{"titulo":"Despesas Gerais","filtros":{"exercicio":"2019"},"filtros_resumo":["EXERC\u00cdCIO: 2019"],"total":1538,"total_exportado":1538,"limite_relatorio":5000,"limitado":false,"aviso_limite":null,"url_consulta":"https:\/\/www.camaravotuporanga.sp.gov.br\/transparencia\/despesas?exercicio=2019","exportado_em":"2026-09-21T14:52:47-03:00","itens":[{"id":10994,"exercicio":2019,"numero":"22\/AN","data":"27\/12\/2019","fornecedor":"CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.","historico":"PED\u00c1GIO NO SISTEMA SEM PARAR. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -663,54","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12519,"exercicio":2019,"numero":"1448\/ES","data":"26\/12\/2019","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 133,82","liquidado":"R$ 133,82","pago":"R$ 133,82"},{"id":12018,"exercicio":2019,"numero":"976\/AN","data":"26\/12\/2019","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -842,33","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12518,"exercicio":2019,"numero":"1447\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES - CONFORME LICITACAO 14\/2019","empenhado":"R$ 5.756,31","liquidado":"R$ 5.756,31","pago":"R$ 5.756,31"},{"id":12517,"exercicio":2019,"numero":"1446\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 247,25","liquidado":"R$ 247,25","pago":"R$ 247,25"},{"id":12516,"exercicio":2019,"numero":"1445\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES VIA WEB.","empenhado":"R$ 39,41","liquidado":"R$ 39,41","pago":"R$ 39,41"},{"id":12515,"exercicio":2019,"numero":"1444\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","historico":"E-MAIL E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,46","liquidado":"R$ 44,46","pago":"R$ 44,46"},{"id":12514,"exercicio":2019,"numero":"1443\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - DEFICIT","empenhado":"R$ 10.731,25","liquidado":"R$ 10.731,25","pago":"R$ 10.731,25"},{"id":12513,"exercicio":2019,"numero":"1442\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DO MES","empenhado":"R$ 13.322,31","liquidado":"R$ 13.322,31","pago":"R$ 13.322,31"},{"id":12512,"exercicio":2019,"numero":"1441\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MES","empenhado":"R$ 890,43","liquidado":"R$ 890,43","pago":"R$ 890,43"},{"id":12511,"exercicio":2019,"numero":"1440\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DO MES","empenhado":"R$ 17.808,76","liquidado":"R$ 17.808,76","pago":"R$ 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97,15"},{"id":12507,"exercicio":2019,"numero":"1436\/AN","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS REF. 13.O SALARIO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO A MAIOR","empenhado":"R$ -97,15","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12506,"exercicio":2019,"numero":"1436\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS REF. 13.O SALARIO","empenhado":"R$ 2.040,19","liquidado":"R$ 1.943,04","pago":"R$ 1.943,04"},{"id":12505,"exercicio":2019,"numero":"1435\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 38.666,74","liquidado":"R$ 38.666,74","pago":"R$ 38.666,74"},{"id":12504,"exercicio":2019,"numero":"1434\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 78.641,12","liquidado":"R$ 78.641,12","pago":"R$ 78.641,12"},{"id":12503,"exercicio":2019,"numero":"1433\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 9.690,33","liquidado":"R$ 9.690,33","pago":"R$ 9.690,33"},{"id":12502,"exercicio":2019,"numero":"1432\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.134,81","liquidado":"R$ 8.134,81","pago":"R$ 8.134,81"},{"id":12501,"exercicio":2019,"numero":"1431\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.043,62","liquidado":"R$ 4.043,62","pago":"R$ 4.043,62"},{"id":12500,"exercicio":2019,"numero":"1430\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 11.265,02","liquidado":"R$ 11.265,02","pago":"R$ 11.265,02"},{"id":12499,"exercicio":2019,"numero":"1429\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 43,51","liquidado":"R$ 43,51","pago":"R$ 43,51"},{"id":12498,"exercicio":2019,"numero":"1428\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.089,45","liquidado":"R$ 1.089,45","pago":"R$ 1.089,45"},{"id":12497,"exercicio":2019,"numero":"1427\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 12.071,99","liquidado":"R$ 12.071,99","pago":"R$ 12.071,99"},{"id":12496,"exercicio":2019,"numero":"1426\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.128,29","liquidado":"R$ 1.128,29","pago":"R$ 1.128,29"},{"id":12495,"exercicio":2019,"numero":"1425\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.256,59","liquidado":"R$ 2.256,59","pago":"R$ 2.256,59"},{"id":12494,"exercicio":2019,"numero":"1424\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 304,56","liquidado":"R$ 304,56","pago":"R$ 304,56"},{"id":12493,"exercicio":2019,"numero":"1423\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 13.068,96","liquidado":"R$ 13.068,96","pago":"R$ 13.068,96"},{"id":12492,"exercicio":2019,"numero":"1422\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.178,25","liquidado":"R$ 1.178,25","pago":"R$ 1.178,25"},{"id":12491,"exercicio":2019,"numero":"1421\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.584,27","liquidado":"R$ 1.584,27","pago":"R$ 1.584,27"},{"id":12490,"exercicio":2019,"numero":"1420\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.237,91","liquidado":"R$ 2.237,91","pago":"R$ 2.237,91"},{"id":12489,"exercicio":2019,"numero":"1419\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.581,00","liquidado":"R$ 1.581,00","pago":"R$ 1.581,00"},{"id":12488,"exercicio":2019,"numero":"1418\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.631,73","liquidado":"R$ 1.631,73","pago":"R$ 1.631,73"},{"id":12487,"exercicio":2019,"numero":"1417\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 850,97","liquidado":"R$ 850,97","pago":"R$ 850,97"},{"id":12486,"exercicio":2019,"numero":"1416\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.479,72","liquidado":"R$ 2.479,72","pago":"R$ 2.479,72"},{"id":12485,"exercicio":2019,"numero":"1415\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.964,32","liquidado":"R$ 7.964,32","pago":"R$ 7.964,32"},{"id":12484,"exercicio":2019,"numero":"1414\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.007,69","liquidado":"R$ 2.007,69","pago":"R$ 2.007,69"},{"id":12483,"exercicio":2019,"numero":"1413\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.007,69","liquidado":"R$ 2.007,69","pago":"R$ 2.007,69"},{"id":12482,"exercicio":2019,"numero":"1412\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.688,38","liquidado":"R$ 1.688,38","pago":"R$ 1.688,38"},{"id":12481,"exercicio":2019,"numero":"1411\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 5.472,61","liquidado":"R$ 5.472,61","pago":"R$ 5.472,61"},{"id":12480,"exercicio":2019,"numero":"1410\/OR","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 71.366,10","liquidado":"R$ 71.366,10","pago":"R$ 71.366,10"},{"id":12404,"exercicio":2019,"numero":"1338\/DA","data":"19\/12\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -140,49","liquidado":"R$ -140,49","pago":"R$ -140,49"},{"id":12458,"exercicio":2019,"numero":"1388\/DA","data":"17\/12\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -173,79","liquidado":"R$ -173,79","pago":"R$ -173,79"},{"id":12447,"exercicio":2019,"numero":"1378\/DA","data":"17\/12\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ -500,56","liquidado":"R$ -500,56","pago":"R$ -500,56"},{"id":12441,"exercicio":2019,"numero":"1374\/AN","data":"17\/12\/2019","fornecedor":"WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESS\u00d3RIOS DE COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ -14,19","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12016,"exercicio":2019,"numero":"975\/AN","data":"17\/12\/2019","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS PELO GUARDA MIRIN ANULACAO PARCIAL EMPENHO ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -51,76","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11900,"exercicio":2019,"numero":"868\/AN","data":"17\/12\/2019","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","historico":"GRAVACAO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO GLOBAL","empenhado":"R$ -5.544,19","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":10992,"exercicio":2019,"numero":"21\/AN","data":"17\/12\/2019","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SEVI\u00c7OS PRESTADOS PELOS ESTAGI\u00c1RIOS. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -735,84","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12479,"exercicio":2019,"numero":"1409\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE.","empenhado":"R$ 235,47","liquidado":"R$ 235,47","pago":"R$ 235,47"},{"id":12478,"exercicio":2019,"numero":"1408\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","historico":"LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":12477,"exercicio":2019,"numero":"1407\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","historico":"PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA","empenhado":"R$ 185,00","liquidado":"R$ 185,00","pago":"R$ 185,00"},{"id":12476,"exercicio":2019,"numero":"1406\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 1.900,00","liquidado":"R$ 1.900,00","pago":"R$ 1.900,00"},{"id":12475,"exercicio":2019,"numero":"1405\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 132,00","liquidado":"R$ 132,00","pago":"R$ 132,00"},{"id":12474,"exercicio":2019,"numero":"1404\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 73,65","liquidado":"R$ 73,65","pago":"R$ 73,65"},{"id":12473,"exercicio":2019,"numero":"1403\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":12472,"exercicio":2019,"numero":"1402\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 104,00","liquidado":"R$ 104,00","pago":"R$ 104,00"},{"id":12471,"exercicio":2019,"numero":"1401\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","historico":"MATERIAL DE PROTECAO PARA OS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 53,40","liquidado":"R$ 53,40","pago":"R$ 53,40"},{"id":12470,"exercicio":2019,"numero":"1400\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","historico":"AGUA PARA OS VEREADORES, SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 453,60","liquidado":"R$ 453,60","pago":"R$ 453,60"},{"id":12469,"exercicio":2019,"numero":"1399\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME","historico":"RECARGA DE EXTINTORES: 06 AGUA PRESSAO 10 LITROS 05 PO QUIMICOS 04KG 03 CO2 06KG","empenhado":"R$ 760,00","liquidado":"R$ 760,00","pago":"R$ 760,00"},{"id":12468,"exercicio":2019,"numero":"1398\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 149,22","liquidado":"R$ 149,22","pago":"R$ 149,22"},{"id":12467,"exercicio":2019,"numero":"1397\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 143,54","liquidado":"R$ 143,54","pago":"R$ 143,54"},{"id":12466,"exercicio":2019,"numero":"1396\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 274,00","liquidado":"R$ 274,00","pago":"R$ 274,00"},{"id":12465,"exercicio":2019,"numero":"1395\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12464,"exercicio":2019,"numero":"1394\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","historico":"PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 120,60","liquidado":"R$ 120,60","pago":"R$ 120,60"},{"id":12463,"exercicio":2019,"numero":"1393\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","historico":"PORTA RETRATO 30X40 PARA SESSAO ORDINARIA DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019","empenhado":"R$ 90,93","liquidado":"R$ 90,93","pago":"R$ 90,93"},{"id":12462,"exercicio":2019,"numero":"1392\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO DO SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 451,10","liquidado":"R$ 451,10","pago":"R$ 451,10"},{"id":12461,"exercicio":2019,"numero":"1391\/OR","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","historico":"INSTALACAO DE AR CONDICIONADO MIDEA DE 30.000 BTUS INSTALACAO DE AR CONDICIONADO MIDEA DE 9.000 BTUS LIMPEZA E MANUTENCAO DE 14 ARES-CONDICIONADOS DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":11890,"exercicio":2019,"numero":"860\/AN","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","historico":"TELEFONIA MOVEL ANULACAO DE EMPENHO ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -288,42","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11379,"exercicio":2019,"numero":"385\/AN","data":"16\/12\/2019","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -577,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12460,"exercicio":2019,"numero":"1390\/OR","data":"13\/12\/2019","fornecedor":"C V CALDORIN & CIA LTDA EPP","historico":"SOLEIRA DE GRANITO NA COR VERDE LABRADOR PARA O CORREDOR QUE DA ACESSO AO NOVO ARQUIVO","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":12459,"exercicio":2019,"numero":"1389\/OR","data":"13\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 129,07","liquidado":"R$ 129,07","pago":"R$ 129,07"},{"id":11047,"exercicio":2019,"numero":"72\/AN","data":"13\/12\/2019","fornecedor":"STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814","historico":"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PRODUCAO, CAPTACAO, EDICAO, E DIVULGACAO\/TRANSMISSAO DE MATERIAS\/IMAGENS E SONS AO VIVO E GRAVADO, POR MEIO DA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS E INTERNET INSTITUCIONAL DA CAMARA. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO","empenhado":"R$ -624,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12457,"exercicio":2019,"numero":"1388\/AD","data":"12\/12\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 730,00","liquidado":"R$ 730,00","pago":"R$ 730,00"},{"id":12456,"exercicio":2019,"numero":"1387\/AD","data":"12\/12\/2019","fornecedor":"HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":12455,"exercicio":2019,"numero":"1386\/OR","data":"12\/12\/2019","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","historico":"MAO DE OBRA: INSTALA\u00c7\u00c3O DE 2 DUCHAS HIGIENICAS NOS BANHEIROS DA CONSTRUCAO NOVA 1 TORNEIRA NO JARDIM DE INVERNO DEMOLI\u00c7\u00c3O DE PAREDE QUE DA ACESSSO A CONSTRUCAO NOVA PASSAGEM DE FIO PARA O DISJU","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":12454,"exercicio":2019,"numero":"1385\/OR","data":"12\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 121,22","liquidado":"R$ 121,22","pago":"R$ 121,22"},{"id":12453,"exercicio":2019,"numero":"1384\/OR","data":"12\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 16,72","liquidado":"R$ 16,72","pago":"R$ 16,72"},{"id":12302,"exercicio":2019,"numero":"1239\/AN","data":"12\/12\/2019","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","historico":"DESPESAS POSTAIS. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -501,11","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12452,"exercicio":2019,"numero":"1383\/OR","data":"11\/12\/2019","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":12451,"exercicio":2019,"numero":"1382\/OR","data":"11\/12\/2019","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 412,50","liquidado":"R$ 412,50","pago":"R$ 412,50"},{"id":12320,"exercicio":2019,"numero":"1256\/AN","data":"11\/12\/2019","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ANULACAO DE EMPENHO ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -2.625,05","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11980,"exercicio":2019,"numero":"940\/AN","data":"11\/12\/2019","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","historico":"CONVERSAO AO SISTEMA DE DESTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ANULACAO DE ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -327,49","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12450,"exercicio":2019,"numero":"1381\/OR","data":"10\/12\/2019","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","historico":"CONSERTO DA BICICLETA DO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 67,00","liquidado":"R$ 67,00","pago":"R$ 67,00"},{"id":12449,"exercicio":2019,"numero":"1380\/OR","data":"10\/12\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 117,00","liquidado":"R$ 117,00","pago":"R$ 117,00"},{"id":12448,"exercicio":2019,"numero":"1379\/OR","data":"10\/12\/2019","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 57,50","liquidado":"R$ 57,50","pago":"R$ 57,50"},{"id":12446,"exercicio":2019,"numero":"1378\/AD","data":"10\/12\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":12445,"exercicio":2019,"numero":"1377\/OR","data":"10\/12\/2019","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","historico":"1 KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO LOGITECH MK220","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":12444,"exercicio":2019,"numero":"1376\/OR","data":"10\/12\/2019","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","historico":"2 MONITORES LED LG MODELO MB35VQ-H IPS VGA\/HDMI\/DVI","empenhado":"R$ 1.386,00","liquidado":"R$ 1.386,00","pago":"R$ 1.386,00"},{"id":12443,"exercicio":2019,"numero":"1375\/OR","data":"10\/12\/2019","fornecedor":"WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESS\u00d3RIOS DE COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 58,68","liquidado":"R$ 58,68","pago":"R$ 58,68"},{"id":12442,"exercicio":2019,"numero":"1374\/OR","data":"10\/12\/2019","fornecedor":"WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESS\u00d3RIOS DE COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 160,18","liquidado":"R$ 145,99","pago":"R$ 145,99"},{"id":12440,"exercicio":2019,"numero":"1373\/OR","data":"09\/12\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"13.O SALARIO DE APOSENTADOS","empenhado":"R$ 19.251,37","liquidado":"R$ 19.251,37","pago":"R$ 19.251,37"},{"id":12439,"exercicio":2019,"numero":"1372\/OR","data":"09\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"13.O SALARIO DE PENSIONISTAS","empenhado":"R$ 4.845,17","liquidado":"R$ 4.845,17","pago":"R$ 4.845,17"},{"id":12438,"exercicio":2019,"numero":"1371\/OR","data":"09\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"13.O SALARIO DE APOSENTADOS","empenhado":"R$ 5.632,51","liquidado":"R$ 5.632,51","pago":"R$ 5.632,51"},{"id":12437,"exercicio":2019,"numero":"1370\/OR","data":"09\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"13.O SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS","empenhado":"R$ 1.096,81","liquidado":"R$ 1.096,81","pago":"R$ 1.096,81"},{"id":12436,"exercicio":2019,"numero":"1369\/OR","data":"09\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"13.O SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS","empenhado":"R$ 4.966,09","liquidado":"R$ 4.966,09","pago":"R$ 4.966,09"},{"id":12435,"exercicio":2019,"numero":"1368\/OR","data":"09\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"13.O SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS","empenhado":"R$ 69.572,32","liquidado":"R$ 69.572,32","pago":"R$ 69.572,32"},{"id":12434,"exercicio":2019,"numero":"1367\/OR","data":"09\/12\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 94,50","liquidado":"R$ 94,50","pago":"R$ 94,50"},{"id":12433,"exercicio":2019,"numero":"1366\/OR","data":"09\/12\/2019","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","historico":"BATERIA BOTAO CR2016 3V PARA CONTROLE DE PORTAO DO SEGURANCA SILVIO BATERIA 9V ALCALINA PARA O RELOGIO PONTO","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":12432,"exercicio":2019,"numero":"1365\/OR","data":"09\/12\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12431,"exercicio":2019,"numero":"1364\/OR","data":"09\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 233,32","liquidado":"R$ 233,32","pago":"R$ 233,32"},{"id":12430,"exercicio":2019,"numero":"1363\/OR","data":"09\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 159,67","liquidado":"R$ 159,67","pago":"R$ 159,67"},{"id":12429,"exercicio":2019,"numero":"1362\/OR","data":"06\/12\/2019","fornecedor":"PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI","historico":"MINI PAO DE QUEIJO PARA A A REUNIAO DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019, ONDE ESTARAO PRESENTES REPRESENTANTES DE DIVERSOS MUNICIPIOS. PAUTA: MATRIZ DE LOGISTICA E PROGRAMA NOVAS VACINAS","empenhado":"R$ 350,40","liquidado":"R$ 350,40","pago":"R$ 350,40"},{"id":12428,"exercicio":2019,"numero":"1361\/OR","data":"06\/12\/2019","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","historico":"CONSERTO DO PAINEL MULTIMIDIA DO AUTOMOVEL FOX 005","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":12427,"exercicio":2019,"numero":"1360\/OR","data":"06\/12\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"CERA METAL BRILHO PARA A LIMPEZA DO CORREDOR DA ALA ADMINISTRATIVA DA CAMARA","empenhado":"R$ 138,00","liquidado":"R$ 138,00","pago":"R$ 138,00"},{"id":12426,"exercicio":2019,"numero":"1359\/OR","data":"05\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 687,48","liquidado":"R$ 687,48","pago":"R$ 687,48"},{"id":12425,"exercicio":2019,"numero":"1358\/OR","data":"05\/12\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.374,96","liquidado":"R$ 1.374,96","pago":"R$ 1.374,96"},{"id":12424,"exercicio":2019,"numero":"1357\/OR","data":"05\/12\/2019","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","historico":"SEGURO EMPRESARIAL DA CAMARA MUNICIPAL TENDO VIGENCIA DE 05\/12\/2019 A 05\/12\/2020","empenhado":"R$ 872,77","liquidado":"R$ 872,77","pago":"R$ 872,77"},{"id":12423,"exercicio":2019,"numero":"1356\/OR","data":"05\/12\/2019","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","historico":"MATERIAL PARA ORGANIZACAO E CABOS DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO","empenhado":"R$ 12,80","liquidado":"R$ 12,80","pago":"R$ 12,80"},{"id":12422,"exercicio":2019,"numero":"1355\/OR","data":"05\/12\/2019","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","historico":"MATERIAL PARA ORGANIZACAO DA FIACAO E CABOS DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO","empenhado":"R$ 43,00","liquidado":"R$ 43,00","pago":"R$ 43,00"},{"id":12421,"exercicio":2019,"numero":"1354\/OR","data":"03\/12\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":12420,"exercicio":2019,"numero":"1353\/OR","data":"03\/12\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","historico":"AGUA PARA OS VEREADORES, SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 775,20","liquidado":"R$ 775,20","pago":"R$ 775,20"},{"id":12419,"exercicio":2019,"numero":"1352\/OR","data":"03\/12\/2019","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","historico":"REMENDO EM CAMARA DE AR DO PNEU TRASEIRA DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":12418,"exercicio":2019,"numero":"1351\/OR","data":"02\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 142,03","liquidado":"R$ 142,03","pago":"R$ 142,03"},{"id":12417,"exercicio":2019,"numero":"1350\/OR","data":"02\/12\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 168,66","liquidado":"R$ 168,66","pago":"R$ 168,66"},{"id":12416,"exercicio":2019,"numero":"1349\/OR","data":"02\/12\/2019","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","historico":"MOLHOS DIVERSOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 98,03","liquidado":"R$ 98,03","pago":"R$ 98,03"},{"id":12415,"exercicio":2019,"numero":"1348\/OR","data":"02\/12\/2019","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","historico":"COPO REFORCADO DE 160ML PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 141,46","liquidado":"R$ 141,46","pago":"R$ 141,46"},{"id":12414,"exercicio":2019,"numero":"1347\/OR","data":"02\/12\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12413,"exercicio":2019,"numero":"1346\/OR","data":"02\/12\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":12412,"exercicio":2019,"numero":"1345\/OR","data":"02\/12\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":12411,"exercicio":2019,"numero":"1344\/OR","data":"02\/12\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":12410,"exercicio":2019,"numero":"1343\/OR","data":"02\/12\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":12409,"exercicio":2019,"numero":"1342\/OR","data":"02\/12\/2019","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","historico":"MAO DE OBRA PARA O SERVICO DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO","empenhado":"R$ 259,00","liquidado":"R$ 259,00","pago":"R$ 259,00"},{"id":12408,"exercicio":2019,"numero":"1341\/OR","data":"02\/12\/2019","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","historico":"MATERIAS PARA A MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO: 01MESA MIXADORA DE AUDIO DIGITAL - SOUNDCRAFT 02 TABLETS SMART PC 8,9 POL - MGI TECH 35 MTS DE CABO VGA 01 ROTEADOR DE LONGO ALCANCE - T","empenhado":"R$ 9.741,00","liquidado":"R$ 9.741,00","pago":"R$ 9.741,00"},{"id":12407,"exercicio":2019,"numero":"1340\/OR","data":"02\/12\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"PAPEL A4 CHAMEX OFFICE PARA OS SERVICOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 1.472,00","liquidado":"R$ 1.472,00","pago":"R$ 1.472,00"},{"id":12406,"exercicio":2019,"numero":"1339\/AD","data":"02\/12\/2019","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.300,00","liquidado":"R$ 1.300,00","pago":"R$ 1.300,00"},{"id":12405,"exercicio":2019,"numero":"1338\/AD","data":"02\/12\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":12403,"exercicio":2019,"numero":"1337\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PREVIDENCI\u00c1RIA PATRONAL - DEFICIT","empenhado":"R$ 11.067,66","liquidado":"R$ 11.067,66","pago":"R$ 11.067,66"},{"id":12402,"exercicio":2019,"numero":"1336\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS","empenhado":"R$ 13.739,95","liquidado":"R$ 13.739,95","pago":"R$ 13.739,95"},{"id":12401,"exercicio":2019,"numero":"1335\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO M\u00caS","empenhado":"R$ 883,56","liquidado":"R$ 883,56","pago":"R$ 883,56"},{"id":12400,"exercicio":2019,"numero":"1334\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS","empenhado":"R$ 17.671,26","liquidado":"R$ 17.671,26","pago":"R$ 17.671,26"},{"id":12399,"exercicio":2019,"numero":"1333\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 207,57","liquidado":"R$ 207,57","pago":"R$ 207,57"},{"id":12398,"exercicio":2019,"numero":"1332\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 122,05","liquidado":"R$ 122,05","pago":"R$ 122,05"},{"id":12397,"exercicio":2019,"numero":"1331\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE.","empenhado":"R$ 235,47","liquidado":"R$ 235,47","pago":"R$ 235,47"},{"id":12396,"exercicio":2019,"numero":"1330\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 38.664,27","liquidado":"R$ 38.664,27","pago":"R$ 38.664,27"},{"id":12395,"exercicio":2019,"numero":"1329\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 78.641,12","liquidado":"R$ 78.641,12","pago":"R$ 78.641,12"},{"id":12394,"exercicio":2019,"numero":"1328\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 9.690,33","liquidado":"R$ 9.690,33","pago":"R$ 9.690,33"},{"id":12393,"exercicio":2019,"numero":"1327\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.134,81","liquidado":"R$ 8.134,81","pago":"R$ 8.134,81"},{"id":12392,"exercicio":2019,"numero":"1326\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.043,62","liquidado":"R$ 4.043,62","pago":"R$ 4.043,62"},{"id":12391,"exercicio":2019,"numero":"1325\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 11.265,02","liquidado":"R$ 11.265,02","pago":"R$ 11.265,02"},{"id":12390,"exercicio":2019,"numero":"1324\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.379,38","liquidado":"R$ 2.379,38","pago":"R$ 2.379,38"},{"id":12389,"exercicio":2019,"numero":"1323\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 12.157,02","liquidado":"R$ 12.157,02","pago":"R$ 12.157,02"},{"id":12388,"exercicio":2019,"numero":"1322\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 348,07","liquidado":"R$ 348,07","pago":"R$ 348,07"},{"id":12387,"exercicio":2019,"numero":"1321\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 16.766,62","liquidado":"R$ 16.766,62","pago":"R$ 16.766,62"},{"id":12386,"exercicio":2019,"numero":"1320\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.301,51","liquidado":"R$ 1.301,51","pago":"R$ 1.301,51"},{"id":12385,"exercicio":2019,"numero":"1319\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 982,81","liquidado":"R$ 982,81","pago":"R$ 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PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.705,04","liquidado":"R$ 2.705,04","pago":"R$ 2.705,04"},{"id":12379,"exercicio":2019,"numero":"1313\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.431,80","liquidado":"R$ 8.431,80","pago":"R$ 8.431,80"},{"id":12378,"exercicio":2019,"numero":"1312\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.342,30","liquidado":"R$ 2.342,30","pago":"R$ 2.342,30"},{"id":12377,"exercicio":2019,"numero":"1311\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.007,69","liquidado":"R$ 2.007,69","pago":"R$ 2.007,69"},{"id":12376,"exercicio":2019,"numero":"1310\/OR","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.688,38","liquidado":"R$ 1.688,38","pago":"R$ 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COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -73,40","liquidado":"R$ -73,40","pago":"R$ -73,40"},{"id":10991,"exercicio":2019,"numero":"21\/AN","data":"29\/11\/2019","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SEVI\u00c7OS PRESTADOS PELOS ESTAGI\u00c1RIOS.","empenhado":"R$ -7.000,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12373,"exercicio":2019,"numero":"1307\/OR","data":"28\/11\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"GAS DE COZINHA","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":12372,"exercicio":2019,"numero":"1306\/OR","data":"28\/11\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E USUARIOS DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 1.160,53","liquidado":"R$ 1.160,53","pago":"R$ 1.160,53"},{"id":12371,"exercicio":2019,"numero":"1305\/OR","data":"28\/11\/2019","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"PLACA PARA INAUGURACAO DA ALA ADMINISTRATIVA EM ACO INOX COM LETRAS E BRASOES CORROIDOS ATRAVES DE FOTO CORROSAO EM BAIXO RELEVO, PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA E COM PARAFUSOS DE ACABAMENDO EM ZAMAC","empenhado":"R$ 335,00","liquidado":"R$ 335,00","pago":"R$ 335,00"},{"id":12370,"exercicio":2019,"numero":"1304\/OR","data":"28\/11\/2019","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","historico":"1 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS SPRINGER MIDEA 220 PARA A NOVA SALA DOS MOTORISTAS 1 AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS SPRINGER MIDEA 220 PARA A NOVA SALA DO ARQUIVO","empenhado":"R$ 4.590,00","liquidado":"R$ 4.590,00","pago":"R$ 4.590,00"},{"id":12215,"exercicio":2019,"numero":"1157\/AN","data":"28\/11\/2019","fornecedor":"UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LT","historico":"1 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS SPRINGER MIDEA 220 PARA A NOVA SALA DOS MOTORISTAS 1 AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS SPRINGER MIDEA 220 PARA A NOVA SALA DO ARQUIVO ANULACAO DE PEDIDO POR TROCA DE","empenhado":"R$ -4.490,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12369,"exercicio":2019,"numero":"1303\/OR","data":"27\/11\/2019","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","historico":"SERVICO DE PASSAGEM DE FIO ELETRICO PARA FAZER A LIGACAO DA ENERGIA ENTRE O PREDIO EXISTENTE E O QUE ESTA EM CONSTRUCAO INSTALACAO DE 6 TOMADAS EM PAREDE DE DRYWALL TROCA DE REFLETORES DA GARAGEM","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":12368,"exercicio":2019,"numero":"1302\/OR","data":"27\/11\/2019","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"MATERIAL ELETRICO PARA FAZER A LIGACAO DA ENERGIA ENTRE O PREDIO EXISTENTE E O QUE ESTA EM CONSTRUCAO","empenhado":"R$ 1.340,32","liquidado":"R$ 1.340,32","pago":"R$ 1.340,32"},{"id":12367,"exercicio":2019,"numero":"1301\/OR","data":"27\/11\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALA\u00c7\u00c3O DE 2 DUCHAS HIGIENICAS DA CAMARA","empenhado":"R$ 73,86","liquidado":"R$ 73,86","pago":"R$ 73,86"},{"id":12366,"exercicio":2019,"numero":"1300\/ES","data":"26\/11\/2019","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":12365,"exercicio":2019,"numero":"1299\/OR","data":"26\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 55,55","liquidado":"R$ 55,55","pago":"R$ 55,55"},{"id":12364,"exercicio":2019,"numero":"1298\/OR","data":"26\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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DOS SANTOS-ME","historico":"9 CONJUNTOS DE VISOR MONTADO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO BRANCA MAIS VIDRO INCOLOR DE 6MM JA INCLUSO MAO DE OBRA E INSTALACAO, PARA AS NOVAS PAREDES DE DRYWALL DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 1.850,00","liquidado":"R$ 1.850,00","pago":"R$ 1.850,00"},{"id":12356,"exercicio":2019,"numero":"1290\/OR","data":"25\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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CORTINAS E COLCHOES LTDA-EPP","historico":"TRILHO PARA CORTINA DE PERSIANA DO PLENARIO","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":12342,"exercicio":2019,"numero":"1277\/OR","data":"21\/11\/2019","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","historico":"GOTAS DE SILICONE PARA COLOCAR ATRAS DAS PORTAS PARA QUE NAO ESTRAGUE AS PAREDES RECEM REFORMADAS","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":12341,"exercicio":2019,"numero":"1276\/OR","data":"20\/11\/2019","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES - CONFORME ADITIVO 03\/2019 - PRORROGANDO POR MAIS UM MES","empenhado":"R$ 5.816,61","liquidado":"R$ 5.816,61","pago":"R$ 5.816,61"},{"id":12340,"exercicio":2019,"numero":"1275\/OR","data":"20\/11\/2019","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","historico":"MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO PELO PLENARIO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":12339,"exercicio":2019,"numero":"1274\/OR","data":"20\/11\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","historico":"ADAPTADORES PARA TOMADA","empenhado":"R$ 27,92","liquidado":"R$ 27,92","pago":"R$ 27,92"},{"id":12338,"exercicio":2019,"numero":"1273\/OR","data":"20\/11\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","historico":"MATERIAL PARA COPA COZINHA","empenhado":"R$ 113,85","liquidado":"R$ 