
DE JORNAL - EDICAO
DIARIA.
2019 172/AD 11/02/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.756,00 R$ 1.756,00 R$ 1.756,00
OLIVEIRA FILHO
2019 171/AD 11/02/2019 DANIEL DAVI DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
2019 170/AD 11/02/2019 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00
SLAIMAN KANSO
2019 169/OR 08/02/2019 A CASA DOS PLASTICOS EVA PARA COLOCAR NO R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
VOTUPORANGA EIRELI - CARRINHO DE LIMPEZA DOS
EPP SERVIÇOS GERAIS PARA
NAO ENFERRUJAR
2019 168/OR 07/02/2019 CASA DAS FERRAMENTAS MATERIAL PARA R$ 65,80 R$ 65,80 R$ 65,80
VOTUPORANGA EIRELI - ME INSTALACAO DAS DUCHAS
HIGIENICAS E CANALETAS
PARA A SALA DO DIRETOR
ADMINISTRAT IVO.
2019 167/OR 07/02/2019 TAIRA & TAIRA AUTO PALHETA PARA O R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
ACESSORIOS LTDA EPP FOCUS 001
2019 166/OR 07/02/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 137,33 R$ 137,33 R$ 137,33
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 165/OR 07/02/2019 VOTUCICLO INDUSTRIA E CONSERTO DA BICICLETA R$ 83,00 R$ 83,00 R$ 83,00
COMERCIO DE BICICLETAS UTILIZADA PELO GUARDA
E PEC MIRIM.
2019 152/DA 07/02/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -77,00 R$ -77,00 R$ -77,00
2019 137/DA 07/02/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -73,00 R$ -73,00 R$ -73,00
OLIVEIRA FILHO
2019 164/OR 06/02/2019 NOROMIX CONCRETO 1 M³ DE CONCRETO R$ 288,00 R$ 288,00 R$ 288,00
LTDA FCK 30 (TRAÇO
BOMBEADO) PARA
CONCRETAGEM DA RAMPA
QUE DA ACESSO AO
ESTACIONAME NTO
EXTERNO.
2019 163/OR 06/02/2019 AGROMECHI AGRICOLA MATERIAL PARA USO NA R$ 61,00 R$ 61,00 R$ 61,00
LTDA JARDINAGEM DO PREDIO,
MATA MATO E VENENO PARA
ELIMINACAO DE FORMIGAS
E LAGARTAS.
2019 162/OR 06/02/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 181,45 R$ 181,45 R$ 181,45
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 161/OR 05/02/2019 VIDRACARIA PONTUAL TROCA DO VIDRO R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
LTDA - ME BOREAL DA JANELA DO
BANHEIRO MASCULINO
DO PLENARIO.
2019 160/OR 05/02/2019 NOROMIX CONCRETO 15 M³ DE CONCRETO R$ 4.320,00 R$ 4.320,00 R$ 4.320,00
LTDA FCK 30 (TRAÇO
BOMBEADO) PARA
CONCRETAGEM DA RAMPA
QUE DA ACESSO AO
ESTACIONAME NTO
EXTERNO.
2019 159/OR 05/02/2019 LUIZ EDUARDO DESENVOLVIM ENTO DO R$ 6.520,00 R$ 6.520,00 R$ 6.520,00
MONARO PORTAL INSTITUCION
AL (SITE ELETRONICO)
, NO SENTIDO DE
REMODELAR E OTIMIZAR DE
MODO PROFISSIONA
L A APRESENTACA
O E DISPONIBILI
ZACAO DE INFORMACOES
PERTINENTES AO TRABALHO
DO LEGISLATIVO
, TANTO DA AREA
ADMINISTRAT IVA COMO
TAMBEM DAS ATIVIDADES
PARLAMENTAR ES.
2019 158/OR 05/02/2019 COMERCIO E REPRES. PRODUTOS PARA A R$ 514,94 R$ 514,94 R$ 514,94
PRODUTOS AGRICOLAS INSTALACAO DA FIACAO
ANZAI LTDA ELETRICA DO LADO
EXTERNO DA CAMARA,
PASSANDO POR BAIXO
DA RAMPA DE ACESSO AO
ESTACIONAME NTO
EXTERNO.
