Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2019
Empenhado
R$ 5.671.100,17
Liquidado
R$ 5.671.100,17
Pago
R$ 5.671.100,17
Empenhos
1.538
Exercícios
1
1.538 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR WILLIAN MARQUES CALDORIN | R$ 2.180,90 | R$ 2.180,90 | R$ 2.180,90 | |
| 295/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 42,50 | R$ 42,50 | R$ 42,50 | |
| 294/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 77,28 | R$ 77,28 | R$ 77,28 | |
| 265/AN |
CPM OFFICE COMERCIO DIGITAL LTDA
CNPJ: 17.994.632/0001-10
|
CONJUNTO DE TINTAS EPSON MODELO 664 PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS. ANULACAO POR CANCELAMENTO DO PEDIDO | R$ -98,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 293/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
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MATERIA DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS E PELO PUBLICO EM GERAL | R$ 369,77 | R$ 369,77 | R$ 369,77 | |
| 292/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIA DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS E PELO PUBLICO EM GERAL | R$ 118,50 | R$ 118,50 | R$ 118,50 | |
| 291/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
INSTALACAO DE BOTOEIRA INTERNA NA PORTA DE METAL QUE DA ACESSO A ALA DOS VEREADORES CODIFICACAO DE 2 CONTROLES DE PORTAO | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 290/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
CONSERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM. | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | |
| 289/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
PNEU TRASEIRO PARA A BICICLETA USADA PELO GUARDA MIRIM. | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 288/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 122,88 | R$ 122,88 | R$ 122,88 | |
| 287/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
CAIXA COM 10 RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | |
| 286/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
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CONSERTO DE VAZAMENTO E RECARGA DE GAS MULTI SPLIT 20 TR PLENARIO MAQUINA 3 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 285/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 284/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
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MATERIAL PARA REFEICOES DE VEREADORES SERVIDORES E CONVIDADOS | R$ 46,58 | R$ 46,58 | R$ 46,58 | |
| 283/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
MOLHOS E TEMPEROS PARA UTILIZACAO DOS VEREADOS E SERVIDORES | R$ 106,32 | R$ 106,32 | R$ 106,32 | |
| 282/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSÃO PARA EQUIPAMENTOS DA CÂMARA | R$ 218,00 | R$ 218,00 | R$ 218,00 | |
| 281/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 91,71 | R$ 91,71 | R$ 91,71 | |
| 280/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
ITENS PARA A UTILIZACAO DO JARDINEIRO - APARECIDO MARCELINO-: 2 CALCAS DE BRIM AZUL "GG" 2 BLUSAS DE BRIM AZUL "GG" 1 BO... | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | |
| 279/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
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LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SALA DE ARQUIVO E DO CONTADOR, INSTALACAO DO AR CONDICIONADO AGRATTO NA COZINHA E CAPACITO... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 278/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
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AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS E PUBLICO EM GERAL | R$ 672,80 | R$ 672,80 | R$ 672,80 | |
| 277/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
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AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TEIX... | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | |
| 276/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
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AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 448,50 | R$ 448,50 | R$ 448,50 | |
| 275/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
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PLANTAS PARA O JARDIM DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.479,00 | R$ 1.479,00 | R$ 1.479,00 | |
| 274/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 273/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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MATERIAL PARA A UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS E TAMBEM PARA A JARDINAGEM DA CAMARA | R$ 283,76 | R$ 283,76 | R$ 283,76 | |
| 272/OR |
SAO SEBASTIAO MADEIRAS LTDA
CNPJ: 04.994.816/0001-39
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14 RIPAS DE MADEIRA PARA AMARRAR AS RESEDAS (PLANTA) NO JARDIM NA LATERAL DO PREDIO DA CAMARA | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 271/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/18 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2018 - MODAL... | R$ 91,71 | R$ 91,71 | R$ 91,71 | |
| 270/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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OLEO PARA ROCADEIRA MOTOR 2 TEMPOS | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | |
| 269/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO | R$ 860,86 | R$ 860,86 | R$ 860,86 | |
| 268/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO | R$ 1.721,72 | R$ 1.721,72 | R$ 1.721,72 |