113,85","pago":"R$ 113,85"},{"id":12337,"exercicio":2019,"numero":"1272\/OR","data":"20\/11\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 53,30","liquidado":"R$ 53,30","pago":"R$ 53,30"},{"id":12336,"exercicio":2019,"numero":"1271\/OR","data":"20\/11\/2019","fornecedor":"TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA - ME","historico":"CANECAS DE TEFLON PARA SER UTILIZADO PELA COZINHA","empenhado":"R$ 122,69","liquidado":"R$ 122,69","pago":"R$ 122,69"},{"id":12335,"exercicio":2019,"numero":"1270\/GL","data":"20\/11\/2019","fornecedor":"VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI","historico":"ADITIVO NUMERO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07\/2019, PINTURA DE 50 METROS LINEARES DE ALVENARIA SENDO APROXIMADAMENTE 150 METROS QUADRADOS","empenhado":"R$ 2.800,00","liquidado":"R$ 2.800,00","pago":"R$ 2.800,00"},{"id":12334,"exercicio":2019,"numero":"1269\/OR","data":"19\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 166,48","liquidado":"R$ 166,48","pago":"R$ 166,48"},{"id":12332,"exercicio":2019,"numero":"1267\/OR","data":"18\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 45,98","liquidado":"R$ 45,98","pago":"R$ 45,98"},{"id":12331,"exercicio":2019,"numero":"1266\/OR","data":"18\/11\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12330,"exercicio":2019,"numero":"1265\/OR","data":"14\/11\/2019","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","historico":"SEGURO PARA A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL TENDO VIGENCIA DE 14\/11\/2019 A 14\/11\/2020","empenhado":"R$ 6.200,66","liquidado":"R$ 6.200,66","pago":"R$ 6.200,66"},{"id":12329,"exercicio":2019,"numero":"1264\/ES","data":"14\/11\/2019","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"VALE REFEI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 15.802,08","liquidado":"R$ 15.802,08","pago":"R$ 15.802,08"},{"id":12328,"exercicio":2019,"numero":"1263\/OR","data":"14\/11\/2019","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","historico":"LONA PRETA PARA A PROTECAO DO MOBILIARIO EM GERAL DA ALA ADMINISTRATIVA DEVIDO A PINTURA DOS DRYWALLS RECENTEMENTE TROCADOS","empenhado":"R$ 144,00","liquidado":"R$ 144,00","pago":"R$ 144,00"},{"id":12327,"exercicio":2019,"numero":"1262\/OR","data":"14\/11\/2019","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","historico":"TELEVISOR SMART TV 60 LG MODELO UM7270 PARA SUBSTITUIR A TELEVISAO QUEIMADA DO PLENARIO","empenhado":"R$ 3.230,00","liquidado":"R$ 3.230,00","pago":"R$ 3.230,00"},{"id":12325,"exercicio":2019,"numero":"1261\/AD","data":"14\/11\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 730,00","liquidado":"R$ 730,00","pago":"R$ 730,00"},{"id":12324,"exercicio":2019,"numero":"1260\/AD","data":"14\/11\/2019","fornecedor":"ANTONIO CARLOS FRANCISCO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":12323,"exercicio":2019,"numero":"1259\/OR","data":"13\/11\/2019","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","historico":"PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 490,50","liquidado":"R$ 490,50","pago":"R$ 490,50"},{"id":12322,"exercicio":2019,"numero":"1258\/OR","data":"13\/11\/2019","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","historico":"TROCA DE OLEO MOTORCARFT 5W30 FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL","empenhado":"R$ 129,90","liquidado":"R$ 129,90","pago":"R$ 129,90"},{"id":12321,"exercicio":2019,"numero":"1257\/OR","data":"13\/11\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 39,35","liquidado":"R$ 39,35","pago":"R$ 39,35"},{"id":12171,"exercicio":2019,"numero":"1116\/AN","data":"13\/11\/2019","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES SEMANAIS DE BOLETINS DE CARATER INFORMATIVO E INSTITUCIONAL EM JORNAL IMPRESSO DE CIRCULACAO LOCAL DIARIA E ABRANGENCIA NO MUNICIPIO AS QUARTA FEIRAS E DOMINGO DE MATERIAL PRODUZIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULACAO LOCAL, EM FORMATO DE MEIA PAGINA 21CM X 33CM ONDE CONSTE A SINOPSE DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES OCORRIDAS NAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES, INCLUINDO DIVULGACAO DA ORDEM DO DIA E DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO - VIGENCIA 07 DE OUTUBRO DE 2019 A 23 DE DEZEMBRO DE 2019 ANULACAO POR RESCISAO CONTRATUAL","empenhado":"R$ -8.399,99","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12319,"exercicio":2019,"numero":"1256\/ES","data":"12\/11\/2019","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 10.000,00","liquidado":"R$ 7.374,95","pago":"R$ 7.374,95"},{"id":12318,"exercicio":2019,"numero":"1255\/OR","data":"12\/11\/2019","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"MATERIAL PARA TROCA DE FIACAO QUE PASSA POR CIMA DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":12317,"exercicio":2019,"numero":"1254\/OR","data":"12\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"OLEO PARA MOTOR DO VEICULOS FOX GHY 5007","empenhado":"R$ 4,99","liquidado":"R$ 4,99","pago":"R$ 4,99"},{"id":12316,"exercicio":2019,"numero":"1253\/OR","data":"12\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 123,10","liquidado":"R$ 123,10","pago":"R$ 123,10"},{"id":12315,"exercicio":2019,"numero":"1252\/OR","data":"12\/11\/2019","fornecedor":"VOTUSEG COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURAN","historico":"HEADSET INTELBRAS HSB 50 COM TECLADO E MICROFONE EMBUTIDOS PARA O USO DAS TELEFONISTAS","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":12314,"exercicio":2019,"numero":"1251\/OR","data":"12\/11\/2019","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","historico":"SEMENTE DE FLORES DIVERSAS , REGENTE E MATA MATO","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":12313,"exercicio":2019,"numero":"1250\/OR","data":"12\/11\/2019","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","historico":"ETIQUETA 80X25 COUCHE PARA OS PROTOCOLOS","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":12297,"exercicio":2019,"numero":"1235\/DA","data":"12\/11\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ -222,86","liquidado":"R$ -222,86","pago":"R$ -222,86"},{"id":11889,"exercicio":2019,"numero":"860\/AN","data":"12\/11\/2019","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","historico":"TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ -6.000,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12312,"exercicio":2019,"numero":"1249\/OR","data":"11\/11\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","historico":"3 CONTROLES PARA O PORTAO DA GARAGEM EXTERNA DA CAMARA, EM SUBSTITUICAO DOS ESTRAGADOS","empenhado":"R$ 69,00","liquidado":"R$ 69,00","pago":"R$ 69,00"},{"id":12311,"exercicio":2019,"numero":"1248\/OR","data":"11\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 91,04","liquidado":"R$ 91,04","pago":"R$ 91,04"},{"id":12310,"exercicio":2019,"numero":"1247\/OR","data":"11\/11\/2019","fornecedor":"VANESSA DANTAS 31368863809","historico":"IMPRESSAO COLORIDA E PLASTIFICACAO DE 15 FOLHAS A4, CONTENDO OS TEMPOS REGIMENTAIS PARA OS VEREADORES DESTA CASA DE LEI","empenhado":"R$ 97,50","liquidado":"R$ 97,50","pago":"R$ 97,50"},{"id":12309,"exercicio":2019,"numero":"1246\/OR","data":"11\/11\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12308,"exercicio":2019,"numero":"1245\/OR","data":"11\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,56","liquidado":"R$ 204,56","pago":"R$ 204,56"},{"id":12307,"exercicio":2019,"numero":"1244\/OR","data":"11\/11\/2019","fornecedor":"SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.","historico":"PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 180,25","liquidado":"R$ 180,25","pago":"R$ 180,25"},{"id":12306,"exercicio":2019,"numero":"1243\/OR","data":"11\/11\/2019","fornecedor":"SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 54,12","liquidado":"R$ 54,12","pago":"R$ 54,12"},{"id":12305,"exercicio":2019,"numero":"1242\/OR","data":"11\/11\/2019","fornecedor":"SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 422,20","liquidado":"R$ 422,20","pago":"R$ 422,20"},{"id":12304,"exercicio":2019,"numero":"1241\/OR","data":"08\/11\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 53,00","liquidado":"R$ 53,00","pago":"R$ 53,00"},{"id":12303,"exercicio":2019,"numero":"1240\/OR","data":"08\/11\/2019","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","historico":"CARIMBOS AE40 BORRACHA PARA CARIMBO AE 60 REFIL PARA AE60","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":12301,"exercicio":2019,"numero":"1239\/ES","data":"08\/11\/2019","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","historico":"DESPESAS POSTAIS.","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 698,89","pago":"R$ 698,89"},{"id":12300,"exercicio":2019,"numero":"1238\/OR","data":"08\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 114,53","liquidado":"R$ 114,53","pago":"R$ 114,53"},{"id":12299,"exercicio":2019,"numero":"1237\/OR","data":"08\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 76,53","liquidado":"R$ 76,53","pago":"R$ 76,53"},{"id":12298,"exercicio":2019,"numero":"1236\/OR","data":"07\/11\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","historico":"MATERIAL PARA A MANUTENCAO E PINTURA DO PREDIO","empenhado":"R$ 41,00","liquidado":"R$ 41,00","pago":"R$ 41,00"},{"id":12296,"exercicio":2019,"numero":"1235\/AD","data":"07\/11\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":12294,"exercicio":2019,"numero":"1234\/AD","data":"07\/11\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.801,00","liquidado":"R$ 1.801,00","pago":"R$ 1.801,00"},{"id":12293,"exercicio":2019,"numero":"1233\/AD","data":"07\/11\/2019","fornecedor":"LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":12292,"exercicio":2019,"numero":"1232\/AN","data":"07\/11\/2019","fornecedor":"MAURILO PIMENTA DE MORAIS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -1.081,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12291,"exercicio":2019,"numero":"1232\/AD","data":"07\/11\/2019","fornecedor":"MAURILO PIMENTA DE MORAIS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12290,"exercicio":2019,"numero":"1231\/AD","data":"07\/11\/2019","fornecedor":"HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":12289,"exercicio":2019,"numero":"1230\/AD","data":"07\/11\/2019","fornecedor":"EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":12288,"exercicio":2019,"numero":"1229\/OR","data":"07\/11\/2019","fornecedor":"NILSON FANTE","historico":"SERVICO DE REGULARIZACAO, LICENCIAMENTO E COLOCACAO DE PLACA NO AUTOMOVEL ZERO QUILOMETRO","empenhado":"R$ 130,03","liquidado":"R$ 130,03","pago":"R$ 130,03"},{"id":12287,"exercicio":2019,"numero":"1228\/OR","data":"07\/11\/2019","fornecedor":"JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809","historico":"TROCA DAS MANGUEIRAS DAGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ENTRADA DE AR QUENTE E SAIDA DE AR QUENTE","empenhado":"R$ 185,00","liquidado":"R$ 185,00","pago":"R$ 185,00"},{"id":12286,"exercicio":2019,"numero":"1227\/OR","data":"07\/11\/2019","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","historico":"CABO E CANALETA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE IMAGEM DO PLENARIO","empenhado":"R$ 137,00","liquidado":"R$ 137,00","pago":"R$ 137,00"},{"id":12285,"exercicio":2019,"numero":"1226\/OR","data":"06\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 115,61","liquidado":"R$ 115,61","pago":"R$ 115,61"},{"id":12284,"exercicio":2019,"numero":"1225\/OR","data":"05\/11\/2019","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"SERVICO DE REOPERACAO, LIMPEZA DO SISTEMA E CARGA DE GAS EM BEBEDOURO DO PLENARINHO IBBL","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":12283,"exercicio":2019,"numero":"1224\/OR","data":"05\/11\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 375,00","liquidado":"R$ 375,00","pago":"R$ 375,00"},{"id":12282,"exercicio":2019,"numero":"1223\/AD","data":"05\/11\/2019","fornecedor":"ALI HASSAN WANSSA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":12281,"exercicio":2019,"numero":"1222\/OR","data":"05\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 117,45","liquidado":"R$ 117,45","pago":"R$ 117,45"},{"id":12280,"exercicio":2019,"numero":"1221\/OR","data":"04\/11\/2019","fornecedor":"CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA","historico":"PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOCUS FDZ2889 002 MANGUEIRA DE ENTRADA AR QUENTE........R$ 120,00 MANGUEIRA DE SA\u00cdDA AR QUENTE...........R$ 473,52","empenhado":"R$ 593,52","liquidado":"R$ 593,52","pago":"R$ 593,52"},{"id":12279,"exercicio":2019,"numero":"1220\/OR","data":"04\/11\/2019","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","historico":"COPO REFORCADO DE 160ML PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 114,99","liquidado":"R$ 114,99","pago":"R$ 114,99"},{"id":12278,"exercicio":2019,"numero":"1219\/OR","data":"04\/11\/2019","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","historico":"MOLHOS DIVERSOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 52,80","liquidado":"R$ 52,80","pago":"R$ 52,80"},{"id":12277,"exercicio":2019,"numero":"1218\/OR","data":"04\/11\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12276,"exercicio":2019,"numero":"1217\/OR","data":"01\/11\/2019","fornecedor":"JINYAN TAN","historico":"CONSERTO E TROCA DE LED DE 3 REFLETORES, SENDO ELES: LED BRANCO 100W LED VERDE 20W SUPER LED BRANCA 30W","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":12275,"exercicio":2019,"numero":"1216\/OR","data":"01\/11\/2019","fornecedor":"JINYAN TAN","historico":"REPARO E TROCA EM 6 REFLETORES DE LED SENDO ELES 4 REFLETORES DE 100W BRANCO 1 REFLETOR 50W BRANCO 1 REFLETOR 50W VERDE","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":12274,"exercicio":2019,"numero":"1215\/OR","data":"01\/11\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 187,09","liquidado":"R$ 187,09","pago":"R$ 187,09"},{"id":12273,"exercicio":2019,"numero":"1214\/OR","data":"01\/11\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","historico":"AGUA PARA OS SERVIDORES, FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 657,60","liquidado":"R$ 657,60","pago":"R$ 657,60"},{"id":12272,"exercicio":2019,"numero":"1213\/AD","data":"01\/11\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":12270,"exercicio":2019,"numero":"1212\/OR","data":"31\/10\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PREVIDENCI\u00c1RIA PATRONAL - DEFICIT","empenhado":"R$ 11.390,47","liquidado":"R$ 11.390,47","pago":"R$ 11.390,47"},{"id":12269,"exercicio":2019,"numero":"1211\/OR","data":"31\/10\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS","empenhado":"R$ 14.140,69","liquidado":"R$ 14.140,69","pago":"R$ 14.140,69"},{"id":12268,"exercicio":2019,"numero":"1210\/OR","data":"31\/10\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO M\u00caS","empenhado":"R$ 877,25","liquidado":"R$ 877,25","pago":"R$ 877,25"},{"id":12267,"exercicio":2019,"numero":"1209\/OR","data":"31\/10\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS","empenhado":"R$ 17.545,16","liquidado":"R$ 17.545,16","pago":"R$ 17.545,16"},{"id":12266,"exercicio":2019,"numero":"1208\/OR","data":"31\/10\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 38.664,27","liquidado":"R$ 38.664,27","pago":"R$ 38.664,27"},{"id":12265,"exercicio":2019,"numero":"1207\/OR","data":"31\/10\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 78.010,62","liquidado":"R$ 78.010,62","pago":"R$ 78.010,62"},{"id":12264,"exercicio":2019,"numero":"1206\/OR","data":"31\/10\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 9.690,33","liquidado":"R$ 9.690,33","pago":"R$ 9.690,33"},{"id":12263,"exercicio":2019,"numero":"1205\/OR","data":"31\/10\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.134,81","liquidado":"R$ 8.134,81","pago":"R$ 8.134,81"},{"id":12262,"exercicio":2019,"numero":"1204\/OR","data":"31\/10\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.043,62","liquidado":"R$ 4.043,62","pago":"R$ 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PAGAMENTO","empenhado":"R$ 17.411,78","liquidado":"R$ 17.411,78","pago":"R$ 17.411,78"},{"id":12256,"exercicio":2019,"numero":"1198\/OR","data":"31\/10\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 746,77","liquidado":"R$ 746,77","pago":"R$ 746,77"},{"id":12255,"exercicio":2019,"numero":"1197\/OR","data":"31\/10\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.172,83","liquidado":"R$ 1.172,83","pago":"R$ 1.172,83"},{"id":12254,"exercicio":2019,"numero":"1196\/OR","data":"31\/10\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 147,76","liquidado":"R$ 147,76","pago":"R$ 147,76"},{"id":12253,"exercicio":2019,"numero":"1195\/OR","data":"31\/10\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.581,00","liquidado":"R$ 1.581,00","pago":"R$ 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PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.007,69","liquidado":"R$ 2.007,69","pago":"R$ 2.007,69"},{"id":12247,"exercicio":2019,"numero":"1189\/OR","data":"31\/10\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.007,69","liquidado":"R$ 2.007,69","pago":"R$ 2.007,69"},{"id":12246,"exercicio":2019,"numero":"1188\/OR","data":"31\/10\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.763,88","liquidado":"R$ 6.763,88","pago":"R$ 6.763,88"},{"id":12245,"exercicio":2019,"numero":"1187\/OR","data":"31\/10\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 16,32","liquidado":"R$ 16,32","pago":"R$ 16,32"},{"id":12244,"exercicio":2019,"numero":"1186\/OR","data":"31\/10\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 67.918,79","liquidado":"R$ 67.918,79","pago":"R$ 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E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"2 REFIS DE PURIFICADOR IBBL PARA O PLENARIO E PARA A RECEPCAO REGISTO PARA PURIFICADOR IBBL","empenhado":"R$ 215,00","liquidado":"R$ 215,00","pago":"R$ 215,00"},{"id":12209,"exercicio":2019,"numero":"1152\/DA","data":"30\/10\/2019","fornecedor":"THIAGO DOS SANTOS BORGHI","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ -157,59","liquidado":"R$ -157,59","pago":"R$ -157,59"},{"id":12194,"exercicio":2019,"numero":"1138\/DA","data":"30\/10\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -93,71","liquidado":"R$ -93,71","pago":"R$ -93,71"},{"id":12236,"exercicio":2019,"numero":"1178\/OR","data":"29\/10\/2019","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","historico":"CONSERTO EM DUAS CADEIRAS DA SALA DAS TELEFONISTAS","empenhado":"R$ 148,00","liquidado":"R$ 148,00","pago":"R$ 148,00"},{"id":12235,"exercicio":2019,"numero":"1177\/OR","data":"29\/10\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12234,"exercicio":2019,"numero":"1176\/OR","data":"29\/10\/2019","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","historico":"SEGURO PARA O AUTOMOVEL CRUZE SEDAN LTZ 2019\/2019 COM VIGENCIA DE 28 DE OUTUBRO DE 2019 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019","empenhado":"R$ 77,26","liquidado":"R$ 77,26","pago":"R$ 77,26"},{"id":12233,"exercicio":2019,"numero":"1175\/OR","data":"29\/10\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"AGUA SANITARIA PARA A LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 12,49","liquidado":"R$ 12,49","pago":"R$ 12,49"},{"id":12232,"exercicio":2019,"numero":"1174\/OR","data":"29\/10\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"ACUCAR PARA A UTILIZACAO NA COPA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 79,90","liquidado":"R$ 79,90","pago":"R$ 79,90"},{"id":12231,"exercicio":2019,"numero":"1173\/OR","data":"29\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 197,08","liquidado":"R$ 197,08","pago":"R$ 197,08"},{"id":12226,"exercicio":2019,"numero":"1168\/OR","data":"25\/10\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"TUBO DE LIGACAO CROMADO PARA VASO SANITARIO","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":12225,"exercicio":2019,"numero":"1167\/OR","data":"25\/10\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","historico":"400 PASTAS 22X31 FECHADO SULFITE GRAMATURA 180, SENDO 400 AMARELAS COM CTP E ACABAMENTO COM UMA DOBRA","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":12224,"exercicio":2019,"numero":"1166\/OR","data":"25\/10\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 68,70","liquidado":"R$ 68,70","pago":"R$ 68,70"},{"id":12223,"exercicio":2019,"numero":"1165\/OR","data":"24\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 170,33","liquidado":"R$ 170,33","pago":"R$ 170,33"},{"id":12222,"exercicio":2019,"numero":"1164\/OR","data":"24\/10\/2019","fornecedor":"ATUAL COMERCIO EM INFORMATICA E COMUNICACAO VISUAL","historico":"MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 NO-BREAKS . PATRIMONIO: 1812 E 1813","empenhado":"R$ 315,00","liquidado":"R$ 315,00","pago":"R$ 315,00"},{"id":12221,"exercicio":2019,"numero":"1163\/OR","data":"23\/10\/2019","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"2,5 % DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 115,50","liquidado":"R$ 115,50","pago":"R$ 115,50"},{"id":12220,"exercicio":2019,"numero":"1162\/OR","data":"23\/10\/2019","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"VALE REFEI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 4.620,00","liquidado":"R$ 4.620,00","pago":"R$ 4.620,00"},{"id":12219,"exercicio":2019,"numero":"1161\/OR","data":"23\/10\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO QUE SERA UTILIZADO PELOS AGENTES DE SERVICOS INTERNO","empenhado":"R$ 137,00","liquidado":"R$ 137,00","pago":"R$ 137,00"},{"id":12218,"exercicio":2019,"numero":"1160\/OR","data":"23\/10\/2019","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 412,50","liquidado":"R$ 412,50","pago":"R$ 412,50"},{"id":12217,"exercicio":2019,"numero":"1159\/OR","data":"23\/10\/2019","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":12216,"exercicio":2019,"numero":"1158\/OR","data":"22\/10\/2019","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","historico":"SERVI\u00c7OS DE REFAZIMENTO DE PONTA DE CONEX\u00c3O DE CABO VGA - COM TV NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":12214,"exercicio":2019,"numero":"1157\/OR","data":"22\/10\/2019","fornecedor":"UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LT","historico":"1 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS SPRINGER MIDEA 220 PARA A NOVA SALA DOS MOTORISTAS 1 AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS SPRINGER MIDEA 220 PARA A NOVA SALA DO ARQUIVO","empenhado":"R$ 4.490,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12213,"exercicio":2019,"numero":"1156\/OR","data":"22\/10\/2019","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"CONSERTO DO MICRO PURIFICADOR IBBL SUBSTITUINDO O RESERVATORIO E A MANGUEIRA","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":12212,"exercicio":2019,"numero":"1155\/OR","data":"22\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 185,04","liquidado":"R$ 185,04","pago":"R$ 185,04"},{"id":12211,"exercicio":2019,"numero":"1154\/OR","data":"21\/10\/2019","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"ALIMENTOS PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019","empenhado":"R$ 569,50","liquidado":"R$ 569,50","pago":"R$ 569,50"},{"id":12210,"exercicio":2019,"numero":"1153\/OR","data":"21\/10\/2019","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"195 PLACAS EM ALUMINIMO MEDINDO 3,5 X 19CM CADA UMA PARA SUBSTITUIR AS PLACAS DO PAINEL DOS TITULOS DE CIDADAO VOTUPORANGUENSE POIS O MESMO JA SE ENCONTRAVA CHEIO, DIMINUINDO ASSIM A DIMENSAO DE CADA","empenhado":"R$ 1.673,10","liquidado":"R$ 1.673,10","pago":"R$ 1.673,10"},{"id":12208,"exercicio":2019,"numero":"1152\/AD","data":"21\/10\/2019","fornecedor":"THIAGO DOS SANTOS BORGHI","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":12207,"exercicio":2019,"numero":"1151\/OR","data":"21\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 121,51","liquidado":"R$ 121,51","pago":"R$ 121,51"},{"id":12206,"exercicio":2019,"numero":"1150\/OR","data":"21\/10\/2019","fornecedor":"FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805","historico":"SERVICO DE ENTREGA DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019","empenhado":"R$ 560,00","liquidado":"R$ 560,00","pago":"R$ 560,00"},{"id":12205,"exercicio":2019,"numero":"1149\/OR","data":"21\/10\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"TINTA ESMALTE LUKSCOLOR PRETA 0,225L PARA A PINTURA DAS PEDRAS DO JARDIM","empenhado":"R$ 11,10","liquidado":"R$ 11,10","pago":"R$ 11,10"},{"id":12204,"exercicio":2019,"numero":"1148\/OR","data":"21\/10\/2019","fornecedor":"ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA","historico":"PEDIDO DE EMPENHO COMPLEMENTAR CURSO DE LICITACOES E CONTRATO ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A L.C 147\/14, ATUALIZACOES DO DECRETO 9412\/2018 E MP N896 DE 06\/09\/19, PARA O SERVIDOR THIAGO DOS SANTOS BORGHI PARA O DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":12203,"exercicio":2019,"numero":"1147\/OR","data":"21\/10\/2019","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","historico":"AQUISICAO JUNTAMENTE COM CODIFICACOES, BATERIA E AJUSTE DE DOIS CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO REPOSICIONAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA INTERNA E EXTERNA NO ESTACIONAMENTO DA CAMARA E TAMBEM INSTAL","empenhado":"R$ 695,00","liquidado":"R$ 695,00","pago":"R$ 695,00"},{"id":12202,"exercicio":2019,"numero":"1146\/OR","data":"21\/10\/2019","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"AGUA MINERAL PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019","empenhado":"R$ 23,10","liquidado":"R$ 23,10","pago":"R$ 23,10"},{"id":12201,"exercicio":2019,"numero":"1145\/OR","data":"21\/10\/2019","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"GUARDANAPOS PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019","empenhado":"R$ 7,45","liquidado":"R$ 7,45","pago":"R$ 7,45"},{"id":12200,"exercicio":2019,"numero":"1144\/OR","data":"18\/10\/2019","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","historico":"VEICULO CRUZE LTZ 1 PRETO 1.4 MODELO TURBO NOVO (ZERO QUILOMETRO) DO TIPO SEDAN FLEX AUTOMATICO","empenhado":"R$ 110.000,00","liquidado":"R$ 110.000,00","pago":"R$ 110.000,00"},{"id":12199,"exercicio":2019,"numero":"1143\/OR","data":"18\/10\/2019","fornecedor":"VOTUSEG COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURAN","historico":"ROLO DE BOBINA DE 3600MTS PARA PONTO BIOMETRICO","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":12198,"exercicio":2019,"numero":"1142\/OR","data":"18\/10\/2019","fornecedor":"CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DO VE\u00cdCULO: MANGUEIRA DE ENTRADA AR QUENTE........R$ 120,00 MANGUEIRA DE SA\u00cdDA AR QUENTE...........R$ 473,52 SENSOR DE OXIGENIO.......................R$ 750,75","empenhado":"R$ 1.344,27","liquidado":"R$ 1.344,27","pago":"R$ 1.344,27"},{"id":12197,"exercicio":2019,"numero":"1141\/OR","data":"17\/10\/2019","fornecedor":"ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA","historico":"CURSO DE LICITACOES E CONTRATO ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A L.C 147\/14, ATUALIZACOES DO DECRETO 9412\/2018 E MP N896 DE 06\/09\/19, PARA O SERVIDOR THIAGO DOS SANTOS BORGHI PARA O DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019","empenhado":"R$ 1.145,00","liquidado":"R$ 1.145,00","pago":"R$ 1.145,00"},{"id":12196,"exercicio":2019,"numero":"1140\/OR","data":"17\/10\/2019","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","historico":"MANUTENCAO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 73,80","liquidado":"R$ 73,80","pago":"R$ 73,80"},{"id":12195,"exercicio":2019,"numero":"1139\/OR","data":"16\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 133,13","liquidado":"R$ 133,13","pago":"R$ 133,13"},{"id":12193,"exercicio":2019,"numero":"1138\/AD","data":"16\/10\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.801,00","liquidado":"R$ 1.801,00","pago":"R$ 1.801,00"},{"id":12192,"exercicio":2019,"numero":"1137\/AD","data":"16\/10\/2019","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":12191,"exercicio":2019,"numero":"1136\/AD","data":"16\/10\/2019","fornecedor":"VILMAR FERREIRA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":12190,"exercicio":2019,"numero":"1135\/AD","data":"16\/10\/2019","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":12189,"exercicio":2019,"numero":"1134\/OR","data":"16\/10\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 92,00","liquidado":"R$ 92,00","pago":"R$ 92,00"},{"id":12157,"exercicio":2019,"numero":"1105\/DA","data":"16\/10\/2019","fornecedor":"DANIEL DAVI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -113,60","liquidado":"R$ -113,60","pago":"R$ -113,60"},{"id":12188,"exercicio":2019,"numero":"1133\/OR","data":"14\/10\/2019","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","historico":"ADAPTADOR EXTENSOR ROHS VGA VIA CABO DE REDE","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":12187,"exercicio":2019,"numero":"1132\/OR","data":"14\/10\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES","empenhado":"R$ 238,00","liquidado":"R$ 238,00","pago":"R$ 238,00"},{"id":12166,"exercicio":2019,"numero":"1112\/DA","data":"14\/10\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -117,89","liquidado":"R$ -117,89","pago":"R$ -117,89"},{"id":12159,"exercicio":2019,"numero":"1106\/DA","data":"14\/10\/2019","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ -198,15","liquidado":"R$ -198,15","pago":"R$ -198,15"},{"id":12186,"exercicio":2019,"numero":"1131\/OR","data":"11\/10\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","historico":"CONVITE PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019 COLORIDO 800 CONVITES 21X30 4X4 COR COUCHE 150 COM DUAS DOBRAS","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":12185,"exercicio":2019,"numero":"1130\/OR","data":"11\/10\/2019","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"SACO DESCARTAVEL A10 PARA ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":12184,"exercicio":2019,"numero":"1129\/OR","data":"11\/10\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 26,00","liquidado":"R$ 26,00","pago":"R$ 26,00"},{"id":12183,"exercicio":2019,"numero":"1128\/OR","data":"11\/10\/2019","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","historico":"REPARACAO E CONSERTO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS ESTILO PRESIDENTE, DO VEREADOR WARTAO E DO VEREADOR DANIEL DAVI","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":12182,"exercicio":2019,"numero":"1127\/OR","data":"11\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 110,64","liquidado":"R$ 110,64","pago":"R$ 110,64"},{"id":12181,"exercicio":2019,"numero":"1126\/OR","data":"10\/10\/2019","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","historico":"ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":12180,"exercicio":2019,"numero":"1125\/OR","data":"10\/10\/2019","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","historico":"FILTRO DE AR CONDICIONADO E HIGIENNIZADOR DE AR CONDICIONADO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":12179,"exercicio":2019,"numero":"1124\/OR","data":"10\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 118,00","liquidado":"R$ 118,00","pago":"R$ 118,00"},{"id":12178,"exercicio":2019,"numero":"1123\/OR","data":"09\/10\/2019","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"2 MEMORIAS DDR3 8GB PARA NOTEBOOK 1600MHZ KINGSTON","empenhado":"R$ 606,00","liquidado":"R$ 606,00","pago":"R$ 606,00"},{"id":12177,"exercicio":2019,"numero":"1122\/OR","data":"09\/10\/2019","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE PLACAS DE HOMENAGENS EM LATAO MEDINDO: 30X40 CM - TITULO DE CIDADA\u00d5 EM SESS\u00c3O SOLENE DIA 21\/10\/2019 DR JOS\u00c9 MARIA ON\u00c7ALVES FILHO; DRA M\u00c1RICA RANGEL PEDROSO;E SR OZORIO CASADO.","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":12176,"exercicio":2019,"numero":"1121\/OR","data":"08\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 152,36","liquidado":"R$ 152,36","pago":"R$ 152,36"},{"id":12175,"exercicio":2019,"numero":"1120\/OR","data":"08\/10\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO","empenhado":"R$ 992,37","liquidado":"R$ 992,37","pago":"R$ 992,37"},{"id":12174,"exercicio":2019,"numero":"1119\/OR","data":"08\/10\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO","empenhado":"R$ 1.984,75","liquidado":"R$ 1.984,75","pago":"R$ 1.984,75"},{"id":12173,"exercicio":2019,"numero":"1118\/OR","data":"07\/10\/2019","fornecedor":"PARISI MOVEIS DE METAL LTDA","historico":"APARADOR DE METAL PARA A ALA DOS VEREADORES COM TAMPO DE VIDRO 0,70 X 0,30 X 0,80 PLATINA OURO VELHO COM OS PES MODELO ESTRELA","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":12172,"exercicio":2019,"numero":"1117\/OR","data":"07\/10\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12170,"exercicio":2019,"numero":"1116\/ES","data":"07\/10\/2019","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES SEMANAIS DE BOLETINS DE CARATER INFORMATIVO E INSTITUCIONAL EM JORNAL IMPRESSO DE CIRCULACAO LOCAL DIARIA E ABRANGENCIA NO MUNICIPIO AS QUARTA FEIRAS E DOMINGO DE MATERIAL PRODUZIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULACAO LOCAL, EM FORMATO DE MEIA PAGINA 21CM X 33CM ONDE CONSTE A SINOPSE DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES OCORRIDAS NAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES, INCLUINDO DIVULGACAO DA ORDEM DO DIA E DAS AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO - VIGENCIA 07 DE OUTUBRO DE 2019 A 23 DE DEZEMBRO DE 2019","empenhado":"R$ 13.999,98","liquidado":"R$ 5.599,99","pago":"R$ 5.599,99"},{"id":12169,"exercicio":2019,"numero":"1115\/OR","data":"07\/10\/2019","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","historico":"BATERIA PARA CONTROLE DOS CARROS","empenhado":"R$ 36,80","liquidado":"R$ 36,80","pago":"R$ 36,80"},{"id":12168,"exercicio":2019,"numero":"1114\/OR","data":"07\/10\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO","empenhado":"R$ 1.121,80","liquidado":"R$ 1.121,80","pago":"R$ 1.121,80"},{"id":12167,"exercicio":2019,"numero":"1113\/OR","data":"07\/10\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO","empenhado":"R$ 2.243,61","liquidado":"R$ 2.243,61","pago":"R$ 2.243,61"},{"id":12107,"exercicio":2019,"numero":"1057\/AN","data":"07\/10\/2019","fornecedor":"AILTON JOSE ANDRADE 08073383896","historico":"APARADOR DE METAL PARA A ALA DOS VEREADORES COM TAMPO DE VIDRO 0,70 X 0,30 X 0,80 PLATINA OURO VELHO COM OS PES MODELO ESTRELA ANULACAO POR ALTERACAO DE