2019 157/OR 04/02/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 129,88 R$ 129,88 R$ 129,88
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 156/OR 04/02/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 59,78 R$ 59,78 R$ 59,78
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 155/OR 04/02/2019 MARCOS ANTONIO SERVIÇOS DE REPARO EM R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
GEREZ - ME FREIOS DO VEICULO
FOCUS 001
2019 154/OR 04/02/2019 DONA CLEMES SALGADOS PEDIDO GERADO A R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 153/OR 04/02/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 121,43 R$ 121,43 R$ 121,43
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 152/AD 04/02/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 1.130,00 R$ 1.130,00 R$ 1.130,00
2019 151/AD 04/02/2019 EDINALVA BARNABE DIARIAS DE VIAGEM R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00
ALVES DE AZEVEDO
2019 150/OR 01/02/2019 RITA DE CASSIA B. PLOTAGEM DO PROJETO R$ 23,43 R$ 23,43 R$ 23,43
REGIANI ME ORIGINAL DA CAMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
2019 149/OR 01/02/2019 AGROMECHI AGRICOLA PRODUTOS PARA SEREM R$ 501,00 R$ 501,00 R$ 501,00
LTDA UTILIZADOS NA
MANUTENÇÃO DA GRAMA E
DO JARDIM DO PREDIO.
2019 148/OR 01/02/2019 M.ANZAI & CIA LTDA MATERIAL PARA R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 72,00
UTILIZAÇÃO NO JARDIM
2019 147/OR 01/02/2019 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 385,00 R$ 385,00 R$ 385,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSÃO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CÂMARA
2019 146/OR 01/02/2019 MARTINS DELGADO & ALCOOL EM GEL PARA O R$ 26,25 R$ 26,25 R$ 26,25
CIA LTDA USO DOS SERVIDORES
RESPONSAVEI S PELOS
SERVIÇOS INTERNOS.
2019 145/OR 01/02/2019 MARTINS DELGADO & GAS DE COZINHA R$ 76,98 R$ 76,98 R$ 76,98
CIA LTDA
2019 144/OR 01/02/2019 VOCICAL DISTRIBUIDO AQUISIÇÃO DE MALHA R$ 737,00 R$ 737,00 R$ 737,00
RA VOTUPORANGA METALICA PARA
DE CIMENTO E CAL REFORMA DE RAMPA DE
ACESSO -ESTACIONAM
ENTO.
2019 143/OR 01/02/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 79,80 R$ 79,80 R$ 79,80
PARA O USO DO ARQUIVO
E DA SECRETARIA
PARLAMENTAR .
2019 142/OR 01/02/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE DESINFETANT E STILL E R$ 48,00 R$ 48,00 R$ 48,00
LIMPEZA LTDA VERAO DA MARCA
CRISTALINA.
2019 141/OR 01/02/2019 ROSANA VERONEZI IMPRESSORA EPSON L575 R$ 2.025,00 R$ 0,00 R$ 0,00
INFORMATICA PARA A ASSESSORIA
DE IMPRENSA PARA
IMPRESSÕES DE FOTOS.
2019 140/OR 01/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 1.194,39 R$ 1.194,39 R$ 1.194,39
SERVIDORA PRISCILA
MATTAR DELGOBO
2019 139/OR 01/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 2.388,78 R$ 2.388,78 R$ 2.388,78
PRISCILA MATTAR
DELGOBO
2019 138/AD 01/02/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 137/AD 01/02/2019 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 730,00
OLIVEIRA FILHO
2019 136/AD 01/02/2019 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
SLAIMAN KANSO
2019 135/OR 31/01/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 9.475,90 R$ 9.475,90 R$ 9.475,90
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2019 134/OR 31/01/2019 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 11.763,85 R$ 11.763,85 R$ 11.763,85
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
DE VOTUPORANGA SERVIDORES
2019 133/OR 31/01/2019 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 896,45 R$ 896,45 R$ 896,45
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2019 132/OR 31/01/2019 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.929,10 R$ 17.929,10 R$ 17.929,10
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MÊS, PARTE DA EMPRESA
E SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO DE SERVIDORES
E VEREADORES
2019 131/OR 31/01/2019 CLIMASTER AR RETIRADA E INSTALAÇÃO R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
CONDICIONAD O LTDA E APARELHO DE AR
CONDICIONAD O SALA 8
2019 130/OR 31/01/2019 NEUSA FIGUEIRAS ALIMENTOS E UTENSILIOS R$ 479,50 R$ 479,50 R$ 479,50
ME DE COZINHA PARA OS
SERVIDORES E
VEREADORES DA CAMARA
2019 129/OR 31/01/2019 REFRIAR COM. E CONSERTO DE MICRO ONDAS R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
ASSIST. TECNICA DE ELECTROLUX DA COZINHA.
VOTUPORANGA LTDA
2019 128/OR 31/01/2019 ROZANEZ & ROZANEZ INSUFILME PRETO FUME R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
LTDA ME G5, COLOCADO,
PARA AS DUAS PORTAS
DA RECEPÇÃO,
UMA DANDO ACESSO A
ALA DOS VEREADORES
E OUTRA PARA A ALA
ADMINISTRAT IVA.
