Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 5.671.100,17
Liquidado
R$ 5.671.100,17
Pago
R$ 5.671.100,17
Empenhos
1.538
Exercícios
1
1.538 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 37/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | |
| 36/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA MOVEL | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 35/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
2,5 % DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | |
| 34/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE REFEIÇÃO | R$ 75.600,00 | R$ 75.600,00 | R$ 75.600,00 | |
| 33/ES |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAIL E ANTI VIRUS | R$ 600,84 | R$ 600,84 | R$ 600,84 | |
| 32/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 31/ES |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 2.898,00 | R$ 2.898,00 | R$ 2.898,00 | |
| 30/GL |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 37.875,60 | R$ 37.875,60 | R$ 37.875,60 | |
| 29/ES |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES VIA WEB. | R$ 883,32 | R$ 883,32 | R$ 883,32 | |
| 28/GL |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE. | R$ 2.590,17 | R$ 2.590,17 | R$ 2.590,17 | |
| 27/GL |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
GRAVACAO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI | R$ 151.079,30 | R$ 151.079,30 | R$ 151.079,30 | |
| 26/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | |
| 25/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONVERSAO AO SISTEMA DE DESTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 | |
| 24/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
DESPESAS POSTAIS. | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | |
| 23/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS | R$ 1.800,00 | R$ 1.222,75 | R$ 1.222,75 | |
| 22/ES |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR. | R$ 3.600,00 | R$ 2.936,46 | R$ 2.936,46 | |
| 21/ES |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SEVIÇOS PRESTADOS PELOS ESTAGIÁRIOS. | R$ 32.400,00 | R$ 24.664,16 | R$ 24.664,16 | |
| 20/ES |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS PELO GUARDA MIRIN | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | |
| 19/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 18/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 2.163,45 | R$ 2.163,45 | R$ 2.163,45 | |
| 17/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 4.326,91 | R$ 4.326,91 | R$ 4.326,91 | |
| 16/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ALESSANDRA LEAL DA SILVA | R$ 739,93 | R$ 739,93 | R$ 739,93 | |
| 15/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ALESSANDRA LEAL DA SILVA | R$ 1.479,87 | R$ 1.479,87 | R$ 1.479,87 | |
| 14/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 810,49 | R$ 810,49 | R$ 810,49 | |
| 13/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.620,98 | R$ 1.620,98 | R$ 1.620,98 | |
| 12/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 733,36 | R$ 733,36 | R$ 733,36 | |
| 11/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.466,73 | R$ 1.466,73 | R$ 1.466,73 | |
| 10/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.730,23 | R$ 1.730,23 | R$ 1.730,23 | |
| 9/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.460,48 | R$ 3.460,48 | R$ 3.460,48 |