FORNECEDOR","empenhado":"R$ -230,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12165,"exercicio":2019,"numero":"1112\/AD","data":"04\/10\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.801,00","liquidado":"R$ 1.801,00","pago":"R$ 1.801,00"},{"id":12164,"exercicio":2019,"numero":"1111\/AD","data":"04\/10\/2019","fornecedor":"HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":12163,"exercicio":2019,"numero":"1110\/AD","data":"04\/10\/2019","fornecedor":"EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":12162,"exercicio":2019,"numero":"1109\/AD","data":"04\/10\/2019","fornecedor":"LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":12161,"exercicio":2019,"numero":"1108\/OR","data":"04\/10\/2019","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","historico":"SUPORTE DE CORRER PARA GAVETA DE MADEIRA","empenhado":"R$ 8,00","liquidado":"R$ 8,00","pago":"R$ 8,00"},{"id":12160,"exercicio":2019,"numero":"1107\/OR","data":"04\/10\/2019","fornecedor":"IMPERIO SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI","historico":"ARRANJO DE FLOR DE PLASTICO COM VASO DECORADO E ARGILA","empenhado":"R$ 72,24","liquidado":"R$ 72,24","pago":"R$ 72,24"},{"id":12158,"exercicio":2019,"numero":"1106\/AD","data":"04\/10\/2019","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":12156,"exercicio":2019,"numero":"1105\/AD","data":"03\/10\/2019","fornecedor":"DANIEL DAVI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.016,60","liquidado":"R$ 1.016,60","pago":"R$ 1.016,60"},{"id":12155,"exercicio":2019,"numero":"1104\/OR","data":"03\/10\/2019","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","historico":"50 METROS DE CABO DE REDE CAT 5 OUTDOOR 02 CONECTORES RJ45 CAT5E FURUKAWA MAO DE OBRA","empenhado":"R$ 283,00","liquidado":"R$ 283,00","pago":"R$ 283,00"},{"id":12154,"exercicio":2019,"numero":"1103\/OR","data":"03\/10\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO PARA SER UTILZIADO PELO SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 157,20","liquidado":"R$ 157,20","pago":"R$ 157,20"},{"id":12153,"exercicio":2019,"numero":"1102\/OR","data":"03\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 114,82","liquidado":"R$ 114,82","pago":"R$ 114,82"},{"id":12152,"exercicio":2019,"numero":"1101\/OR","data":"03\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 111,89","liquidado":"R$ 111,89","pago":"R$ 111,89"},{"id":12151,"exercicio":2019,"numero":"1100\/OR","data":"03\/10\/2019","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"ASSINATURA ANUAL DE 02 EXEMPLARES DE JORNAL COM PUBLICACAO DIARIA, PELO PERIODO DE 12 MESES 03 DE OUTUBRODE 2019 A 02 DE OUTUBRO DE 2020","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":12150,"exercicio":2019,"numero":"1099\/OR","data":"03\/10\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PRODUTOS DE COPA COZINHA E HIGIENE PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 180,49","liquidado":"R$ 180,49","pago":"R$ 180,49"},{"id":12149,"exercicio":2019,"numero":"1098\/OR","data":"03\/10\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO DOS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 824,36","liquidado":"R$ 824,36","pago":"R$ 824,36"},{"id":12148,"exercicio":2019,"numero":"1097\/OR","data":"02\/10\/2019","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":12147,"exercicio":2019,"numero":"1096\/OR","data":"02\/10\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 231,72","liquidado":"R$ 231,72","pago":"R$ 231,72"},{"id":12146,"exercicio":2019,"numero":"1095\/OR","data":"02\/10\/2019","fornecedor":"SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 395,08","liquidado":"R$ 395,08","pago":"R$ 395,08"},{"id":12145,"exercicio":2019,"numero":"1094\/OR","data":"02\/10\/2019","fornecedor":"WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 215,05","liquidado":"R$ 215,05","pago":"R$ 215,05"},{"id":12144,"exercicio":2019,"numero":"1093\/OR","data":"02\/10\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 100,40","liquidado":"R$ 100,40","pago":"R$ 100,40"},{"id":12143,"exercicio":2019,"numero":"1092\/OR","data":"02\/10\/2019","fornecedor":"BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","historico":"PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA PARA O DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019 IDA E VOLTA PARA O VEREADOR DANIEL DAVI","empenhado":"R$ 1.041,42","liquidado":"R$ 1.041,42","pago":"R$ 1.041,42"},{"id":12142,"exercicio":2019,"numero":"1091\/OR","data":"02\/10\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 669,60","liquidado":"R$ 669,60","pago":"R$ 669,60"},{"id":12141,"exercicio":2019,"numero":"1090\/OR","data":"02\/10\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 117,49","liquidado":"R$ 117,49","pago":"R$ 117,49"},{"id":12140,"exercicio":2019,"numero":"1089\/OR","data":"01\/10\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA E MANUTENCAO EM 4 IMPRESSORAS","empenhado":"R$ 618,00","liquidado":"R$ 618,00","pago":"R$ 618,00"},{"id":12139,"exercicio":2019,"numero":"1088\/OR","data":"01\/10\/2019","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","historico":"ESFREGAO PARA LAVAR AUTOMOVEIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 25,80","liquidado":"R$ 25,80","pago":"R$ 25,80"},{"id":12138,"exercicio":2019,"numero":"1087\/OR","data":"01\/10\/2019","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","historico":"TROCA DE 4 REFLETORES DA AREA EXTERNA, SENDO 2 VERDES DE 10W E 2 BRANCOS DE 100W INSTALACAO DE 2 LAMPADAS DE LED VERDE TROCA DE DISJUNTOR DA ALA ADMINISTRATIVA TROCA DE FUSIVEL DE 400A DO POSTE EXT","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":12136,"exercicio":2019,"numero":"1086\/AD","data":"01\/10\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":12135,"exercicio":2019,"numero":"1085\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PREVIDENCI\u00c1RIA PATRONAL - DEFICIT","empenhado":"R$ 11.055,70","liquidado":"R$ 11.055,70","pago":"R$ 11.055,70"},{"id":12134,"exercicio":2019,"numero":"1084\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS","empenhado":"R$ 13.725,08","liquidado":"R$ 13.725,08","pago":"R$ 13.725,08"},{"id":12133,"exercicio":2019,"numero":"1083\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO M\u00caS","empenhado":"R$ 883,56","liquidado":"R$ 883,56","pago":"R$ 883,56"},{"id":12132,"exercicio":2019,"numero":"1082\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS","empenhado":"R$ 17.671,26","liquidado":"R$ 17.671,26","pago":"R$ 17.671,26"},{"id":12131,"exercicio":2019,"numero":"1081\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 238,00","liquidado":"R$ 238,00","pago":"R$ 238,00"},{"id":12130,"exercicio":2019,"numero":"1080\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 38.664,27","liquidado":"R$ 38.664,27","pago":"R$ 38.664,27"},{"id":12129,"exercicio":2019,"numero":"1079\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 78.641,12","liquidado":"R$ 78.641,12","pago":"R$ 78.641,12"},{"id":12128,"exercicio":2019,"numero":"1078\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 9.690,33","liquidado":"R$ 9.690,33","pago":"R$ 9.690,33"},{"id":12127,"exercicio":2019,"numero":"1077\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.134,81","liquidado":"R$ 8.134,81","pago":"R$ 8.134,81"},{"id":12126,"exercicio":2019,"numero":"1076\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.043,62","liquidado":"R$ 4.043,62","pago":"R$ 4.043,62"},{"id":12125,"exercicio":2019,"numero":"1075\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 11.265,02","liquidado":"R$ 11.265,02","pago":"R$ 11.265,02"},{"id":12124,"exercicio":2019,"numero":"1074\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.379,38","liquidado":"R$ 2.379,38","pago":"R$ 2.379,38"},{"id":12123,"exercicio":2019,"numero":"1073\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 12.157,02","liquidado":"R$ 12.157,02","pago":"R$ 12.157,02"},{"id":12122,"exercicio":2019,"numero":"1072\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 348,07","liquidado":"R$ 348,07","pago":"R$ 348,07"},{"id":12121,"exercicio":2019,"numero":"1071\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 16.937,35","liquidado":"R$ 16.937,35","pago":"R$ 16.937,35"},{"id":12120,"exercicio":2019,"numero":"1070\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 604,36","liquidado":"R$ 604,36","pago":"R$ 604,36"},{"id":12119,"exercicio":2019,"numero":"1069\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.210,22","liquidado":"R$ 1.210,22","pago":"R$ 1.210,22"},{"id":12118,"exercicio":2019,"numero":"1068\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.422,90","liquidado":"R$ 1.422,90","pago":"R$ 1.422,90"},{"id":12117,"exercicio":2019,"numero":"1067\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.152,56","liquidado":"R$ 2.152,56","pago":"R$ 2.152,56"},{"id":12116,"exercicio":2019,"numero":"1066\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.225,34","liquidado":"R$ 1.225,34","pago":"R$ 1.225,34"},{"id":12115,"exercicio":2019,"numero":"1065\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.454,13","liquidado":"R$ 2.454,13","pago":"R$ 2.454,13"},{"id":12114,"exercicio":2019,"numero":"1064\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.046,22","liquidado":"R$ 8.046,22","pago":"R$ 8.046,22"},{"id":12113,"exercicio":2019,"numero":"1063\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.007,69","liquidado":"R$ 2.007,69","pago":"R$ 2.007,69"},{"id":12112,"exercicio":2019,"numero":"1062\/OR","data":"30\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.007,69","liquidado":"R$ 2.007,69","pago":"R$ 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FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -39,62","liquidado":"R$ -39,62","pago":"R$ -39,62"},{"id":12108,"exercicio":2019,"numero":"1058\/OR","data":"27\/09\/2019","fornecedor":"LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA","historico":"25 METROS DE GRAMA ESMERALDA 1 ADULBO PARA ORQUIDEA 4 METROS DE SEPARADOR DE GRAMA PARA O JARDIM DA CAMARA","empenhado":"R$ 261,00","liquidado":"R$ 261,00","pago":"R$ 261,00"},{"id":12106,"exercicio":2019,"numero":"1057\/OR","data":"27\/09\/2019","fornecedor":"AILTON JOSE ANDRADE 08073383896","historico":"APARADOR DE METAL PARA A ALA DOS VEREADORES COM TAMPO DE VIDRO 0,70 X 0,30 X 0,80 PLATINA OURO VELHO COM OS PES MODELO ESTRELA","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":12105,"exercicio":2019,"numero":"1056\/OR","data":"27\/09\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":12104,"exercicio":2019,"numero":"1055\/OR","data":"27\/09\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":12103,"exercicio":2019,"numero":"1054\/OR","data":"27\/09\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":12102,"exercicio":2019,"numero":"1053\/OR","data":"27\/09\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":12101,"exercicio":2019,"numero":"1052\/OR","data":"26\/09\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - 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MAT.ELETR.LTDA","historico":"FUSIVEL NH2 400 A MARCA NEGRINI PARA A CAIXA GERAL DE ENERGIA","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":12093,"exercicio":2019,"numero":"1044\/OR","data":"23\/09\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 238,00","liquidado":"R$ 238,00","pago":"R$ 238,00"},{"id":12063,"exercicio":2019,"numero":"1016\/DA","data":"23\/09\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -12,95","liquidado":"R$ -12,95","pago":"R$ -12,95"},{"id":12091,"exercicio":2019,"numero":"1043\/AD","data":"20\/09\/2019","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":12090,"exercicio":2019,"numero":"1042\/OR","data":"20\/09\/2019","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","historico":"INSTALACAO DE DUAS FECHADURAS TETRA SALA VEREADOR ALI HASSAM WANSSA SALA VEREADOR ANTONIO CARLOS FRANCISCO","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":12089,"exercicio":2019,"numero":"1041\/ES","data":"20\/09\/2019","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES - CONFORME ADITIVO 02\/2019 - PRORROGANDO POR MAIS 2 MESES","empenhado":"R$ 11.633,22","liquidado":"R$ 11.633,22","pago":"R$ 11.633,22"},{"id":12088,"exercicio":2019,"numero":"1040\/OR","data":"19\/09\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 112,86","liquidado":"R$ 112,86","pago":"R$ 112,86"},{"id":12078,"exercicio":2019,"numero":"1030\/OR","data":"17\/09\/2019","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"PLACA DE INAUGURACAO DO CORREDOR DA ALA DOS VEREADORES, PLACA EM ACO INOX COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 40 X 60 CM SOBREPOSTA A UM RASPATURN EM ACO INOX BRILHANTE COM MOLDURA EM ALUMINIO POLIDO. FOTO REPRODUZIDA EM ACO INOX MEDINDO 14 X17 CM PARA O MURAL DOS PRESIDENTES DA CAMARA","empenhado":"R$ 858,00","liquidado":"R$ 858,00","pago":"R$ 858,00"},{"id":12077,"exercicio":2019,"numero":"1029\/OR","data":"17\/09\/2019","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","historico":"COPO DE PLASTICO REFORCADO PARA CAFE DE 160ML DA MARCA COPAZA","empenhado":"R$ 114,99","liquidado":"R$ 114,99","pago":"R$ 114,99"},{"id":12076,"exercicio":2019,"numero":"1028\/OR","data":"17\/09\/2019","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","historico":"CAIXA DE SOM 2.0 C3TECH PARA A SALA DO GABINETE VEREADOR HERY","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":12075,"exercicio":2019,"numero":"1027\/OR","data":"16\/09\/2019","fornecedor":"JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809","historico":"MAO DE OBRA PARA TROCA DOS SEGUINTES MATERIAIS CORREIA POLY V KIT DE CORREIA DENTADA FILTRO DE LUBRIFICACAO DO CRUZE 1.8 2012 FILTRO DE COMBUSTIVEL INJETORORA CRUZE 2012 OLEO DE MOTOR 5W30 DO CRU","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":12074,"exercicio":2019,"numero":"1026\/OR","data":"16\/09\/2019","fornecedor":"SOUZA & SICOTTI LTDA EPP","historico":"CORREIA POLY V KIT DE CORREIA DENTADA FILTRO DE LUBRIFICACAO DO CRUZE 1.8 2012 FILTRO DE COMBUSTIVEL INJETORORA CRUZE 2012 OLEO DE MOTOR 5W30 DO CRUZE 2012","empenhado":"R$ 1.068,80","liquidado":"R$ 1.068,80","pago":"R$ 1.068,80"},{"id":12073,"exercicio":2019,"numero":"1025\/AD","data":"16\/09\/2019","fornecedor":"EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.016,60","liquidado":"R$ 1.016,60","pago":"R$ 1.016,60"},{"id":12071,"exercicio":2019,"numero":"1024\/OR","data":"16\/09\/2019","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","historico":"2 REFLETORES DE LED MODELO SLIM NA COR VERDE 10W E FITA ISOLANTE PARA O JARDIM DE INVERNO QUE DA PASSAGEM DA RECEPCAO AO PLENARIO","empenhado":"R$ 107,00","liquidado":"R$ 107,00","pago":"R$ 107,00"},{"id":12070,"exercicio":2019,"numero":"1023\/OR","data":"16\/09\/2019","fornecedor":"BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","historico":"PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA PARA O DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019 IDA E VOLTA PARA O VEREADORA EDINALVA AZEVEDO BARNABE","empenhado":"R$ 1.114,54","liquidado":"R$ 1.114,54","pago":"R$ 1.114,54"},{"id":12069,"exercicio":2019,"numero":"1022\/OR","data":"16\/09\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12068,"exercicio":2019,"numero":"1021\/OR","data":"16\/09\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"DISPENSER DE COPOS DE CAFE PARA A ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 34,00","liquidado":"R$ 34,00","pago":"R$ 34,00"},{"id":12067,"exercicio":2019,"numero":"1020\/OR","data":"16\/09\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 109,30","liquidado":"R$ 109,30","pago":"R$ 109,30"},{"id":12048,"exercicio":2019,"numero":"1002\/DA","data":"16\/09\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -141,93","liquidado":"R$ -141,93","pago":"R$ -141,93"},{"id":12066,"exercicio":2019,"numero":"1019\/OR","data":"13\/09\/2019","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","historico":"PAD MOUSE BASIC FORTREK","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":12065,"exercicio":2019,"numero":"1018\/OR","data":"13\/09\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 92,50","liquidado":"R$ 92,50","pago":"R$ 92,50"},{"id":12038,"exercicio":2019,"numero":"995\/AD","data":"06\/09\/2019","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":12037,"exercicio":2019,"numero":"994\/OR","data":"06\/09\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 161,89","liquidado":"R$ 161,89","pago":"R$ 161,89"},{"id":12036,"exercicio":2019,"numero":"993\/OR","data":"05\/09\/2019","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","historico":"2 IMPRESSORAS MODELO LASERJET MONO HP M15W 18 PPM","empenhado":"R$ 1.112,00","liquidado":"R$ 1.112,00","pago":"R$ 1.112,00"},{"id":12035,"exercicio":2019,"numero":"992\/OR","data":"05\/09\/2019","fornecedor":"MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP","historico":"PAPEL A4 CHAMEX OFFICE PARA OS SERVICOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 1.140,00","liquidado":"R$ 1.140,00","pago":"R$ 1.140,00"},{"id":12034,"exercicio":2019,"numero":"991\/OR","data":"05\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DA SERVIDORA ELITA DA SILVA LIMA CARDOZO","empenhado":"R$ 514,48","liquidado":"R$ 514,48","pago":"R$ 514,48"},{"id":12033,"exercicio":2019,"numero":"990\/OR","data":"05\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA ELITA DA SILVA LIMA CARDOZO","empenhado":"R$ 1.028,97","liquidado":"R$ 1.028,97","pago":"R$ 1.028,97"},{"id":12032,"exercicio":2019,"numero":"989\/OR","data":"05\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA","empenhado":"R$ 669,24","liquidado":"R$ 669,24","pago":"R$ 669,24"},{"id":12031,"exercicio":2019,"numero":"988\/OR","data":"05\/09\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA","empenhado":"R$ 1.338,50","liquidado":"R$ 1.338,50","pago":"R$ 1.338,50"},{"id":12030,"exercicio":2019,"numero":"987\/OR","data":"05\/09\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"DVD R MULTILASER GRAVAVEL PARA O CHEFE DO TI","empenhado":"R$ 47,00","liquidado":"R$ 47,00","pago":"R$ 47,00"},{"id":12029,"exercicio":2019,"numero":"986\/OR","data":"04\/09\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":12028,"exercicio":2019,"numero":"985\/OR","data":"04\/09\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 472,80","liquidado":"R$ 472,80","pago":"R$ 472,80"},{"id":12027,"exercicio":2019,"numero":"984\/OR","data":"04\/09\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS SETORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 112,90","liquidado":"R$ 112,90","pago":"R$ 112,90"},{"id":12026,"exercicio":2019,"numero":"983\/OR","data":"04\/09\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","historico":"SERVICO DE CAPTACAO DE IMAGENS DA CAMARA ATRAVES DE DRONE NO PERIODO DA MANHA E DA NOITE, CONFECCAO DE ARTE PARA CAPA DO LIVROS DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":12025,"exercicio":2019,"numero":"982\/GL","data":"03\/09\/2019","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","historico":"PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA","empenhado":"R$ 555,00","liquidado":"R$ 555,00","pago":"R$ 555,00"},{"id":12024,"exercicio":2019,"numero":"981\/OR","data":"03\/09\/2019","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","historico":"MANUTENCAO E TROCA DE RELE NO AR CONDICIONADO DA COPA MANUTENCAO E TROCA DE ROLAMENTE DO AR CONDICIONADO DO CHEFE DO TI LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE TODOS OS ARES CONDICIONADOS DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":12023,"exercicio":2019,"numero":"980\/OR","data":"03\/09\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"CAIXA TERMICA PARA OS SALGADOS ASSADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 159,80","liquidado":"R$ 159,80","pago":"R$ 159,80"},{"id":12022,"exercicio":2019,"numero":"979\/OR","data":"03\/09\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"BOIA DA DECA DE 1 POLEGADA E LUVA AZUL DE UMA POLEGADA PARA A CAIXA DAGUA DOS BOMBEIROS","empenhado":"R$ 119,03","liquidado":"R$ 119,03","pago":"R$ 119,03"},{"id":12021,"exercicio":2019,"numero":"978\/OR","data":"02\/09\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 83,60","liquidado":"R$ 83,60","pago":"R$ 83,60"},{"id":12020,"exercicio":2019,"numero":"977\/AD","data":"02\/09\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":12017,"exercicio":2019,"numero":"976\/ES","data":"02\/09\/2019","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 4.000,00","liquidado":"R$ 3.157,67","pago":"R$ 3.157,67"},{"id":12015,"exercicio":2019,"numero":"975\/ES","data":"02\/09\/2019","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS PELO GUARDA MIRIN","empenhado":"R$ 14.640,00","liquidado":"R$ 14.588,24","pago":"R$ 14.588,24"},{"id":12014,"exercicio":2019,"numero":"974\/OR","data":"02\/09\/2019","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 448,50","liquidado":"R$ 448,50","pago":"R$ 448,50"},{"id":12013,"exercicio":2019,"numero":"973\/OR","data":"02\/09\/2019","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":12012,"exercicio":2019,"numero":"972\/OR","data":"02\/09\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"SIFAO SANFONADO CROMADO PARA BANHEIRO MASCULINO DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 51,26","liquidado":"R$ 51,26","pago":"R$ 51,26"},{"id":12011,"exercicio":2019,"numero":"971\/OR","data":"02\/09\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12010,"exercicio":2019,"numero":"970\/OR","data":"02\/09\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 137,10","liquidado":"R$ 137,10","pago":"R$ 137,10"},{"id":12009,"exercicio":2019,"numero":"969\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PREVIDENCI\u00c1RIA PATRONAL - DEFICIT","empenhado":"R$ 11.653,21","liquidado":"R$ 11.653,21","pago":"R$ 11.653,21"},{"id":12008,"exercicio":2019,"numero":"968\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS","empenhado":"R$ 14.466,86","liquidado":"R$ 14.466,86","pago":"R$ 14.466,86"},{"id":12007,"exercicio":2019,"numero":"967\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO M\u00caS","empenhado":"R$ 883,56","liquidado":"R$ 883,56","pago":"R$ 883,56"},{"id":12006,"exercicio":2019,"numero":"966\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS","empenhado":"R$ 18.961,26","liquidado":"R$ 18.961,26","pago":"R$ 18.961,26"},{"id":12005,"exercicio":2019,"numero":"965\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 38.652,99","liquidado":"R$ 38.652,99","pago":"R$ 38.652,99"},{"id":12004,"exercicio":2019,"numero":"964\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 78.641,12","liquidado":"R$ 78.641,12","pago":"R$ 78.641,12"},{"id":12003,"exercicio":2019,"numero":"963\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 9.690,33","liquidado":"R$ 9.690,33","pago":"R$ 9.690,33"},{"id":12002,"exercicio":2019,"numero":"962\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.134,81","liquidado":"R$ 8.134,81","pago":"R$ 8.134,81"},{"id":12001,"exercicio":2019,"numero":"961\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.043,62","liquidado":"R$ 4.043,62","pago":"R$ 4.043,62"},{"id":12000,"exercicio":2019,"numero":"960\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 11.265,02","liquidado":"R$ 11.265,02","pago":"R$ 11.265,02"},{"id":11999,"exercicio":2019,"numero":"959\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.382,19","liquidado":"R$ 2.382,19","pago":"R$ 2.382,19"},{"id":11998,"exercicio":2019,"numero":"958\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 12.154,21","liquidado":"R$ 12.154,21","pago":"R$ 12.154,21"},{"id":11997,"exercicio":2019,"numero":"957\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 783,16","liquidado":"R$ 783,16","pago":"R$ 783,16"},{"id":11996,"exercicio":2019,"numero":"956\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 17.286,02","liquidado":"R$ 17.286,02","pago":"R$ 17.286,02"},{"id":11995,"exercicio":2019,"numero":"955\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 642,95","liquidado":"R$ 642,95","pago":"R$ 642,95"},{"id":11994,"exercicio":2019,"numero":"954\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.817,56","liquidado":"R$ 1.817,56","pago":"R$ 1.817,56"},{"id":11993,"exercicio":2019,"numero":"953\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.392,21","liquidado":"R$ 1.392,21","pago":"R$ 1.392,21"},{"id":11992,"exercicio":2019,"numero":"952\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.581,00","liquidado":"R$ 1.581,00","pago":"R$ 1.581,00"},{"id":11991,"exercicio":2019,"numero":"951\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.899,41","liquidado":"R$ 1.899,41","pago":"R$ 1.899,41"},{"id":11990,"exercicio":2019,"numero":"950\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 920,86","liquidado":"R$ 920,86","pago":"R$ 920,86"},{"id":11989,"exercicio":2019,"numero":"949\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.077,78","liquidado":"R$ 2.077,78","pago":"R$ 2.077,78"},{"id":11988,"exercicio":2019,"numero":"948\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.533,41","liquidado":"R$ 7.533,41","pago":"R$ 7.533,41"},{"id":11987,"exercicio":2019,"numero":"947\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.007,69","liquidado":"R$ 2.007,69","pago":"R$ 2.007,69"},{"id":11986,"exercicio":2019,"numero":"946\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.007,69","liquidado":"R$ 2.007,69","pago":"R$ 2.007,69"},{"id":11985,"exercicio":2019,"numero":"945\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.787,16","liquidado":"R$ 6.787,16","pago":"R$ 6.787,16"},{"id":11984,"exercicio":2019,"numero":"944\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 16,32","liquidado":"R$ 16,32","pago":"R$ 16,32"},{"id":11983,"exercicio":2019,"numero":"943\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 62.439,50","liquidado":"R$ 62.439,50","pago":"R$ 62.439,50"},{"id":11982,"exercicio":2019,"numero":"942\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","historico":"250 ENVELOPES 45X37 COM TIMBRE BRANCO E PRETO 1000 ENVELOPES 24X34 COM TIMBRE PRETO","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":11981,"exercicio":2019,"numero":"941\/ES","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 17.200,00","liquidado":"R$ 17.200,00","pago":"R$ 17.200,00"},{"id":11979,"exercicio":2019,"numero":"940\/ES","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","historico":"CONVERSAO AO SISTEMA DE DESTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 10.000,00","liquidado":"R$ 9.672,51","pago":"R$ 9.672,51"},{"id":11978,"exercicio":2019,"numero":"939\/OR","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 107,67","liquidado":"R$ 107,67","pago":"R$ 107,67"},{"id":11855,"exercicio":2019,"numero":"828\/DA","data":"30\/08\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -90,10","liquidado":"R$ -90,10","pago":"R$ -90,10"},{"id":11977,"exercicio":2019,"numero":"938\/OR","data":"29\/08\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","historico":"1000 LIVROS DE LEI ORGANICA TAMANHO 21X15 SENDO A CAPA COUCHE 170 4X0 COR E MIOLO 46 PAGINAS SULFITE 75 1X1 COR COM DOBRA E DOIS GRAMPOS DE ACABAMENTO 500 LIVROS DE REGIMENTO INTERNO TAMANHO 21X15 SE","empenhado":"R$ 5.200,00","liquidado":"R$ 5.200,00","pago":"R$ 5.200,00"},{"id":11976,"exercicio":2019,"numero":"937\/OR","data":"29\/08\/2019","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","historico":"DOIS CARIMBOS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE COMISSOES","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":11975,"exercicio":2019,"numero":"936\/OR","data":"28\/08\/2019","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","historico":"50 ENVELOPES 45X37 COM TIMBRE BRANCO E PRETO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":11974,"exercicio":2019,"numero":"935\/OR","data":"28\/08\/2019","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","historico":"20 PLUGUES RJ45 E ADAPTADORES DE TOMADA PARA O CHEFE DO TI","empenhado":"R$ 39,00","liquidado":"R$ 39,00","pago":"R$ 39,00"},{"id":11781,"exercicio":2019,"numero":"759\/AN","data":"28\/08\/2019","fornecedor":"M.A.F DA SILVA & CIA LTDA ME","historico":"250 ENVELOPES 45X37 COM TIMBRE BRANCO E PRETO 1000 ENVELOPES 24X34 COM TIMBRE PRETO ANULACAO POR ERRO NO FORNECEDOR","empenhado":"R$ -1.250,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11973,"exercicio":2019,"numero":"934\/OR","data":"27\/08\/2019","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","historico":"REPARACAO E CONSERTO DA CADEIRA DE OBESO DO PLENARIO E CONSERTO DA CADEIRA DA TELEFONISTA","empenhado":"R$ 268,00","liquidado":"R$ 268,00","pago":"R$ 268,00"},{"id":11972,"exercicio":2019,"numero":"933\/OR","data":"27\/08\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"PILHAS PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 99,70","liquidado":"R$ 99,70","pago":"R$ 99,70"},{"id":11744,"exercicio":2019,"numero":"723\/AN","data":"27\/08\/2019","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 ANULACAO DE ITEM DO P","empenhado":"R$ -178,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11971,"exercicio":2019,"numero":"932\/OR","data":"26\/08\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11921,"exercicio":2019,"numero":"884\/DA","data":"26\/08\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -144,96","liquidado":"R$ -144,96","pago":"R$ -144,96"},{"id":11896,"exercicio":2019,"numero":"866\/AN","data":"26\/08\/2019","fornecedor":"VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI","historico":"PAREDE DE DRYWALL COM ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, INSTALADO EM GESSO ACARTONADO COM ENCHIMENTO DE LAO DE VIDRO (INCLUSIVE MAO DE OBRA E MATERIAL) REINSTALACAO DE PORTAS (REAPROVEITAMENTO DAS PORTAS","empenhado":"R$ -0,04","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11970,"exercicio":2019,"numero":"931\/OR","data":"23\/08\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 161,55","liquidado":"R$ 161,55","pago":"R$ 161,55"},{"id":11969,"exercicio":2019,"numero":"930\/OR","data":"23\/08\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PRODUTOS PARA LIMPEZA DOS MOVEIS E DO PISO DA CAMARA","empenhado":"R$ 83,80","liquidado":"R$ 83,80","pago":"R$ 83,80"},{"id":11968,"exercicio":2019,"numero":"929\/OR","data":"23\/08\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"GAS DE COZINHA","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":11967,"exercicio":2019,"numero":"928\/OR","data":"23\/08\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 602,22","liquidado":"R$ 602,22","pago":"R$ 602,22"},{"id":11966,"exercicio":2019,"numero":"927\/OR","data":"23\/08\/2019","fornecedor":"RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP","historico":"GALAO LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL DO PREDIO","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":11965,"exercicio":2019,"numero":"926\/OR","data":"23\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO","empenhado":"R$ 1.263,94","liquidado":"R$ 1.263,94","pago":"R$ 1.263,94"},{"id":11964,"exercicio":2019,"numero":"925\/OR","data":"23\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO","empenhado":"R$ 2.527,88","liquidado":"R$ 2.527,88","pago":"R$ 2.527,88"},{"id":11963,"exercicio":2019,"numero":"924\/OR","data":"21\/08\/2019","fornecedor":"WILSON REIS COMINO 08072934821","historico":"PINTURA DAS 14 SALAS DO SETOR LEGISLATIVO E TAMBEM DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA ALA DOS VEREADORES E TAMBEM REFORMA DAS PAREDES","empenhado":"R$ 1.950,00","liquidado":"R$ 1.950,00","pago":"R$ 1.950,00"},{"id":11962,"exercicio":2019,"numero":"923\/OR","data":"21\/08\/2019","fornecedor":"VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI","historico":"PEDIDO DE EMPENHO ADITIVO RELACIONADO AO PREGAO PRESENCIAL 04 DE 2019, ACRESCENTANDO A AQUISICAO E INSTALACAO COM TODA A MAO DE OBRA NECESSARIA DE 248 METROS LINEARES DE RODAPE EM MATERIAL VINILICO NA EXTENSAO DA PARTE INFERIO DAS PAREDES DE GESSO ACARTONADO","empenhado":"R$ 2.448,00","liquidado":"R$ 2.448,00","pago":"R$ 2.448,00"},{"id":11916,"exercicio":2019,"numero":"880\/DA","data":"21\/08\/2019","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"ADIANTAMENTO DE VIAGEM LEI MUNICIPAL 2159\/87","empenhado":"R$ -337,52","liquidado":"R$ -337,52","pago":"R$ -337,52"},{"id":11961,"exercicio":2019,"numero":"922\/OR","data":"20\/08\/2019","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES - CONFORME ADITIVO 01\/2019 DO CONTRATO 08\/2018","empenhado":"R$ 5.410,80","liquidado":"R$ 5.410,80","pago":"R$ 5.410,80"},{"id":11960,"exercicio":2019,"numero":"921\/OR","data":"20\/08\/2019","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DA ALA DOS VEREADOS E INTERRUPTOR PARA RECEPCAO","empenhado":"R$ 162,50","liquidado":"R$ 162,50","pago":"R$ 162,50"},{"id":11959,"exercicio":2019,"numero":"920\/OR","data":"20\/08\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","historico":"COLOCAO DE VIDRO E O ALUMINIO NA SALA DA ASSESSORIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":11958,"exercicio":2019,"numero":"919\/OR","data":"20\/08\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","historico":"MANUTENCAO EM 2 MOLAS HIDRAULICAS DAS PORTAS DA RECEPCAO, ALA DOS VEREADORES E ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11957,"exercicio":2019,"numero":"918\/OR","data":"20\/08\/2019","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","historico":"ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DAS RODAS","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11956,"exercicio":2019,"numero":"917\/OR","data":"20\/08\/2019","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","historico":"TROCA DE OLEO 5W40 OMNICRAFT SINTETICO FILTRO DE OLEO ADITIVO CONCENTRADO FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL","empenhado":"R$ 370,50","liquidado":"R$ 370,50","pago":"R$ 370,50"},{"id":11955,"exercicio":2019,"numero":"916\/OR","data":"20\/08\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"MATERIAL PARA REFORMA DA PAREDE DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 8,99","liquidado":"R$ 8,99","pago":"R$ 8,99"},{"id":11954,"exercicio":2019,"numero":"915\/OR","data":"20\/08\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DOS GESSOS DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 657,00","liquidado":"R$ 657,00","pago":"R$ 657,00"},{"id":11953,"exercicio":2019,"numero":"914\/OR","data":"20\/08\/2019","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 230,60","liquidado":"R$ 230,60","pago":"R$ 230,60"},{"id":11952,"exercicio":2019,"numero":"913\/OR","data":"20\/08\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 