2019 19/DA 31/01/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -162,00 R$ -162,00 R$ -162,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 127/OR 30/01/2019 CLIMASTER AR AR CONDICIONAD R$ 1.360,00 R$ 1.360,00 R$ 1.360,00
CONDICIONAD O LTDA O E INSTALACAO
DA MARCA SPRINGER
MIDEA 12000BTUS
PARA A SALA DO VEREADOR
DANIEL DAVI (08)
2019 126/OR 29/01/2019 GRANDES LAGOS ELABORACAO DE SISTEMA R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SERVICOS DE APOIO DE CERTIFICADO
ADMINISTRAT IVO LTD DIGITAL - TOKEN -
PESSOA FISICA COM
VALIDADE DE 03 ANOS:
SERVIDOR THIAGO
RUVIERI DELALIBERA
2019 125/OR 29/01/2019 RANGEL & MATTAR LTDA 2 PROTETORES R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
ELETRONICOS COM 4
TOMADAS CADA PARA
INSTALACAO DAS
FECHADURAS ELETRONICAS
2019 124/OR 29/01/2019 PINHEIRAL MATERIAIS MOP GIRATÓRIO R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00
PARA CONSTRUÇÃO PARA O USO DA LIMPEZA
LTDA DO PREDIO.
2019 123/OR 29/01/2019 PEVE TUR TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE VALE R$ 127,50 R$ 127,50 R$ 127,50
E TURISMO LTDA TRANSPORTE: -
TRAJETO:BAD Y BASSIT/
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
BADY BASSIT,
SERVIDOR: SEBASTIÃO
ROBSON TEIXEIRA DE
ARAUJO CARGO:
AGENTE DE SEGURANÇA
2019 122/OR 29/01/2019 EXPRESSO ITAMARATI AQUISIÇÃO DE VALE R$ 448,50 R$ 448,50 R$ 448,50
S/A TRANSPORTE: - TRAJETO:
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO/ VOTUPORANGA
/ SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, SERVIDOR:
SEBASTIÃO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO
CARGO: AGENTE DE
SEGURANÇA
2019 121/OR 29/01/2019 PROLIMPO PRODUTOS DE CLORO PARA A LIMPEZA R$ 26,00 R$ 26,00 R$ 26,00
LIMPEZA LTDA DAS PAREDES EXTERNAS DA
CAMARA MUNICIPAL.
2019 120/OR 28/01/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA PRANCHETA EM ACRILICO R$ 25,80 R$ 25,80 R$ 25,80
PARA OS ASSESSORES
PARLAMENTAR ES.
2019 119/OR 28/01/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 148,63 R$ 148,63 R$ 148,63
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 118/OR 28/01/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 107,00 R$ 107,00 R$ 107,00
PARA O USO EM DIVERSOS
DEPARTAMENT OS.
2019 117/OR 28/01/2019 MIRELA TOLEDO BATERIA MOURA R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00
TESSARI
2019 116/OR 28/01/2019 DONA CLEMES SALGADOS PEDIDO GERADO A R$ 221,00 R$ 221,00 R$ 221,00
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000002/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2
2019 115/OR 28/01/2019 ALICIO VILAR ADITIVO PARA R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
PONTES RADIADOR.
2019 114/OR 28/01/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 155,09 R$ 155,09 R$ 155,09
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 113/OR 28/01/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 136,07 R$ 136,07 R$ 136,07
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 112/OR 28/01/2019 M.ANZAI & CIA LTDA FILTRO DE LINHA DE 06 R$ 43,61 R$ 43,61 R$ 43,61
TOMADAS PARA A SALA
DA IMPRENSA 59.
2019 111/OR 28/01/2019 MARCOS ANTONIO SERVIÇO DE CONSERTO DO R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
GEREZ - ME VEÍCULO, TENDO EM
VISTA QUE O AUTOMÓVEL
PAROU DE FUNCIONAR
COMPLETAMEN TE, FOI
EFETUADA TAMBEM A
TROCA DA BATERIA E
VERIFICACAO DA BOMBA DE
COMBUSTIVEL
2019 110/OR 25/01/2019 RADIO CLUBE DE DIVULGACAO DO CONVITE R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
VOTUPORANGA LTDA PARA A PRIMEIRA
SESSAO ORDINARIA
DO ANO DE 2019, 25
INSERÇÕES .
