Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 5.671.100,17
Liquidado
R$ 5.671.100,17
Pago
R$ 5.671.100,17
Empenhos
1.538
Exercícios
1
1.538 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 266/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 55,12 | R$ 55,12 | R$ 55,12 | |
| 265/OR |
CPM OFFICE COMERCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 17.994.632/0001-10
|
CONJUNTO DE TINTAS EPSON MODELO 664 PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | R$ 98,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 264/OR |
MARCOS ANTONIO GEREZ - ME
CNPJ: 08.243.092/0001-42
|
SERVICO DE REMOVER E INSTALAR O RESERVATORIO DE AGUA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 263/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15 COM TAMPA PARA A INSTALACAO DE REFLETORES PELO JARDIM | R$ 134,08 | R$ 134,08 | R$ 134,08 | |
| 262/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 10.199,63 | R$ 10.199,63 | R$ 10.199,63 | |
| 261/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 12.662,35 | R$ 12.662,35 | R$ 12.662,35 | |
| 260/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 896,45 | R$ 896,45 | R$ 896,45 | |
| 259/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.929,10 | R$ 17.929,10 | R$ 17.929,10 | |
| 253/AN |
NOROESTE COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP
CNPJ: 08.682.259/0001-71
|
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15 COM TAMPA PARA A INSTALACAO DE REFLETORES PELO JARDIM ANULACAO POR SUBSTITUICAO EMPR... | R$ -134,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 138/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -148,50 | R$ -148,50 | R$ -148,50 | |
| 258/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 168,08 | R$ 168,08 | R$ 168,08 | |
| 257/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 110,05 | R$ 110,05 | R$ 110,05 | |
| 244/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ -60,00 | R$ -60,00 | R$ -60,00 | |
| 256/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 14,45 | R$ 14,45 | R$ 14,45 | |
| 255/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
ALIMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 807,04 | R$ 807,04 | R$ 807,04 | |
| 254/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
12 CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO E CODIFICACAO DOS MESMOS | R$ 276,00 | R$ 276,00 | R$ 276,00 | |
| 253/OR |
NOROESTE COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP
CNPJ: 08.682.259/0001-71
|
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15 COM TAMPA PARA A INSTALACAO DE REFLETORES PELO JARDIM | R$ 134,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 252/OR |
SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885
CNPJ: 22.494.359/0001-03
|
SERVICO DE COLOCACAO DE REFLETORES PELO JARDIM, INSTALACAO DE LAMPADA E SENSOR DE PRESENCA NA COBERTURA DE POLICARBONATO... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 251/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 103,78 | R$ 103,78 | R$ 103,78 | |
| 250/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO SERVICO GERAL | R$ 172,90 | R$ 172,90 | R$ 172,90 | |
| 249/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 248/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MEIO SACO DE CIMENTO PARA ASSENTAMENTO DAS CAIXAS DE ENERGIA | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | |
| 247/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 133,70 | R$ 133,70 | R$ 133,70 | |
| 246/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELOS SERVICOS GERAIS | R$ 274,00 | R$ 274,00 | R$ 274,00 | |
| 245/OR |
COMERCIO E REPRES. PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
MATERIAL PARA INSTALACAO DE REFLETORES DA COR VERDE NO JARDIM DA CAMARA | R$ 43,94 | R$ 43,94 | R$ 43,94 | |
| 244/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 196/DA |
JOAO LUCIANO BAZI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -49,13 | R$ -49,13 | R$ -49,13 | |
| 192/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -64,24 | R$ -64,24 | R$ -64,24 | |
| 243/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.390,30 | R$ 36.390,30 | R$ 36.390,30 |