428,35","liquidado":"R$ 428,35","pago":"R$ 428,35"},{"id":11951,"exercicio":2019,"numero":"912\/OR","data":"20\/08\/2019","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","historico":"MATA FORMIGA PARA A JARDINAGEM","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":11950,"exercicio":2019,"numero":"911\/OR","data":"19\/08\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DAS DIVISORIAS DE GESSO DA ALA DOS VEREADORES: TINTA FUTURA LATEX ACRILICA STANDARD GELO","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":11949,"exercicio":2019,"numero":"910\/OR","data":"19\/08\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 171,33","liquidado":"R$ 171,33","pago":"R$ 171,33"},{"id":11947,"exercicio":2019,"numero":"909\/OR","data":"19\/08\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 58,06","liquidado":"R$ 58,06","pago":"R$ 58,06"},{"id":11946,"exercicio":2019,"numero":"908\/OR","data":"19\/08\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11945,"exercicio":2019,"numero":"907\/OR","data":"19\/08\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 203,64","liquidado":"R$ 203,64","pago":"R$ 203,64"},{"id":11944,"exercicio":2019,"numero":"906\/OR","data":"19\/08\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"PAPEL DIPLOMATA 180G E ETIQUETAS PARA A ASSESSORIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 83,25","liquidado":"R$ 83,25","pago":"R$ 83,25"},{"id":11934,"exercicio":2019,"numero":"896\/AN","data":"19\/08\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DAS DIVISORIAS DE GESSO DA ALA DOS VEREADORES: MASSA CORRIDA FUTURA TINTA BRANCA 18L PARA GESSO MARCA CORAL MASCARA RESPIRATORIA LIXA PARA PAREDE ANULACAO PARCIAL POR DEVOL","empenhado":"R$ -420,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11910,"exercicio":2019,"numero":"876\/DA","data":"19\/08\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -79,96","liquidado":"R$ -79,96","pago":"R$ -79,96"},{"id":11943,"exercicio":2019,"numero":"905\/OR","data":"16\/08\/2019","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","historico":"2 GAVETEIROS VOLANTE 25MM COM 4 PUXADORES GRANDES NA COR ITAPUA PARA A SALA DA PRESIDENCIA","empenhado":"R$ 830,00","liquidado":"R$ 830,00","pago":"R$ 830,00"},{"id":11942,"exercicio":2019,"numero":"904\/OR","data":"16\/08\/2019","fornecedor":"WILSON REIS COMINO 08072934821","historico":"APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDE, MASSA CORRIDA EM PAREDES E LIXAMENTO DE 14 SALAS DO SETOR LEGISLATIVO","empenhado":"R$ 3.800,00","liquidado":"R$ 3.800,00","pago":"R$ 3.800,00"},{"id":11941,"exercicio":2019,"numero":"903\/OR","data":"16\/08\/2019","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","historico":"SERVICO DE REVISAO NO VEICULO FOX GHY 5007","empenhado":"R$ 80,22","liquidado":"R$ 80,22","pago":"R$ 80,22"},{"id":11940,"exercicio":2019,"numero":"902\/OR","data":"16\/08\/2019","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","historico":"PRODUTOS PARA A REVISAO DO FOX GHY 5007","empenhado":"R$ 174,78","liquidado":"R$ 174,78","pago":"R$ 174,78"},{"id":11939,"exercicio":2019,"numero":"901\/OR","data":"16\/08\/2019","fornecedor":"DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA","historico":"CARTUCHOS 954 XL PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA PARLAMENTAR NAS CORES: MAGENTA 2 PRETA CIANO AMARELA","empenhado":"R$ 938,00","liquidado":"R$ 938,00","pago":"R$ 938,00"},{"id":11938,"exercicio":2019,"numero":"900\/OR","data":"16\/08\/2019","fornecedor":"DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA","historico":"TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 NAS CORES PRETA E AMARELA","empenhado":"R$ 136,00","liquidado":"R$ 136,00","pago":"R$ 136,00"},{"id":11937,"exercicio":2019,"numero":"899\/OR","data":"16\/08\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 104,37","liquidado":"R$ 104,37","pago":"R$ 104,37"},{"id":11936,"exercicio":2019,"numero":"898\/OR","data":"15\/08\/2019","fornecedor":"L F MARIANO MUNDIM","historico":"LUVA COM MANGA PARA O USO DO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 38,00","liquidado":"R$ 38,00","pago":"R$ 38,00"},{"id":11935,"exercicio":2019,"numero":"897\/OR","data":"15\/08\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 83,20","liquidado":"R$ 83,20","pago":"R$ 83,20"},{"id":11933,"exercicio":2019,"numero":"896\/OR","data":"14\/08\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DAS DIVISORIAS DE GESSO DA ALA DOS VEREADORES: MASSA CORRIDA FUTURA TINTA BRANCA 18L PARA GESSO MARCA CORAL MASCARA RESPIRATORIA LIXA PARA PAREDE","empenhado":"R$ 1.419,25","liquidado":"R$ 999,25","pago":"R$ 999,25"},{"id":11932,"exercicio":2019,"numero":"895\/OR","data":"14\/08\/2019","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","historico":"RENOVACAO DE ASSINATURA, ANUIDADE DE BOLETIM DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 14 DE AGOSTO DE 2019 A 13 DE AGOSTO DE 2020","empenhado":"R$ 1.400,00","liquidado":"R$ 1.400,00","pago":"R$ 1.400,00"},{"id":11931,"exercicio":2019,"numero":"894\/OR","data":"14\/08\/2019","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","historico":"PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 365,60","liquidado":"R$ 365,60","pago":"R$ 365,60"},{"id":11930,"exercicio":2019,"numero":"893\/OR","data":"14\/08\/2019","fornecedor":"LUCAS E MENDES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 128,73","liquidado":"R$ 128,73","pago":"R$ 128,73"},{"id":11929,"exercicio":2019,"numero":"892\/OR","data":"14\/08\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 125,10","liquidado":"R$ 125,10","pago":"R$ 125,10"},{"id":11928,"exercicio":2019,"numero":"891\/OR","data":"14\/08\/2019","fornecedor":"SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 310,80","liquidado":"R$ 310,80","pago":"R$ 310,80"},{"id":11927,"exercicio":2019,"numero":"890\/OR","data":"14\/08\/2019","fornecedor":"WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 209,09","liquidado":"R$ 209,09","pago":"R$ 209,09"},{"id":11926,"exercicio":2019,"numero":"889\/OR","data":"14\/08\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 73,81","liquidado":"R$ 73,81","pago":"R$ 73,81"},{"id":11925,"exercicio":2019,"numero":"888\/OR","data":"14\/08\/2019","fornecedor":"CAROLINA LEMES CALDORIN 43265565874","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O E AJUSTE DE TOALHAS DE MESA DE USO EM HOMENAGENS. 5 TOALHAS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":11924,"exercicio":2019,"numero":"887\/OR","data":"14\/08\/2019","fornecedor":"CAROLINA LEMES CALDORIN 43265565874","historico":"UNIFORME FEMININO FEITOS SOB MEDIDA - COMPLEMENTAR DESTINADOS A SERVIDORAS CONTRATAS POSTERIORMENTE. CALCA RETA OU FLARE 4 UNID BLUSA MANDA CURTA GODE 6 UNID BLUSA MANGA LONGA 2 UNID BLAZER MANGA","empenhado":"R$ 1.186,00","liquidado":"R$ 1.186,00","pago":"R$ 1.186,00"},{"id":11923,"exercicio":2019,"numero":"886\/OR","data":"14\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO","empenhado":"R$ 504,68","liquidado":"R$ 504,68","pago":"R$ 504,68"},{"id":11922,"exercicio":2019,"numero":"885\/OR","data":"14\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO","empenhado":"R$ 1.009,37","liquidado":"R$ 1.009,37","pago":"R$ 1.009,37"},{"id":11920,"exercicio":2019,"numero":"884\/AD","data":"14\/08\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.801,00","liquidado":"R$ 1.801,00","pago":"R$ 1.801,00"},{"id":11919,"exercicio":2019,"numero":"883\/AD","data":"14\/08\/2019","fornecedor":"LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11918,"exercicio":2019,"numero":"882\/AD","data":"14\/08\/2019","fornecedor":"EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11917,"exercicio":2019,"numero":"881\/AD","data":"14\/08\/2019","fornecedor":"HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11915,"exercicio":2019,"numero":"880\/AD","data":"13\/08\/2019","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"ADIANTAMENTO DE VIAGEM LEI MUNICIPAL 2159\/87","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":11914,"exercicio":2019,"numero":"879\/OR","data":"13\/08\/2019","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","historico":"CONSERTO DA CADEIRA ESTILO PRESIDENTE DO PLENARIO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":11913,"exercicio":2019,"numero":"878\/OR","data":"13\/08\/2019","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","historico":"CABO VGA RGB HDMI 5MX 10 METROS COM FILTRO PT","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":11911,"exercicio":2019,"numero":"877\/OR","data":"13\/08\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 114,30","liquidado":"R$ 114,30","pago":"R$ 114,30"},{"id":11909,"exercicio":2019,"numero":"876\/AD","data":"12\/08\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.801,00","liquidado":"R$ 1.801,00","pago":"R$ 1.801,00"},{"id":11908,"exercicio":2019,"numero":"875\/AD","data":"12\/08\/2019","fornecedor":"VILMAR FERREIRA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11907,"exercicio":2019,"numero":"874\/AD","data":"12\/08\/2019","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11906,"exercicio":2019,"numero":"873\/AD","data":"12\/08\/2019","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11904,"exercicio":2019,"numero":"872\/OR","data":"12\/08\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 21,90","liquidado":"R$ 21,90","pago":"R$ 21,90"},{"id":11903,"exercicio":2019,"numero":"871\/OR","data":"12\/08\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 163,02","liquidado":"R$ 163,02","pago":"R$ 163,02"},{"id":11886,"exercicio":2019,"numero":"858\/OR","data":"05\/08\/2019","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"GUARDANAPO DE PAPEL PARA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019","empenhado":"R$ 11,12","liquidado":"R$ 11,12","pago":"R$ 11,12"},{"id":11885,"exercicio":2019,"numero":"857\/OR","data":"05\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% FERIAS DO SERVIDOR SEBASTIAO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO","empenhado":"R$ 692,02","liquidado":"R$ 692,02","pago":"R$ 692,02"},{"id":11884,"exercicio":2019,"numero":"856\/OR","data":"05\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR SEBASTIAO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO","empenhado":"R$ 1.384,05","liquidado":"R$ 1.384,05","pago":"R$ 1.384,05"},{"id":11883,"exercicio":2019,"numero":"855\/OR","data":"05\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA","empenhado":"R$ 3.266,24","liquidado":"R$ 3.266,24","pago":"R$ 3.266,24"},{"id":11882,"exercicio":2019,"numero":"854\/OR","data":"05\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA","empenhado":"R$ 6.532,48","liquidado":"R$ 6.532,48","pago":"R$ 6.532,48"},{"id":11881,"exercicio":2019,"numero":"853\/OR","data":"05\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA","empenhado":"R$ 965,01","liquidado":"R$ 965,01","pago":"R$ 965,01"},{"id":11880,"exercicio":2019,"numero":"852\/OR","data":"05\/08\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA","empenhado":"R$ 1.930,02","liquidado":"R$ 1.930,02","pago":"R$ 1.930,02"},{"id":11879,"exercicio":2019,"numero":"851\/OR","data":"05\/08\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","historico":"MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 421,15","liquidado":"R$ 421,15","pago":"R$ 421,15"},{"id":11878,"exercicio":2019,"numero":"850\/OR","data":"05\/08\/2019","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","historico":"7 METROS DE TOALHA DE MESA NO MODELO TECIDO MENEGHEL MEDALHAO BRANCO COM 2,8M DE LARGURA PARA A SESSAO SOLENE","empenhado":"R$ 196,00","liquidado":"R$ 196,00","pago":"R$ 196,00"},{"id":11877,"exercicio":2019,"numero":"849\/OR","data":"05\/08\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 119,00","liquidado":"R$ 119,00","pago":"R$ 119,00"},{"id":11876,"exercicio":2019,"numero":"848\/OR","data":"05\/08\/2019","fornecedor":"RODO DIAS VOTUPORANGA TRANSPORTE DE CARGA LTDA","historico":"FRETE INTERMUNICIPAL - PECA A SER RETIRADA NA CONCESSIONARIA DE VEICULOS FORD - CAMINHO EM SAO JOSE DO RIO PRETO SP","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":11875,"exercicio":2019,"numero":"847\/OR","data":"05\/08\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 295,00","liquidado":"R$ 295,00","pago":"R$ 295,00"},{"id":11874,"exercicio":2019,"numero":"846\/OR","data":"05\/08\/2019","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","historico":"MOLHOS E ACUCAR PARA O USO DOS SERVIDORES E CONVIDADOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 77,98","liquidado":"R$ 77,98","pago":"R$ 77,98"},{"id":11808,"exercicio":2019,"numero":"781\/DA","data":"05\/08\/2019","fornecedor":"NAYARA NASSO DE SOUZA DUTRA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -504,23","liquidado":"R$ -504,23","pago":"R$ -504,23"},{"id":11806,"exercicio":2019,"numero":"780\/DA","data":"05\/08\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -354,88","liquidado":"R$ -354,88","pago":"R$ -354,88"},{"id":11873,"exercicio":2019,"numero":"845\/OR","data":"02\/08\/2019","fornecedor":"DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818","historico":"SERVICO DE ENVERNIZAMENTO DE TODAS AS PAREDES PINTADAS ANTERIORMENTE, TANTO DA ENTRADA DA ALA ADMINISTRATIVA QUANTO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11872,"exercicio":2019,"numero":"844\/OR","data":"02\/08\/2019","fornecedor":"CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7A ORIGINAL (BOMBA DE COMBUST\u00cdVEL - DO TANQUE) VE\u00cdCULO: FORD FOCUS TITANIUM - ANO 2014","empenhado":"R$ 638,00","liquidado":"R$ 638,00","pago":"R$ 638,00"},{"id":11871,"exercicio":2019,"numero":"843\/OR","data":"02\/08\/2019","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"PLACA EM LATAO PARA HOMENAGEM NA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 DR REINALDO MOURA DE SOUZA CELSO PENHA VASCONSELOS JULIANA SOUZA CASTREQUINI MARAO DR HELIO MARTINS","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":11870,"exercicio":2019,"numero":"842\/OR","data":"02\/08\/2019","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","historico":"COPO DE AGUA LEVITY 200ML PARA OS HOMENAGEADOS DA SESSAO SOLENE","empenhado":"R$ 28,32","liquidado":"R$ 28,32","pago":"R$ 28,32"},{"id":11869,"exercicio":2019,"numero":"841\/OR","data":"02\/08\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADOS ASSADOS MISTO PARA O COFFEBREAK DA SESSAO SOLENE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":11868,"exercicio":2019,"numero":"840\/OR","data":"02\/08\/2019","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019","empenhado":"R$ 358,00","liquidado":"R$ 358,00","pago":"R$ 358,00"},{"id":11867,"exercicio":2019,"numero":"839\/OR","data":"02\/08\/2019","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019","empenhado":"R$ 315,20","liquidado":"R$ 315,20","pago":"R$ 315,20"},{"id":11866,"exercicio":2019,"numero":"838\/OR","data":"02\/08\/2019","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","historico":"BALA PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 83,27","liquidado":"R$ 83,27","pago":"R$ 83,27"},{"id":11865,"exercicio":2019,"numero":"837\/OR","data":"02\/08\/2019","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","historico":"CONVITE PARA A SESSAO SOLENE DODIA 05 DE AGOSTO 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1\/4 DE PAGINA","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":11864,"exercicio":2019,"numero":"836\/OR","data":"02\/08\/2019","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"CONVITE PARA A SESSAO SOLENE DODIA 05 DE AGOSTO 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1\/4 DE PAGINA.","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":11863,"exercicio":2019,"numero":"835\/OR","data":"02\/08\/2019","fornecedor":"JUCIMARA GERMINARI LOPES LEU","historico":"AQUISICAO DE 07 ORQUIDEAS PARA ENTREGA EM HOMENAGEM NA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019","empenhado":"R$ 595,00","liquidado":"R$ 595,00","pago":"R$ 595,00"},{"id":11862,"exercicio":2019,"numero":"834\/OR","data":"02\/08\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"LATA 18L DE TINTA CORAL RENDE MUITO NA COR CAMURCA PARA A LATERAL DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 235,00","liquidado":"R$ 235,00","pago":"R$ 235,00"},{"id":11861,"exercicio":2019,"numero":"833\/OR","data":"01\/08\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 96,14","liquidado":"R$ 96,14","pago":"R$ 96,14"},{"id":11860,"exercicio":2019,"numero":"832\/OR","data":"01\/08\/2019","fornecedor":"RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME","historico":"TROCA DA COBERTURA DE POLICARBONATO CRISTAL COM 6MM MEDINDO 4,40X3,75 METROS, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS","empenhado":"R$ 1.890,00","liquidado":"R$ 1.890,00","pago":"R$ 1.890,00"},{"id":11859,"exercicio":2019,"numero":"831\/OR","data":"01\/08\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 142,49","liquidado":"R$ 142,49","pago":"R$ 142,49"},{"id":11858,"exercicio":2019,"numero":"830\/OR","data":"01\/08\/2019","fornecedor":"CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7A ORIGINAL (COXIM DO MOTOR COM SUPORTE) VE\u00cdCULO: FORD FOCUS TITANIUM - ANO 2014","empenhado":"R$ 632,00","liquidado":"R$ 632,00","pago":"R$ 632,00"},{"id":11857,"exercicio":2019,"numero":"829\/OR","data":"01\/08\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES E MUNICIPES","empenhado":"R$ 297,60","liquidado":"R$ 297,60","pago":"R$ 297,60"},{"id":11856,"exercicio":2019,"numero":"828\/AD","data":"01\/08\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11794,"exercicio":2019,"numero":"770\/AN","data":"01\/08\/2019","fornecedor":"FABIO BATISTA DE SOUZA - IMPRESSAO","historico":"SERVICO DE ARTE FINAL DO CONVITE DA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019 ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO POR DESCONTO","empenhado":"R$ -20,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11854,"exercicio":2019,"numero":"827\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","historico":"CARIMBO PARA A CHEFE DE GABINETE E REFIL PARA A SECRETARIA DE COMISSOES","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11853,"exercicio":2019,"numero":"826\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","historico":"INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FECHADURA ELETRICA PARA REPOSICAO DEVIDO AO ROMPIMENTO DA ANTERIOR PARA A PORTA DA RECEPCAO QUE DA ACESSO A ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":11852,"exercicio":2019,"numero":"825\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"VERNIZ INCOLOR CORAL PARA PAREDES EXTERNAS DA ENTRADA E DA LATERAL DO PLENARIO","empenhado":"R$ 124,00","liquidado":"R$ 124,00","pago":"R$ 124,00"},{"id":11851,"exercicio":2019,"numero":"824\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PREVIDENCI\u00c1RIA PATRONAL - DEFICIT","empenhado":"R$ 9.348,42","liquidado":"R$ 9.348,42","pago":"R$ 9.348,42"},{"id":11850,"exercicio":2019,"numero":"823\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS","empenhado":"R$ 11.605,59","liquidado":"R$ 11.605,59","pago":"R$ 11.605,59"},{"id":11849,"exercicio":2019,"numero":"822\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO M\u00caS","empenhado":"R$ 911,51","liquidado":"R$ 911,51","pago":"R$ 911,51"},{"id":11848,"exercicio":2019,"numero":"821\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS","empenhado":"R$ 18.230,29","liquidado":"R$ 18.230,29","pago":"R$ 18.230,29"},{"id":11847,"exercicio":2019,"numero":"820\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 19.251,32","liquidado":"R$ 19.251,32","pago":"R$ 19.251,32"},{"id":11846,"exercicio":2019,"numero":"819\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 38.652,99","liquidado":"R$ 38.652,99","pago":"R$ 38.652,99"},{"id":11845,"exercicio":2019,"numero":"818\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 78.641,12","liquidado":"R$ 78.641,12","pago":"R$ 78.641,12"},{"id":11844,"exercicio":2019,"numero":"817\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.845,16","liquidado":"R$ 4.845,16","pago":"R$ 4.845,16"},{"id":11843,"exercicio":2019,"numero":"816\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 9.690,33","liquidado":"R$ 9.690,33","pago":"R$ 9.690,33"},{"id":11842,"exercicio":2019,"numero":"815\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.134,81","liquidado":"R$ 8.134,81","pago":"R$ 8.134,81"},{"id":11841,"exercicio":2019,"numero":"814\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.043,62","liquidado":"R$ 4.043,62","pago":"R$ 4.043,62"},{"id":11840,"exercicio":2019,"numero":"813\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 5.632,51","liquidado":"R$ 5.632,51","pago":"R$ 5.632,51"},{"id":11839,"exercicio":2019,"numero":"812\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 11.265,02","liquidado":"R$ 11.265,02","pago":"R$ 11.265,02"},{"id":11838,"exercicio":2019,"numero":"811\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.062,90","liquidado":"R$ 6.062,90","pago":"R$ 6.062,90"},{"id":11837,"exercicio":2019,"numero":"810\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 3.757,15","liquidado":"R$ 3.757,15","pago":"R$ 3.757,15"},{"id":11836,"exercicio":2019,"numero":"809\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 5.188,93","liquidado":"R$ 5.188,93","pago":"R$ 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PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.700,37","liquidado":"R$ 1.700,37","pago":"R$ 1.700,37"},{"id":11825,"exercicio":2019,"numero":"798\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 958,72","liquidado":"R$ 958,72","pago":"R$ 958,72"},{"id":11824,"exercicio":2019,"numero":"797\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.254,53","liquidado":"R$ 1.254,53","pago":"R$ 1.254,53"},{"id":11823,"exercicio":2019,"numero":"796\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.821,52","liquidado":"R$ 6.821,52","pago":"R$ 6.821,52"},{"id":11822,"exercicio":2019,"numero":"795\/OR","data":"31\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.007,69","liquidado":"R$ 2.007,69","pago":"R$ 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PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -10,50","liquidado":"R$ -10,50","pago":"R$ -10,50"},{"id":11817,"exercicio":2019,"numero":"790\/OR","data":"30\/07\/2019","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","historico":"ETIQUETA 80X25 COUCHE PARA OS PROTOCOLOS","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":11816,"exercicio":2019,"numero":"789\/OR","data":"30\/07\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","historico":"MOLDURA MARROM MEDINDO 1,85 POR 0,95M COM SERVICO DE INSTALACAO PARA A ORACAO DE SAO FRANCISCO QUE SERA COLOCADA NO PLENARIO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":11815,"exercicio":2019,"numero":"788\/OR","data":"29\/07\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 222,83","liquidado":"R$ 222,83","pago":"R$ 222,83"},{"id":11814,"exercicio":2019,"numero":"787\/OR","data":"29\/07\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 64,41","liquidado":"R$ 64,41","pago":"R$ 64,41"},{"id":11813,"exercicio":2019,"numero":"786\/OR","data":"29\/07\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DA ENTRADA E TAMBEM A PARTE LATERAL, LADO DIREITO E ESQUERDO DO PLENARIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 1.119,47","liquidado":"R$ 1.119,47","pago":"R$ 1.119,47"},{"id":11812,"exercicio":2019,"numero":"785\/OR","data":"29\/07\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"PEN DRIVE 16GB MULTILASER PARA A SERVIDORA DA CAMARA MARILDA","empenhado":"R$ 34,90","liquidado":"R$ 34,90","pago":"R$ 34,90"},{"id":11811,"exercicio":2019,"numero":"784\/OR","data":"29\/07\/2019","fornecedor":"SECOL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DA ENTRADA DO PLENARIO DA CAMARA TINTA CORAL BATIDA NA COR VOO DA FENIX 18L","empenhado":"R$ 419,90","liquidado":"R$ 419,90","pago":"R$ 419,90"},{"id":11810,"exercicio":2019,"numero":"783\/OR","data":"29\/07\/2019","fornecedor":"FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805","historico":"SERVICO DE ENTREGA DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019","empenhado":"R$ 532,00","liquidado":"R$ 532,00","pago":"R$ 532,00"},{"id":11809,"exercicio":2019,"numero":"782\/OR","data":"29\/07\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"MATERIAL PARA O CONSERTO DO ENCANAMENTO QUE FUROU DEVIDO A OBRA","empenhado":"R$ 89,89","liquidado":"R$ 89,89","pago":"R$ 89,89"},{"id":11802,"exercicio":2019,"numero":"777\/DA","data":"29\/07\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -112,87","liquidado":"R$ -112,87","pago":"R$ -112,87"},{"id":11807,"exercicio":2019,"numero":"781\/AD","data":"26\/07\/2019","fornecedor":"NAYARA NASSO DE SOUZA DUTRA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":11805,"exercicio":2019,"numero":"780\/AD","data":"26\/07\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.801,00","liquidado":"R$ 1.801,00","pago":"R$ 1.801,00"},{"id":11804,"exercicio":2019,"numero":"779\/AD","data":"26\/07\/2019","fornecedor":"DANIEL DAVI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11803,"exercicio":2019,"numero":"778\/OR","data":"25\/07\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 186,13","liquidado":"R$ 186,13","pago":"R$ 186,13"},{"id":11801,"exercicio":2019,"numero":"777\/AD","data":"25\/07\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 730,00","liquidado":"R$ 730,00","pago":"R$ 730,00"},{"id":11800,"exercicio":2019,"numero":"776\/AD","data":"25\/07\/2019","fornecedor":"EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":11799,"exercicio":2019,"numero":"775\/AD","data":"25\/07\/2019","fornecedor":"ALI HASSAN WANSSA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":11798,"exercicio":2019,"numero":"774\/AD","data":"25\/07\/2019","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":11797,"exercicio":2019,"numero":"773\/OR","data":"25\/07\/2019","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","historico":"PALHETA PARA O CRUZE","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":11796,"exercicio":2019,"numero":"772\/OR","data":"25\/07\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 134,09","liquidado":"R$ 134,09","pago":"R$ 134,09"},{"id":11795,"exercicio":2019,"numero":"771\/OR","data":"24\/07\/2019","fornecedor":"DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818","historico":"SERVICO DE PINTURA DAS PAREDES LATERAIS DO PLENARIO, INCLUINDO PILARES E PAREDES RECUADAS ATRAS DOS PILARES","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":11793,"exercicio":2019,"numero":"770\/OR","data":"24\/07\/2019","fornecedor":"FABIO BATISTA DE SOUZA - IMPRESSAO","historico":"SERVICO DE ARTE FINAL DO CONVITE DA SESSAO SOLENE DO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11792,"exercicio":2019,"numero":"769\/OR","data":"24\/07\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","historico":"SERRILHAMENTO DOS CONVITES PARA A SESSAO SOLENE COLORIDO 800 CONVITES 21X30 4X4 COR COUCHE 150 COM DUAS DOBRAS","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":11791,"exercicio":2019,"numero":"768\/OR","data":"23\/07\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 89,99","liquidado":"R$ 89,99","pago":"R$ 89,99"},{"id":11790,"exercicio":2019,"numero":"767\/OR","data":"23\/07\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","historico":"CONVITE PARA A SESSAO SOLENE COLORIDO 800 CONVITES 21X30 4X4 COR COUCHE 150 COM DUAS DOBRAS","empenhado":"R$ 740,00","liquidado":"R$ 740,00","pago":"R$ 740,00"},{"id":11789,"exercicio":2019,"numero":"766\/OR","data":"23\/07\/2019","fornecedor":"DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818","historico":"SERVICO DE PINTURA DA MARQUISE DA ENTRADA DO PLENARIO DA CAMARA IE TAMBEM AS PAREDES COM PE DIREITO DUPLO DA ENTRADA DO MESMO, INCLUINDO SERVICO DE PREPARACAO DO METAL E PINTURA COM COMPRESSOR","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":11788,"exercicio":2019,"numero":"765\/OR","data":"23\/07\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DA ENTRADA DO PLENARIO DA CAMARA TINTA CORAL BATIDA NA COR VOO DA FENIX 18L ROLO DE ESPUMA 1L DE THINNER CORAL VERNIZ INCOLOR 18L","empenhado":"R$ 786,37","liquidado":"R$ 786,37","pago":"R$ 786,37"},{"id":11787,"exercicio":2019,"numero":"764\/OR","data":"22\/07\/2019","fornecedor":"DANIEL GARCIA MATEUS ME","historico":"MAO DE OBRA PARA COLOCACAO E CALIBRAGEM DO SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":11786,"exercicio":2019,"numero":"763\/OR","data":"22\/07\/2019","fornecedor":"DANIEL GARCIA MATEUS ME","historico":"SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":11785,"exercicio":2019,"numero":"762\/OR","data":"22\/07\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"3 LUMINARIAS DE LED DE SOBREPOR QUADRADA DE 6 W PARA A MARQUISE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 72,00","pago":"R$ 72,00"},{"id":11784,"exercicio":2019,"numero":"761\/OR","data":"22\/07\/2019","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","historico":"HD SDD 480 GB KINGSTON SA400S7 PARA OTIMIZAR O COMPUTADOR DA SERVIDORA DENISE RAUTCH (2027)","empenhado":"R$ 430,00","liquidado":"R$ 430,00","pago":"R$ 430,00"},{"id":11783,"exercicio":2019,"numero":"760\/OR","data":"22\/07\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALAGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11782,"exercicio":2019,"numero":"759\/OR","data":"22\/07\/2019","fornecedor":"M.A.F DA SILVA & CIA LTDA ME","historico":"250 ENVELOPES 45X37 COM TIMBRE BRANCO E PRETO 1000 ENVELOPES 24X34 COM TIMBRE PRETO","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11780,"exercicio":2019,"numero":"758\/OR","data":"19\/07\/2019","fornecedor":"DAVID MARCOS DA SILVA 10938791818","historico":"SERVICO DE PINTURA DA MARQUISE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA INCLUINDO SERVICO DE PREPARACAO DO METAL E PINTURA COM COMPRESSOR","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":11779,"exercicio":2019,"numero":"757\/OR","data":"19\/07\/2019","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"MATERIAL PARA A PINTURA DA MARQUISE DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA","empenhado":"R$ 258,25","liquidado":"R$ 258,25","pago":"R$ 258,25"},{"id":11778,"exercicio":2019,"numero":"756\/OR","data":"18\/07\/2019","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","historico":"EXAMES PARA O CARGO DE CHEFE DE GABINETE ADMISSIONAL NAYARA NASSO","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":11777,"exercicio":2019,"numero":"755\/OR","data":"18\/07\/2019","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","historico":"CABO HDMI DE 15 M COM FILTRO PARA ESPELHAMENTO DA IMAGEM TRANSMITIDA AO VIVO PARA O DATASHOW","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":11776,"exercicio":2019,"numero":"754\/OR","data":"18\/07\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA TINTA CORAL BATIDA NA COR VOO DA FENIX 18L FITA CREPE GROSSA ROLO DE LA SUPORTE PARA ROLO PINCEL PARA RECORTE","empenhado":"R$ 535,60","liquidado":"R$ 535,60","pago":"R$ 535,60"},{"id":11775,"exercicio":2019,"numero":"753\/OR","data":"17\/07\/2019","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","historico":"EQUIPAMENTO DE SEGURA PARA OS DOIS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELOS SERVICOES GERAIS DA CAMARA MARCOS E APARECIDO 2 CALCAS EM BRIM AZUL M CAMISA BRIM AZUL M CAMISA BRIM AZUL GG","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":11734,"exercicio":2019,"numero":"714\/AN","data":"17\/07\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO M\u00caS","empenhado":"R$ -0,20","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11774,"exercicio":2019,"numero":"752\/ES","data":"15\/07\/2019","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","historico":"TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 3.500,00","liquidado":"R$ 3.500,00","pago":"R$ 3.500,00"},{"id":11773,"exercicio":2019,"numero":"751\/OR","data":"15\/07\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 106,79","liquidado":"R$ 106,79","pago":"R$ 106,79"},{"id":11772,"exercicio":2019,"numero":"750\/OR","data":"15\/07\/2019","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","historico":"REPARO E TRAVAMENTO E REFORCO EM 8 CADEIRAS LOCALIZADAS NA COZINHA DA CAMARA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":11771,"exercicio":2019,"numero":"749\/OR","data":"15\/07\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","historico":"PRATO DESCARTAVEL PARA AS ATIVIDADES DA COPA DA CAMARA","empenhado":"R$ 8,75","liquidado":"R$ 8,75","pago":"R$ 8,75"},{"id":11770,"exercicio":2019,"numero":"748\/OR","data":"15\/07\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11769,"exercicio":2019,"numero":"747\/OR","data":"15\/07\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 175,68","liquidado":"R$ 175,68","pago":"R$ 175,68"},{"id":11768,"exercicio":2019,"numero":"746\/OR","data":"12\/07\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"TINTA FUTURA CORTEX LATEX ACRILICA BRANCA COM 3,6 L PARA PARA PINTURA DE ONDE FOI RETIRADO O PAINEL COM CRONOMETRO","empenhado":"R$ 44,50","liquidado":"R$ 44,50","pago":"R$ 44,50"},{"id":11767,"exercicio":2019,"numero":"745\/OR","data":"12\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA","empenhado":"R$ 1.818,86","liquidado":"R$ 1.818,86","pago":"R$ 1.818,86"},{"id":11766,"exercicio":2019,"numero":"744\/OR","data":"12\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA","empenhado":"R$ 3.637,74","liquidado":"R$ 3.637,74","pago":"R$ 3.637,74"},{"id":11765,"exercicio":2019,"numero":"743\/OR","data":"12\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA","empenhado":"R$ 687,48","liquidado":"R$ 687,48","pago":"R$ 687,48"},{"id":11764,"exercicio":2019,"numero":"742\/OR","data":"12\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA","empenhado":"R$ 1.374,96","liquidado":"R$ 1.374,96","pago":"R$ 1.374,96"},{"id":11763,"exercicio":2019,"numero":"741\/OR","data":"11\/07\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 161,51","liquidado":"R$ 161,51","pago":"R$ 161,51"},{"id":11762,"exercicio":2019,"numero":"740\/OR","data":"10\/07\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"ODORIZADOR DE AMBIENTE PARA OS BANHEIROS DA CAMARA","empenhado":"R$ 95,92","liquidado":"R$ 95,92","pago":"R$ 95,92"},{"id":11761,"exercicio":2019,"numero":"739\/OR","data":"10\/07\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PALITO DE DENTE PARA O USO DOS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 3,16","liquidado":"R$ 