2019 109/OR 25/01/2019 RADIO CIDADE AM DIVULGACAO DO CONVITE R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
DE VOTUPORANGA PARA A PRIMEIRA
LTDA - ME SESSAO ORDINARIA
DO ANO DE 2019, 25
INSERÇÕES.
2019 108/OR 25/01/2019 RADIO LIDER DE DIVULGACAO DO CONVITE R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
VOTUPORANGA LTDA PARA A PRIMEIRA
SESSAO ORDINARIA
DO ANO DE 2019, 25
INSERÇÕES .
2019 107/OR 25/01/2019 DIARIO DE VOTUPORANGA CONVITE PARA A R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
PUBLICIDADE EIRELI ME PRIMEIRA SESSAO
ORDINARIA DO ANO DE
2019, SENDO IMPRESSO EM
COLORIDO E OCUPANDO
1/8 DE PAGINA.
2019 106/OR 25/01/2019 JORNAL A CIDADE DE CONVITE PARA A R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
VOTUPORANGA LTDA PRIMEIRA SESSAO
ORDINARIA DO ANO DE
2019, SENDO IMPRESSO EM
COLORIDO E OCUPANDO
1/8 DE PAGINA.
2019 105/OR 25/01/2019 COMERCIO E REPRES. DISJUNTOR TRIPOLAR R$ 137,75 R$ 137,75 R$ 137,75
PRODUTOS AGRICOLAS PARA MANUTENÇÃO
ANZAI LTDA DO SISTEMA ELETRICO DO
AR CONDICIONAD
O DO PLENARIO.
2019 104/OR 25/01/2019 PINHEIRAL MATERIAIS MATERIAL PARA A R$ 106,05 R$ 106,05 R$ 106,05
PARA CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DAS DUCHAS
LTDA 08 HIGIENICAS
2019 103/OR 25/01/2019 J.R.S DA ROCHA CARIMBOS PARA A NOVA R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00
JUNIOR CARIMBOS ME PRESIDENCIA DA CAMARA
MUNICIPAL.
2019 102/OR 24/01/2019 CIAFER MATERIAIS MATERIAL PARA A R$ 310,10 R$ 310,10 R$ 310,10
PARA CONSTRUCAO PINTURA E REFORMA DA
LTDA PAREDE DA SALA DA
IMPRENSA 59.
2019 101/OR 24/01/2019 VIDRACARIA PONTUAL REGULAGEM DE 2 MOLAS R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
LTDA - ME HIDRAULICAS , TRINCO DE
PRESSAO PARA PORTA
BLINDEX, E FURO PARA
INSTALACAO DE 2
TRINCOS DE PRESSAO.
2019 100/OR 24/01/2019 RANGEL & MATTAR LTDA INSTALACAO E R$ 1.960,00 R$ 1.960,00 R$ 1.960,00
FORNECIMENT O DE
FECHADURA ELETRICA
COM CONTROLADOR
DE ACESSO SENHA PARA
AS PORTAS DA RECEPCAO
QUE DAO ACESSO A
ALA DOS VEREADORES
E A ALA ADMINISTRAT
IVA.
2019 99/OR 24/01/2019 IMAGEM PUBLICIDADE CONFECCAO DE ADESIVO R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00
E COMUNICAÇÃO 0,60CM X 2,10M PARA
VISUAL EIRELI EPP COLOCACAO NA APREDE
DA SALA DE IMPENSA 59
2019 98/OR 24/01/2019 INSTITUTO DE PROVENTOS PESSOAL R$ 36.390,30 R$ 36.390,30 R$ 36.390,30
PREVIDENCIA MUNICIPIO CIVIL
DE VOTUPORANGA
2019 97/OR 24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS AGENTES R$ 75.660,12 R$ 75.660,12 R$ 75.660,12
POLITICOS
2019 96/OR 24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO PENSOES DE EX R$ 8.512,67 R$ 8.512,67 R$ 8.512,67
SERVIDORES
2019 95/OR 24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO PENSOES DE EX R$ 7.940,30 R$ 7.940,30 R$ 7.940,30
VEREADORES
2019 94/OR 24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO PROVENTOS DE EX R$ 3.946,93 R$ 3.946,93 R$ 3.946,93
VEREADORES
2019 93/OR 24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO PROVENTOS PESSOAL R$ 10.838,00 R$ 10.838,00 R$ 10.838,00
CIVIL
2019 92/OR 24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS R$ 13.985,38 R$ 13.985,38 R$ 13.985,38
2019 91/OR 24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINA R$ 7.729,13 R$ 7.729,13 R$ 7.729,13
RIOS
2019 90/OR 24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSTITUICO ES R$ 4.487,15 R$ 4.487,15 R$ 4.487,15