3,16","pago":"R$ 3,16"},{"id":11760,"exercicio":2019,"numero":"738\/OR","data":"10\/07\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","historico":"RELOGIO DE PAREDE QUADRADO PARA A SALA DA CHEFE DE GABINETE","empenhado":"R$ 27,99","liquidado":"R$ 27,99","pago":"R$ 27,99"},{"id":11759,"exercicio":2019,"numero":"737\/OR","data":"10\/07\/2019","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","historico":"LAMPADA DE LED ESTILO BULBO DE 50W PARA O PLENARIO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":11758,"exercicio":2019,"numero":"736\/OR","data":"10\/07\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 815,21","liquidado":"R$ 815,21","pago":"R$ 815,21"},{"id":11757,"exercicio":2019,"numero":"735\/OR","data":"05\/07\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","historico":"AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11756,"exercicio":2019,"numero":"734\/OR","data":"05\/07\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 116,66","liquidado":"R$ 116,66","pago":"R$ 116,66"},{"id":11755,"exercicio":2019,"numero":"733\/OR","data":"05\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA","empenhado":"R$ 856,74","liquidado":"R$ 856,74","pago":"R$ 856,74"},{"id":11754,"exercicio":2019,"numero":"732\/OR","data":"05\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA","empenhado":"R$ 1.713,48","liquidado":"R$ 1.713,48","pago":"R$ 1.713,48"},{"id":11753,"exercicio":2019,"numero":"731\/OR","data":"05\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA","empenhado":"R$ 971,91","liquidado":"R$ 971,91","pago":"R$ 971,91"},{"id":11752,"exercicio":2019,"numero":"730\/OR","data":"05\/07\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA","empenhado":"R$ 1.943,82","liquidado":"R$ 1.943,82","pago":"R$ 1.943,82"},{"id":11751,"exercicio":2019,"numero":"729\/OR","data":"04\/07\/2019","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","historico":"MESA DE ESCRITORIO EM MDF MEDINDO 1,80M DE COMPRIMENTO E 0,70M DE LARGURA PARA A CHEFE DE GABINETE NAYARA NASSO","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":11750,"exercicio":2019,"numero":"728\/OR","data":"03\/07\/2019","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE COPIAS DE CHAVES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 242,00","liquidado":"R$ 242,00","pago":"R$ 242,00"},{"id":11749,"exercicio":2019,"numero":"727\/OR","data":"03\/07\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER ENTREGUE AOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 32,80","liquidado":"R$ 32,80","pago":"R$ 32,80"},{"id":11748,"exercicio":2019,"numero":"726\/GL","data":"02\/07\/2019","fornecedor":"ENGEOESP ENGENHARIA E PLANEJAMENTO EIRELI","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000005\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: CONVITE - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM EMPREITADA GLOBAL DE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA AMPLIACAO DO PREDIO.","empenhado":"R$ 166.214,22","liquidado":"R$ 166.214,22","pago":"R$ 166.214,22"},{"id":11747,"exercicio":2019,"numero":"725\/OR","data":"01\/07\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":11746,"exercicio":2019,"numero":"724\/OR","data":"01\/07\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A NOVA CHEFE DE GABINETE NAYARA NASSO","empenhado":"R$ 228,00","liquidado":"R$ 228,00","pago":"R$ 228,00"},{"id":11745,"exercicio":2019,"numero":"723\/OR","data":"01\/07\/2019","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 358,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":11743,"exercicio":2019,"numero":"722\/OR","data":"01\/07\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 134,73","liquidado":"R$ 134,73","pago":"R$ 134,73"},{"id":11742,"exercicio":2019,"numero":"721\/OR","data":"01\/07\/2019","fornecedor":"SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 491,55","liquidado":"R$ 491,55","pago":"R$ 491,55"},{"id":11741,"exercicio":2019,"numero":"720\/OR","data":"01\/07\/2019","fornecedor":"WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 203,74","liquidado":"R$ 203,74","pago":"R$ 203,74"},{"id":11740,"exercicio":2019,"numero":"719\/OR","data":"01\/07\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 139,02","liquidado":"R$ 139,02","pago":"R$ 139,02"},{"id":11739,"exercicio":2019,"numero":"718\/AD","data":"01\/07\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11737,"exercicio":2019,"numero":"717\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 197,50","liquidado":"R$ 197,50","pago":"R$ 197,50"},{"id":11736,"exercicio":2019,"numero":"716\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PREVIDENCI\u00c1RIA PATRONAL - DEFICIT","empenhado":"R$ 12.626,03","liquidado":"R$ 12.626,03","pago":"R$ 12.626,03"},{"id":11735,"exercicio":2019,"numero":"715\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS","empenhado":"R$ 15.674,57","liquidado":"R$ 15.674,57","pago":"R$ 15.674,57"},{"id":11733,"exercicio":2019,"numero":"714\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO M\u00caS","empenhado":"R$ 906,25","liquidado":"R$ 906,05","pago":"R$ 906,05"},{"id":11732,"exercicio":2019,"numero":"713\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS","empenhado":"R$ 18.121,25","liquidado":"R$ 18.121,25","pago":"R$ 18.121,25"},{"id":11731,"exercicio":2019,"numero":"712\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 38.652,99","liquidado":"R$ 38.652,99","pago":"R$ 38.652,99"},{"id":11730,"exercicio":2019,"numero":"711\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 78.641,12","liquidado":"R$ 78.641,12","pago":"R$ 78.641,12"},{"id":11729,"exercicio":2019,"numero":"710\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 9.690,33","liquidado":"R$ 9.690,33","pago":"R$ 9.690,33"},{"id":11728,"exercicio":2019,"numero":"709\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.940,30","liquidado":"R$ 7.940,30","pago":"R$ 7.940,30"},{"id":11727,"exercicio":2019,"numero":"708\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 3.946,93","liquidado":"R$ 3.946,93","pago":"R$ 3.946,93"},{"id":11726,"exercicio":2019,"numero":"707\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 11.265,02","liquidado":"R$ 11.265,02","pago":"R$ 11.265,02"},{"id":11725,"exercicio":2019,"numero":"706\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.107,68","liquidado":"R$ 2.107,68","pago":"R$ 2.107,68"},{"id":11724,"exercicio":2019,"numero":"705\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.215,36","liquidado":"R$ 4.215,36","pago":"R$ 4.215,36"},{"id":11723,"exercicio":2019,"numero":"704\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.382,19","liquidado":"R$ 2.382,19","pago":"R$ 2.382,19"},{"id":11722,"exercicio":2019,"numero":"703\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.333,01","liquidado":"R$ 7.333,01","pago":"R$ 7.333,01"},{"id":11721,"exercicio":2019,"numero":"702\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.835,32","liquidado":"R$ 1.835,32","pago":"R$ 1.835,32"},{"id":11720,"exercicio":2019,"numero":"701\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 3.670,66","liquidado":"R$ 3.670,66","pago":"R$ 3.670,66"},{"id":11719,"exercicio":2019,"numero":"700\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 18.323,84","liquidado":"R$ 18.323,84","pago":"R$ 18.323,84"},{"id":11718,"exercicio":2019,"numero":"699\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 605,35","liquidado":"R$ 605,35","pago":"R$ 605,35"},{"id":11717,"exercicio":2019,"numero":"698\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.093,30","liquidado":"R$ 1.093,30","pago":"R$ 1.093,30"},{"id":11716,"exercicio":2019,"numero":"697\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.350,07","liquidado":"R$ 1.350,07","pago":"R$ 1.350,07"},{"id":11715,"exercicio":2019,"numero":"696\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.538,83","liquidado":"R$ 1.538,83","pago":"R$ 1.538,83"},{"id":11714,"exercicio":2019,"numero":"695\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.042,04","liquidado":"R$ 2.042,04","pago":"R$ 2.042,04"},{"id":11713,"exercicio":2019,"numero":"694\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.013,21","liquidado":"R$ 1.013,21","pago":"R$ 1.013,21"},{"id":11712,"exercicio":2019,"numero":"693\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.254,53","liquidado":"R$ 1.254,53","pago":"R$ 1.254,53"},{"id":11711,"exercicio":2019,"numero":"692\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.049,44","liquidado":"R$ 8.049,44","pago":"R$ 8.049,44"},{"id":11710,"exercicio":2019,"numero":"691\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.007,69","liquidado":"R$ 2.007,69","pago":"R$ 2.007,69"},{"id":11709,"exercicio":2019,"numero":"690\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.740,00","liquidado":"R$ 1.740,00","pago":"R$ 1.740,00"},{"id":11708,"exercicio":2019,"numero":"689\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.175,04","liquidado":"R$ 7.175,04","pago":"R$ 7.175,04"},{"id":11707,"exercicio":2019,"numero":"688\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 16,32","liquidado":"R$ 16,32","pago":"R$ 16,32"},{"id":11706,"exercicio":2019,"numero":"687\/OR","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 65.255,73","liquidado":"R$ 65.255,73","pago":"R$ 65.255,73"},{"id":11699,"exercicio":2019,"numero":"680\/DA","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"DANIEL DAVI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -186,30","liquidado":"R$ -186,30","pago":"R$ -186,30"},{"id":11691,"exercicio":2019,"numero":"673\/DA","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -142,71","liquidado":"R$ -142,71","pago":"R$ -142,71"},{"id":11618,"exercicio":2019,"numero":"606\/DA","data":"28\/06\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -314,29","liquidado":"R$ -314,29","pago":"R$ -314,29"},{"id":11705,"exercicio":2019,"numero":"686\/OR","data":"27\/06\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 90,45","liquidado":"R$ 90,45","pago":"R$ 90,45"},{"id":11704,"exercicio":2019,"numero":"685\/OR","data":"27\/06\/2019","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","historico":"SERVICO DE MANUTENCAO DE ROLAMENTO E ENGRENAGEM DE PORTAO DA GARAGEM INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL RESETE TOTAL DA PLACA DO MOTOR DA GARAGEM EXTERNA DA CAMARA CONFIGURACAO DE TODOS OS CONTROLES DOS SE","empenhado":"R$ 235,00","liquidado":"R$ 235,00","pago":"R$ 235,00"},{"id":11703,"exercicio":2019,"numero":"684\/OR","data":"27\/06\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"PAPEL SULFITE A4 DA MARCA CHAMEX","empenhado":"R$ 1.128,00","liquidado":"R$ 1.128,00","pago":"R$ 1.128,00"},{"id":11702,"exercicio":2019,"numero":"683\/OR","data":"27\/06\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","historico":"400 PASTAS 22X31 FECHADO SULFITE GRAMATURA 180, SENDO 200 AZUIS E 200 AMARELAS COM CTP E ACABAMENTO COM UMA DOBRA","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":11701,"exercicio":2019,"numero":"682\/OR","data":"26\/06\/2019","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"KIT DE TECLADO E MOUSE WIRELESS 850 MICROSOFT PARA O CONTADOR","empenhado":"R$ 141,00","liquidado":"R$ 141,00","pago":"R$ 141,00"},{"id":11700,"exercicio":2019,"numero":"681\/OR","data":"25\/06\/2019","fornecedor":"BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","historico":"PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA IDA E VOLTA PARA O VEREADOR DANIEL DAVID","empenhado":"R$ 1.804,18","liquidado":"R$ 1.804,18","pago":"R$ 1.804,18"},{"id":11698,"exercicio":2019,"numero":"680\/AD","data":"24\/06\/2019","fornecedor":"DANIEL DAVI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 807,30","liquidado":"R$ 807,30","pago":"R$ 807,30"},{"id":11697,"exercicio":2019,"numero":"679\/OR","data":"24\/06\/2019","fornecedor":"JUCIMARA GERMINARI LOPES LEU","historico":"AQUISICAO DE 02 ORQUIDEAS PARA ENTREGA EM HOMENAGEM NA SESSAO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":11696,"exercicio":2019,"numero":"678\/OR","data":"24\/06\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","historico":"QUADRO PARA ENTREGA AOS HOMENAGEADOS NA SESSAO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019","empenhado":"R$ 50,94","liquidado":"R$ 50,94","pago":"R$ 50,94"},{"id":11695,"exercicio":2019,"numero":"677\/OR","data":"24\/06\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES","empenhado":"R$ 153,00","liquidado":"R$ 153,00","pago":"R$ 153,00"},{"id":11694,"exercicio":2019,"numero":"676\/OR","data":"24\/06\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 125,19","liquidado":"R$ 125,19","pago":"R$ 125,19"},{"id":11693,"exercicio":2019,"numero":"675\/OR","data":"24\/06\/2019","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","historico":"TROCA DE 1 REFLETOR DO JARDIM DA ENTRADA DE COR BRANCA 50W TROCA DE 1 REFLETOR DO JARDIM DO PLENARIO DE COR VERDE 50W TROCA DE 2 REFLETORES DE COR BRANCA DE 100W DOS POSTES DA AREA EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":11692,"exercicio":2019,"numero":"674\/OR","data":"24\/06\/2019","fornecedor":"FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805","historico":"SERVICO DE ENTREGA DE CONVITES PARA SESSAO SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019","empenhado":"R$ 518,00","liquidado":"R$ 518,00","pago":"R$ 518,00"},{"id":11689,"exercicio":2019,"numero":"673\/AD","data":"19\/06\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.801,00","liquidado":"R$ 1.801,00","pago":"R$ 1.801,00"},{"id":11688,"exercicio":2019,"numero":"672\/AD","data":"19\/06\/2019","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11687,"exercicio":2019,"numero":"671\/AD","data":"19\/06\/2019","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11686,"exercicio":2019,"numero":"670\/OR","data":"19\/06\/2019","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","historico":"PRODUTOS PARA SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 7,45","liquidado":"R$ 7,45","pago":"R$ 7,45"},{"id":11685,"exercicio":2019,"numero":"669\/OR","data":"19\/06\/2019","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","historico":"BALA PARA A SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 79,95","liquidado":"R$ 79,95","pago":"R$ 79,95"},{"id":11684,"exercicio":2019,"numero":"668\/OR","data":"18\/06\/2019","fornecedor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST","historico":"TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE AO PROJETO EXECUTADO PARA A AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 85,96","liquidado":"R$ 85,96","pago":"R$ 85,96"},{"id":11683,"exercicio":2019,"numero":"667\/OR","data":"18\/06\/2019","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"GARCOM PARA COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 24\/06\/2019","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":11682,"exercicio":2019,"numero":"666\/OR","data":"18\/06\/2019","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 24\/06\/2019","empenhado":"R$ 772,00","liquidado":"R$ 772,00","pago":"R$ 772,00"},{"id":11681,"exercicio":2019,"numero":"665\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"PLACA EM LATAO PARA HOMENAGEM NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 MARCELA CRISTINA CANDIDO BERTOLLA ELIZIO APARECIDO FERREIRA MASSEM MIHSENE SALLOUME","empenhado":"R$ 770,00","liquidado":"R$ 770,00","pago":"R$ 770,00"},{"id":11680,"exercicio":2019,"numero":"664\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"EXONERACAO DO SERVIDOR ANTONIO DE JESUS BUSUTTI","empenhado":"R$ 2.249,89","liquidado":"R$ 2.249,89","pago":"R$ 2.249,89"},{"id":11679,"exercicio":2019,"numero":"663\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"15 PRISMAS DE MESA EM ACO INOX COM BRASAO DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ 750,00","liquidado":"R$ 750,00","pago":"R$ 750,00"},{"id":11678,"exercicio":2019,"numero":"662\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11677,"exercicio":2019,"numero":"661\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11676,"exercicio":2019,"numero":"660\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11675,"exercicio":2019,"numero":"659\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO","empenhado":"R$ 1.002,38","liquidado":"R$ 1.002,38","pago":"R$ 1.002,38"},{"id":11674,"exercicio":2019,"numero":"658\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO","empenhado":"R$ 2.004,78","liquidado":"R$ 2.004,78","pago":"R$ 2.004,78"},{"id":11673,"exercicio":2019,"numero":"657\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA","empenhado":"R$ 757,06","liquidado":"R$ 757,06","pago":"R$ 757,06"},{"id":11672,"exercicio":2019,"numero":"656\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA","empenhado":"R$ 1.514,13","liquidado":"R$ 1.514,13","pago":"R$ 1.514,13"},{"id":11671,"exercicio":2019,"numero":"655\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA","empenhado":"R$ 1.324,88","liquidado":"R$ 1.324,88","pago":"R$ 1.324,88"},{"id":11670,"exercicio":2019,"numero":"654\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA","empenhado":"R$ 2.649,78","liquidado":"R$ 2.649,78","pago":"R$ 2.649,78"},{"id":11669,"exercicio":2019,"numero":"653\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO","empenhado":"R$ 1.333,87","liquidado":"R$ 1.333,87","pago":"R$ 1.333,87"},{"id":11668,"exercicio":2019,"numero":"652\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO","empenhado":"R$ 2.667,74","liquidado":"R$ 2.667,74","pago":"R$ 2.667,74"},{"id":11667,"exercicio":2019,"numero":"651\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA","empenhado":"R$ 2.462,48","liquidado":"R$ 2.462,48","pago":"R$ 2.462,48"},{"id":11666,"exercicio":2019,"numero":"650\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA","empenhado":"R$ 4.924,98","liquidado":"R$ 4.924,98","pago":"R$ 4.924,98"},{"id":11665,"exercicio":2019,"numero":"649\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","empenhado":"R$ 2.304,11","liquidado":"R$ 2.304,11","pago":"R$ 2.304,11"},{"id":11664,"exercicio":2019,"numero":"648\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","empenhado":"R$ 4.608,23","liquidado":"R$ 4.608,23","pago":"R$ 4.608,23"},{"id":11663,"exercicio":2019,"numero":"647\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO","empenhado":"R$ 996,64","liquidado":"R$ 996,64","pago":"R$ 996,64"},{"id":11662,"exercicio":2019,"numero":"646\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO","empenhado":"R$ 1.993,30","liquidado":"R$ 1.993,30","pago":"R$ 1.993,30"},{"id":11661,"exercicio":2019,"numero":"645\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO","empenhado":"R$ 504,68","liquidado":"R$ 504,68","pago":"R$ 504,68"},{"id":11660,"exercicio":2019,"numero":"644\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO","empenhado":"R$ 1.009,37","liquidado":"R$ 1.009,37","pago":"R$ 1.009,37"},{"id":11659,"exercicio":2019,"numero":"643\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":11658,"exercicio":2019,"numero":"642\/OR","data":"17\/06\/2019","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 448,50","liquidado":"R$ 448,50","pago":"R$ 448,50"},{"id":11657,"exercicio":2019,"numero":"641\/OR","data":"14\/06\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 104,54","liquidado":"R$ 104,54","pago":"R$ 104,54"},{"id":11656,"exercicio":2019,"numero":"640\/OR","data":"14\/06\/2019","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","historico":"PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SERVICOS INTERNOS","empenhado":"R$ 136,50","liquidado":"R$ 136,50","pago":"R$ 136,50"},{"id":11655,"exercicio":2019,"numero":"639\/OR","data":"14\/06\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SERVICOS INTERNOS","empenhado":"R$ 414,50","liquidado":"R$ 414,50","pago":"R$ 414,50"},{"id":11654,"exercicio":2019,"numero":"638\/OR","data":"14\/06\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS DA ROCADEIRA","empenhado":"R$ 4,99","liquidado":"R$ 4,99","pago":"R$ 4,99"},{"id":11653,"exercicio":2019,"numero":"637\/OR","data":"14\/06\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 109,34","liquidado":"R$ 109,34","pago":"R$ 109,34"},{"id":11652,"exercicio":2019,"numero":"636\/OR","data":"14\/06\/2019","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","historico":"BATENTE PARA CONSERTO DO CRUZE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":11651,"exercicio":2019,"numero":"635\/OR","data":"13\/06\/2019","fornecedor":"VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI","historico":"BANDEIRA ESTADUAL E NACIONAL NO TECIDO DE NYLON 100 POLIESTER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA USO EXTERNO, COM ILHOSES NA LATERAL, COSTURAS DUPLAS, MEDIDAS DE 4,0 PANOS 1,82X 2,57","empenhado":"R$ 560,00","liquidado":"R$ 560,00","pago":"R$ 560,00"},{"id":11650,"exercicio":2019,"numero":"634\/OR","data":"13\/06\/2019","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","historico":"MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL CRUZE DA CAMARA","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":11649,"exercicio":2019,"numero":"633\/OR","data":"13\/06\/2019","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","historico":"CONSERTO DO AUTOMOVEL CRUZE AMORTECEDORES TRASEIROS ESGUICHO DE PARABRISA","empenhado":"R$ 639,24","liquidado":"R$ 639,24","pago":"R$ 639,24"},{"id":11648,"exercicio":2019,"numero":"632\/OR","data":"12\/06\/2019","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"CARTUCHOS 954 XL PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA PARLAMENTAR NAS CORES: MAGENTA PRETA CIANO 2 AMARELA","empenhado":"R$ 1.015,00","liquidado":"R$ 1.015,00","pago":"R$ 1.015,00"},{"id":11628,"exercicio":2019,"numero":"612\/DA","data":"12\/06\/2019","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -368,11","liquidado":"R$ -368,11","pago":"R$ -368,11"},{"id":11647,"exercicio":2019,"numero":"631\/OR","data":"11\/06\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 36,00","liquidado":"R$ 36,00","pago":"R$ 36,00"},{"id":11646,"exercicio":2019,"numero":"630\/OR","data":"10\/06\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11645,"exercicio":2019,"numero":"629\/OR","data":"10\/06\/2019","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","historico":"MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 116,95","liquidado":"R$ 116,95","pago":"R$ 116,95"},{"id":11644,"exercicio":2019,"numero":"628\/OR","data":"10\/06\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 208,41","liquidado":"R$ 208,41","pago":"R$ 208,41"},{"id":11643,"exercicio":2019,"numero":"627\/OR","data":"10\/06\/2019","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","historico":"PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 364,70","liquidado":"R$ 364,70","pago":"R$ 364,70"},{"id":11626,"exercicio":2019,"numero":"611\/DA","data":"10\/06\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -186,61","liquidado":"R$ -186,61","pago":"R$ -186,61"},{"id":11642,"exercicio":2019,"numero":"626\/OR","data":"07\/06\/2019","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","historico":"RASTREADOR GPS E BLOQUEADOR VEICULAR OBD TK 306B PARA OS VEICULOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 1.276,00","liquidado":"R$ 1.276,00","pago":"R$ 1.276,00"},{"id":11641,"exercicio":2019,"numero":"625\/OR","data":"07\/06\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. 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PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.965,28","liquidado":"R$ 6.965,28","pago":"R$ 6.965,28"},{"id":11597,"exercicio":2019,"numero":"585\/OR","data":"31\/05\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 18.208,61","liquidado":"R$ 18.208,61","pago":"R$ 18.208,61"},{"id":11596,"exercicio":2019,"numero":"584\/OR","data":"31\/05\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 132,65","liquidado":"R$ 132,65","pago":"R$ 132,65"},{"id":11595,"exercicio":2019,"numero":"583\/OR","data":"31\/05\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.215,22","liquidado":"R$ 1.215,22","pago":"R$ 1.215,22"},{"id":11594,"exercicio":2019,"numero":"582\/OR","data":"31\/05\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 808,39","liquidado":"R$ 808,39","pago":"R$ 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PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.289,20","liquidado":"R$ 8.289,20","pago":"R$ 8.289,20"},{"id":11588,"exercicio":2019,"numero":"576\/OR","data":"31\/05\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.015,38","liquidado":"R$ 4.015,38","pago":"R$ 4.015,38"},{"id":11587,"exercicio":2019,"numero":"575\/OR","data":"31\/05\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.175,04","liquidado":"R$ 7.175,04","pago":"R$ 7.175,04"},{"id":11586,"exercicio":2019,"numero":"574\/OR","data":"31\/05\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 52,94","liquidado":"R$ 52,94","pago":"R$ 52,94"},{"id":11585,"exercicio":2019,"numero":"573\/OR","data":"31\/05\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 67.854,45","liquidado":"R$ 67.854,45","pago":"R$ 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COSINHA","empenhado":"R$ 34,99","liquidado":"R$ 34,99","pago":"R$ 34,99"},{"id":11581,"exercicio":2019,"numero":"569\/OR","data":"28\/05\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITARIO DO BANHEIRO MASCULINO DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 67,00","liquidado":"R$ 67,00","pago":"R$ 67,00"},{"id":11558,"exercicio":2019,"numero":"548\/DA","data":"28\/05\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -104,85","liquidado":"R$ -104,85","pago":"R$ -104,85"},{"id":11580,"exercicio":2019,"numero":"568\/OR","data":"27\/05\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"EXONERACAO DE JOAO LUCIANO BAZI","empenhado":"R$ 2.008,83","liquidado":"R$ 2.008,83","pago":"R$ 2.008,83"},{"id":11579,"exercicio":2019,"numero":"567\/OR","data":"27\/05\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"EXONERACAO DE JOAO LUCIANO BAZI","empenhado":"R$ 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FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 121,22","liquidado":"R$ 121,22","pago":"R$ 121,22"},{"id":11524,"exercicio":2019,"numero":"522\/AD","data":"10\/05\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 990,00","liquidado":"R$ 990,00","pago":"R$ 990,00"},{"id":11523,"exercicio":2019,"numero":"521\/AD","data":"10\/05\/2019","fornecedor":"LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":11522,"exercicio":2019,"numero":"520\/AD","data":"10\/05\/2019","fornecedor":"EMERSON PEREIRA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":11521,"exercicio":2019,"numero":"519\/AD","data":"10\/05\/2019","fornecedor":"EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":11507,"exercicio":2019,"numero":"508\/DA","data":"10\/05\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -169,90","liquidado":"R$ -169,90","pago":"R$ -169,90"},{"id":11520,"exercicio":2019,"numero":"518\/OR","data":"09\/05\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"GRAMPO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 18,00","liquidado":"R$ 18,00","pago":"R$ 18,00"},{"id":11519,"exercicio":2019,"numero":"517\/OR","data":"09\/05\/2019","fornecedor":"VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI","historico":"JOGO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) NO TECIDO DE NYLON 100 POLIESTER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA USO EXTERNO, COM ILHOSES NA LATERAL, COSTURAS DUPLAS, MEDIDAS DE 4,0 PANOS 1,82X","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":11517,"exercicio":2019,"numero":"516\/OR","data":"08\/05\/2019","fornecedor":"CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA DE CAIXA D'\u00c1GUA. 3 CAIXAS DE 1.000L 2 CAIXAS DE 500L 1 CAIXA (\u00c1GUA BOMBEIRO) 15.000L","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":11516,"exercicio":2019,"numero":"515\/AD","data":"07\/05\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":11515,"exercicio":2019,"numero":"514\/OR","data":"07\/05\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 105,71","liquidado":"R$ 105,71","pago":"R$ 105,71"},{"id":11514,"exercicio":2019,"numero":"513\/OR","data":"06\/05\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 107,50","liquidado":"R$ 107,50","pago":"R$ 107,50"},{"id":11512,"exercicio":2019,"numero":"512\/OR","data":"06\/05\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"ALCOOL EM GEL NEUTRO PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO","empenhado":"R$ 63,69","liquidado":"R$ 63,69","pago":"R$ 63,69"},{"id":11511,"exercicio":2019,"numero":"511\/OR","data":"06\/05\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 92,50","liquidado":"R$ 92,50","pago":"R$ 92,50"},{"id":11510,"exercicio":2019,"numero":"510\/OR","data":"06\/05\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11508,"exercicio":2019,"numero":"509\/OR","data":"03\/05\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","historico":"AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 571,20","liquidado":"R$ 571,20","pago":"R$ 571,20"},{"id":11506,"exercicio":2019,"numero":"508\/AD","data":"03\/05\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.801,00","liquidado":"R$ 1.801,00","pago":"R$ 1.801,00"},{"id":11505,"exercicio":2019,"numero":"507\/AD","data":"03\/05\/2019","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11504,"exercicio":2019,"numero":"506\/AD","data":"03\/05\/2019","fornecedor":"VANDER MARCELO COIENCA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11503,"exercicio":2019,"numero":"505\/GL","data":"02\/05\/2019","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA E ATENDIMENTO AO CIDADAO","empenhado":"R$ 22.346,72","liquidado":"R$ 22.346,72","pago":"R$ 22.346,72"},{"id":11502,"exercicio":2019,"numero":"504\/OR","data":"02\/05\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":11500,"exercicio":2019,"numero":"503\/AD","data":"02\/05\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11499,"exercicio":2019,"numero":"502\/OR","data":"02\/05\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 168,13","liquidado":"R$ 168,13","pago":"R$ 168,13"},{"id":11498,"exercicio":2019,"numero":"501\/OR","data":"30\/04\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":11497,"exercicio":2019,"numero":"500\/OR","data":"30\/04\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PREVIDENCI\u00c1RIA PATRONAL - DEFICIT","empenhado":"R$ 10.589,41","liquidado":"R$ 10.589,41","pago":"R$ 10.589,41"},{"id":11496,"exercicio":2019,"numero":"499\/OR","data":"30\/04\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS","empenhado":"R$ 13.146,21","liquidado":"R$ 13.146,21","pago":"R$ 13.146,21"},{"id":11495,"exercicio":2019,"numero":"498\/OR","data":"30\/04\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO M\u00caS","empenhado":"R$ 925,47","liquidado":"R$ 925,47","pago":"R$ 925,47"},{"id":11494,"exercicio":2019,"numero":"497\/OR","data":"30\/04\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS","empenhado":"R$ 18.509,40","liquidado":"R$ 18.509,40","pago":"R$ 18.509,40"},{"id":11493,"exercicio":2019,"numero":"496\/OR","data":"30\/04\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 687,48","liquidado":"R$ 687,48","pago":"R$ 687,48"},{"id":11492,"exercicio":2019,"numero":"495\/OR","data":"30\/04\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.374,96","liquidado":"R$ 1.374,96","pago":"R$ 1.374,96"},{"id":11491,"exercicio":2019,"numero":"494\/OR","data":"30\/04\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 38.652,99","liquidado":"R$ 38.652,99","pago":"R$ 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PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.102,97","liquidado":"R$ 1.102,97","pago":"R$ 1.102,97"},{"id":11476,"exercicio":2019,"numero":"479\/OR","data":"30\/04\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.254,53","liquidado":"R$ 1.254,53","pago":"R$ 1.254,53"},{"id":11475,"exercicio":2019,"numero":"478\/OR","data":"30\/04\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.125,49","liquidado":"R$ 8.125,49","pago":"R$ 8.125,49"},{"id":11474,"exercicio":2019,"numero":"477\/OR","data":"30\/04\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.015,38","liquidado":"R$ 4.015,38","pago":"R$ 4.015,38"},{"id":11473,"exercicio":2019,"numero":"476\/OR","data":"30\/04\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.175,04","liquidado":"R$ 7.175,04","pago":"R$ 7.175,04"},{"id":11472,"exercicio":2019,"numero":"475\/OR","data":"30\/04\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 52,94","liquidado":"R$ 52,94","pago":"R$ 52,94"},{"id":11471,"exercicio":2019,"numero":"474\/OR","data":"30\/04\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 64.613,06","liquidado":"R$ 64.613,06","pago":"R$ 64.613,06"},{"id":11470,"exercicio":2019,"numero":"473\/OR","data":"30\/04\/2019","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"PLACA EM LATAO MEDINDO 32 X 42 CM COM CORROSAO INVERTIDA E ESTOJO REVESTIDO EM VELUDO PARA ENTREGA DO TITULO DE VOTUPORANGUENSE","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":11469,"exercicio":2019,"numero":"472\/OR","data":"30\/04\/2019","fornecedor":"SOUZA & SICOTTI LTDA EPP","historico":"SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL PARA O FOCUS 002","empenhado":"R$ 179,00","liquidado":"R$ 179,00","pago":"R$ 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- ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 533,02","liquidado":"R$ 533,02","pago":"R$ 533,02"},{"id":11465,"exercicio":2019,"numero":"468\/OR","data":"29\/04\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 120,67","liquidado":"R$ 120,67","pago":"R$ 120,67"},{"id":11464,"exercicio":2019,"numero":"467\/OR","data":"29\/04\/2019","fornecedor":"IOB INFORM.OBJETIVAS PUB. JURIDICAS LTDA","historico":"SERVICO DE CONSULTORIA ONLINE NA AREA DA CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS JUNTAMENTE COM BOLETINS ONLINE, PARECERES E MANUAIS DE PROCEDIMENTOS DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS JURIDICOS NAS RESPECTIVAS AREAS,","empenhado":"R$ 2.686,00","liquidado":"R$ 2.686,00","pago":"R$ 2.686,00"},{"id":11463,"exercicio":2019,"numero":"466\/OR","data":"29\/04\/2019","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA","historico":"RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE CIRCULACAO DIARIA","empenhado":"R$ 698,80","liquidado":"R$ 698,80","pago":"R$ 698,80"},{"id":11462,"exercicio":2019,"numero":"465\/OR","data":"29\/04\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 205,36","liquidado":"R$ 205,36","pago":"R$ 