2019 89/OR 24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL DE R$ 1.216,88 R$ 1.216,88 R$ 1.216,88
INSALUBRIDA DE
2019 88/OR 24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL DE R$ 1.813,44 R$ 1.813,44 R$ 1.813,44
PERICULOSID ADE
2019 87/OR 24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL NOTURNO R$ 908,02 R$ 908,02 R$ 908,02
2019 86/OR 24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICACA O DE TEMPO R$ 5.848,43 R$ 5.848,43 R$ 5.848,43
DE SERVIÇO
2019 85/OR 24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICACA O POR R$ 2.897,37 R$ 2.897,37 R$ 2.897,37
EXERCICIO DE FUNCAO
2019 84/OR 24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICACA O POR R$ 4.891,06 R$ 4.891,06 R$ 4.891,06
EXERCICIO DE CARGOS
2019 83/OR 24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO INCORPORACA O R$ 50,93 R$ 50,93 R$ 50,93
2019 82/OR 24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS R$ 50.901,66 R$ 50.901,66 R$ 50.901,66
2019 81/OR 23/01/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA PASTA CATALOGO R$ 38,00 R$ 38,00 R$ 38,00
PARA O USO DO VEREADOR
RODRIGO BELEZA,
POST IT PARA A
RECEPÇÃO, ESTAGIARIOS
E TELEFONISTA
2019 80/OR 23/01/2019 MARIA APARECIDA LAVAGEM DE 4 BANDEIRAS R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
LUIZ ARANAO DO PLENARIO:
BANDEIRA DO BRASIL
BANDEIRA DO ESTADO DE
SÃO PAULO BANDEIRA DE
VOTUPORANGA BANDEIRA DO
MERCOSUL
2019 79/OR 23/01/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 119,03 R$ 119,03 R$ 119,03
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 78/OR 22/01/2019 GRANDES LAGOS ELABORACAO DE SISTEMA R$ 765,00 R$ 765,00 R$ 765,00
SERVICOS DE APOIO DE CERTIFICADO
ADMINISTRAT IVO LTD DIGITAL - TOKEN -
PESSOA FISICA COM
VALIDADES DISTINTAS:
TOKEN VALIDO POR
02 ANOS: PRESIDENTE
MEHDE MEIDAO
SLAIMAN KANSO TOKEN
VALIDO POR 03 ANOS:
SERVIDOR ANTON
2019 77/OR 22/01/2019 VOTUPORANGA OFICIAL DE DESPESAS DE REGISTRO DE R$ 67,20 R$ 67,20 R$ 67,20
REGISTRO DE IMOVEIS E DOCUMENTOS - ATA DE
ANEXO ELEICAO PRESIDENTE
MEHDE MEIDÃO
SLAIMAN KANSO
2019 76/OR 22/01/2019 RCB TELEFONIA E VISITA TECNICA NA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
MONITORAMEN TO EIRELI QUAL FOI FEITA A
GRAVACAO DA MUSICA DE
ESPERA NO PABX
2019 75/OR 22/01/2019 LUCAS OLIVO CALIXTO DA TROCA DE REFLETORES R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
SILVA 21747868850 DA ESCADA E DE POSTE DE
LUZ SERVICO DE
INSTALACAO DAS DUCHAS
HIGIENICAS, TOTALIZANDO
8 DUCHAS PINTURA DA
SALA DA IMPRENSA
2019 74/OR 21/01/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA PAPEL FOTO PARA A R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 84,00
ASSESSORIA DE
IMPRENSA, CANETA E
PEN DRIVE PARA O USO
EM DIVERSOS DEPARTAMENT
OS.
2019 73/OR 21/01/2019 GIULIANO BELCHIOR DA PEDIDO GERADO A R$ 573,60 R$ 573,60 R$ 573,60
SILVEIRA - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000001/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1
2019 55/DA 21/01/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -262,19 R$ -262,19 R$ -262,19
2019 72/GL 18/01/2019 STEPHANI CARLA CONTRATACAO DE EMPRESA R$ 16.464,00 R$ 15.840,00 R$ 15.840,00
GAROFOLO BARBARA PRESTADORA DE SERVICOS
41410325814 DE PRODUCAO,
CAPTACAO, EDICAO, E
DIVULGACAO/ TRANSMISSAO
DE MATERIAS/
IMAGENS E SONS AO
VIVO E GRAVADO,
POR MEIO DA INTERNET,
NAS REDES SOCIAIS E
INTERNET INSTITUCION
AL DA CAMARA.