205,36"},{"id":11461,"exercicio":2019,"numero":"464\/OR","data":"29\/04\/2019","fornecedor":"THIAGO MIRANDA LUCHI","historico":"REFLETOR DE LED VERDE DE 10W PARA O JARDIM DA ENTRADA DA CAMARA","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":11460,"exercicio":2019,"numero":"463\/OR","data":"29\/04\/2019","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","historico":"TROCA DE 1 REFLETOR DO JARDIM DA ENTRADA DE COR VERDE 10W TROCA DE 1 REFLETOR DO JARDIM DA ENTRADA DE COR VERDE 50W TROCA DE 2 REFLETORES DE 100W DOS POSTES DA AREA EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11459,"exercicio":2019,"numero":"462\/OR","data":"29\/04\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11444,"exercicio":2019,"numero":"447\/DA","data":"29\/04\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -94,95","liquidado":"R$ -94,95","pago":"R$ -94,95"},{"id":11412,"exercicio":2019,"numero":"417\/DA","data":"29\/04\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -146,86","liquidado":"R$ -146,86","pago":"R$ -146,86"},{"id":11458,"exercicio":2019,"numero":"461\/OR","data":"26\/04\/2019","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 124,06","liquidado":"R$ 124,06","pago":"R$ 124,06"},{"id":11457,"exercicio":2019,"numero":"460\/OR","data":"25\/04\/2019","fornecedor":"INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL","historico":"RENOVACAO DA ASSINATURA MENSAL COM VALIDADE DO DIA 27 DE ABRIL DE 2019 ATE 27 DE ABRIL DE 2020 CONTENDO TEMAS RELACIONADOS A ADM PUBLICA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 5.830,00","liquidado":"R$ 5.830,00","pago":"R$ 5.830,00"},{"id":11456,"exercicio":2019,"numero":"459\/OR","data":"24\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"COMBUSTIVEL E OLEO PARA MOTOR DOIS TEMPOS DA ROCADEIRA","empenhado":"R$ 26,33","liquidado":"R$ 26,33","pago":"R$ 26,33"},{"id":11455,"exercicio":2019,"numero":"458\/OR","data":"23\/04\/2019","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":11454,"exercicio":2019,"numero":"457\/OR","data":"23\/04\/2019","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 448,50","liquidado":"R$ 448,50","pago":"R$ 448,50"},{"id":11453,"exercicio":2019,"numero":"456\/OR","data":"23\/04\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"QUADRO BRANCO PARA ANOTACOES COLA BASTAO E ENVELOPES PARA USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 133,90","liquidado":"R$ 133,90","pago":"R$ 133,90"},{"id":11452,"exercicio":2019,"numero":"455\/OR","data":"23\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 118,09","liquidado":"R$ 118,09","pago":"R$ 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1.801,00"},{"id":11442,"exercicio":2019,"numero":"446\/AD","data":"22\/04\/2019","fornecedor":"VILMAR FERREIRA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11441,"exercicio":2019,"numero":"445\/AD","data":"22\/04\/2019","fornecedor":"ANTONIO ALBERTO CASALI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11440,"exercicio":2019,"numero":"444\/AD","data":"22\/04\/2019","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11439,"exercicio":2019,"numero":"443\/OR","data":"22\/04\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11438,"exercicio":2019,"numero":"442\/OR","data":"22\/04\/2019","fornecedor":"VOTU-CHEVRO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA","historico":"TAMPA PARA RESERVATORIO DE AGUA DO CRUZE","empenhado":"R$ 168,90","liquidado":"R$ 168,90","pago":"R$ 168,90"},{"id":11437,"exercicio":2019,"numero":"441\/OR","data":"22\/04\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","historico":"1000 PASTAS 22X31 FECHADO SULFITE GRAMATURA 180, SENDO 500 AZUIS E 500 AMARELAS COM CTP E ACABAMENTO COM UMA DOBRA","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":11436,"exercicio":2019,"numero":"440\/OR","data":"17\/04\/2019","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","historico":"LIMPEZA E MANUTANCAO COM TROCA DE TURBINA E REGULAGEM DO ROLAMENTO DO AR CONDICIONADO 18000 BTUS MIDEA DA SALA DO CHEFE DO TI","empenhado":"R$ 275,00","liquidado":"R$ 275,00","pago":"R$ 275,00"},{"id":11435,"exercicio":2019,"numero":"439\/OR","data":"17\/04\/2019","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","historico":"2 COMPUTADORES DESKTOP HP 400G5 MODELO 5LA24LAAC4 INTEL CORE I5 8500 4 GB DDR4 HD 500GB WINDOWS 10 PRO COM GARANTIA 1 ONE ONSITE 2 MONITORES LG 21,5 POLEGADAS LPS LED 22 MP55VQ HDMI","empenhado":"R$ 9.290,00","liquidado":"R$ 9.290,00","pago":"R$ 9.290,00"},{"id":11434,"exercicio":2019,"numero":"438\/OR","data":"17\/04\/2019","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","historico":"01 LITRO DE OLEO PARA COMPLETAR O DO AUTOMOVEL FOCUS 002 ADITIVO PARA RADIADOR PARA O MESMO AUTOMOVEL","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":11433,"exercicio":2019,"numero":"437\/OR","data":"16\/04\/2019","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","historico":"LIVROS JURIDICOS COMBO DE CPC E CC NEGRAO 2019 LICITACAO PASSO A PASSO EDITORA FORUM CONTROLE DA ADMINISTRACAO PUBLICA EDITORA FORUM GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DEL REY","empenhado":"R$ 1.065,00","liquidado":"R$ 1.065,00","pago":"R$ 1.065,00"},{"id":11432,"exercicio":2019,"numero":"436\/OR","data":"16\/04\/2019","fornecedor":"KRARO TINTAS VOTUPORANGA LTDA","historico":"TINTA PARA PISO NA COR CONCRETO PARA A AREA EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 238,50","liquidado":"R$ 238,50","pago":"R$ 238,50"},{"id":11431,"exercicio":2019,"numero":"435\/OR","data":"16\/04\/2019","fornecedor":"JINYAN TAN","historico":"REFLETOR DE LED DE 50 W PARA OS DIVERSOS POSTES EXTERNOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":11430,"exercicio":2019,"numero":"434\/OR","data":"16\/04\/2019","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","historico":"01 MOP GIRATORIO 04 REFIS DE MOP GIRATORIO PARA OS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 217,10","liquidado":"R$ 217,10","pago":"R$ 217,10"},{"id":11429,"exercicio":2019,"numero":"433\/OR","data":"16\/04\/2019","fornecedor":"CLAUDIO MAURICIO OLIVEIRA","historico":"SERVICO DE REENQUADRAMENTO DO PORTAO DE CORRER DA GARAGEM EXTERNA 300CM X 230CM NA CHAPA 18 COM TAVESSAS DE 60CM X 40CM TAMBEM NA CHAPA 18, JA COM O SERVICO DE PEDREIRO PARA INSTALACAO DO PORTAO E PINTURA EM BRANCO.","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":11428,"exercicio":2019,"numero":"432\/OR","data":"15\/04\/2019","fornecedor":"SUELI APARECIDA MARTINS DOS SANTOS EPP","historico":"VALOR COMPLEMENTAR REFERE-SE A CORRECAO DAS QUANTIDADES LAN\u00c7ADAS INDEVIDAMENTE, SENDO O CORRETO: CAMISAS MANGA CURTA 46 UNID CAMISAS MANGA LONGA 44 UNID DEMAIS CONDI\u00c7OES, CONFORME PEDIDO NR.2","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":11427,"exercicio":2019,"numero":"431\/OR","data":"15\/04\/2019","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA","historico":"FITA DE CETIM SIMPLES COM FACE DE POLIESTER PARA USO NAS HOMENAGENS","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":11426,"exercicio":2019,"numero":"430\/OR","data":"15\/04\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11425,"exercicio":2019,"numero":"429\/OR","data":"15\/04\/2019","fornecedor":"SUELI APARECIDA MARTINS DOS SANTOS EPP","historico":"UNIFORMES MASCULINOS DA MARCA RASTRUS CAMISAS MANGA CURTA 48 UNID CAMISAS MANGA LONGA 42 UNID MODELO: CONFORME AMOSTRA DE CAMISA PILOTO (COR E TECIDO) PARESENTADOS PREVIAMENTE. DEMAIS CONDI\u00c7\u00d5ES:","empenhado":"R$ 5.430,00","liquidado":"R$ 5.430,00","pago":"R$ 5.430,00"},{"id":11424,"exercicio":2019,"numero":"428\/OR","data":"15\/04\/2019","fornecedor":"CAROLINA LEMES CALDORIN 43265565874","historico":"UNIFORME FEMININO FEITOS SOB MEDIDA CALCA RETA OU FLARE 24 UNID BLUSA MANDA CURTA GODE 36 UNID BLUSA MANGA LONGA 12 UNID BLAZER MANGA LONGA 12 UNID","empenhado":"R$ 7.116,00","liquidado":"R$ 7.116,00","pago":"R$ 7.116,00"},{"id":11423,"exercicio":2019,"numero":"427\/OR","data":"15\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 69,13","liquidado":"R$ 69,13","pago":"R$ 69,13"},{"id":11422,"exercicio":2019,"numero":"426\/OR","data":"12\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 118,51","liquidado":"R$ 118,51","pago":"R$ 118,51"},{"id":11421,"exercicio":2019,"numero":"425\/OR","data":"12\/04\/2019","fornecedor":"O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME","historico":"REPARO EM RUFOS E CALHAS EM DIVERSOS PONTOS DA COBERTURA DE METAL DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA APLICACAO DE DOLA VEDA CALHA NOS PARAFUSOS DAS TELHAS","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":11390,"exercicio":2019,"numero":"396\/AN","data":"12\/04\/2019","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","historico":"MATERIAL PARA CONSERTO DA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL CAPTADA PELO TELHADO DO PLENARIO ANULACAO PARCIAL","empenhado":"R$ -1,60","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11420,"exercicio":2019,"numero":"424\/OR","data":"11\/04\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"VEDA CALHA DA MARCA SIKAFLEX PARA O TELHADO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":11419,"exercicio":2019,"numero":"423\/OR","data":"11\/04\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"PAPEL SULFITE A4 DA MARCA CHAMEX","empenhado":"R$ 1.109,40","liquidado":"R$ 1.109,40","pago":"R$ 1.109,40"},{"id":11418,"exercicio":2019,"numero":"422\/OR","data":"11\/04\/2019","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","historico":"VISITA TECNICA PARA CONSERTO DA LINHA TELEFONICA DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11417,"exercicio":2019,"numero":"421\/OR","data":"11\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 91,29","liquidado":"R$ 91,29","pago":"R$ 91,29"},{"id":11416,"exercicio":2019,"numero":"420\/OR","data":"11\/04\/2019","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","historico":"BANCO PARA A BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 21,00","liquidado":"R$ 21,00","pago":"R$ 21,00"},{"id":11415,"exercicio":2019,"numero":"419\/OR","data":"11\/04\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA","empenhado":"R$ 812,77","liquidado":"R$ 812,77","pago":"R$ 812,77"},{"id":11414,"exercicio":2019,"numero":"418\/OR","data":"11\/04\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR EMERSON SARTORI OGAWA","empenhado":"R$ 1.625,55","liquidado":"R$ 1.625,55","pago":"R$ 1.625,55"},{"id":11413,"exercicio":2019,"numero":"417\/AD","data":"11\/04\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.801,00","liquidado":"R$ 1.801,00","pago":"R$ 1.801,00"},{"id":11411,"exercicio":2019,"numero":"416\/AD","data":"11\/04\/2019","fornecedor":"EMERSON PEREIRA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11410,"exercicio":2019,"numero":"415\/AD","data":"11\/04\/2019","fornecedor":"EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11409,"exercicio":2019,"numero":"414\/AD","data":"11\/04\/2019","fornecedor":"LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11408,"exercicio":2019,"numero":"413\/OR","data":"09\/04\/2019","fornecedor":"GRAFICA SAO BENTO LTDA ME","historico":"6000 EVELOPES TIMBRADO TIPO OFICIO PRETO E BRANCO","empenhado":"R$ 830,00","liquidado":"R$ 830,00","pago":"R$ 830,00"},{"id":11407,"exercicio":2019,"numero":"412\/OR","data":"09\/04\/2019","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","historico":"PISTAO PARA A CADEIRA GIRATORIA DA TELEFONISTA","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":11406,"exercicio":2019,"numero":"411\/OR","data":"09\/04\/2019","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","historico":"ENCADERNACAO DE 01 LIVRO DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11405,"exercicio":2019,"numero":"410\/OR","data":"08\/04\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11404,"exercicio":2019,"numero":"409\/OR","data":"08\/04\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","historico":"PORTA RETRATO 20 X 30 CM PARA UTILIZACAO EM HOMENAGEM","empenhado":"R$ 8,49","liquidado":"R$ 8,49","pago":"R$ 8,49"},{"id":11403,"exercicio":2019,"numero":"408\/OR","data":"08\/04\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","historico":"ITENS PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 12,98","liquidado":"R$ 12,98","pago":"R$ 12,98"},{"id":11402,"exercicio":2019,"numero":"407\/OR","data":"08\/04\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 125,99","liquidado":"R$ 125,99","pago":"R$ 125,99"},{"id":11401,"exercicio":2019,"numero":"406\/OR","data":"08\/04\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","historico":"LAVAGEM COMPLETA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11400,"exercicio":2019,"numero":"405\/OR","data":"08\/04\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","historico":"VISITA TECNICA PARA A CORRECAO DO SISTEMA DE ALARME DO PREDIO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":11377,"exercicio":2019,"numero":"384\/DA","data":"08\/04\/2019","fornecedor":"SERGIO ADRIANO PEREIRA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -165,30","liquidado":"R$ -165,30","pago":"R$ -165,30"},{"id":11399,"exercicio":2019,"numero":"404\/OR","data":"05\/04\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11398,"exercicio":2019,"numero":"403\/OR","data":"05\/04\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11397,"exercicio":2019,"numero":"402\/OR","data":"05\/04\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11396,"exercicio":2019,"numero":"401\/OR","data":"05\/04\/2019","fornecedor":"BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA","historico":"LAVAGEM COMPLETA E LIMPEZA INTERNA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11395,"exercicio":2019,"numero":"400\/OR","data":"04\/04\/2019","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","historico":"MATERIAL DE PROTECAO PARA O SERVICOS GERAIS E PARA O JARDINEIRO","empenhado":"R$ 47,00","liquidado":"R$ 47,00","pago":"R$ 47,00"},{"id":11394,"exercicio":2019,"numero":"399\/OR","data":"04\/04\/2019","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","historico":"MATERIAL PARA CONSERTO DA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL CAPTADA PELO TELHADO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 24,42","liquidado":"R$ 24,42","pago":"R$ 24,42"},{"id":11393,"exercicio":2019,"numero":"398\/OR","data":"04\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 136,30","liquidado":"R$ 136,30","pago":"R$ 136,30"},{"id":11392,"exercicio":2019,"numero":"397\/OR","data":"03\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 64,37","liquidado":"R$ 64,37","pago":"R$ 64,37"},{"id":11391,"exercicio":2019,"numero":"396\/OR","data":"03\/04\/2019","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","historico":"MATERIAL PARA CONSERTO DA DRENAGEM DA AGUA PLUVIAL CAPTADA PELO TELHADO DO PLENARIO","empenhado":"R$ 101,94","liquidado":"R$ 100,34","pago":"R$ 100,34"},{"id":11389,"exercicio":2019,"numero":"395\/OR","data":"03\/04\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 814,42","liquidado":"R$ 814,42","pago":"R$ 814,42"},{"id":11388,"exercicio":2019,"numero":"394\/OR","data":"03\/04\/2019","fornecedor":"HERMESON SILVA OLIVEIRA 01828804193","historico":"SERVICOS DE REPARO EM DRENAGEM DE AGUA FLUVIAL NA COBERTURA DO PLENARIO DA CAMARA COLOCACAO DE DUTO DE AGUA NA PAREDE EXTERNA","empenhado":"R$ 430,00","liquidado":"R$ 430,00","pago":"R$ 430,00"},{"id":11387,"exercicio":2019,"numero":"393\/OR","data":"03\/04\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","historico":"AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 564,00","liquidado":"R$ 564,00","pago":"R$ 564,00"},{"id":11386,"exercicio":2019,"numero":"392\/OR","data":"03\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 137,06","liquidado":"R$ 137,06","pago":"R$ 137,06"},{"id":11385,"exercicio":2019,"numero":"391\/OR","data":"02\/04\/2019","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","historico":"FLORES PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA E SEPARADOR DE GRAMA","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":11384,"exercicio":2019,"numero":"390\/OR","data":"02\/04\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO","empenhado":"R$ 996,64","liquidado":"R$ 996,64","pago":"R$ 996,64"},{"id":11383,"exercicio":2019,"numero":"389\/OR","data":"02\/04\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO","empenhado":"R$ 1.993,30","liquidado":"R$ 1.993,30","pago":"R$ 1.993,30"},{"id":11382,"exercicio":2019,"numero":"388\/OR","data":"02\/04\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":11381,"exercicio":2019,"numero":"387\/OR","data":"02\/04\/2019","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","historico":"1 LITRO ROUNDUP PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELO JARDIM","empenhado":"R$ 26,90","liquidado":"R$ 26,90","pago":"R$ 26,90"},{"id":11320,"exercicio":2019,"numero":"329\/DA","data":"02\/04\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -10,00","liquidado":"R$ -10,00","pago":"R$ -10,00"},{"id":11380,"exercicio":2019,"numero":"386\/OR","data":"01\/04\/2019","fornecedor":"BRUNO KAZUO HARA NOSSE & CIA LTDA","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O POR DISPENSA CONFORME PROCESSO INTERNO: 15\/2019, RELATIVO AO SINISTRO OCORRIDPO POR VENDAVAL, COBERTO PELA APOLICE 0118.67.37.145-9, SENDO: FRANQUIA DEVIDO PELA C\u00c2MARA..R$ 1.467,27. DIFE","empenhado":"R$ 17.000,00","liquidado":"R$ 17.000,00","pago":"R$ 17.000,00"},{"id":11378,"exercicio":2019,"numero":"385\/ES","data":"01\/04\/2019","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO","empenhado":"R$ 4.500,00","liquidado":"R$ 3.923,00","pago":"R$ 3.923,00"},{"id":11376,"exercicio":2019,"numero":"384\/AD","data":"01\/04\/2019","fornecedor":"SERGIO ADRIANO PEREIRA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 807,30","liquidado":"R$ 807,30","pago":"R$ 807,30"},{"id":11375,"exercicio":2019,"numero":"383\/OR","data":"01\/04\/2019","fornecedor":"BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","historico":"PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA PARA O VEREADOR SERGIO APARECIDO PEREIRA","empenhado":"R$ 2.191,16","liquidado":"R$ 2.191,16","pago":"R$ 2.191,16"},{"id":11374,"exercicio":2019,"numero":"382\/OR","data":"01\/04\/2019","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","historico":"PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 275,00","liquidado":"R$ 275,00","pago":"R$ 275,00"},{"id":11373,"exercicio":2019,"numero":"381\/OR","data":"01\/04\/2019","fornecedor":"LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850","historico":"PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DOS BANHEIROS DO PREDIO PINTURA DOS POSTES DE ILUMINACAO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO EXTERNO PINTURA DOS MASTROS DAS BANDEIRAS PINTURA DO PISO DA ENTRADA DA ALA DOS VE","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":11372,"exercicio":2019,"numero":"380\/OR","data":"01\/04\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 167,58","liquidado":"R$ 167,58","pago":"R$ 167,58"},{"id":11371,"exercicio":2019,"numero":"379\/OR","data":"01\/04\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11370,"exercicio":2019,"numero":"378\/AD","data":"01\/04\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":10995,"exercicio":2019,"numero":"23\/AN","data":"01\/04\/2019","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVA","empenhado":"R$ -577,25","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11368,"exercicio":2019,"numero":"377\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PREVIDENCI\u00c1RIA PATRONAL - DEFICIT","empenhado":"R$ 10.827,38","liquidado":"R$ 10.827,38","pago":"R$ 10.827,38"},{"id":11367,"exercicio":2019,"numero":"376\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS","empenhado":"R$ 13.441,64","liquidado":"R$ 13.441,64","pago":"R$ 13.441,64"},{"id":11366,"exercicio":2019,"numero":"375\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO M\u00caS","empenhado":"R$ 931,77","liquidado":"R$ 931,77","pago":"R$ 931,77"},{"id":11365,"exercicio":2019,"numero":"374\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS","empenhado":"R$ 18.635,50","liquidado":"R$ 18.635,50","pago":"R$ 18.635,50"},{"id":11364,"exercicio":2019,"numero":"373\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","historico":"CADEADO PARA PORTAO DA GARAGEM EXTERNA BROCA PARA A INSTALACAO DO PUXADOR DA PORTA DE METAL DA ALA DOS VEREADORES FITA CREPE PARA PINTURA DA PORTA DE METAL DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 49,00","liquidado":"R$ 49,00","pago":"R$ 49,00"},{"id":11363,"exercicio":2019,"numero":"372\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 38.652,99","liquidado":"R$ 38.652,99","pago":"R$ 38.652,99"},{"id":11362,"exercicio":2019,"numero":"371\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 78.641,12","liquidado":"R$ 78.641,12","pago":"R$ 78.641,12"},{"id":11361,"exercicio":2019,"numero":"370\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.813,59","liquidado":"R$ 8.813,59","pago":"R$ 8.813,59"},{"id":11360,"exercicio":2019,"numero":"369\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.940,30","liquidado":"R$ 7.940,30","pago":"R$ 7.940,30"},{"id":11359,"exercicio":2019,"numero":"368\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 3.946,93","liquidado":"R$ 3.946,93","pago":"R$ 3.946,93"},{"id":11358,"exercicio":2019,"numero":"367\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 11.265,02","liquidado":"R$ 11.265,02","pago":"R$ 11.265,02"},{"id":11357,"exercicio":2019,"numero":"366\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.382,19","liquidado":"R$ 2.382,19","pago":"R$ 2.382,19"},{"id":11356,"exercicio":2019,"numero":"365\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 12.154,21","liquidado":"R$ 12.154,21","pago":"R$ 12.154,21"},{"id":11355,"exercicio":2019,"numero":"364\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 70,46","liquidado":"R$ 70,46","pago":"R$ 70,46"},{"id":11354,"exercicio":2019,"numero":"363\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 140,94","liquidado":"R$ 140,94","pago":"R$ 140,94"},{"id":11353,"exercicio":2019,"numero":"362\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICACAO PREGAO","empenhado":"R$ 391,58","liquidado":"R$ 391,58","pago":"R$ 391,58"},{"id":11352,"exercicio":2019,"numero":"361\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO REF. ATIVIDADE LEGISLATIVA","empenhado":"R$ 18.070,27","liquidado":"R$ 18.070,27","pago":"R$ 18.070,27"},{"id":11351,"exercicio":2019,"numero":"360\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS","empenhado":"R$ 1.079,36","liquidado":"R$ 1.079,36","pago":"R$ 1.079,36"},{"id":11350,"exercicio":2019,"numero":"359\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS","empenhado":"R$ 2.109,30","liquidado":"R$ 2.109,30","pago":"R$ 2.109,30"},{"id":11349,"exercicio":2019,"numero":"358\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSALUBRIDADE","empenhado":"R$ 1.201,56","liquidado":"R$ 1.201,56","pago":"R$ 1.201,56"},{"id":11348,"exercicio":2019,"numero":"357\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO REF. PERICULOSIDADE","empenhado":"R$ 2.138,03","liquidado":"R$ 2.138,03","pago":"R$ 2.138,03"},{"id":11347,"exercicio":2019,"numero":"356\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADICIONAL NOTURNO","empenhado":"R$ 1.333,75","liquidado":"R$ 1.333,75","pago":"R$ 1.333,75"},{"id":11346,"exercicio":2019,"numero":"355\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.254,53","liquidado":"R$ 1.254,53","pago":"R$ 1.254,53"},{"id":11345,"exercicio":2019,"numero":"354\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.099,24","liquidado":"R$ 8.099,24","pago":"R$ 8.099,24"},{"id":11344,"exercicio":2019,"numero":"353\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 4.015,38","liquidado":"R$ 4.015,38","pago":"R$ 4.015,38"},{"id":11343,"exercicio":2019,"numero":"352\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.175,04","liquidado":"R$ 7.175,04","pago":"R$ 7.175,04"},{"id":11342,"exercicio":2019,"numero":"351\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 52,94","liquidado":"R$ 52,94","pago":"R$ 52,94"},{"id":11341,"exercicio":2019,"numero":"350\/OR","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 66.271,90","liquidado":"R$ 66.271,90","pago":"R$ 66.271,90"},{"id":11252,"exercicio":2019,"numero":"267\/DA","data":"29\/03\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -173,42","liquidado":"R$ -173,42","pago":"R$ -173,42"},{"id":11340,"exercicio":2019,"numero":"349\/OR","data":"28\/03\/2019","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","historico":"PRODUTOS PARA CONSERTO DA BOMBA DE VENENO PARA A JARDINAGEM","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":11339,"exercicio":2019,"numero":"348\/OR","data":"28\/03\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"TINTA ESMALTE BRANCO PARA PINTURA DOS MASTROS DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 85,08","liquidado":"R$ 85,08","pago":"R$ 85,08"},{"id":11338,"exercicio":2019,"numero":"347\/OR","data":"28\/03\/2019","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 353,00","liquidado":"R$ 353,00","pago":"R$ 353,00"},{"id":11337,"exercicio":2019,"numero":"346\/OR","data":"28\/03\/2019","fornecedor":"LUCAS E MENDES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 165,51","liquidado":"R$ 165,51","pago":"R$ 165,51"},{"id":11336,"exercicio":2019,"numero":"345\/OR","data":"28\/03\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 205,37","liquidado":"R$ 205,37","pago":"R$ 205,37"},{"id":11335,"exercicio":2019,"numero":"344\/OR","data":"28\/03\/2019","fornecedor":"SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 563,77","liquidado":"R$ 563,77","pago":"R$ 563,77"},{"id":11334,"exercicio":2019,"numero":"343\/OR","data":"28\/03\/2019","fornecedor":"WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 255,92","liquidado":"R$ 255,92","pago":"R$ 255,92"},{"id":11333,"exercicio":2019,"numero":"342\/OR","data":"28\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 82,43","liquidado":"R$ 82,43","pago":"R$ 82,43"},{"id":11310,"exercicio":2019,"numero":"320\/DA","data":"28\/03\/2019","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL 2159\/87","empenhado":"R$ -257,39","liquidado":"R$ -257,39","pago":"R$ -257,39"},{"id":11332,"exercicio":2019,"numero":"341\/OR","data":"27\/03\/2019","fornecedor":"INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO","historico":"CURSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - FROTA PARA OS SERVIDORES WILSON DA SILVA BORGES E THIAGO DOS SANTOS BORGHI.","empenhado":"R$ 893,34","liquidado":"R$ 893,34","pago":"R$ 893,34"},{"id":11331,"exercicio":2019,"numero":"340\/OR","data":"27\/03\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"TINTA FUTURA PARA A PINTURA EXTERNA DOS BANHEIROS DA CAMARA E CORDA BRANCA PARA HASTEAR AS BANDEIRAS","empenhado":"R$ 287,34","liquidado":"R$ 287,34","pago":"R$ 287,34"},{"id":11330,"exercicio":2019,"numero":"339\/OR","data":"27\/03\/2019","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","historico":"ENCADERNACAO DE 20 LIVROS DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":11329,"exercicio":2019,"numero":"338\/OR","data":"27\/03\/2019","fornecedor":"ROBSON DE SOUZA SILVA 18448467841","historico":"CONFECCAO DE ADESIVO 10CM X 22CM COLORIDO PARA A PLACA DA OUVIDORIA","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":11328,"exercicio":2019,"numero":"337\/OR","data":"27\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 97,87","liquidado":"R$ 97,87","pago":"R$ 97,87"},{"id":11327,"exercicio":2019,"numero":"336\/OR","data":"27\/03\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"ESPELHOS E INTERRUPTORES PARA A SALA DA IMPRENSA E PARA O BANHEIRO DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 34,07","liquidado":"R$ 34,07","pago":"R$ 34,07"},{"id":11307,"exercicio":2019,"numero":"318\/AN","data":"27\/03\/2019","fornecedor":"IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD","historico":"CURSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - FROTA PARA OS SERVIDORES WILSON DA SILVA BORGES E THIAGO DOS SANTOS BORGHI. ANULACAO POR CNPJ ERRADO","empenhado":"R$ -893,34","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11326,"exercicio":2019,"numero":"335\/OR","data":"26\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 15,16","liquidado":"R$ 15,16","pago":"R$ 15,16"},{"id":11325,"exercicio":2019,"numero":"334\/OR","data":"26\/03\/2019","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","historico":"CAMARA DE AR PARA O PNEU TRASEIRO DA BICICLETA DO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":11324,"exercicio":2019,"numero":"333\/OR","data":"26\/03\/2019","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","historico":"COLOCACAO DE CAMARA DE AR NO PNEU DA BICICLETA DO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 6,00","liquidado":"R$ 6,00","pago":"R$ 6,00"},{"id":11323,"exercicio":2019,"numero":"332\/OR","data":"25\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 66,31","liquidado":"R$ 66,31","pago":"R$ 66,31"},{"id":11322,"exercicio":2019,"numero":"331\/OR","data":"25\/03\/2019","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"BALA PARA A SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 38,32","liquidado":"R$ 38,32","pago":"R$ 38,32"},{"id":11321,"exercicio":2019,"numero":"330\/OR","data":"25\/03\/2019","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"PRODUTOS PARA SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 19,83","liquidado":"R$ 19,83","pago":"R$ 19,83"},{"id":11319,"exercicio":2019,"numero":"329\/AD","data":"25\/03\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.756,00","liquidado":"R$ 1.756,00","pago":"R$ 1.756,00"},{"id":11318,"exercicio":2019,"numero":"328\/AD","data":"25\/03\/2019","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11317,"exercicio":2019,"numero":"327\/AD","data":"25\/03\/2019","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11316,"exercicio":2019,"numero":"326\/OR","data":"25\/03\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 119,00","liquidado":"R$ 119,00","pago":"R$ 119,00"},{"id":11315,"exercicio":2019,"numero":"325\/OR","data":"25\/03\/2019","fornecedor":"ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 01 ORQUIDEA PARA ENTREGA EM HOMENAGEM - SESS\u00c3O SOLENE - NESTA DATA.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":11314,"exercicio":2019,"numero":"324\/OR","data":"25\/03\/2019","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"GARCOM PARA COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 25\/03\/2019","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11313,"exercicio":2019,"numero":"323\/OR","data":"25\/03\/2019","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 25\/03\/2019","empenhado":"R$ 1.108,00","liquidado":"R$ 1.108,00","pago":"R$ 1.108,00"},{"id":11312,"exercicio":2019,"numero":"322\/OR","data":"22\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 94,20","liquidado":"R$ 94,20","pago":"R$ 94,20"},{"id":11311,"exercicio":2019,"numero":"321\/OR","data":"22\/03\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","historico":"CONSERTO DOS PUXADORES DE ALUMINIO DAS DUAS PORTAS DE VIDRO DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":11309,"exercicio":2019,"numero":"320\/AD","data":"22\/03\/2019","fornecedor":"LUCAS DA SILVA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO. LEI MUNICIPAL 2159\/87","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11306,"exercicio":2019,"numero":"318\/AN","data":"22\/03\/2019","fornecedor":"IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD","historico":"CURSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - FROTA PARA OS SERVIDORES WILSON DA SILVA BORGES E THIAGO DOS SANTOS BORGHI. ANULACAO PARCIAL POR DESCONTO","empenhado":"R$ -406,66","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11308,"exercicio":2019,"numero":"319\/OR","data":"21\/03\/2019","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","historico":"PLACA EM LATAO PARA TITULO DE CIDADAO VOTUPORANGUENSE EDSON GILMAR CAPEL E INSIGNIA DE HONRA AO MERITO DANILO CESAR CAMPETTI","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11305,"exercicio":2019,"numero":"318\/OR","data":"21\/03\/2019","fornecedor":"IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD","historico":"CURSO DE REGISTRO DE PRECOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - FROTA PARA OS SERVIDORES WILSON DA SILVA BORGES E THIAGO DOS SANTOS BORGHI.","empenhado":"R$ 1.300,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11304,"exercicio":2019,"numero":"317\/OR","data":"21\/03\/2019","fornecedor":"GUSTAVO ARADO ANZAI","historico":"FAROLETE RECARREGAVEL","empenhado":"R$ 78,00","liquidado":"R$ 78,00","pago":"R$ 78,00"},{"id":11287,"exercicio":2019,"numero":"300\/AN","data":"21\/03\/2019","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 18\/03\/2019 ANULACAO PARCIAL POR DESCONTO","empenhado":"R$ -20,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11303,"exercicio":2019,"numero":"316\/OR","data":"20\/03\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DOS MASTROS DAS BANDEIRAS DA ENTRADA PRINCIPAL, PINTURA DOS POSTES EXTERNOS DA CAMARA, PINTURA DA PAREDE EXTERNA DOS BANHEIROS DA ALA DOS VEREADORES E SERVIDORES.","empenhado":"R$ 380,99","liquidado":"R$ 380,99","pago":"R$ 380,99"},{"id":11302,"exercicio":2019,"numero":"315\/OR","data":"20\/03\/2019","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","historico":"FLORES PARA O JARDIM LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 155,00","liquidado":"R$ 155,00","pago":"R$ 155,00"},{"id":11301,"exercicio":2019,"numero":"314\/OR","data":"20\/03\/2019","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","historico":"PUXADOR PARA A PORTA DE METAL QUE DA ACESSO A ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 78,67","liquidado":"R$ 78,67","pago":"R$ 78,67"},{"id":11300,"exercicio":2019,"numero":"313\/OR","data":"20\/03\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":11299,"exercicio":2019,"numero":"312\/OR","data":"20\/03\/2019","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","historico":"PALHETA SLIM PARA O FOCUS 002","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11298,"exercicio":2019,"numero":"311\/OR","data":"19\/03\/2019","fornecedor":"FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805","historico":"SERVICOS DE ENTREGAS DE CONVITES PARA SESSOES SOLENES DO DIA 25\/03\/2019","empenhado":"R$ 1.036,00","liquidado":"R$ 1.036,00","pago":"R$ 1.036,00"},{"id":11297,"exercicio":2019,"numero":"310\/OR","data":"19\/03\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11296,"exercicio":2019,"numero":"309\/OR","data":"19\/03\/2019","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","historico":"MATERIAL PARA CONSERTO DO SPRAY DE VENENO","empenhado":"R$ 22,00","liquidado":"R$ 22,00","pago":"R$ 22,00"},{"id":11295,"exercicio":2019,"numero":"308\/OR","data":"19\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 81,63","liquidado":"R$ 81,63","pago":"R$ 81,63"},{"id":11294,"exercicio":2019,"numero":"307\/OR","data":"18\/03\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"PRODUTOS PARA USO SESSA\u00d5 SOLENE NESTA DATA.","empenhado":"R$ 23,50","liquidado":"R$ 23,50","pago":"R$ 23,50"},{"id":11293,"exercicio":2019,"numero":"306\/OR","data":"18\/03\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS PARA USO EM SESS\u00c3O SOLENTE","empenhado":"R$ 65,32","liquidado":"R$ 65,32","pago":"R$ 65,32"},{"id":11292,"exercicio":2019,"numero":"305\/OR","data":"18\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 115,40","liquidado":"R$ 115,40","pago":"R$ 115,40"},{"id":11291,"exercicio":2019,"numero":"304\/OR","data":"18\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 107,22","liquidado":"R$ 107,22","pago":"R$ 107,22"},{"id":11290,"exercicio":2019,"numero":"303\/OR","data":"18\/03\/2019","fornecedor":"ANGELA APARECIDA ALVARES POLO ME","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 01 ORQUIDEA PARA ENTREGA EM HOMENAGEM - SESS\u00c3O SOLENE - NESTA DATA.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":11289,"exercicio":2019,"numero":"302\/OR","data":"18\/03\/2019","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"GARCOM PARA COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 18\/03\/2019","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11288,"exercicio":2019,"numero":"301\/OR","data":"18\/03\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11286,"exercicio":2019,"numero":"300\/OR","data":"18\/03\/2019","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","historico":"COFFEBREAK PARA SESSAO SOLENE NO DIA 18\/03\/2019","empenhado":"R$ 895,00","liquidado":"R$ 875,00","pago":"R$ 875,00"},{"id":11285,"exercicio":2019,"numero":"299\/OR","data":"15\/03\/2019","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","historico":"TROCA DE 4 REFLETORES DOS POSTES DA AREA EXTERNA DO PREDIO RECOLOCACAO DE FEIOS DO BALCAO DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":11284,"exercicio":2019,"numero":"298\/OR","data":"15\/03\/2019","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"CONJUNTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON 664 DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E DO SETOR DE ARQUIVO","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":11283,"exercicio":2019,"numero":"297\/OR","data":"14\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR WILLIAN MARQUES CALDORIN","empenhado":"R$ 1.090,45","liquidado":"R$ 1.090,45","pago":"R$ 1.090,45"},{"id":11282,"exercicio":2019,"numero":"296\/OR","data":"14\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR WILLIAN MARQUES CALDORIN","empenhado":"R$ 2.180,90","liquidado":"R$ 2.180,90","pago":"R$ 2.180,90"},{"id":11281,"exercicio":2019,"numero":"295\/OR","data":"14\/03\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 42,50","liquidado":"R$ 42,50","pago":"R$ 42,50"},{"id":11280,"exercicio":2019,"numero":"294\/OR","data":"14\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 77,28","liquidado":"R$ 77,28","pago":"R$ 77,28"},{"id":11249,"exercicio":2019,"numero":"265\/AN","data":"14\/03\/2019","fornecedor":"CPM OFFICE COMERCIO DIGITAL LTDA","historico":"CONJUNTO DE TINTAS EPSON MODELO 664 PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS. ANULACAO POR CANCELAMENTO DO PEDIDO","empenhado":"R$ -98,90","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11279,"exercicio":2019,"numero":"293\/OR","data":"13\/03\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"MATERIA DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS E PELO PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 369,77","liquidado":"R$ 369,77","pago":"R$ 369,77"},{"id":11278,"exercicio":2019,"numero":"292\/OR","data":"13\/03\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"MATERIA DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS E PELO PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 118,50","liquidado":"R$ 118,50","pago":"R$ 118,50"},{"id":11277,"exercicio":2019,"numero":"291\/OR","data":"13\/03\/2019","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","historico":"INSTALACAO DE BOTOEIRA INTERNA NA PORTA DE METAL QUE DA ACESSO A ALA DOS VEREADORES CODIFICACAO DE 2 CONTROLES DE PORTAO","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":11276,"exercicio":2019,"numero":"290\/OR","data":"12\/03\/2019","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","historico":"CONSERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM.","empenhado":"R$ 22,00","liquidado":"R$ 22,00","pago":"R$ 22,00"},{"id":11275,"exercicio":2019,"numero":"289\/OR","data":"12\/03\/2019","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","historico":"PNEU TRASEIRO PARA A BICICLETA USADA PELO GUARDA MIRIM.","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":11274,"exercicio":2019,"numero":"288\/OR","data":"12\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 122,88","liquidado":"R$ 122,88","pago":"R$ 122,88"},{"id":11273,"exercicio":2019,"numero":"287\/OR","data":"12\/03\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"CAIXA COM 10 RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX","empenhado":"R$ 195,00","liquidado":"R$ 195,00","pago":"R$ 195,00"},{"id":11272,"exercicio":2019,"numero":"286\/OR","data":"11\/03\/2019","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","historico":"CONSERTO DE VAZAMENTO E RECARGA DE GAS MULTI SPLIT 20 TR PLENARIO MAQUINA 3","empenhado":"R$ 1.900,00","liquidado":"R$ 1.900,00","pago":"R$ 1.900,00"},{"id":11271,"exercicio":2019,"numero":"285\/OR","data":"11\/03\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11270,"exercicio":2019,"numero":"284\/OR","data":"11\/03\/2019","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","historico":"MATERIAL PARA REFEICOES DE VEREADORES SERVIDORES E CONVIDADOS","empenhado":"R$ 46,58","liquidado":"R$ 46,58","pago":"R$ 46,58"},{"id":11269,"exercicio":2019,"numero":"283\/OR","data":"11\/03\/2019","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","historico":"MOLHOS E TEMPEROS PARA UTILIZACAO DOS VEREADOS E SERVIDORES","empenhado":"R$ 106,32","liquidado":"R$ 106,32","pago":"R$ 106,32"},{"id":11268,"exercicio":2019,"numero":"282\/OR","data":"08\/03\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O PARA EQUIPAMENTOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 218,00","liquidado":"R$ 218,00","pago":"R$ 218,00"},{"id":11267,"exercicio":2019,"numero":"281\/OR","data":"08\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 91,71","liquidado":"R$ 91,71","pago":"R$ 91,71"},{"id":11266,"exercicio":2019,"numero":"280\/OR","data":"07\/03\/2019","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","historico":"ITENS PARA A UTILIZACAO DO JARDINEIRO - APARECIDO MARCELINO-: 2 CALCAS DE BRIM AZUL \"GG\" 2 BLUSAS DE BRIM AZUL \"GG\" 1 BOTINA BICO PVC NUMERO 41","empenhado":"R$ 265,00","liquidado":"R$ 265,00","pago":"R$ 265,00"},{"id":11265,"exercicio":2019,"numero":"279\/OR","data":"07\/03\/2019","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","historico":"LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SALA DE ARQUIVO E DO CONTADOR, INSTALACAO DO AR CONDICIONADO AGRATTO NA COZINHA E CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DA COPA.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":11264,"exercicio":2019,"numero":"278\/OR","data":"07\/03\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","historico":"AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 672,80","liquidado":"R$ 672,80","pago":"R$ 672,80"},{"id":11263,"exercicio":2019,"numero":"277\/OR","data":"07\/03\/2019","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":11262,"exercicio":2019,"numero":"276\/OR","data":"07\/03\/2019","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 448,50","liquidado":"R$ 448,50","pago":"R$ 448,50"},{"id":11261,"exercicio":2019,"numero":"275\/OR","data":"06\/03\/2019","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","historico":"PLANTAS PARA O JARDIM DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 1.479,00","liquidado":"R$ 1.479,00","pago":"R$ 1.479,00"},{"id":11260,"exercicio":2019,"numero":"274\/OR","data":"06\/03\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11259,"exercicio":2019,"numero":"273\/OR","data":"01\/03\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","historico":"MATERIAL PARA A UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS E TAMBEM PARA A JARDINAGEM DA CAMARA","empenhado":"R$ 283,76","liquidado":"R$ 283,76","pago":"R$ 283,76"},{"id":11258,"exercicio":2019,"numero":"272\/OR","data":"01\/03\/2019","fornecedor":"SAO SEBASTIAO MADEIRAS LTDA","historico":"14 RIPAS DE MADEIRA PARA AMARRAR AS RESEDAS (PLANTA) NO JARDIM NA LATERAL DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":11257,"exercicio":2019,"numero":"271\/OR","data":"01\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 91,71","liquidado":"R$ 91,71","pago":"R$ 91,71"},{"id":11256,"exercicio":2019,"numero":"270\/OR","data":"01\/03\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"OLEO PARA ROCADEIRA MOTOR 2 TEMPOS","empenhado":"R$ 6,00","liquidado":"R$ 6,00","pago":"R$ 6,00"},{"id":11255,"exercicio":2019,"numero":"269\/OR","data":"01\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO","empenhado":"R$ 860,86","liquidado":"R$ 860,86","pago":"R$ 860,86"},{"id":11254,"exercicio":2019,"numero":"268\/OR","data":"01\/03\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO","empenhado":"R$ 1.721,72","liquidado":"R$ 1.721,72","pago":"R$ 1.721,72"},{"id":11253,"exercicio":2019,"numero":"267\/AD","data":"01\/03\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11251,"exercicio":2019,"numero":"266\/OR","data":"28\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 55,12","liquidado":"R$ 55,12","pago":"R$ 55,12"},{"id":11250,"exercicio":2019,"numero":"265\/OR","data":"28\/02\/2019","fornecedor":"CPM OFFICE COMERCIO DIGITAL LTDA","historico":"CONJUNTO DE TINTAS EPSON MODELO 664 PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS.","empenhado":"R$ 98,90","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11248,"exercicio":2019,"numero":"264\/OR","data":"28\/02\/2019","fornecedor":"MARCOS ANTONIO GEREZ - ME","historico":"SERVICO DE REMOVER E INSTALAR O RESERVATORIO DE AGUA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":11247,"exercicio":2019,"numero":"263\/OR","data":"28\/02\/2019","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","historico":"CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15 COM TAMPA PARA A INSTALACAO DE REFLETORES PELO JARDIM","empenhado":"R$ 134,08","liquidado":"R$ 134,08","pago":"R$ 134,08"},{"id":11246,"exercicio":2019,"numero":"262\/OR","data":"28\/02\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PREVIDENCI\u00c1RIA PATRONAL - DEFICIT","empenhado":"R$ 10.199,63","liquidado":"R$ 10.199,63","pago":"R$ 10.199,63"},{"id":11245,"exercicio":2019,"numero":"261\/OR","data":"28\/02\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL PATRONAL DO M\u00caS","empenhado":"R$ 12.662,35","liquidado":"R$ 12.662,35","pago":"R$ 12.662,35"},{"id":11244,"exercicio":2019,"numero":"260\/OR","data":"28\/02\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO M\u00caS","empenhado":"R$ 896,45","liquidado":"R$ 896,45","pago":"R$ 896,45"},{"id":11243,"exercicio":2019,"numero":"259\/OR","data":"28\/02\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DO M\u00caS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 17.929,10","liquidado":"R$ 17.929,10","pago":"R$ 17.929,10"},{"id":11237,"exercicio":2019,"numero":"253\/AN","data":"28\/02\/2019","fornecedor":"NOROESTE COM\u00c9RCIO DE FERRO E A\u00c7O LTDA EPP","historico":"CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15 COM TAMPA PARA A INSTALACAO DE REFLETORES PELO JARDIM ANULACAO POR SUBSTITUICAO EMPRESA","empenhado":"R$ -134,08","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11114,"exercicio":2019,"numero":"138\/DA","data":"28\/02\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -148,50","liquidado":"R$ -148,50","pago":"R$ -148,50"},{"id":11242,"exercicio":2019,"numero":"258\/OR","data":"27\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 168,08","liquidado":"R$ 168,08","pago":"R$ 168,08"},{"id":11241,"exercicio":2019,"numero":"257\/OR","data":"27\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 110,05","liquidado":"R$ 110,05","pago":"R$ 110,05"},{"id":11227,"exercicio":2019,"numero":"244\/DA","data":"27\/02\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ -60,00","liquidado":"R$ -60,00","pago":"R$ -60,00"},{"id":11240,"exercicio":2019,"numero":"256\/OR","data":"26\/02\/2019","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 14,45","liquidado":"R$ 14,45","pago":"R$ 14,45"},{"id":11239,"exercicio":2019,"numero":"255\/OR","data":"26\/02\/2019","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","historico":"ALIMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 807,04","liquidado":"R$ 807,04","pago":"R$ 807,04"},{"id":11238,"exercicio":2019,"numero":"254\/OR","data":"26\/02\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","historico":"12 CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO E CODIFICACAO DOS MESMOS","empenhado":"R$ 276,00","liquidado":"R$ 276,00","pago":"R$ 276,00"},{"id":11236,"exercicio":2019,"numero":"253\/OR","data":"25\/02\/2019","fornecedor":"NOROESTE COM\u00c9RCIO DE FERRO E A\u00c7O LTDA EPP","historico":"CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15 COM TAMPA PARA A INSTALACAO DE REFLETORES PELO JARDIM","empenhado":"R$ 134,08","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11235,"exercicio":2019,"numero":"252\/OR","data":"25\/02\/2019","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","historico":"SERVICO DE COLOCACAO DE REFLETORES PELO JARDIM, INSTALACAO DE LAMPADA E SENSOR DE PRESENCA NA COBERTURA DE POLICARBONATO, VEDACAO COM ARGAMASSA DAS CAIXAS DE ENERGIA DE CONCRETO.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":11234,"exercicio":2019,"numero":"251\/OR","data":"25\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 103,78","liquidado":"R$ 103,78","pago":"R$ 103,78"},{"id":11233,"exercicio":2019,"numero":"250\/OR","data":"25\/02\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO SERVICO GERAL","empenhado":"R$ 172,90","liquidado":"R$ 172,90","pago":"R$ 172,90"},{"id":11232,"exercicio":2019,"numero":"249\/OR","data":"25\/02\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11231,"exercicio":2019,"numero":"248\/OR","data":"25\/02\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"MEIO SACO DE CIMENTO PARA ASSENTAMENTO DAS CAIXAS DE ENERGIA","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":11230,"exercicio":2019,"numero":"247\/OR","data":"25\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 133,70","liquidado":"R$ 133,70","pago":"R$ 133,70"},{"id":11229,"exercicio":2019,"numero":"246\/OR","data":"25\/02\/2019","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 274,00","liquidado":"R$ 274,00","pago":"R$ 274,00"},{"id":11228,"exercicio":2019,"numero":"245\/OR","data":"25\/02\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"MATERIAL PARA INSTALACAO DE REFLETORES DA COR VERDE NO JARDIM DA CAMARA","empenhado":"R$ 43,94","liquidado":"R$ 43,94","pago":"R$ 43,94"},{"id":11226,"exercicio":2019,"numero":"244\/AD","data":"25\/02\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVI\u00c7O DO MUNICIPIO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":11178,"exercicio":2019,"numero":"196\/DA","data":"25\/02\/2019","fornecedor":"JOAO LUCIANO BAZI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -49,13","liquidado":"R$ -49,13","pago":"R$ -49,13"},{"id":11173,"exercicio":2019,"numero":"192\/DA","data":"25\/02\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -64,24","liquidado":"R$ -64,24","pago":"R$ -64,24"},{"id":11225,"exercicio":2019,"numero":"243\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 36.390,30","liquidado":"R$ 36.390,30","pago":"R$ 36.390,30"},{"id":11224,"exercicio":2019,"numero":"242\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 75.660,12","liquidado":"R$ 75.660,12","pago":"R$ 75.660,12"},{"id":11223,"exercicio":2019,"numero":"241\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 8.512,67","liquidado":"R$ 8.512,67","pago":"R$ 8.512,67"},{"id":11222,"exercicio":2019,"numero":"240\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.940,30","liquidado":"R$ 7.940,30","pago":"R$ 7.940,30"},{"id":11221,"exercicio":2019,"numero":"239\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 3.946,93","liquidado":"R$ 3.946,93","pago":"R$ 3.946,93"},{"id":11220,"exercicio":2019,"numero":"238\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 10.838,00","liquidado":"R$ 10.838,00","pago":"R$ 10.838,00"},{"id":11219,"exercicio":2019,"numero":"237\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.295,45","liquidado":"R$ 2.295,45","pago":"R$ 2.295,45"},{"id":11218,"exercicio":2019,"numero":"236\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 11.689,93","liquidado":"R$ 11.689,93","pago":"R$ 11.689,93"},{"id":11217,"exercicio":2019,"numero":"235\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 16.901,12","liquidado":"R$ 16.901,12","pago":"R$ 16.901,12"},{"id":11216,"exercicio":2019,"numero":"234\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 982,29","liquidado":"R$ 982,29","pago":"R$ 982,29"},{"id":11215,"exercicio":2019,"numero":"233\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.521,10","liquidado":"R$ 1.521,10","pago":"R$ 1.521,10"},{"id":11214,"exercicio":2019,"numero":"232\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 2.057,00","liquidado":"R$ 2.057,00","pago":"R$ 2.057,00"},{"id":11213,"exercicio":2019,"numero":"231\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.162,55","liquidado":"R$ 1.162,55","pago":"R$ 1.162,55"},{"id":11212,"exercicio":2019,"numero":"230\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 1.206,98","liquidado":"R$ 1.206,98","pago":"R$ 1.206,98"},{"id":11211,"exercicio":2019,"numero":"229\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 7.745,08","liquidado":"R$ 7.745,08","pago":"R$ 7.745,08"},{"id":11210,"exercicio":2019,"numero":"228\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 3.863,16","liquidado":"R$ 3.863,16","pago":"R$ 3.863,16"},{"id":11209,"exercicio":2019,"numero":"227\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 6.903,04","liquidado":"R$ 6.903,04","pago":"R$ 6.903,04"},{"id":11208,"exercicio":2019,"numero":"226\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 50,93","liquidado":"R$ 50,93","pago":"R$ 50,93"},{"id":11207,"exercicio":2019,"numero":"225\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FOLHA DE PAGAMENTO","empenhado":"R$ 64.508,54","liquidado":"R$ 64.508,54","pago":"R$ 64.508,54"},{"id":11206,"exercicio":2019,"numero":"224\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MOLHADOR DE DEDO PARA A PRESIDENCIA E PARA OUTROS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 9,00","liquidado":"R$ 9,00","pago":"R$ 9,00"},{"id":11205,"exercicio":2019,"numero":"223\/OR","data":"22\/02\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","historico":"AQUISICAO E INSTALACAO DE VIDEO PORTEIRO E FECHADURA PARA PORTA DE FERRO DA ENTRADA EXTERNA DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 1.120,00","liquidado":"R$ 1.120,00","pago":"R$ 1.120,00"},{"id":11204,"exercicio":2019,"numero":"222\/OR","data":"21\/02\/2019","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","historico":"LUMINARIA DE LED 36W SLIM BIVOLT E SENSOR DE PRESENCA EXTERNO PARA A COBERTURA DA ENTRADA EXTERNO DA ALA DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":11203,"exercicio":2019,"numero":"221\/OR","data":"21\/02\/2019","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","historico":"4 REFLETORES DE LED DE 20W NA COR VERDE PARA O JARDIM EXTERNO","empenhado":"R$ 188,00","liquidado":"R$ 188,00","pago":"R$ 188,00"},{"id":11202,"exercicio":2019,"numero":"220\/OR","data":"21\/02\/2019","fornecedor":"INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA","historico":"CAIXA DE SUGESTAO EM ACRILICO BRANCO, PARA SER USADO PELA OUVIDORIA","empenhado":"R$ 166,00","liquidado":"R$ 166,00","pago":"R$ 166,00"},{"id":11201,"exercicio":2019,"numero":"219\/OR","data":"21\/02\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DISTRIBUICAO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":11119,"exercicio":2019,"numero":"141\/AN","data":"20\/02\/2019","fornecedor":"ROSANA VERONEZI INFORMATICA","historico":"IMPRESSORA EPSON L575 PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA IMPRESS\u00d5ES DE FOTOS. ANULACAO POR CANCELAMENTO DE PEDIDO","empenhado":"R$ -2.025,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11200,"exercicio":2019,"numero":"218\/OR","data":"19\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 81,93","liquidado":"R$ 81,93","pago":"R$ 81,93"},{"id":11199,"exercicio":2019,"numero":"217\/OR","data":"19\/02\/2019","fornecedor":"RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME","historico":"CONSERTO DO TOLDO EM LONA DO ESTACIONAMENTO DE USO DO PUBLICO DA CAMARA","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":11198,"exercicio":2019,"numero":"216\/OR","data":"19\/02\/2019","fornecedor":"RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME","historico":"COBERTURA EM POLICARBONATO MEDINDO 3,8M X 5,7M PARA A ENTRADA DA ALA DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 4.790,00","liquidado":"R$ 4.790,00","pago":"R$ 4.790,00"},{"id":11197,"exercicio":2019,"numero":"215\/OR","data":"18\/02\/2019","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","historico":"MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DAS LAMPADAS NO ESTACIONAMENTO EXTERNO E DOS POSTES DE ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 1.625,07","liquidado":"R$ 1.625,07","pago":"R$ 1.625,07"},{"id":11196,"exercicio":2019,"numero":"214\/OR","data":"18\/02\/2019","fornecedor":"POLIMIX CONCRETO LTDA","historico":"2 M3 DE CONCRETO PARA CONCRETAGEM DA AREA EXTERNA DA ENTRADA DA AREA DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":11195,"exercicio":2019,"numero":"213\/GL","data":"18\/02\/2019","fornecedor":"EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876","historico":"SERVICOS POR MEIO DE PROFISSIONAL COM QUALIFICACAO EM LINGUA DE SINAIS PARA INTERPRETACAO EM LIBRAS NA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS PELOS SENHORES VEREADORES NAS SESSOES ORDINARIAS E SOLENES.","empenhado":"R$ 11.196,00","liquidado":"R$ 11.196,00","pago":"R$ 11.196,00"},{"id":11194,"exercicio":2019,"numero":"212\/OR","data":"18\/02\/2019","fornecedor":"GRANDES LAGOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTD","historico":"ELABORACAO DE SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN - PESSOA JURIDICA COM VALIDADE DE 02 ANOS: CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 460,00","liquidado":"R$ 460,00","pago":"R$ 460,00"},{"id":11193,"exercicio":2019,"numero":"211\/OR","data":"18\/02\/2019","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","historico":"PNEU E CAMARA DE AR PARA CARRIOLA DE USO NA JARDINAGEM","empenhado":"R$ 49,33","liquidado":"R$ 49,33","pago":"R$ 49,33"},{"id":11192,"exercicio":2019,"numero":"210\/OR","data":"18\/02\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11191,"exercicio":2019,"numero":"209\/OR","data":"18\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 155,97","liquidado":"R$ 155,97","pago":"R$ 155,97"},{"id":11152,"exercicio":2019,"numero":"172\/DA","data":"18\/02\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -42,75","liquidado":"R$ -42,75","pago":"R$ -42,75"},{"id":11190,"exercicio":2019,"numero":"208\/OR","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","historico":"CORTE DE PORTES DE ENERGIA DO ESTACIONAMENTO EXTERNO E REAPROVEITAMENTO E INSTALACAO DE DOIS POSTES NO JARDIM EXTERNO, INSTALACAO DE LAMPADAS TUBULARES DE 2,4M EM TODO O ESTACIONAMENTO EXTERNO, TROCA","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":11189,"exercicio":2019,"numero":"207\/OR","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","historico":"PASSAGEM DE CONDUITES POR DEBAIXO DA RAMPA QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO, INTSTALACAO DE CAIXAS DE PASSAGEM DE ALUMINIO DE ENERGIA E TROCA DE UM REFLERTOR DA AREA EXTERNA DO PREDIO.","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":11188,"exercicio":2019,"numero":"206\/OR","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"RODO DIAS VOTUPORANGA TRANSPORTE DE CARGA LTDA","historico":"FRETE INTERMUNICIPAL - PE\u00c7AS RETIRADA NA CONCESSION\u00c1RIA DE VE\u00cdCULOS FORD - CAMINHO EM S\u00c3O JOSE DO RIO PRETO SP","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":11187,"exercicio":2019,"numero":"205\/OR","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","historico":"2500 FOLHAS DIVIDIDOS EM 50 BLOCOS COM 50 FOLHAS CADA EM PAPEL A5 COLORIDO","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":11186,"exercicio":2019,"numero":"204\/OR","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","historico":"PECAS PARA A REALIZACAO DA REVISAO DO VEICULO FOX.","empenhado":"R$ 440,58","liquidado":"R$ 440,58","pago":"R$ 440,58"},{"id":11185,"exercicio":2019,"numero":"203\/OR","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"FARIA VEICULOS LTDA","historico":"REVIS\u00c3O E TROCA DE ITENS DO FOX","empenhado":"R$ 334,42","liquidado":"R$ 334,42","pago":"R$ 334,42"},{"id":11184,"exercicio":2019,"numero":"202\/OR","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","historico":"CABO PARA INSTA\u00c7\u00c3O DE LUMINARIAS TUBULAR DE 2,4M NO ESTACIONAMENTO EXTERNO.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":11183,"exercicio":2019,"numero":"201\/OR","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 195,20","liquidado":"R$ 195,20","pago":"R$ 195,20"},{"id":11182,"exercicio":2019,"numero":"200\/OR","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","historico":"15 UNIDADES DE CONTROLE REMOTO DE PORTAO ELETRONICO PARA O ESTACIONAMENTO.","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":11181,"exercicio":2019,"numero":"199\/OR","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","historico":"SERVICOS DE RETIRADA E RECOLOCACAO DE MOTOR DE PORTAO ELETRONICO E CONFIGURACAO NO ESTACIONAMENTO EXTERNO DA RUA COLOMBIA PARA A RUA PARA.","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":11180,"exercicio":2019,"numero":"198\/OR","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","historico":"2 CABOS HDMI FEMEA 1.4 DE 8 METROS COM FILTRO DE EXTENS\u00c3O.","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":11179,"exercicio":2019,"numero":"197\/AD","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"SERGIO ADRIANO PEREIRA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11177,"exercicio":2019,"numero":"196\/AD","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"JOAO LUCIANO BAZI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.756,00","liquidado":"R$ 1.756,00","pago":"R$ 1.756,00"},{"id":11176,"exercicio":2019,"numero":"195\/AD","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11175,"exercicio":2019,"numero":"194\/AD","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"WALTER JOSE DOS SANTOS","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11174,"exercicio":2019,"numero":"193\/AD","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"VILMAR FERREIRA DA SILVA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11172,"exercicio":2019,"numero":"192\/AD","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.756,00","liquidado":"R$ 1.756,00","pago":"R$ 1.756,00"},{"id":11171,"exercicio":2019,"numero":"191\/AD","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"EMERSON PEREIRA","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11170,"exercicio":2019,"numero":"190\/AD","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11169,"exercicio":2019,"numero":"189\/OR","data":"15\/02\/2019","fornecedor":"CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7A ORIGINAL (RESERVAT\u00d3RIO DE AGUA LIMPAR PARABRISAS)L VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2014\/2015.","empenhado":"R$ 266,00","liquidado":"R$ 266,00","pago":"R$ 266,00"},{"id":11168,"exercicio":2019,"numero":"188\/OR","data":"14\/02\/2019","fornecedor":"JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS 31499285833","historico":"130,92 METROS QUADRADOS DE GRAM\u00c3O PARA O JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 602,23","liquidado":"R$ 602,23","pago":"R$ 602,23"},{"id":11167,"exercicio":2019,"numero":"187\/OR","data":"14\/02\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA PARA PISO 20X20","empenhado":"R$ 71,49","liquidado":"R$ 71,49","pago":"R$ 71,49"},{"id":11166,"exercicio":2019,"numero":"186\/OR","data":"14\/02\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"PEDRA BRITA 01 PARA CHUMBAR POSTES DE LUZ.","empenhado":"R$ 11,97","liquidado":"R$ 11,97","pago":"R$ 11,97"},{"id":11165,"exercicio":2019,"numero":"185\/OR","data":"13\/02\/2019","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","historico":"SINALIZADOR DE ENTRADA E SAIDA DE CARROS LED SLIM","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11164,"exercicio":2019,"numero":"184\/OR","data":"13\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 82,05","liquidado":"R$ 82,05","pago":"R$ 82,05"},{"id":11163,"exercicio":2019,"numero":"183\/OR","data":"13\/02\/2019","fornecedor":"JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS 31499285833","historico":"430 METROS QUADRADOS DE GRAM\u00c3O PARA O JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 1.978,00","liquidado":"R$ 1.978,00","pago":"R$ 1.978,00"},{"id":11162,"exercicio":2019,"numero":"182\/OR","data":"13\/02\/2019","fornecedor":"SASSO LOCA\u00c7\u00c3O DE MAQUINAS LTDA- ME","historico":"ALUGUEL POR DUAS HORAS E MEIA DE MAQUINA BOB CAT PARA DISTRIBUICAO DA TERRA E NIVELAMENTO DO TERRERNO EXTERNO DA CAMARA, PROXIMO A RAMPA QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO. UM DIA DE ALUGUEL DE","empenhado":"R$ 287,50","liquidado":"R$ 287,50","pago":"R$ 287,50"},{"id":11161,"exercicio":2019,"numero":"181\/OR","data":"12\/02\/2019","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","historico":"PALHETA DIANTEIRA DO CRUZE","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":11160,"exercicio":2019,"numero":"180\/OR","data":"12\/02\/2019","fornecedor":"LESLEI REINALDO MADRID NAVARRO 46103289840","historico":"ESTAQUEAMENTO E PREPARACAO DO SOLO DA RAMPA QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO DA CAMARA, MAO DE OBRA PARA COLOCACAO DA MALHA DE FERRO (TELA) 15 X 15, DISTRIBUICAO E ORGANIZACAO JUNTAMENTE COM O","empenhado":"R$ 3.750,00","liquidado":"R$ 3.750,00","pago":"R$ 3.750,00"},{"id":11159,"exercicio":2019,"numero":"179\/OR","data":"11\/02\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11158,"exercicio":2019,"numero":"178\/OR","data":"11\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 63,07","liquidado":"R$ 63,07","pago":"R$ 63,07"},{"id":11157,"exercicio":2019,"numero":"177\/OR","data":"11\/02\/2019","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","historico":"SERVI\u00c7OS DE RETIFICA DE FREIOS, ALINHAMENTO DIANTEIRO E INSTALA\u00c7\u00c3O DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS.","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":11156,"exercicio":2019,"numero":"176\/OR","data":"11\/02\/2019","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","historico":"AMORTECEDORES DIANTEIRO, LADO ESQUERDO E DIREITO, PASTILHA DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, PARA A MANUTEN\u00c7\u00c3O DO FOCUS FDZ-2889","empenhado":"R$ 1.140,00","liquidado":"R$ 1.140,00","pago":"R$ 1.140,00"},{"id":11155,"exercicio":2019,"numero":"175\/OR","data":"11\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 117,43","liquidado":"R$ 117,43","pago":"R$ 117,43"},{"id":11154,"exercicio":2019,"numero":"174\/OR","data":"11\/02\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"AREIA PARA O ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PARTE EXXTERNA DO PREDIO QUE DAO ACESSO A ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 89,75","liquidado":"R$ 89,75","pago":"R$ 89,75"},{"id":11153,"exercicio":2019,"numero":"173\/OR","data":"11\/02\/2019","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","historico":"ASSINATURA ANUAL PARA O PERIODO DOS PROXIMOS 12 MESES - DE 03 EXEMPLARES DE JORNAL - EDICAO DIARIA.","empenhado":"R$ 990,00","liquidado":"R$ 990,00","pago":"R$ 990,00"},{"id":11151,"exercicio":2019,"numero":"172\/AD","data":"11\/02\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.756,00","liquidado":"R$ 1.756,00","pago":"R$ 1.756,00"},{"id":11150,"exercicio":2019,"numero":"171\/AD","data":"11\/02\/2019","fornecedor":"DANIEL DAVI","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11149,"exercicio":2019,"numero":"170\/AD","data":"11\/02\/2019","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.081,00","liquidado":"R$ 1.081,00","pago":"R$ 1.081,00"},{"id":11148,"exercicio":2019,"numero":"169\/OR","data":"08\/02\/2019","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","historico":"EVA PARA COLOCAR NO CARRINHO DE LIMPEZA DOS SERVI\u00c7OS GERAIS PARA NAO ENFERRUJAR","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":11147,"exercicio":2019,"numero":"168\/OR","data":"07\/02\/2019","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","historico":"MATERIAL PARA INSTALACAO DAS DUCHAS HIGIENICAS E CANALETAS PARA A SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.","empenhado":"R$ 65,80","liquidado":"R$ 65,80","pago":"R$ 65,80"},{"id":11146,"exercicio":2019,"numero":"167\/OR","data":"07\/02\/2019","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","historico":"PALHETA PARA O FOCUS 001","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11145,"exercicio":2019,"numero":"166\/OR","data":"07\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 137,33","liquidado":"R$ 137,33","pago":"R$ 137,33"},{"id":11144,"exercicio":2019,"numero":"165\/OR","data":"07\/02\/2019","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","historico":"CONSERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM.","empenhado":"R$ 83,00","liquidado":"R$ 83,00","pago":"R$ 83,00"},{"id":11131,"exercicio":2019,"numero":"152\/DA","data":"07\/02\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -77,00","liquidado":"R$ -77,00","pago":"R$ -77,00"},{"id":11112,"exercicio":2019,"numero":"137\/DA","data":"07\/02\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -73,00","liquidado":"R$ -73,00","pago":"R$ -73,00"},{"id":11143,"exercicio":2019,"numero":"164\/OR","data":"06\/02\/2019","fornecedor":"NOROMIX CONCRETO LTDA","historico":"1 M\u00b3 DE CONCRETO FCK 30 (TRA\u00c7O BOMBEADO) PARA CONCRETAGEM DA RAMPA QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO.","empenhado":"R$ 288,00","liquidado":"R$ 288,00","pago":"R$ 288,00"},{"id":11142,"exercicio":2019,"numero":"163\/OR","data":"06\/02\/2019","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","historico":"MATERIAL PARA USO NA JARDINAGEM DO PREDIO, MATA MATO E VENENO PARA ELIMINACAO DE FORMIGAS E LAGARTAS.","empenhado":"R$ 61,00","liquidado":"R$ 61,00","pago":"R$ 61,00"},{"id":11141,"exercicio":2019,"numero":"162\/OR","data":"06\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 181,45","liquidado":"R$ 181,45","pago":"R$ 181,45"},{"id":11140,"exercicio":2019,"numero":"161\/OR","data":"05\/02\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","historico":"TROCA DO VIDRO BOREAL DA JANELA DO BANHEIRO MASCULINO DO PLENARIO.