2019 71/OR 18/01/2019 MARIA DE LOURDES SERVICO DE TEXTO E R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SANCHEZ RIBEIRO LOCUCAO PARA
03342984821 "ESPERA TEREFONICA"
DO PABX DA CAMARA
MUNICIPAL
2019 70/OR 18/01/2019 KRARO TINTAS MATERIAL PARA A R$ 511,65 R$ 511,65 R$ 511,65
VOTUPORANGA LTDA PINTURA DA RECEPCAO
2019 69/OR 17/01/2019 CA LUBRI LUBRIFICANT FILTRO DE OLEO E 5 R$ 237,50 R$ 237,50 R$ 237,50
ES LTDA ME LITROS DE OLEO SAE
5W30 MOTORCRAFT
2019 68/OR 16/01/2019 SEGUNDO TABELIAO RECONHECIME NTO DE R$ 12,56 R$ 12,56 R$ 12,56
NOTAS P.L.TITULOS FIRMAS EM ASSINATURAS
DO PRESIDENTE
SR MEHDE MEIDÃO
SLAIMAN KANSO, EM
DOCUMENTO/ REQUERIMENT
O DE REGISTRO DE
ATA DE POSSE.
2019 67/OR 15/01/2019 PINHEIRAL MATERIAIS DUCHAS HIGIENICAS R$ 1.032,00 R$ 1.032,00 R$ 1.032,00
PARA CONSTRUÇÃO DA MARCA DOCOL
LTDA MODELO PRIMOR,
PARA OS BANHEIROS
MASCULINO E FEMININO DA
ALA ADMINISTRAT
IVA E TAMBEM OS
DA ALA DOS VEREADORES.
2019 66/OR 15/01/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 65/OR 14/01/2019 PINHEIRAL MATERIAIS CIMENTO PARA R$ 99,00 R$ 99,00 R$ 99,00
PARA CONSTRUÇÃO ASSENTAMENT O DO RODAPÉ
LTDA EM VOLTA DA GRAMA DA
CAMARA.
2019 64/OR 14/01/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL PARA O USO R$ 197,40 R$ 197,40 R$ 197,40
EM DIVERSOS DEPARTAMENT
OS DA CAMARA
2019 63/OR 14/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 574,74 R$ 574,74 R$ 574,74
SERVIDOR LEONARDO
LEMES SANTANA
2019 62/OR 14/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.149,48 R$ 1.149,48 R$ 1.149,48
LEONARDO LEMES
SANTANA
2019 61/OR 14/01/2019 SGP SOLUCOES EM RENOVACAO DA R$ 6.750,00 R$ 6.750,00 R$ 6.750,00
GESTAO PUBLICA ASSINATURA DE
LTDA PUBLICACAO MENSAL DE
BOLETINS DE LICITACOES,
CONTRATOS, ADMINISTRAC
AO PUBLICA E GESTAO
MUNICIPAL, PELO
PERIODO DE 14/01/2019
A 14/01/2020.
2019 60/OR 11/01/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 21,00 R$ 21,00 R$ 21,00
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 59/OR 11/01/2019 JORNAL A CIDADE DE RENOVAÇÃO DA R$ 230,00 R$ 230,00 R$ 230,00
VOTUPORANGA LTDA ASSINATURA ANUAL COM O
JORNAL A CIDADE ATÉ
O DIA 27/08/2019
2019 58/OR 11/01/2019 LUCAS OLIVO CALIXTO DA SERVICO DE REPARO E R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
SILVA 21747868850 PINTURA NAS PAREDES DA
RECEPCAO
2019 57/OR 11/01/2019 NEUSA PADILHA MONITOR DE 19,5 LG LED R$ 470,00 R$ 470,00 R$ 470,00
FEIJO EPP PARA A CONTADORIA
2019 56/OR 11/01/2019 COISAS DO LAR ADAPTADOR DE TOMARA R$ 12,45 R$ 12,45 R$ 12,45
UTILIDADES DOMESTICAS PARA INSTALACAO
EIRELI - EPP DE MONITOR E
UTILIZACAO EM DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2019 55/AD 09/01/2019 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 730,00
2019 54/AD 09/01/2019 LEONARDO DA SILVA DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
BRIGAGAO
2019 53/OR 07/01/2019 A R T HEBELER CONSERTO DE UMA CADEIRA R$ 170,00 R$ 170,00 R$ 170,00
MOVEIS - ME DO PLENARIO E UMA
CADEIRA GIRATORIA
DA TELEFONISTA
.