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":11139,"exercicio":2019,"numero":"160\/OR","data":"05\/02\/2019","fornecedor":"NOROMIX CONCRETO LTDA","historico":"15 M\u00b3 DE CONCRETO FCK 30 (TRA\u00c7O BOMBEADO) PARA CONCRETAGEM DA RAMPA QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO.","empenhado":"R$ 4.320,00","liquidado":"R$ 4.320,00","pago":"R$ 4.320,00"},{"id":11138,"exercicio":2019,"numero":"159\/OR","data":"05\/02\/2019","fornecedor":"LUIZ EDUARDO MONARO","historico":"DESENVOLVIMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL (SITE ELETRONICO), NO SENTIDO DE REMODELAR E OTIMIZAR DE MODO PROFISSIONAL A APRESENTACAO E DISPONIBILIZACAO DE INFORMACOES PERTINENTES AO TRABALHO DO LEGISLATIVO, TANTO DA AREA ADMINISTRATIVA COMO TAMBEM DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES.","empenhado":"R$ 6.520,00","liquidado":"R$ 6.520,00","pago":"R$ 6.520,00"},{"id":11137,"exercicio":2019,"numero":"158\/OR","data":"05\/02\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"PRODUTOS PARA A INSTALACAO DA FIACAO ELETRICA DO LADO EXTERNO DA CAMARA, PASSANDO POR BAIXO DA RAMPA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO EXTERNO.","empenhado":"R$ 514,94","liquidado":"R$ 514,94","pago":"R$ 514,94"},{"id":11136,"exercicio":2019,"numero":"157\/OR","data":"04\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 129,88","liquidado":"R$ 129,88","pago":"R$ 129,88"},{"id":11135,"exercicio":2019,"numero":"156\/OR","data":"04\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 59,78","liquidado":"R$ 59,78","pago":"R$ 59,78"},{"id":11134,"exercicio":2019,"numero":"155\/OR","data":"04\/02\/2019","fornecedor":"MARCOS ANTONIO GEREZ - ME","historico":"SERVI\u00c7OS DE REPARO EM FREIOS DO VEICULO FOCUS 001","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":11133,"exercicio":2019,"numero":"154\/OR","data":"04\/02\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":11132,"exercicio":2019,"numero":"153\/OR","data":"04\/02\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 121,43","liquidado":"R$ 121,43","pago":"R$ 121,43"},{"id":11130,"exercicio":2019,"numero":"152\/AD","data":"04\/02\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 1.130,00","liquidado":"R$ 1.130,00","pago":"R$ 1.130,00"},{"id":11129,"exercicio":2019,"numero":"151\/AD","data":"04\/02\/2019","fornecedor":"EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 680,00","liquidado":"R$ 680,00","pago":"R$ 680,00"},{"id":11128,"exercicio":2019,"numero":"150\/OR","data":"01\/02\/2019","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","historico":"PLOTAGEM DO PROJETO ORIGINAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA","empenhado":"R$ 23,43","liquidado":"R$ 23,43","pago":"R$ 23,43"},{"id":11127,"exercicio":2019,"numero":"149\/OR","data":"01\/02\/2019","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","historico":"PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA GRAMA E DO JARDIM DO PREDIO.","empenhado":"R$ 501,00","liquidado":"R$ 501,00","pago":"R$ 501,00"},{"id":11126,"exercicio":2019,"numero":"148\/OR","data":"01\/02\/2019","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","historico":"MATERIAL PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O NO JARDIM","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 72,00","pago":"R$ 72,00"},{"id":11125,"exercicio":2019,"numero":"147\/OR","data":"01\/02\/2019","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESS\u00c3O PARA EQUIPAMENTOS DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 385,00","liquidado":"R$ 385,00","pago":"R$ 385,00"},{"id":11124,"exercicio":2019,"numero":"146\/OR","data":"01\/02\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"ALCOOL EM GEL PARA O USO DOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELOS SERVI\u00c7OS INTERNOS.","empenhado":"R$ 26,25","liquidado":"R$ 26,25","pago":"R$ 26,25"},{"id":11123,"exercicio":2019,"numero":"145\/OR","data":"01\/02\/2019","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","historico":"GAS DE COZINHA","empenhado":"R$ 76,98","liquidado":"R$ 76,98","pago":"R$ 76,98"},{"id":11122,"exercicio":2019,"numero":"144\/OR","data":"01\/02\/2019","fornecedor":"VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUPORANGA DE CIMENTO E CAL","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MALHA METALICA PARA REFORMA DE RAMPA DE ACESSO -ESTACIONAMENTO.","empenhado":"R$ 737,00","liquidado":"R$ 737,00","pago":"R$ 737,00"},{"id":11121,"exercicio":2019,"numero":"143\/OR","data":"01\/02\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DO ARQUIVO E DA SECRETARIA PARLAMENTAR.","empenhado":"R$ 79,80","liquidado":"R$ 79,80","pago":"R$ 79,80"},{"id":11120,"exercicio":2019,"numero":"142\/OR","data":"01\/02\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"DESINFETANTE STILL E VERAO DA MARCA CRISTALINA.","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":11118,"exercicio":2019,"numero":"141\/OR","data":"01\/02\/2019","fornecedor":"ROSANA VERONEZI INFORMATICA","historico":"IMPRESSORA EPSON L575 PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA IMPRESS\u00d5ES DE FOTOS.","empenhado":"R$ 2.025,00","liquidado":"R$ 0,00","pago":"R$ 0,00"},{"id":11117,"exercicio":2019,"numero":"140\/OR","data":"01\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO","empenhado":"R$ 1.194,39","liquidado":"R$ 1.194,39","pago":"R$ 1.194,39"},{"id":11116,"exercicio":2019,"numero":"139\/OR","data":"01\/02\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO","empenhado":"R$ 2.388,78","liquidado":"R$ 2.388,78","pago":"R$ 2.388,78"},{"id":11115,"exercicio":2019,"numero":"138\/AD","data":"01\/02\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11113,"exercicio":2019,"numero":"137\/AD","data":"01\/02\/2019","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 730,00","liquidado":"R$ 730,00","pago":"R$ 730,00"},{"id":11111,"exercicio":2019,"numero":"136\/AD","data":"01\/02\/2019","fornecedor":"MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":11110,"exercicio":2019,"numero":"135\/OR","data":"31\/01\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 9.475,90","liquidado":"R$ 9.475,90","pago":"R$ 9.475,90"},{"id":11109,"exercicio":2019,"numero":"134\/OR","data":"31\/01\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 11.763,85","liquidado":"R$ 11.763,85","pago":"R$ 11.763,85"},{"id":11108,"exercicio":2019,"numero":"133\/OR","data":"31\/01\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DO M\u00caS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 896,45","liquidado":"R$ 896,45","pago":"R$ 896,45"},{"id":11107,"exercicio":2019,"numero":"132\/OR","data":"31\/01\/2019","fornecedor":"INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DO M\u00caS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 17.929,10","liquidado":"R$ 17.929,10","pago":"R$ 17.929,10"},{"id":11106,"exercicio":2019,"numero":"131\/OR","data":"31\/01\/2019","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","historico":"RETIRADA E INSTALA\u00c7\u00c3O E APARELHO DE AR CONDICIONADO SALA 8","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":11105,"exercicio":2019,"numero":"130\/OR","data":"31\/01\/2019","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","historico":"ALIMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 479,50","liquidado":"R$ 479,50","pago":"R$ 479,50"},{"id":11104,"exercicio":2019,"numero":"129\/OR","data":"31\/01\/2019","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"CONSERTO DE MICRO ONDAS ELECTROLUX DA COZINHA.","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":11103,"exercicio":2019,"numero":"128\/OR","data":"31\/01\/2019","fornecedor":"ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME","historico":"INSUFILME PRETO FUME G5, COLOCADO, PARA AS DUAS PORTAS DA RECEP\u00c7\u00c3O, UMA DANDO ACESSO A ALA DOS VEREADORES E OUTRA PARA A ALA ADMINISTRATIVA.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":10987,"exercicio":2019,"numero":"19\/DA","data":"31\/01\/2019","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ -162,00","liquidado":"R$ -162,00","pago":"R$ -162,00"},{"id":11102,"exercicio":2019,"numero":"127\/OR","data":"30\/01\/2019","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","historico":"AR CONDICIONADO E INSTALACAO DA MARCA SPRINGER MIDEA 12000BTUS PARA A SALA DO VEREADOR DANIEL DAVI (08)","empenhado":"R$ 1.360,00","liquidado":"R$ 1.360,00","pago":"R$ 1.360,00"},{"id":11101,"exercicio":2019,"numero":"126\/OR","data":"29\/01\/2019","fornecedor":"GRANDES LAGOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTD","historico":"ELABORACAO DE SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN - PESSOA FISICA COM VALIDADE DE 03 ANOS: SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":11100,"exercicio":2019,"numero":"125\/OR","data":"29\/01\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","historico":"2 PROTETORES ELETRONICOS COM 4 TOMADAS CADA PARA INSTALACAO DAS FECHADURAS ELETRONICAS","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":11099,"exercicio":2019,"numero":"124\/OR","data":"29\/01\/2019","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","historico":"MOP GIRAT\u00d3RIO PARA O USO DA LIMPEZA DO PREDIO.","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":11098,"exercicio":2019,"numero":"123\/OR","data":"29\/01\/2019","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":11097,"exercicio":2019,"numero":"122\/OR","data":"29\/01\/2019","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 448,50","liquidado":"R$ 448,50","pago":"R$ 448,50"},{"id":11096,"exercicio":2019,"numero":"121\/OR","data":"29\/01\/2019","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","historico":"CLORO PARA A LIMPEZA DAS PAREDES EXTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 26,00","liquidado":"R$ 26,00","pago":"R$ 26,00"},{"id":11095,"exercicio":2019,"numero":"120\/OR","data":"28\/01\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"PRANCHETA EM ACRILICO PARA OS ASSESSORES PARLAMENTARES.","empenhado":"R$ 25,80","liquidado":"R$ 25,80","pago":"R$ 25,80"},{"id":11094,"exercicio":2019,"numero":"119\/OR","data":"28\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 148,63","liquidado":"R$ 148,63","pago":"R$ 148,63"},{"id":11093,"exercicio":2019,"numero":"118\/OR","data":"28\/01\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 107,00","liquidado":"R$ 107,00","pago":"R$ 107,00"},{"id":11092,"exercicio":2019,"numero":"117\/OR","data":"28\/01\/2019","fornecedor":"MIRELA TOLEDO TESSARI","historico":"BATERIA MOURA","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":11091,"exercicio":2019,"numero":"116\/OR","data":"28\/01\/2019","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2","empenhado":"R$ 221,00","liquidado":"R$ 221,00","pago":"R$ 221,00"},{"id":11090,"exercicio":2019,"numero":"115\/OR","data":"28\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"ADITIVO PARA RADIADOR.","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11089,"exercicio":2019,"numero":"114\/OR","data":"28\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 155,09","liquidado":"R$ 155,09","pago":"R$ 155,09"},{"id":11088,"exercicio":2019,"numero":"113\/OR","data":"28\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 136,07","liquidado":"R$ 136,07","pago":"R$ 136,07"},{"id":11087,"exercicio":2019,"numero":"112\/OR","data":"28\/01\/2019","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","historico":"FILTRO DE LINHA DE 06 TOMADAS PARA A SALA DA IMPRENSA 59.","empenhado":"R$ 43,61","liquidado":"R$ 43,61","pago":"R$ 43,61"},{"id":11086,"exercicio":2019,"numero":"111\/OR","data":"28\/01\/2019","fornecedor":"MARCOS ANTONIO GEREZ - ME","historico":"SERVI\u00c7O DE CONSERTO DO VE\u00cdCULO, TENDO EM VISTA QUE O AUTOM\u00d3VEL PAROU DE FUNCIONAR COMPLETAMENTE, FOI EFETUADA TAMBEM A TROCA DA BATERIA E VERIFICACAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":11085,"exercicio":2019,"numero":"110\/OR","data":"25\/01\/2019","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"DIVULGACAO DO CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, 25 INSER\u00c7\u00d5ES .","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":11084,"exercicio":2019,"numero":"109\/OR","data":"25\/01\/2019","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - ME","historico":"DIVULGACAO DO CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, 25 INSER\u00c7\u00d5ES.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":11083,"exercicio":2019,"numero":"108\/OR","data":"25\/01\/2019","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"DIVULGACAO DO CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, 25 INSER\u00c7\u00d5ES .","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":11082,"exercicio":2019,"numero":"107\/OR","data":"25\/01\/2019","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","historico":"CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1\/8 DE PAGINA.","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":11081,"exercicio":2019,"numero":"106\/OR","data":"25\/01\/2019","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"CONVITE PARA A PRIMEIRA SESSAO ORDINARIA DO ANO DE 2019, SENDO IMPRESSO EM COLORIDO E OCUPANDO 1\/8 DE PAGINA.","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":11080,"exercicio":2019,"numero":"105\/OR","data":"25\/01\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"DISJUNTOR TRIPOLAR PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SISTEMA ELETRICO DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO.","empenhado":"R$ 137,75","liquidado":"R$ 137,75","pago":"R$ 137,75"},{"id":11079,"exercicio":2019,"numero":"104\/OR","data":"25\/01\/2019","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","historico":"MATERIAL PARA A INSTALA\u00c7\u00c3O DAS DUCHAS HIGIENICAS","empenhado":"R$ 106,05","liquidado":"R$ 106,05","pago":"R$ 106,05"},{"id":11078,"exercicio":2019,"numero":"103\/OR","data":"25\/01\/2019","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","historico":"CARIMBOS PARA A NOVA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":11077,"exercicio":2019,"numero":"102\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"MATERIAL PARA A PINTURA E REFORMA DA PAREDE DA SALA DA IMPRENSA 59.","empenhado":"R$ 310,10","liquidado":"R$ 310,10","pago":"R$ 310,10"},{"id":11076,"exercicio":2019,"numero":"101\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","historico":"REGULAGEM DE 2 MOLAS HIDRAULICAS, TRINCO DE PRESSAO PARA PORTA BLINDEX, E FURO PARA INSTALACAO DE 2 TRINCOS DE PRESSAO.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11075,"exercicio":2019,"numero":"100\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","historico":"INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FECHADURA ELETRICA COM CONTROLADOR DE ACESSO SENHA PARA AS PORTAS DA RECEPCAO QUE DAO ACESSO A ALA DOS VEREADORES E A ALA ADMINISTRATIVA.","empenhado":"R$ 1.960,00","liquidado":"R$ 1.960,00","pago":"R$ 1.960,00"},{"id":11074,"exercicio":2019,"numero":"99\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL EIRELI EPP","historico":"CONFECCAO DE ADESIVO 0,60CM X 2,10M PARA COLOCACAO NA APREDE DA SALA DE IMPENSA 59","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":11073,"exercicio":2019,"numero":"98\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA","historico":"PROVENTOS PESSOAL CIVIL","empenhado":"R$ 36.390,30","liquidado":"R$ 36.390,30","pago":"R$ 36.390,30"},{"id":11072,"exercicio":2019,"numero":"97\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS","empenhado":"R$ 75.660,12","liquidado":"R$ 75.660,12","pago":"R$ 75.660,12"},{"id":11071,"exercicio":2019,"numero":"96\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"PENSOES DE EX SERVIDORES","empenhado":"R$ 8.512,67","liquidado":"R$ 8.512,67","pago":"R$ 8.512,67"},{"id":11070,"exercicio":2019,"numero":"95\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"PENSOES DE EX VEREADORES","empenhado":"R$ 7.940,30","liquidado":"R$ 7.940,30","pago":"R$ 7.940,30"},{"id":11069,"exercicio":2019,"numero":"94\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"PROVENTOS DE EX VEREADORES","empenhado":"R$ 3.946,93","liquidado":"R$ 3.946,93","pago":"R$ 3.946,93"},{"id":11068,"exercicio":2019,"numero":"93\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"PROVENTOS PESSOAL CIVIL","empenhado":"R$ 10.838,00","liquidado":"R$ 10.838,00","pago":"R$ 10.838,00"},{"id":11067,"exercicio":2019,"numero":"92\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"VENCIMENTOS","empenhado":"R$ 13.985,38","liquidado":"R$ 13.985,38","pago":"R$ 13.985,38"},{"id":11066,"exercicio":2019,"numero":"91\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"SERVI\u00c7OS EXTRAORDINARIOS","empenhado":"R$ 7.729,13","liquidado":"R$ 7.729,13","pago":"R$ 7.729,13"},{"id":11065,"exercicio":2019,"numero":"90\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"SUBSTITUICOES","empenhado":"R$ 4.487,15","liquidado":"R$ 4.487,15","pago":"R$ 4.487,15"},{"id":11064,"exercicio":2019,"numero":"89\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"ADICIONAL DE INSALUBRIDADE","empenhado":"R$ 1.216,88","liquidado":"R$ 1.216,88","pago":"R$ 1.216,88"},{"id":11063,"exercicio":2019,"numero":"88\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"ADICIONAL DE PERICULOSIDADE","empenhado":"R$ 1.813,44","liquidado":"R$ 1.813,44","pago":"R$ 1.813,44"},{"id":11062,"exercicio":2019,"numero":"87\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"ADICIONAL NOTURNO","empenhado":"R$ 908,02","liquidado":"R$ 908,02","pago":"R$ 908,02"},{"id":11061,"exercicio":2019,"numero":"86\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI\u00c7O","empenhado":"R$ 5.848,43","liquidado":"R$ 5.848,43","pago":"R$ 5.848,43"},{"id":11060,"exercicio":2019,"numero":"85\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO","empenhado":"R$ 2.897,37","liquidado":"R$ 2.897,37","pago":"R$ 2.897,37"},{"id":11059,"exercicio":2019,"numero":"84\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS","empenhado":"R$ 4.891,06","liquidado":"R$ 4.891,06","pago":"R$ 4.891,06"},{"id":11058,"exercicio":2019,"numero":"83\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"INCORPORACAO","empenhado":"R$ 50,93","liquidado":"R$ 50,93","pago":"R$ 50,93"},{"id":11057,"exercicio":2019,"numero":"82\/OR","data":"24\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"VENCIMENTOS","empenhado":"R$ 50.901,66","liquidado":"R$ 50.901,66","pago":"R$ 50.901,66"},{"id":11056,"exercicio":2019,"numero":"81\/OR","data":"23\/01\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"PASTA CATALOGO PARA O USO DO VEREADOR RODRIGO BELEZA, POST IT PARA A RECEP\u00c7\u00c3O, ESTAGIARIOS E TELEFONISTA","empenhado":"R$ 38,00","liquidado":"R$ 38,00","pago":"R$ 38,00"},{"id":11055,"exercicio":2019,"numero":"80\/OR","data":"23\/01\/2019","fornecedor":"MARIA APARECIDA LUIZ ARANAO","historico":"LAVAGEM DE 4 BANDEIRAS DO PLENARIO: BANDEIRA DO BRASIL BANDEIRA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO BANDEIRA DE VOTUPORANGA BANDEIRA DO MERCOSUL","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":11054,"exercicio":2019,"numero":"79\/OR","data":"23\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 119,03","liquidado":"R$ 119,03","pago":"R$ 119,03"},{"id":11053,"exercicio":2019,"numero":"78\/OR","data":"22\/01\/2019","fornecedor":"GRANDES LAGOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTD","historico":"ELABORACAO DE SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL - TOKEN - PESSOA FISICA COM VALIDADES DISTINTAS: TOKEN VALIDO POR 02 ANOS: PRESIDENTE MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO TOKEN VALIDO POR 03 ANOS: SERVIDOR ANTON","empenhado":"R$ 765,00","liquidado":"R$ 765,00","pago":"R$ 765,00"},{"id":11052,"exercicio":2019,"numero":"77\/OR","data":"22\/01\/2019","fornecedor":"VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO","historico":"DESPESAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS - ATA DE ELEICAO PRESIDENTE MEHDE MEID\u00c3O SLAIMAN KANSO","empenhado":"R$ 67,20","liquidado":"R$ 67,20","pago":"R$ 67,20"},{"id":11051,"exercicio":2019,"numero":"76\/OR","data":"22\/01\/2019","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","historico":"VISITA TECNICA NA QUAL FOI FEITA A GRAVACAO DA MUSICA DE ESPERA NO PABX","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":11050,"exercicio":2019,"numero":"75\/OR","data":"22\/01\/2019","fornecedor":"LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850","historico":"TROCA DE REFLETORES DA ESCADA E DE POSTE DE LUZ SERVICO DE INSTALACAO DAS DUCHAS HIGIENICAS, TOTALIZANDO 8 DUCHAS PINTURA DA SALA DA IMPRENSA","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":11049,"exercicio":2019,"numero":"74\/OR","data":"21\/01\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"PAPEL FOTO PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA, CANETA E PEN DRIVE PARA O USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS.","empenhado":"R$ 84,00","liquidado":"R$ 84,00","pago":"R$ 84,00"},{"id":11048,"exercicio":2019,"numero":"73\/OR","data":"21\/01\/2019","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000001\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1","empenhado":"R$ 573,60","liquidado":"R$ 573,60","pago":"R$ 573,60"},{"id":11029,"exercicio":2019,"numero":"55\/DA","data":"21\/01\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ -262,19","liquidado":"R$ -262,19","pago":"R$ -262,19"},{"id":11046,"exercicio":2019,"numero":"72\/GL","data":"18\/01\/2019","fornecedor":"STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814","historico":"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PRODUCAO, CAPTACAO, EDICAO, E DIVULGACAO\/TRANSMISSAO DE MATERIAS\/IMAGENS E SONS AO VIVO E GRAVADO, POR MEIO DA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS E INTERNET INSTITUCIONAL DA CAMARA.","empenhado":"R$ 16.464,00","liquidado":"R$ 15.840,00","pago":"R$ 15.840,00"},{"id":11045,"exercicio":2019,"numero":"71\/OR","data":"18\/01\/2019","fornecedor":"MARIA DE LOURDES SANCHEZ RIBEIRO 03342984821","historico":"SERVICO DE TEXTO E LOCUCAO PARA \"ESPERA TEREFONICA\" DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":11044,"exercicio":2019,"numero":"70\/OR","data":"18\/01\/2019","fornecedor":"KRARO TINTAS VOTUPORANGA LTDA","historico":"MATERIAL PARA A PINTURA DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 511,65","liquidado":"R$ 511,65","pago":"R$ 511,65"},{"id":11043,"exercicio":2019,"numero":"69\/OR","data":"17\/01\/2019","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","historico":"FILTRO DE OLEO E 5 LITROS DE OLEO SAE 5W30 MOTORCRAFT","empenhado":"R$ 237,50","liquidado":"R$ 237,50","pago":"R$ 237,50"},{"id":11042,"exercicio":2019,"numero":"68\/OR","data":"16\/01\/2019","fornecedor":"SEGUNDO TABELIAO NOTAS P.L.TITULOS","historico":"RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM ASSINATURAS DO PRESIDENTE SR MEHDE MEID\u00c3O SLAIMAN KANSO, EM DOCUMENTO\/REQUERIMENTO DE REGISTRO DE ATA DE POSSE.","empenhado":"R$ 12,56","liquidado":"R$ 12,56","pago":"R$ 12,56"},{"id":11041,"exercicio":2019,"numero":"67\/OR","data":"15\/01\/2019","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","historico":"DUCHAS HIGIENICAS DA MARCA DOCOL MODELO PRIMOR, PARA OS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA ALA ADMINISTRATIVA E TAMBEM OS DA ALA DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 1.032,00","liquidado":"R$ 1.032,00","pago":"R$ 1.032,00"},{"id":11040,"exercicio":2019,"numero":"66\/OR","data":"15\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 73,00","liquidado":"R$ 73,00","pago":"R$ 73,00"},{"id":11039,"exercicio":2019,"numero":"65\/OR","data":"14\/01\/2019","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","historico":"CIMENTO PARA ASSENTAMENTO DO RODAP\u00c9 EM VOLTA DA GRAMA DA CAMARA.","empenhado":"R$ 99,00","liquidado":"R$ 99,00","pago":"R$ 99,00"},{"id":11038,"exercicio":2019,"numero":"64\/OR","data":"14\/01\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL PARA O USO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 197,40","liquidado":"R$ 197,40","pago":"R$ 197,40"},{"id":11037,"exercicio":2019,"numero":"63\/OR","data":"14\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA","empenhado":"R$ 574,74","liquidado":"R$ 574,74","pago":"R$ 574,74"},{"id":11036,"exercicio":2019,"numero":"62\/OR","data":"14\/01\/2019","fornecedor":"FOLHA DE PAGAMENTO","historico":"FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA","empenhado":"R$ 1.149,48","liquidado":"R$ 1.149,48","pago":"R$ 1.149,48"},{"id":11035,"exercicio":2019,"numero":"61\/OR","data":"14\/01\/2019","fornecedor":"SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA","historico":"RENOVACAO DA ASSINATURA DE PUBLICACAO MENSAL DE BOLETINS DE LICITACOES, CONTRATOS, ADMINISTRACAO PUBLICA E GESTAO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 14\/01\/2019 A 14\/01\/2020.","empenhado":"R$ 6.750,00","liquidado":"R$ 6.750,00","pago":"R$ 6.750,00"},{"id":11034,"exercicio":2019,"numero":"60\/OR","data":"11\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 21,00","liquidado":"R$ 21,00","pago":"R$ 21,00"},{"id":11033,"exercicio":2019,"numero":"59\/OR","data":"11\/01\/2019","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DA ASSINATURA ANUAL COM O JORNAL A CIDADE AT\u00c9 O DIA 27\/08\/2019","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":11032,"exercicio":2019,"numero":"58\/OR","data":"11\/01\/2019","fornecedor":"LUCAS OLIVO CALIXTO DA SILVA 21747868850","historico":"SERVICO DE REPARO E PINTURA NAS PAREDES DA RECEPCAO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":11031,"exercicio":2019,"numero":"57\/OR","data":"11\/01\/2019","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","historico":"MONITOR DE 19,5 LG LED PARA A CONTADORIA","empenhado":"R$ 470,00","liquidado":"R$ 470,00","pago":"R$ 470,00"},{"id":11030,"exercicio":2019,"numero":"56\/OR","data":"11\/01\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","historico":"ADAPTADOR DE TOMARA PARA INSTALACAO DE MONITOR E UTILIZACAO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 12,45","liquidado":"R$ 12,45","pago":"R$ 12,45"},{"id":11028,"exercicio":2019,"numero":"55\/AD","data":"09\/01\/2019","fornecedor":"RICARDO MACHADO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 730,00","liquidado":"R$ 730,00","pago":"R$ 730,00"},{"id":11027,"exercicio":2019,"numero":"54\/AD","data":"09\/01\/2019","fornecedor":"LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":11026,"exercicio":2019,"numero":"53\/OR","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","historico":"CONSERTO DE UMA CADEIRA DO PLENARIO E UMA CADEIRA GIRATORIA DA TELEFONISTA.","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":11025,"exercicio":2019,"numero":"52\/OR","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA","historico":"ESPELHOS PARA AS TOMADAS DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":11024,"exercicio":2019,"numero":"51\/OR","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","historico":"MATERIAL PARA ADAPTACAO DO CANO QUE LEVA A AGUA PARA A RUA, ESTACIONAMENTO LATERAL","empenhado":"R$ 22,26","liquidado":"R$ 22,26","pago":"R$ 22,26"},{"id":11023,"exercicio":2019,"numero":"50\/OR","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","historico":"SHAMPO PARA CARRO COM CERA EM SUA FORMULA","empenhado":"R$ 18,49","liquidado":"R$ 18,49","pago":"R$ 18,49"},{"id":11022,"exercicio":2019,"numero":"49\/OR","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","historico":"SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTAO BASCULANTE DA GARAGEM INTERNA CONTROLES PARA PORTAO E CODIFICACAO DOS MESMOS","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":11021,"exercicio":2019,"numero":"48\/OR","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","historico":"MATERIAL PARA O USO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 80,80","liquidado":"R$ 80,80","pago":"R$ 80,80"},{"id":11020,"exercicio":2019,"numero":"47\/OR","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 154,09","liquidado":"R$ 154,09","pago":"R$ 154,09"},{"id":11019,"exercicio":2019,"numero":"46\/OR","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 171,25","liquidado":"R$ 171,25","pago":"R$ 171,25"},{"id":11018,"exercicio":2019,"numero":"45\/OR","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3","empenhado":"R$ 61,15","liquidado":"R$ 61,15","pago":"R$ 61,15"},{"id":11017,"exercicio":2019,"numero":"44\/ES","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 7.200,00","liquidado":"R$ 7.200,00","pago":"R$ 7.200,00"},{"id":11016,"exercicio":2019,"numero":"43\/OR","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME","historico":"RECARGA DOS EXTINTORES DO PREDIO","empenhado":"R$ 705,00","liquidado":"R$ 705,00","pago":"R$ 705,00"},{"id":11015,"exercicio":2019,"numero":"42\/OR","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","historico":"DIVISORIA PARA DIVIDIR A SALA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO AO MEIO, SALA 23 SERVICO DE RETIRADA DE PLACAS E QUADROS DA RECEPCAO E INSTALACAO DOS MESMOS NA PAREDE DO PLENARIO","empenhado":"R$ 1.600,00","liquidado":"R$ 1.600,00","pago":"R$ 1.600,00"},{"id":11014,"exercicio":2019,"numero":"41\/GL","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","historico":"PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA","empenhado":"R$ 1.620,00","liquidado":"R$ 1.620,00","pago":"R$ 1.620,00"},{"id":11013,"exercicio":2019,"numero":"40\/GL","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE.","empenhado":"R$ 27.500,00","liquidado":"R$ 27.500,00","pago":"R$ 27.500,00"},{"id":11012,"exercicio":2019,"numero":"39\/ES","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA E ATENDIMENTO AO CIDADAO","empenhado":"R$ 11.173,36","liquidado":"R$ 11.173,36","pago":"R$ 11.173,36"},{"id":11011,"exercicio":2019,"numero":"38\/GL","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","historico":"LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 4.500,00","liquidado":"R$ 4.500,00","pago":"R$ 4.500,00"},{"id":11010,"exercicio":2019,"numero":"37\/GL","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 17.100,00","liquidado":"R$ 17.100,00","pago":"R$ 17.100,00"},{"id":11009,"exercicio":2019,"numero":"36\/ES","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","historico":"TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 14.000,00","liquidado":"R$ 14.000,00","pago":"R$ 14.000,00"},{"id":11008,"exercicio":2019,"numero":"35\/ES","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"2,5 % DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 1.890,00","liquidado":"R$ 1.890,00","pago":"R$ 1.890,00"},{"id":11007,"exercicio":2019,"numero":"34\/ES","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","historico":"VALE REFEI\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 75.600,00","liquidado":"R$ 75.600,00","pago":"R$ 75.600,00"},{"id":11006,"exercicio":2019,"numero":"33\/ES","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","historico":"E-MAIL E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 600,84","liquidado":"R$ 600,84","pago":"R$ 600,84"},{"id":11005,"exercicio":2019,"numero":"32\/ES","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 6.000,00","liquidado":"R$ 6.000,00","pago":"R$ 6.000,00"},{"id":11004,"exercicio":2019,"numero":"31\/ES","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 2.898,00","liquidado":"R$ 2.898,00","pago":"R$ 2.898,00"},{"id":11003,"exercicio":2019,"numero":"30\/GL","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 37.875,60","liquidado":"R$ 37.875,60","pago":"R$ 37.875,60"},{"id":11002,"exercicio":2019,"numero":"29\/ES","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES VIA WEB.","empenhado":"R$ 883,32","liquidado":"R$ 883,32","pago":"R$ 883,32"},{"id":11001,"exercicio":2019,"numero":"28\/GL","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE.","empenhado":"R$ 2.590,17","liquidado":"R$ 2.590,17","pago":"R$ 2.590,17"},{"id":11000,"exercicio":2019,"numero":"27\/GL","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","historico":"GRAVACAO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI","empenhado":"R$ 151.079,30","liquidado":"R$ 151.079,30","pago":"R$ 151.079,30"},{"id":10999,"exercicio":2019,"numero":"26\/ES","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 25.000,00","liquidado":"R$ 25.000,00","pago":"R$ 25.000,00"},{"id":10998,"exercicio":2019,"numero":"25\/ES","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","historico":"CONVERSAO AO SISTEMA DE DESTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 18.400,00","liquidado":"R$ 18.400,00","pago":"R$ 18.400,00"},{"id":10997,"exercicio":2019,"numero":"24\/ES","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","historico":"DESPESAS POSTAIS.","empenhado":"R$ 7.300,00","liquidado":"R$ 7.300,00","pago":"R$ 7.300,00"},{"id":10996,"exercicio":2019,"numero":"23\/ES","data":"07\/01\/2019","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.222,75","pago":"R$ 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