2019 52/OR 07/01/2019 COMERCIO E REPRES. ESPELHOS PARA AS R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
PRODUTOS AGRICOLAS TOMADAS DA RECEPÇÃO
ANZAI LTDA
2019 51/OR 07/01/2019 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 22,26 R$ 22,26 R$ 22,26
PARA CONSTRUCAO ADAPTACAO DO CANO QUE
LTDA LEVA A AGUA PARA A RUA,
ESTACIONAME NTO LATERAL
2019 50/OR 07/01/2019 COISAS DO LAR SHAMPO PARA CARRO COM R$ 18,49 R$ 18,49 R$ 18,49
UTILIDADES DOMESTICAS CERA EM SUA FORMULA
EIRELI - EPP
2019 49/OR 07/01/2019 VALTER LUIZ MAGOSSE SERVICO DE MANUTENCAO R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
EM PORTAO BASCULANTE
DA GARAGEM INTERNA
CONTROLES PARA PORTAO
E CODIFICACAO
DOS MESMOS
2019 48/OR 07/01/2019 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL PARA O USO R$ 80,80 R$ 80,80 R$ 80,80
DO ARQUIVO DA CAMARA
MUNICIPAL
2019 47/OR 07/01/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 154,09 R$ 154,09 R$ 154,09
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 46/OR 07/01/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 171,25 R$ 171,25 R$ 171,25
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 45/OR 07/01/2019 ALICIO VILAR PEDIDO GERADO A R$ 61,15 R$ 61,15 R$ 61,15
PONTES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/18 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2018 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
3 - MOD. FORMATADA:
3
2019 44/ES 07/01/2019 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA R$ 7.200,00 R$ 7.200,00 R$ 7.200,00
2019 43/OR 07/01/2019 CARMEN ISABEL RECARGA DOS EXTINTORES R$ 705,00 R$ 705,00 R$ 705,00
FERRARI OLIVO ME DO PREDIO
2019 42/OR 07/01/2019 VIDRACARIA PONTUAL DIVISORIA PARA R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
LTDA - ME DIVIDIR A SALA DO
DIRETOR ADMINISTRAT
IVO AO MEIO, SALA
23 SERVICO DE RETIRADA
DE PLACAS E QUADROS DA
RECEPCAO E INSTALACAO
DOS MESMOS NA PAREDE
DO PLENARIO
2019 41/GL 07/01/2019 WIFI PLUS PROVEDOR PROVEDOR DE BANDA LARGA R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00
LTDA ME DE ACESSO A INTERNET
POR FIBRA OPITICA
2019 40/GL 07/01/2019 FIORILLI SOFTWARE LOCACAO DE SOFTWARE. R$ 27.500,00 R$ 27.500,00 R$ 27.500,00
LTDA
2019 39/ES 07/01/2019 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 11.173,36 R$ 11.173,36 R$ 11.173,36
TECNOLOGIA E GESTAO EM GESTAO RH, FOLHA DE
SERV PAGAMENTO, PORTAL
TRANSPARENC IA E
ATENDIMENTO AO CIDADAO
2019 38/GL 07/01/2019 P&P COLIBRI - LOCACAO DE SISTEMA R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
CONSULTORIA E SOLUCOES PARA COMPILACAO,
S/S - LTDA GERENCIAMEN TO E
DIVULGACAO DE ATOS
OFICIAIS
2019 37/GL 07/01/2019 SINO CONSULTORIA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 17.100,00 R$ 17.100,00 R$ 17.100,00
E INFORMATICA
LTDA
2019 36/ES 07/01/2019 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA MOVEL R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00
2019 35/ES 07/01/2019 VEROCHEQUE REFEICOES 2,5 % DO VALOR DO R$ 1.890,00 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00
LTDA DEPOSITO DO CARTAO
ALIMENTACAO
2019 34/ES 07/01/2019 VEROCHEQUE REFEICOES VALE REFEIÇÃO R$ 75.600,00 R$ 75.600,00 R$ 75.600,00
LTDA
2019 33/ES 07/01/2019 TERRA NETWORKS E-MAIL E ANTI VIRUS R$ 600,84 R$ 600,84 R$ 600,84
BRASIL S.A.
2019 32/ES 07/01/2019 SUPERINTEND ENCIA DE CONSUMO DE AGUA E R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
AGUA E ESGOTOS DE UTILIZACAO DE ESGOTO
VOTUPORANGA
2019 31/ES 07/01/2019 CAPEMISA SEGURADORA SEGURO DE VIDA EM R$ 2.898,00 R$ 2.898,00 R$ 2.898,00
DE VIDA E PREVIDENCIA GRUPO
S/A
2019 30/GL 07/01/2019 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MEDICO DOS R$ 37.875,60 R$ 37.875,60 R$ 37.875,60
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2019 29/ES 07/01/2019 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 883,32 R$ 883,32 R$ 883,32
CAMARA E SERVICO DE
TRANSMISSAO AO VIVO DAS
SESSOES VIA WEB.
2019 28/GL 07/01/2019 GRIFON BRASIL ENVIO DE RECORTES DO R$ 2.590,17 R$ 2.590,17 R$ 2.590,17
ASSESSORIA LTDA EPP DOU E DOE.
2019 27/GL 07/01/2019 FUNDACAO RADIO GRAVACAO E RETRANSMISS R$ 151.079,30 R$ 151.079,30 R$ 151.079,30
EDUCACIONAL DE VOTUP. AO DE SESSOES
ORDINARIAS, SOLENES E
AUDIENCIAS PUBLICAS
PREVISTAS EM LEI
2019 26/ES 07/01/2019 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2019 25/ES 07/01/2019 ELEKTRO ELETRICIDAD CONVERSAO AO SISTEMA R$ 18.400,00 R$ 18.400,00 R$ 18.400,00
E E SERVICOS DE DESTRIBUICA
S/A O DE ENERGIA
ELETRICA
2019 24/ES 07/01/2019 EMPRESA BRASILEIRA DESPESAS POSTAIS. R$ 7.300,00 R$ 7.300,00 R$ 7.300,00
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
2019 23/ES 07/01/2019 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA COM R$ 1.800,00 R$ 1.222,75 R$ 1.222,75
LTDA CONSUMO MINIMO DE
COPIAS
2019 22/ES 07/01/2019 CGMP - CENTRO DE PEDÁGIO NO SISTEMA SEM R$ 3.600,00 R$ 2.936,46 R$ 2.936,46
GESTAO DE MEIOS DE PARAR.
PAGAMENTO S.A.
2019 21/ES 07/01/2019 CENTRO SOCIAL DE SEVIÇOS PRESTADOS R$ 32.400,00 R$ 24.664,16 R$ 24.664,16
VOTUPORANGA PELOS ESTAGIÁRIOS
.
2019 20/ES 07/01/2019 CENTRO SOCIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00
VOTUPORANGA PELO GUARDA MIRIN
2019 19/AD 07/01/2019 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2019 18/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 2.163,45 R$ 2.163,45 R$ 2.163,45
SERVIDOR CESAR
FERNANDO SOARES DA
COSTA
2019 17/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 4.326,91 R$ 4.326,91 R$ 4.326,91
CESAR FERNANDO
SOARES DA COSTA
2019 16/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 739,93 R$ 739,93 R$ 739,93
SERVIDORA FLAVIA
ALESSANDRA LEAL DA
SILVA
2019 15/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.479,87 R$ 1.479,87 R$ 1.479,87
FLAVIA ALESSANDRA
LEAL DA SILVA
2019 14/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 810,49 R$ 810,49 R$ 810,49
SERVIDORA LUCIANA
LUIZA BORGES DE
OLIVEIRA
2019 13/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.620,98 R$ 1.620,98 R$ 1.620,98
LUCIANA LUIZA
BORGES DE OLIVEIRA
2019 12/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 733,36 R$ 733,36 R$ 733,36
SERVIDORA JOANA
APARECIDA RAUTCH DE
LIMA
2019 11/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.466,73 R$ 1.466,73 R$ 1.466,73
JOANA APARECIDA
RAUTCH DE LIMA
2019 10/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.730,23 R$ 1.730,23 R$ 1.730,23
SERVIDOR LUCAS DA
SILVA
2019 9/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.460,48 R$ 3.460,48 R$ 3.460,48
LUCAS DA SILVA
2019 8/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 2.387,70 R$ 2.387,70 R$ 2.387,70
SERVIDOR THIAGO
RUVIERI DELALIVERA
2019 7/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 4.775,42 R$ 4.775,42 R$ 4.775,42
THIAGO RUVIERI
DELALIVERA
2019 6/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 3.146,36 R$ 3.146,36 R$ 3.146,36
SERVIDOR ANTONIO
LUIS MOLINA
2019 5/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 6.292,73 R$ 6.292,73 R$ 6.292,73
ANTONIO LUIS MOLINA
2019 4/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 963,59 R$ 963,59 R$ 963,59
SERVIDORA CLEIDE
APARECIDA MACEDO
TEODORO
2019 3/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.927,19 R$ 1.927,19 R$ 1.927,19
CLEIDE APARECIDA
MACEDO TEODORO
2019 2/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 791,66 R$ 791,66 R$ 791,66
SERVIDOR EMERSON
SARTORI OGAWA
2019 1/OR 07/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.583,33 R$ 1.583,33 R$ 1.583,33
EMERSON SARTORI
OGAWA